01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon i maksimalpris på foreldrebetaling 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum inntekter -95 658-95 658-95 658-95 658 14/basis 529 606 529 606 529 606 529 606 Deflator 2014-2017 7 601 7 601 7 601 7 601 Helårsvirkning kap.4 tillegg 29 29 29 29 Prisvekst 2014-2017 836 836 836 836 Kap.5 2012 helår 10 10 10 10 Helårsvirkning kap. 4 dkp 850 850 850 850 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 24 24 24 24 Uttrekk over-/underskudd -125-125 -125-125 Husleieøkning "nye" Strømsø barnehage 1 500 1 500 1 500 1 500 Husleieøkning Kobbervik Gård 1 900 1 900 1 900 1 900 Alternaive lokaler Fjellhagen barnehage 0 500 1 000 1 000 Spesialpedagogiske tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt dekningsgrad 5 000 10 000 15 000 20 000 Økt minstesats private barnehager - helårseffekt endring 2013 (96%) 1 900 1 900 1 900 1 900 Husleie Austadgata barnehage - bortfall husleie fra 1.1.14-300 -300-300 -300 Sum utgifter 549 832 555 332 560 832 565 832 Sum inntekter -95 658-95 658-95 658-95 658 Sum utgifter 549 832 555 332 560 832 565 832 Netto ramme 454 174 459 674 465 174 470 174
02 - Oppvekst 2014 2015 2016 2017 14/basis -65 812-65 812-65 812-65 812 Sykelønn 2014-2017 -181-181 -181-181 Prisvekst 2014-2017 -25-25 -25-25 Deflator 2014-2017 -1 770-1 770-1 770-1 770 Endrede forutsetninger ressurskrevende tilskudd 300 300 300 300 Sum inntekter -67 488-67 488-67 488-67 488 14/basis 263 767 263 767 263 767 263 767 Sykelønn 2014-2017 0 0 0 0 Prisvekst 2014-2017 670 670 670 670 Lønnsvekst 2014-2017 0 0 0 0 Helårsvirkning kap. 4 dkp 227 227 227 227 Helårsvirkning kap. 4 klp 47 47 47 47 Helårsvirkning kap. 4 spk 2 2 2 2 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 21 21 21 21 Kap. 5 2012 helår 338 338 338 338 Uttrekk bundne midler fra 2012-914 -914-914 -914 Uttrekk 1. tertial -1 082-1 082-1 082-1 082 Deflator 2014-2017 1 255 1 255 1 255 1 255 Husleieøkning - utvidelse barnebolig 0 900 2 200 2 200 Økt egenandel statlige institusjoner 2 000 2 000 2 000 2 000 Forsterket tilsyn barn i fosterhjem 200 200 200 200 Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste 2 600 2 600 2 600 2 600 Bystyrets vedtak Kompensasjon ressurskrevende tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 Kompensasjon økt egenandel ensl.mindr. 2 600 2 600 2 600 2 600 Økt ramme barnas stasjon 150 150 150 150 Sum utgifter 272 881 273 781 275 081 275 081 Sum inntekter -67 488-67 488-67 488-67 488 Sum utgifter 272 881 273 781 275 081 275 081 Netto ramme 205 393 206 293 207 593 207 593
03 - Brannvern 2014 2015 2016 2017 14/basis -332-332 -332-332 Deflator 2014-2017 -9-9 -9-9 Prisvekst 2014-2017 -1-1 -1-1 Sum inntekter -342-342 -342-342 14/basis 40 846 40 846 40 846 40 846 Deflator 2014-2017 1 213 1 213 1 213 1 213 Prisvekst 2014-2017 8 8 8 8 Lukke avvik forebyggende avdeling DRBV 800 800 800 800 Minimumsberedskap 0 3 000 3 000 3 000 Underdekning drift 1 400 1 400 1 400 1 400 Utdanning av deltidsbrannpersonell 491 491 491 491 Sum utgifter 44 758 47 758 47 758 47 758 Sum inntekter -342-342 -342-342 Sum utgifter 44 758 47 758 47 758 47 758 Netto ramme 44 416 47 416 47 416 47 416
