ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK Utviklingstrekk Energi og miljø bygg: Gjennomføre vedtatt energi- og klimaplan, blant annet ved å utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Optimalisere eksisterende varme og ventilasjonsanlegg. Planlegge å gjennomføre utskifting av gamle ventilasjonsanlegg. Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer: Stadig flere tar uten avtale, i bruk kommunale arealer til lager, hage, bod, boblebad etc. Enheten ønsker å fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer. Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid. Mange av sakene er gamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. Det er også viktig for å ivareta kommunens eiendomsrett, slik at en unngår at enkeltpersoner får eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Det er et stort behov for rimeligere boliger i Bamble kommune, både til flyktninger og andre grupper. Ved gjennomføring av «Boligsosial handlingsplan» er det meningen å skaffe tilveie slike boliger for utleie, samt hjelpe til slik at flere kan gå over fra å leie til å eie sin egen bolig. Boligsosial handlingsplan: Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planen spesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boliger og tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging. Organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen med fokus på: øke omløpet i utleieboligene, gjennomgang av subsidiering av husleiene for å se på om dette kan gjøres behovsprøvd ( kommunal bostøtte) retningslinjer for tildeling av bolig og løfte fram betydningen av bolig som grunnlag for all tjenesteleveranse som kommunen yter. Utarbeide reguleringsplan for å fastsette arealbruken: Arealbruk Grasmyr: Det er stort press på arealene rundt skolene i området når det gjelder utvikling av kommunalt område. Mangelen av en plan hindrer dermed utvikling og fremdrift. Nye boligområder: Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive og rimelige boligtomter. Kommunen må også satse på utbygging av boligområder på egen eiendom slik at dette kan være et korrektiv til private utbyggere og bidra til å dempe prisveksten på nye tomter. Kommunen bør være en aktiv samarbeidspartner der flere private grunneiere ønsker å foreta utbygging. Det må avklares bruk av investeringsmidler til bolig og næringsområder. Utbyggingen bør være selvfinansierende og lån tilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg. 1
Vann, avløp, renovasjon, veg og park. Etablere/rehabilitere gjestebrygge på Stathelle. Anskaffe ny skjærgårdsbåt. Forsterke sikkerheten i vannforsyningen ved å bygge/utvide høydebasseng ved Synken. Starte prosjektering for avløpssanering av områdene Surtebogen Asdal samt legge til rette for reservevannforsyning mot Porsgrunn. En reservevannforsyning mot Porsgrunn kommune i området Surtebogen vil kunne gi gjensidig vannforsyning med tilstrekkelig mengede og trykk til forsterke forsyningssikkerheten betraktelig. Anlegge vann og avløpsledninger til Åstadtoppen. Det er ca. 120 fritidsboliger som kan kobles til kommunalt avløpsnett. Det planlegges videre å anlegge et høydebasseng for drikkevann på Åstadtoppen. Dette for å sikre vannforsyningen mot vest-bamble og tilbake til Lasses/Stokkevannet. Fortsette rehabilitering av vann- og avløpsledninger for å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnettet og fjerne fremmedvann fra avløpsnettet. Det er startet opp med tilstandsvurdering av Salen renseanlegg. Denne tilstandsvurderingen vil avdekke behovet for oppgradering / utbygging av anlegget. Økonomi til å drifte nåværende bygningsmasse: Oppgradering mht funksjonalitet og endret bruk vil kreve betydelig mer ressurser i tiden fremover. Dette må i hht lovverket belastes drift. Behov for nye gravplasser: Da minimumsgrensen for ubrukte graver i hht Gravferdslovens 2 er nådd, må det opparbeides flere gravplasser. Planarbeidet er startet og videre investeringer vil bli lagt frem for kommunestyret. er Formannskapet vedtok i sak 22/13 at det skal utarbeides forslag til innsparinger innenfor de forskjellige tjenesteområdene i kommunen for å få kostnadsnivået ned til et bærekraftig nivå. For enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning er kravet samlet på 3,4 millioner kroner hvor bolig tar 3 millioner, 0,2 millioner på samferdsel og 0,2 millioner på brann- og ulykkesberedskap. I tillegg er virksomhet for bygg-drift og vedlikehold pålagt et innsparingskrav på 1,105 millioner innenfor forvaltning av lokaler. Dette innsparingskravet er en del av det totale innsparingskravet for enhetene kultur og oppvekst samt skole og barnehage. Tiltak som er satt i gang har gitt den nødvendige effekt for innsparingsmålet for kultur og oppvekst. Av innsparingene vedtatt i sak 22/13 gjenstår kr 1.090.000i ved byggdrift, øremerket skolebygg. For at målene på innsparing på bygg/drift skal kunne oppnås, kreves det imidlertid fortsatt reduksjon av arealbruken av undervisningslokaler. Innsparingen skal først settes i kraft i 2017. Hvis vi til da ikke har fått redusert arealbruk til undervisning, må innsparingen tas fra drift av kommunens øvrige bygningsmasse. Dette vil være problematisk og vil merkes betydelig 2