04 - Byutvikling 2014 2015 2016 2017 14/basis -38 331-38 331-38 331-38 331 Sykelønn 2014-2017 -12-12 -12-12 Prisvekst 2014-2017 -26-26 -26-26 Deflator 2014-2017 -483-483 -483-483 Sum inntekter -38 852-38 852-38 852-38 852 14/basis 56 345 56 345 56 345 56 345 Prisvekst 2014-2017 194 194 194 194 Helårsvirkning kap 3 virkleder 10 10 10 10 Kap.5 2012 helår 216 216 216 216 Helårsvirkning kap. 4 dkp 2 2 2 2 Deflator 2014-2017 194 194 194 194 Uttrekk bundne midler -1 542-1 542-1 542-1 542 Uttrekk 1.tertial sykehuslokalisering engang -235-235 -235-235 Uttrekk over-/underskudd -63-63 -63-63 Uttrekk styrking av planressurs 0-1 000-1 000-1 000 Uttrekk kommuneplanens arealdel 0-1 000-1 000-1 000 Uttrekk plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya 0-1 200-1 200-1 200 Sum utgifter 55 119 51 919 51 919 51 919 Sum inntekter -38 852-38 852-38 852-38 852 Sum utgifter 55 119 51 919 51 919 51 919 Netto ramme 16 267 13 067 13 067 13 067
05 - Helse og omsorg 2014 2015 2016 2017 14/basis -169 313-169 313-169 313-169 313 Prisvekst 2014-2017 -397-397 -397-397 Deflator 2014-2017 -4 290-4 290-4 290-4 290 Sykelønn 2014-2017 -21-21 -21-21 Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp -1 100-1 100-1 100-1 100 Endrede forutsetninger ressurskrevende tilskudd 1 200 1 200 1 200 1 200 Sum inntekter -173 921-173 921-173 921-173 921 14/basis 1 184 159 1 184 159 1 184 159 1 184 159 Prisvekst 2014-2017 6 394 6 394 6 394 6 394 Helårsvirkning kapittel 4 tillegg 251 251 251 251 Deflator 2014-2017 2 419 2 419 2 419 2 419 Helårsvirkning kapittel 5 191 191 191 191 Helårsvirkning kapittel 3 77 77 77 77 Helårsvirkning kapittel 4 klp 459 459 459 459 Helårsvirkning kapittel 4 dkp 1 411 1 411 1 411 1 411 Uttrekk bundne midler fra 2012-3 101-3 101-3 101-3 101 Uttrekk 1. tertial -20 000-20 000-20 000-20 000 Bofellesskap Blentenborg husleie 1 300 1 300 1 300 1 300 Blenteborg 4 nye stillinger helårseffekt 1 800 1 800 1 800 1 800 Omsorgsboliger demente Schwartsgate, driftsmidler og husleie 3 000 3 000 3 000 3 000 Demografikostnader 400 900 1 500 2 100 Utskiftning av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetjenesten 100 300 500 500 Base ved Drammen sykehus (netto) t.o.m 2014 0-400 -400-400 HiBu doktorgradstipendiat -300-300 -300-300 Flere brukere tilrettelagte tjenester 3 800 6 300 7 600 11 800 Tjenestetilbud psykisk helse til flere brukere 5 000 5 000 5 000 5 000 Styrking av budsjett sykehjem 14 300 14 300 14 300 14 300 Økte behov for eksterne kjøp 4 500 4 500 4 500 4 500 Tilpasning av tjenestetilbudet -30 300-32 800-34 100-38 300 Bystyrets vedtak Reserve uforutsatte hendelser 10 000 0 0 0 Sum utgifter 1 185 860 1 176 160 1 176 960 1 177 560 Sum inntekter -173 921-173 921-173 921-173 921 Sum utgifter 1 185 860 1 176 160 1 176 960 1 177 560 Netto ramme 1 011 939 1 002 239 1 003 039 1 003 639
06 - Kultur 2014 2015 2016 2017 14/basis -27 029-27 029-27 029-27 029 Sykelønn 2014-2017 -33-33 -33-33 Prisvekst 2014-2017 -174-174 -174-174 Deflator 2014-2017 -320-320 -320-320 Sum inntekter -27 557-27 557-27 557-27 557 14/basis 158 935 158 935 158 935 158 935 Sykelønn 2014-2017 0 0 0 0 Prisvekst 2014-2017 1 324 1 324 1 324 1 324 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 7 7 7 7 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 27 27 27 27 Helårsvirkning kap. 4 dkp 93 93 93 93 Kap.5 2012 helår 61 61 61 61 Uttrekk mindreforbruk 2012-536 -536-536 -536 Uttrekk engangsmidler -250-250 -250-250 Uttrekk bundne midler fra 2012-3 163-3 163-3 163-3 163 Deflator 2014-2017 1 366 1 366 1 366 1 366 Effektivisering kulturvirksomheten -600-1 200-1 200-1 200 Kulturskoletilbud i skole/sfo 1 300 1 300 1 300 1 300 Helårseffekt - fellesrådets kapitalutgifter 700 700 700 700 Et lokalt kulturløft - styrket tilrettelegging for kulturlivet 900 1 300 1 700 2 200 Reduksjon tilskudd til religion og livssyn -900-1 300-1 700-2 200 Bystyrets vedtak Tilleggsbevilgning SIF IFU til instruktørstøtte 50 50 50 50 Sum utgifter 159 264 158 664 158 664 158 664 Sum inntekter -27 557-27 557-27 557-27 557 Sum utgifter 159 264 158 664 158 664 158 664 Netto ramme 131 707 131 107 131 107 131 107
07 - Ledelse, organisering og styring 2014 2015 2016 2017 14/basis -34 575-34 575-34 575-34 575 Sykelønn 2014-2017 -54-54 -54-54 Prisvekst 2014-2017 -298-298 -298-298 Deflator 2014-2017 -531-531 -531-531 Økte inntekter service og administrasjon -200-200 -200-200 Sum inntekter -35 658-35 658-35 658-35 658 14/basis 203 696 203 696 203 696 203 696 Sykelønn 2014-2017 0 0 0 0 Prisvekst 2014-2017 1 056 1 056 1 056 1 056 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsleder 10 10 10 10 Kap.5 2012 helår 529 529 529 529 Helårsvirkning kap. 4 dkp 94 94 94 94 Deflator 2014-2017 1 523 1 523 1 523 1 523 Uttrekk bundne midler fra 2012-861 -861-861 -861 Uttrekk mindreforbruk 2012-1 891-1 891-1 891-1 891 Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem 0 500 500 500 Økte husleie rådhusutvikling 0 800 1 500 1 500 Økte inntekter service og administrasjon 0 0 0 0 Husleie - arealutvidelse byarkivet 200 200 200 200 Vergemålsreformen -800-800 -800-800 Sum utgifter 203 555 204 855 205 555 205 555 Sum inntekter -35 658-35 658-35 658-35 658 Sum utgifter 203 555 204 855 205 555 205 555 Netto ramme 167 897 169 197 169 897 169 897
08 - Miljø, kompetanse og næring 2014 2015 2016 2017 14/basis -911-911 -911-911 Deflator 2014-2017 -5-5 -5-5 Prisvekst 2014-2017 -15-15 -15-15 Sum inntekter -931-931 -931-931 14/basis 9 813 9 813 9 813 9 813 Deflator 2014-2017 112 112 112 112 Prisvekst 2014-2017 122 122 122 122 Uttrekk bundne midler -375-375 -375-375 Uttrekk Byen Vår Drammen -2 000 Tilskudd til Studentenes hus 2013-100 -100-100 -100 Sum utgifter 9 572 9 572 9 572 7 572 Sum inntekter -931-931 -931-931 Sum utgifter 9 572 9 572 9 572 7 572 Netto ramme 8 641 8 641 8 641 6 641
10 - Politisk styring 2014 2015 2016 2017 14/basis -215-215 -215-215 Prisvekst 2014-2017 -4-4 -4-4 Sum inntekter -219-219 -219-219 14/basis 21 276 21 276 21 276 21 276 Deflator 2014-2017 73 73 73 73 Tiltak generert fra budsjettbilag 1 1 1 1 Prisvekst 2014-2017 215 215 215 215 Uttrekk bundne midler -42-42 -42-42 Avvikling av Rådet for Drammensregionen -300-300 -300-300 Kommune og stortingsvalg -4 000 0-4 000 0 Frivillighetsarbeid 0-300 -300-300 Bystyrets vedtakl 17 mai komiteen. Ekstra aktivitet i forbindelse med Grunnlovsjubileet 50 0 0 0 Sum utgifter 17 273 20 923 16 923 20 923 Sum inntekter -219-219 -219-219 Sum utgifter 17 273 20 923 16 923 20 923 Netto ramme 17 054 20 704 16 704 20 704
11 - Samferdsel og fellesarealer 2014 2015 2016 2017 14/basis -22 011-22 011-22 011-22 011 Prisvekst 2014-2017 -118-118 -118-118 Deflator 2014-2017 -483-483 -483-483 Sum inntekter -22 612-22 612-22 612-22 612 14/basis 135 691 135 691 135 691 135 691 Prisvekst 2014-2017 1 830 1 830 1 830 1 830 Helårsvirkning kap.3 virkleder 10 10 10 10 Helårsvirkning kap 5 121 121 121 121 Helårsvirkning kap. 4 dkp 19 19 19 19 Uttrekk budne midler -43-43 -43-43 Uttrekk over/underskudd -1 249-1 249-1 249-1 249 Uttrekk 1. tertial -1 900-1 900-1 900-1 900 Deflator 2014-2017 636 636 636 636 Driftsutgifter ny infrastruktur 1 600 1 700 1 700 1 700 Bystyrets vedtak Økt ramme til veivedlikehold 3 000 3 000 3 000 3 000 Full utbetaling av refusjon hallleie unge brukere 250 250 250 250 Sum utgifter 139 965 140 065 140 065 140 065 Sum inntekter -22 612-22 612-22 612-22 612 Sum utgifter 139 965 140 065 140 065 140 065 Netto ramme 117 353 117 453 117 453 117 453