NØKKELTALL FOR ENHETEN Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe 8 2014 Landet 2014 Bolig, bygg og eiendom: Nye boliger i hht vedtatt plan (gjennomført / boligsosial handlingsplan) -/- 11/11 -/- uaktuelt uaktuelt Antall utleieboliger (herav omsorgsboliger) 336 (127) 343 (127) 361 (134) uaktuelt uaktuelt Bygg-drift og vedlikehold: Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: Årlige driftsutgifter i mill. kr. 46,3 47,8 51,4 uaktuelt uaktuelt Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m²) 80,5 80,3 80,9 uaktuelt uaktuelt Brann- og ulykkesberedskap: Brannmannskap med lovpålagt utdanning *Befalsutdanning trinn 1 15/22 22/22 *6/6 uaktuelt uaktuelt Snittalder brannbiler (år) 11 12 13 uaktuelt uaktuelt Antall utrykninger brann- og redningstjenesten 312 310 306 uaktuelt uaktuelt Antall piper feid 3 256 2 700 3 210 uaktuelt uaktuelt Vei og Park: Veier: Antall kilometer å vedlikeholde Antall kilometer asfaltert 117 107 118 107 118 107 kommunal veier kr/km % av landsgjennomsnitt 71 78 % 89 92 % 89 88 % 114 88 Vann, avløp og renovasjon: Sikret reservevannforsyning (antall husstander) 2 /5 3 /5 3 /5 uaktuelt uaktuelt Ledningsnett (kilometer) Vann Avløp overvann 171 149 60 171 149 65 172 150 67 uaktuelt uaktuelt Totale driftsutgifter VAR (Selvkost) i mil kr. 60,4 66,1 62,6 uaktuelt uaktuelt Regnskap Tekniske tjenester: Mill. kr (brutto driftsutgifter) 96,2 95,4 106,1 uaktuelt uaktuelt % av kommunens driftsutgifter 18 10 9,3 uaktuelt uaktuelt 3
Næring, miljø og samfunnsutvikling Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe 8 2014 Landet 2014 Planarbeid: Vedtatte detaljplaner 9 6 7 Vedtatte områdeplaner 0 2 0 Planer i prosess - 32 35 Byggesaker: Antall søknader om tiltak mottatt 469 547 418 Antall behandlede ett-trinns søknader 205 221 284 Antall behandlede byggesaker uten ansvarsrett 160 214 130 Antall klager mottatt og formidlet Fylkesmannen 15 12 18 Oppmåling: Arealoverføring 4 5 2 Oppretting av grunneiendom 88 161 87 Grensejustering 9 5 7 Klarlegging eksisterende grenser 14 26 29 Landbruk/miljø: Antall søknader om produksjonstilskudd Landbruk 56 52 51 Søknader om spredt utslipp (minirenseanlegg) 6 9 3 Avslag på søknad om spredt utslipp 1 3 1 Søknader skogfond 101 105 96 Søknader nye skogsveier 10 11 6 Påkjørsler av hjortevilt 35 46 54 Eiendomsskatt: Antall nye takstobjekt (behandlet av nemd) 129 54 48 Antall endrede takstobjekt (behandlet av nemd) 27 25 354 Kommentarer: Sak/arkivsystemet P360 trenger videreutvikling for at vi skal få ut god statistikk om saksbehandlingen. 4
TJENESTEOMRÅDE: BOLIG, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2025 er grunnlaget for framtidige prioriteringer og planlegging av nye kommunale boliger og tjenester. De aller fleste prosjektene medfører behov for tjenester og vil måtte tas inn i utfordringsnotatet for Helse og omsorg og Kultur og oppvekst. Kun boliger uten tjenester vil tas med som utfordring her. I vedtaket ligger det utfordringer som vil kreve endret fokus i virksomheten: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få nødvendig bistand til å skaffe seg bolig, men nødvendigvis ikke en kommunal bolig. Bamble kommune skal tilrettelegge for at de som ønsker å eie sin egen bolig og har økonomi til det, kan gjøre det gjennom ulike låne- og tilskuddsordninger. Gjennomgang av organisering av boligforvaltningen i kommunen med sikte på å koordinere det boligsosiale arbeidet (Ref. B-F i kapittel 12). For å møte de store og kostnadskrevende utfordringene som planen peker på, skal det arbeides videre med å utrede nye mulige løsninger for investering og drift. Dette i samarbeid med Helse og omsorg. Utvikling av Skjerkøya Etter at Bamble kommune kjøpte Skjerkøya høsten 2014 er det behov for å utvikle området med sikte på salg av industritomter. Kommunestyret har vedtatt at tomtesalg de neste 20 årene skal finansiere kjøpet. For å gjøre området noe mer attraktivt er det behov for en oppgradering av fellesarealer og ny skilting. Det må utarbeides en utviklingsplan for området og legge til rette for ytterligere utfylling i sjøen gjennom en omregulering av deler av området. Aktivitetsplan for utvikling er laget og danner grunnlaget for planlagte milepeler. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Boligsosial handlingsplan er under revisjon for tiden. Det tas forbehold om nye prosjekter etter at revisjonen er gjennomført. Fra tidligere har vi følgende utfordringer: Lenes ås; erstatte gamle 4-mannsboliger med nye moderne leiligheter. Det er tidligere bevilget 16,5 mill. kr. Av disse er 4 mill. avsatt til tomtekjøp, regulering og prosjektering. Resten er inndratt. Ferdigstillelse vil kreve ny kommunestyrebehandling. Dersom tomta selges anslås det et overskudd på 3,0 mill. kr. Husbanktilskuddet på 4,5 mill. kr. må da betales tilbake siden det ikke blir noen utbygging i kommunal regi. 5-6 hardbruksboliger spredt rundt i kommunen. sbehov på 9 millioner kroner. Disse boligene vurderes imidlertid å etableres i regi av Boligstiftelsen. Dette vil i så fall bety at boligene vil bli drevet til selvkost. Det er bevilget 15,0 mill. kr. til kjøp av flyktningeboliger. Når hele bevilgningen er brukt vil det utgjøre 1.275.000,- kroner i renter og avskrivninger hvert år. Dette skal dekkes inn via husleiene. 5
Kommunale bygg: Voksenopplæringen har behov for nye lokaler. Referer VIVA s forstudie som ble ferdig i mai 2012. Behov for nye lokaler er tatt med i enhet for Kultur og oppveksts utfordringsnotat. Konkretisert bestilling er ikke mottatt ennå hos BBE. På lang sikt vurderes behovet dekket i forbindelse med prosjektet Yggdrasil. Avventer resultatet av Skolebehovsplan som er under utarbeidelse i disse dager. Mulig utfordring med å tilpasse skolebygg til ny skolestruktur. Gjennomgang av kommunens bolig og eiendomsmasse med hensyn til videreutvikling evt. avhending: Kommunestyret har i K-sak 42/15 besluttet at området Rådhusbakken skal omreguleres med sikte på å avklare framtidig bruk. Dette skal skje i nært samarbeid med vel-foreningen på Stathelle. Det er bevilget kr. 500.000,- til dette arbeidet. Økt fokus på kommunen som grunneier: Kommunen har over lang tid hatt for lite fokus på forvaltning av kommunens grunneiendommer. Det er et stort behov for å bruke tid og ressurser på avklaring av eiendomsforhold. Det er også snakk om å ivareta kommunens eiendomsrett for å unngå at enkeltpersoner får uønsket eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. En ser også at stadig flere «privatiserer» kommunal grunn i forbindelse med parkering og opplag. Behov for nye gravplasser: Planarbeid for utvidelse av Bamble og Eik kirkegårder er startet. Det må fremmes ny sak før prosjektene kan realiseres. Foreløpig er investeringsbehovet ukjent, men vil bli avdekket i forbindelse med det pågående planarbeidet. Motvirke kriminalitet og sosial dumping i bygge bransjen: Det har de siste årene blitt stadig vanskeligere å avdekke ulovligheter i forbindelse med byggeprosjekter. For å bekjempe dette har vi omarbeidet Bok 0 som legger føringer for hvilke krav som stilles til entreprenører som skal skrive kontrakt med Bamble kommune. I tillegg har de sentrale myndigheter stort fokus på denne problematikken og Bamble kommune ønsker å sette tydelige krav for å bekjempe dette samfunnsproblemet. Bosetting av flyktninger Dersom staten og KS blir enige om en full finansiering av kommunens kostnader ved økt mottak av flyktninger har kommunestyret vedtatt å ta inn inntil 10 flere personer i 2015 og 2016. Det er en utfordring å skaffe inntil 50 personer bolig hvert år i et begrenset boligmarked i Bamble. En forutsetning for å klare dette er at flyktninger kan bosettes også på Herre og i Vest Bamble selv om offentlig transport i de delene av kommunen er nærmest fraværende. For å få økt tilgjengelighet av boliger, må kommunen bidra aktivt til bygging av nye boliger. Detter er også i tråd med kommunens ønske om økt befolkningsvekst. En del områder er allerede regulert, men ikke utbygd. Her må kommunen bli mer aktive og samarbeide med boligbyggerlaget og private for å få realisert flere boliger. Også fortetting og utvikling av tomter kommunen eier vil være et bidrag til økt boligbygging. Planer og vedtak Tiltak i Boligsosial handlingsplan innarbeides i kommunens handlingsprogram. Ansvar for dette ligger til den enkelte enhet som skal levere tjenester. Enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning tar med boligprosjekter som ikke er tilknyttet tjenesteleveranser i sitt handlingsprogram. 6