12 - Grunnskoleopplæring 2014 2015 2016 2017 14/basis -134 811-134 811-134 811-134 811 Deflator 2014-2017 -2 224-2 224-2 224-2 224 Prisvekst 2014-2017 -838-838 -838-838 Sykelønn 2014-2017 -588-588 -588-588 Sum inntekter -138 461-138 461-138 461-138 461 14/basis 796 561 796 561 796 561 796 561 Deflator 2014-2017 2 084 2 084 2 084 2 084 Prisvekst 2014-2017 4 028 4 028 4 028 4 028 Helårsvirkning kap. 4 dkp 437 437 437 437 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 135 135 135 135 Helårsvirkning kap. 4 spk 952 952 952 952 Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere 181 181 181 181 Utrekk bundne midler fra 2012-3 258-3 258-3 258-3 258 Uttrekk mermindreforbruk 2012-6 768-6 768-6 768-6 768 Elevtallsvekst/elever med spesielle behov 4 800 10 900 17 000 23 100 Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 9.klasse 1 200 1 200 1 200 1 200 Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 10.klasse 800 2 000 2 000 2 000 Økte husleier skolebygg 8 406 20 737 21 252 21 685 Prosjekt leksehjelp Brandengen skole 600 600 0 0 Forsering fag videregående skole 700 700 700 700 Rammekorreksjon 200 200 200 200 Bystyrets vedtak Prosjekt leksehjelp Marienlyst skole 250 250 250 250 Sum utgifter 811 308 830 939 836 954 843 487 Sum inntekter -138 461-138 461-138 461-138 461 Sum utgifter 811 308 830 939 836 954 843 487 Netto ramme 672 847 692 478 698 493 705 026
13 - Sosiale tjenester 2014 2015 2016 2017 14/basis -61 514-61 514-61 514-61 514 Sykelønn 2014-2017 -94-94 -94-94 Prisvekst 2014-2017 -23-23 -23-23 Deflator 2014-2017 -1 379-1 379-1 379-1 379 Sum inntekter -63 010-63 010-63 010-63 010 14/basis 315 229 315 219 315 219 315 219 Helårsvirkning kap. 4 dkp 215 215 215 215 Sykelønn 2014-2017 0 0 0 0 Prisjustering 721 721 721 721 Helårsvirkning kap.4 klp 9 9 9 9 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 20 20 20 20 Helårsvirkning kap. 4 tillegg 17 17 17 17 Helårsvirkning kap.4 spk 78 78 78 78 Kap.5 2012 helår 48 48 48 48 Lønnsvekst 2014-2017 0 0 0 0 Uttrekk over-/underskudd -2 556-2 556-2 556-2 556 Uttrekk 1. tertial rammestyrking engang -8 000-8 000-8 000-8 000 Uttrekk bundne midler -7 588-7 588-7 588-7 588 Deflator 2014-2017 4 043 4 043 4 043 4 043 Boligsosialt arbeid 100 100 100 100 Kostnader ved økt mottak av flyktninger 3 700 3 700 3 700 3 700 Boligtilskudd nye boliger -1 500-3 000-5 000-5 000 LAV LAR videreføring av tilbud 100 100 100 100 Kjøp av korttidsplasser til rusavhengige 1 800 1 800 1 800 1 800 Tilpasning av tjenestetilbudet -1 800-1 800-1 800-1 800 Bystyrets vedtak Betzy Krisesenter, utvidet støtte 500 500 500 500 Sum utgifter 305 136 303 626 301 626 301 626 Sum inntekter -63 010-63 010-63 010-63 010 Sum utgifter 305 136 303 626 301 626 301 626 Netto ramme 242 126 240 616 238 616 238 616
14 - Vann og avløp 2014 2015 2016 2017 14/basis -217 631-217 631-217 631-217 631 Prisvekst 2014-2017 -213-213 -213-213 Sykelønn 2014-2017 -24-24 -24-24 Deflator 2014-2017 -67-67 -67-67 Gebyrinntekter vann -3 500-7 900-12 000-16 300 Gebyrinntekter avløp -2 900-7 100-12 900-17 900 Sum inntekter -224 335-232 935-242 835-252 135 14/basis 134 441 134 441 134 441 134 441 Prisvekst 2014-2017 731 731 731 731 Kap.5 2012 helår 123 123 123 123 Helårsvirkning kap. 4 dkp 27 27 27 27 Deflator 2014-2017 1 357 1 357 1 357 1 357 Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere 10 10 10 10 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 0 1 000 1 000 2 000 Arbeid etter vannforskriften 200 200 200 200 Sum utgifter 136 889 137 889 137 889 138 889 Sum inntekter -224 335-232 935-242 835-252 135 Sum utgifter 136 889 137 889 137 889 138 889 Netto ramme -87 446-95 046-104 946-113 246