er I vedtatt innsparingsforslag ligger det et pålegg om en årlig innsparing på 3 mill. innenfor kostraområdet Bolig. Tiltak som er fremmet for å nå dette målet er: Heve husleienivået på kommunale boliger. Heving av husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger Full inndekning av prosjekt- og byggeledelse Nye husleier er beregnet i hht de rammer som er vedtatt i K-sak 83/13 Kommunens innsparingstiltak for kostraområdet Bolig. De nye leiene blir innført ved inngåelse av nye leieforhold. Målet om innsparingen på 3 mill. er beregnet til å ta 3 år, dvs at en regner med full inndekning i løpet av 1. halvår 2017 ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan * (Gjennomført/boligsosial handlingsplan) Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår 2015 2016 2017 2018 2019 Ønsket mål 0/0 0 0 0 19 0 0 100 % Tilfredsstillende brukermedvirkning (Skala 1-5 hvor 5 = best) * * * * 4,5 4,5 * 4,5 Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (Skala 1-5 hvor 5 = best) * * * * 4,0 4,0 * 4 Utleie/tid på kommunale boliger 98,1 98 98,3 98 98 98 98 98 % Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall boliger 1-1 4 4 4 4 4 6-7 8 10 11 12 16 Sum finansiering av leie til eie 7-8 12 14 15 16 20 7
TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende bygningsmasse. Innvendig vedlikehold/oppussing Utvendig vedlikehold. Dette gjelder både selve bygget, men også uteområder og adkomst. Ombygging og tilpasninger på grunn av endrede funksjonskrav/behov. Endret bruk og endringer i brukernes behov i forhold byggets beskaffenhet er en løpende utfordring som ikke ser ut til å avta, tvert i mot så oppleves dette å være et økende behov. Oppgradering og ombygging på grunn av stadige nye og innskjerpede myndighetskrav. Dette i form av utskifting og oppgradering av utstyr, eks. PCB forskriften, radontiltak mm. I tillegg så øker arbeidet med rutiner og dokumentasjon, herunder kartlegging. Et eksempel er legionellaforskriften. Flere teknisk avanserte anlegg i bygg krever mer vedlikehold. Byggene blir mer og mer teknisk avanserte og det monteres blant annet mer brukerteknisk utstyr. Slikt utstyr krever høyere kompetanse blant teknisk personell, samt at levetiden på mye av utstyret er mer begrenset enn det man tidligere har trodd. Utviklingen går raskt og programvare som går ut på dato sammen med begrenset deletilgang øker behovet for reinvesteringer og utskiftinger i større grad enn tidligere slik at anleggene og utstyret skal fungere som tiltenkt. Vedlikehold av boliger er finansiert etter selvkostprinsippet. For å sikre en god forvaltning av boliger er det nødvendig med årlige avsetninger på fond for å kunne gjøre større planmessige vedlikeholdstiltak. Dette dekkes innenfor virksomhetens ramme. Energi og miljø bygg Utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Det planlegges også et større pilotprosjekt der olje og el.kjele erstattes med grunnvannsvarmepumpe. Dersom dette viser seg å være positivt, kan det bli gjennomført i flere bygg på sikt. Oppgradering/optimalisering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Utskifting av gammel automatikk og skifte til varmegjenvinnere med større virkningsgrad er noe av tiltakene som gjøres. Radontiltak (skoler, barnehager og utleieboliger); Oppfølging for å verifisere effekt av tekniske tiltak som er gjennomført. Forskriftene krever nye målinger etter en viss periode, samt ved ombygging. Derfor vil dette være en mer eller mindre løpende prosess med kontroll, eventuelle tiltak og etterprøving. Det er i tillegg varslet en skjerping av forskriften, omfanget av dette er foreløpig ukjent. Fullføre lovpålagt energimerking av bygg og boliger. Statlig frist 31.12.12. Dette gjennomføres innenfor virksomhetens rammer, noe som medfører redusert vedlikehold i samme periode. Energimerkingen forventes ferdig gjennomført i løpet av 2016. Tilpasse IK systemet til ny legionella forskrift. Usikkerhet over omfang av arbeidsmengde og ressurser til analyse av vannprøver og tekniske tiltak/ombygging av vann-nett internt på bygg. 8
Planer og vedtak I henhold til vedtatt Energi- og klimaplan skal det investeres 1 mill årlig i ENØK-tiltak. Dette gjøres i form av optimalisering av varme og ventilasjonsanlegg, etter-isolering, samt noe investering i varmepumper. er Virksomheten har gjort strukturelle og organisatoriske endringer for å imøtekomme innsparingskrav. Innsparingene vil likevel gå noe på bekostning av det planmessige vedlikeholdet. Det presiseres at dersom skolestrukturen ikke endres (jfr. Planer om redusert arealbruk i skolene) og likevel kravet til innsparing av kr. 1 090`med virkning fra 2017 opprettholdes, så vil dette få store konsekvenser for drift og vedlikehold. Dette vil kunne medføre at man ikke er i stand til å følge opp alle lovpålagte krav, samt en kraftig reduksjon av vedlikeholdet. Disse konsekvensene vil måtte gjelde innenfor alle tjenesteområder, ikke bare skole. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) Resultat 2014 4,4 Vedtatt 2015 4,4 Resultat 1.halvår 2015 2016 2017 2018 2019 Ønsket mål Måles til årsmelding 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Nivå på renhold iht innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) 7,3 6 7*** 6 6 6 6 6 Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester 4,3 4,3 Måles til årsmelding 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Fremdrift klargjøring/istandsetting boliger innenfor en måned 84 % under 1.mnd 85 % under 1.mnd 84 % under 1.mnd 84 % under 1.mnd 84 % under 1.mnd 83 % under 1.mnd 83 % under 1.mnd 80 % under 1.mnd Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilstandsindikator 0-3 (0=best) 1,515 1,500 Måles til årsmelding 1,475 1,450 1,425 1,400 <1,300 Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 133,5 kwh/m² 142,5kw /m2** Måles til årsmelding kwh/m² 141,5 kwh/ m² 140,5 kwh/m² 139,5 kwh/m² 138,5 kwh/m ² 130 kwh/m² 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer: * Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål på tilstandsindikator. 9
** Overgang til timemåling og akkumulert forbruk (tidligere graddagskorrigert) gjør at tallene vil være litt misvisende i overgangsperioden. Reelt så er forbruket tilnærmet som forrige år. *** Det arbeides med å tilpasse nivået til anbefalt nivå ihht innemiljøstandarden, dette også som et tiltak for å imøtekomme en del av virksomhetens innsparingskrav. 10
TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Utskiftningsplan for brann- og beredskapstiltak Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for nødvendig beredskapsmateriell for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Planen imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 2021). Dette sikrer brannvesenet og beredskapen i kommunen forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner til og med 2017. Det er i 2015 iverksatt prosjektering av en ny brann- og redningsbil som forventes leveringsklar primo 2017(Scania - 1986 modell fases ut). Planen legger opp til at snittalderen på kommunens brannbiler ikke skal overstige 15 år. Redusere kreftfaren blant brannmannskaper: Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Brannfolk eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. I løpet av en yrkeskarriere blir de gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. De ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelging og gjennom huden. Dette er ikke til å unngå. Arbeidsgiver plikter å forebygge for å redusere kreftrisikoen. Brannsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på rutiner og andre kreftreduserende tiltak. Utredninger fra andre brannvesen viser at det vil bli behov for spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr. Styrking av samfunnssikkerhets-, beredskap- og branntilsynsarbeidet Samfunnet er stadig i endringer og vi ser blant annet at klima- og naturbaserte hendelser er økende i både hyppighet og kraft. Vi ser også at menneskeskapte handlinger som trusselsituasjoner og ulykker ofte får store konsekvenser. Bamble kommune er spesiell knyttet til risiko med sin petrokjemiindustri og maritime transport med passasjerferge og fraktskip langs kystlinjen. Kommunen har et stort ansvars- og tjenesteområde og er selve kjernen i lokalberedskapen. De siste årene har Fylkesmannen og ulike sentrale myndigheter hatt et sterkt fokus på helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid ovenfor kommunene. Ny Lov om kommunal beredskapslikt forplikter kommunen til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet, og kommunen og myndighetene fører tilsyn med dette arbeidet. I dag er beredskapsarbeidet ivaretatt gjennom en 20 % stilling(beredskapskoordinator), arbeidet er omfattende og det anbefales å øke dette til minimum 50 % stilling for å ivareta de lovpålagte kravene, og for inneha en tilfredsstillende kommunal samfunnssikkerhet og beredskap. Brannvesenet har frem til 2014 hatt godkjent brannordningen med bakgrunn i at industriberedskapen på Rafnes (Norward) har gjennomført branntilsyn for kommunen. Dette har tilsvart ca. 50 % stilling som forebyggende tilsynspersonell. Endringer hos Norward medfører at de ikke lenger kan levere denne tjenesten og godkjenningen av brannordning gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(dsb) vil dermed opphøre. Virksomhet for brann- og ulykkesberedskap mangler dermed totalt en stilling(100 %) i forbindelse overnevnte samfunnssikkerhets-, beredskap- og branntilsynsarbeidet. Tilskudd til dykkerberedskap Etter flere hendelser langs vår kystlinje og nye beredskapskrav til dykkere ble det i 2011 bevilget 250.000 kr i tilskudd til Røde Kors sin dykkerberedskap i Bamble. Tilskuddet har blitt fordelt med 50.000 kr over fem år(sist i 2015). Brannvesenet og politiet har et tett samarbeid med dykkerberedskapen og disse inngår som en profesjonell samvirkeaktør for nødetatene ved ulike hendelser. Røde Kors i Bamble har kompetente dykkere, et solid utstyrsnivå og en frivillighet som fungerer i praksis. Dykkerberedskapen er i tillegg en svært billig beredskap for kommunen samt 11
velfungerende. Det anbefales å gi tilskudd på 250.000 kroner fordelt på 5 år, dvs 50.000 kr per år frem til år 2020. Planer og vedtak Utskiftningsplan for brann og beredskapstiltak (vedtatt i budsjettbehandling k-styret 2011). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 4-1. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjo0neringsforskriften) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) er Gebyret/avgift for feiing og tilsyn i boliger er økt i henhold til kommunestyrevedtak. Vi baserer oss nå på selvkost. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår 2015 2016 2017 2018 2019 Ønsket mål Snittalder brannbil (år) 13 <15 14 15 8,5 9,5 10,5 <15 Frammøtetid brannstasjonen (4/6 min) 97 % >97 % 96 % >97 % >97 % >97 % >97 % >97 % Forsterkningsressurser ved full alarm (minimum totalt 12 mannskaper innen 10 minutter etter førstinnsats er iverksatt) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomførte branntilsyn(%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon- og motivasjonstiltak (1000 personer pr. år) 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 Ingen helseskader i feiertjenesten (nullvisjon) 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommentarer: Tabellen viser ønsket utviklingstrekk og den markante nedgangen i snittalder på brannbiler fra og med 2017 skyldes utskiftning av brannbil (jf. utskiftningsplanen). Branntilsyn i særskilte brannobjekter er i henhold til prognose og gjennomføringsplan(100 %). De største informasjons- og motivasjonstiltakene foregår på høsten, eks åpen brannstasjon. 12
TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Vedlikeholde vei og park på linje med landsgjennomsnitt. Utskifting av skjærgårdstjenestens båt. Gjestebrygge Stathelle( Langbrygga) er i svært dårlig forfatning. Grenland Havn arbeider med planer for opprusting av brygga. Yttersiden av brygga er regulert til gjestebrygge og forvaltes av Bamble kommune. Ved opprusting av brygga må det også investeres i denne delen. Overtakelse/driftsutgifter (gatelys og veivedlikehold) i fbm nye boligfelt og veier Boligfelt som skal overtas er: Ny veg til Hydrostranda Ny veg Rugtvedt industriområde Trafikksikkerhet Sikre myke trafikanter prioritert i henhold til trafikksikkerhetsplan: Planer og vedtak Gjeldene Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.10. Det skal utarbeides ny Trafikksikkerhetsplan som skal til politisk behandling våren 2016. Planen vil inneholde blant annet kommunens mål og føringer for trafikksikkerhet slik som bl.a. at alle barn skal ha trygg skolevei. Trafikksikkerhetsplan danner også grunnlaget for søknad om Aksjon skoleveimidler som fordeles av fylkeskommunen på vegne av staten som dekker inntil 60 % av kostnadene. er Som konsekvens av omstilling/innsparing, utfører veiavdelingen nå noe mindre vedlikehold, men har økt aktiviteten på prosjekter. Dette medfører innsparing av driftsutgifter, men medfører også noe redusert vegvedlikehold. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår 2015 2016 2017 2018 2019 Ønsket mål Snøbrøyting innenfor standard 80% 85% 85% 88% 90% 92% 93% 95% Brutto driftsutgifter vei(pr.km) % av landsgjennomsnittet 86% 94% Måles i 2016 95% 96% 97% 98% 100% Drift/vedlikeholdskostnader vei % / G8 92% 100% Måles i 2016 100% 100% 100% 100% 100% 13
TJENESTEOMRÅDE: VANN, AVLØP OG RENOVASJON UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Sikre vannforsyning til kommunens innbyggere med tanke på reserveforsyning og forhindre forurensning. Sikre reservevannforsyning mot nabokommunene Porsgrunn og Kragerø, samt utskifting og utvidelse av vannledningsnett. Bygge nytt høydebasseng i tilknytning til eksisterende basseng ved Synken. Dette for å øke bassengkapasiteten og derved bedre reservevannforsyningen på Langesundshalvøya. Utskifting, utvidelse av avløpsnett slik at mest mulig avløpsvann kan føres til renseanlegg og slik at EU`s-vanndirektiv kan oppfylles i 2022 Utbedring av vannledningsnett for å redusere dagens lekkasjeandel. Tilstandsvurdering av Salen RA, er ferdig i løpet av oktober 2015 og vil avdekke eventuelle behov for oppgradering / utbygging av anlegget. Utskifting av maskinelle deler og prosessutstyr starter i 2016. Energi og miljø VAR Redusere energiforbruket i vann og avløp Etablere eget system for miljøvennlig transport av slam til GreveBiogass. Planer og vedtak Hovedplan for vann og avløp 2014 2024 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2014. Planen tar for seg dagens situasjon innenfor vann og avløp i kommunen og målsetninger for fremtiden. For vannforsyning gjelder det å redusere lekkasjeandelen og til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldene drikkevannsforskrift. Det vil være en viktig oppgave for kommunen å sikre og bedre tilgangen på gjensidig reservevann mot nabokommuner. På avløpssiden er det EU s vanndirektiv som er det styrende mål. Hovedplanen tar for seg en del arealer i kommunen som bør og må tilkobles for at kravene i vanndirektivet skal oppfylles. Hovedplanen vil være styrende for utviklingen innenfor fagområdet i perioden. Det har i løpet av våren 2015, etter tilsyn fra henholdsvis mattilsynet for drikkevann og fylkesmannen i Telemark for avløp kommet flere avvik / merknader. Dette er i avvik som vil kreve betydelig administrativt arbeid. er Det er ikke fremmet innsparingskrav innenfor tjenesteområdet VAR. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Brudd i vannforsyningen (ikke planlagt) abn. x t Godt vann i springen mottatte klager Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår 2015 2016 2017 2018 2019 Ønsket mål 500 <700 30 <700 <700 <700 <700 <700 3 <5 0 <5 <5 <5 <5 <5 Tilbakeslag i ledning med erstatningsansvar 3 <3 0 <3 <3 <3 <3 <3 Klager på renovasjon 38 <100 8 <100 <100 <100 <100 <100 Fornøyde brukere av gjenvinningsstasjonen Måles 2016 79% Måles 2016 80% 80% 80% 80% 80% 14
TJENESTEOMRÅDE: NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTENE Utviklingstrekk Næring: Pr 1. juni 2015 er arbeidsledigheten i Bamble på 2,6 % av arbeidsstyrken, hvilket er positivt og en nedgang på 5 personer fra samme tid i fjor. Vi forventer imidlertid en økning etter hvert som reduksjon i oljevirksomheten får effekt også i vår region. Det blir derfor svært viktig å arbeide for tilrettelegging av nye arbeidsplasser og å holde tempoet i utviklingen av Frier Vest næringsområde. Fremdriften for Frier Vest er foreløpig sikret økonomisk med en kommunal bevilgning på inntil 10 mill kroner. Telemark fylkeskommune har dessuten gitt et tilskudd på kr 1 225 000 til områderegulering. Dette arbeidet blir igangsatt høsten 2015. Det er også søkt om midler gjennom byregionprogrammet. Eiendoms- og utviklingsselskapet «Frier Vest AS» er etablert. Viktige oppgaver fremover er utvikling av området og promotering og markedsføring nasjonalt og internasjonalt. Vekst i Grenland IKS er fra 2014 grenlandskommunenes næringsavdeling med felles næringssjef. Arbeidet drives fra Klosterøya i Skien. Alle kommunene har sin næringskontakt med særansvar for hver sin kommune. Næringskontakten i Bamble har 40 % stilling avsatt til arbeid i Bamble og kontordag i rådhuset én dag i uken. Ny Strategisk næringsplan for Grenland vil bli utviklet i løpet av 2016. Som kunnskapsgrunnlag blir det nå laget en dyptgående regional analyse. Det blir også utarbeidet en strategi for næringsarealer. Det er i forkant gjennomført en kartlegging. Noe av det viktigste med næringsarealstrategien er å sikre samsvar mellom næringsarealreserver og behov. Miljø: I Bamble kommune er det ca. 600 spredte utslipp fra septiktanker. Disse utgjør en fare for lokal forurensning av bekker og vassdrag. I forbindelse med EU s vanndirektiv er vi pålagt å lage en plan for reduksjon av utslipp og forbedring av vannkvaliteten. En forutsetning for dette er at vi kjenner forurensningskildene. Mange andre kommuner har etablert en tilsynsordning med spredte utslipp. Bamble kommune har ingen slik ordning i dag. Tilsyn, med prøvetaking når det er mistanke om utslipp, bør etableres snaret mulig. Det forslås at det opprettes en 50% stilling. Finansieringen må baseres på avgifter. Samfunnsutvikling: Generelt: 1. prioritet i Bamble kommune er økt befolkningsvekst. Og for å få dette til så må Grenland og Bamble kommune ha flere arbeidsplasser. Grenland er ett arbeids- og boligmarked. Kommunen har godt med handels- og næringsarealer, men har problemer med å få til nyetableringer. For at folk skal bosette seg i Bamble må vi tilby et differensiert utvalg av boliger og boligtomter. I den nye arealplanen er det innarbeidet store arealer til industri, handel, næring og boliger. Nye ViG (Vekst i Grenland) arbeider med næringsutfordringene. Kommunen må jobbe med boligtilretteleggingen og oppfølging av boligbyggeplan. Det foreslås at det opprettes en 100% prosjektstilling for boligfeltutvikling. Denne skal ha spesiell fokus på utbygging av Grasmyr-Fjellstad området. Hovedoppgaven skal være grunneierkontakt / -samordning og prosjektledelse. Stillingen finansiers av prosjektet. Plan: Det har under lang tid vært press på planavdelingen i forbindelse med arealplanen. Kommuneplanens arealdel ble ferdig i 2015. Siden arealplanen åpner for nye utbyggingsområder, og ikke minst ny plan for strandsonen, så regner vi med at det vil være stort press på avdelingen framover også. Byggesak: Usikkerheten rundt regelendringer som gjør det mulig å bygge mindre byggverk uten å søke gjør at det er vanskelig nå å forutsi nødvendig kapasitet og ikke minst kostnadsbilde. Mange større kommuner er klar på at regelendringen vil koste kommunene dyrt i form av mindre gebyrer og mer 15
ulovlighetsoppfølging. Vi må se på utviklingen i inneværende år og det kommende året før vi kan gjøre justeringer. Det er i 2015 avsatt en 50% stilling til matrikkelføring. Dette er en lovpålagt tjeneste med korte tidsfrister. Vi har fram til nå ikke klart å holde tidsfristen på 5 dager til å føre nye bygg og endringer inn i matrikkelen. Etter opplæring i høst regner vi med at vi skal være i rute i løpet av 2016. Geodata: Det forventes at avdelingen vil være fullt opptatt med oppmåling. I tillegg vil adresseringsprosjektet ta en del tid (adresser til alle hytter i hele kommunen). Landbruk (jord/skog/vilt): Ny E18 gjennom kommunen gir utfordringer både for bønder og skogeiere. Problemene vil forsterkes ved en eventuell framtidig ny Grenlandsbane gjennom kommunen. Stor bestand av Grågås skaper store problemer med nedgressing for bøndene. Bamble kommune er med på et bestandsbegrensningsprosjekt med punktering av egg. Dette er et flerårig prosjekt styret av fylkesmannen. Ettersøk og avliving av skadet storvilt er en lovpålagt oppgave for kommunene. Tidligere har dette blitt dekket av viltfondet. Viltfondet er nå tomt og det er behov for en rammejustering. E-skatt: Tidligere har ansvaret for eiendomsskatt og matrikkeloppdatering vært i en stilling. Etter utvidelsen av eiendomsskatt til alle (hele kommunen) har dette blitt så arbeidskrevende at det krever en stilling alene. Stillingen som har ansvar for eiendomsskatt er derfor utvidet til 100% i samråd med kommunens ledelse. Kostnadene for 2015 dekkes av enheten og endring av rammer gjøres i budsjettbehandlingen for 2016. Eiendomsskatten dekker utvidelsen av stillingen. Planer og vedtak Oppfølging av kommuneplanens arealdel og Boligbyggeplan er Generell innsparing i 2016 budsjett er innarbeidet i rammen. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak) Result at 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår 2015 2016 2017 2018 2019 Ønsket mål 1* 0 1 0 Administrasjonens innstilling stadfestes av Fylkesmannen 100% 100% 100% * Fylkesmannens vedtak var i henhold til administrasjonens innstilling. 16
MAL FOR ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet. STATUS 2015 Virksomhet Tall i 1000 kroner Prognose 2015 Avvik Behov for korreksjoner i budsjettet 2016 * Kommentarer OB 2015 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 866 866 0 0 Brann og ulykkesberedskap 8 080 8 080 0 0 Vei og park 11 562 11 562 0 550 Bygg/drift og vedlikehold 52 278 52 278 0 0 Bolig, bygg og eiendomsforvaltning -6 398-6 398 0 0 Næring, miljø og samfunnsutvikling 8 454 8 454 0 0 Sum 74 842 74 842 0 550 *) Skal også ha tiltakskjema STATUS 2015 - VAR Økte driftskostnader for veg, park og skjærgårdstjeneste Virksomhet Tall i 1000 kroner OB 2015 Prognose 2015 Avvik Vann, avløp og renovasjon -26 071-26 071 Sum -26 071 26 071 0 0 *) Skal også ha tiltakskjema FOND, SALDO OG UTVIKLING Behov for korreksjoner i budsjettet 2016 * Kommentarer Budsjett fastsettes i fbm selvkostberegningen som kommer i løpet av høsten. Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarer 256020000 Driftsfond Teknikk og Eiendom 909 0 909 256520000 K-sak 75/06 Rekrutteringstiltak 400 0 400 256520010 F-sak 75/85 Maskinfond 2 899 500 2 399 1 606 750 750 750 256010160 Akutt forurensning Bamble kommune 63 0 63 63 0 0 0 256020100 Lovpålagt utdanning brannmannskap Maskiner og utstyr vei og park. Materiell og utstyr til kjemikaliehenger i 2016. Utdanning av brannmannskaper, sertifiseringer og 436 200 236 100 136 0 0 lederkompetanse. 256020130 Disposisjonsfond Feiing 215 0 215 50 50 50 50 256120901 P.1440 Full City 27 0 27 0 0 0 0 Fondet brukes til og å utligne feiegebyret. Restfond etter Full City, ikke planlagt bruk. 17
Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarer 256520101 Kst 14/11 Årsmelding 2010, Bevilget penger frem til Dykkeberedskap 4 år 50 50 0 0 0 0 0 2016. 256520110 Nødnett brann 400 100 300 100 100 100 Utstyr, opplæring og 0 kompetanse. 251020140 IUA Bufferfond 1 771 350 1 421 0 0 0 0 Beredskapsfond buffer. 251020141 IUA Akkumulert driftsfond 1 079 0 1 079 0 0 0 0 Beredskapsfond drift. 256520210 Kst 14/11 Årsmelding 2010 Adkomst Rønholt 3 150 150 0 mill 251020221 Ny Ny skjærgårdsbåt leveres 2 344 0 2 344 2 344 skjærgårdsbåt 2015 våren 2016 256020200 Tilskuddsmidler 2014 Skifterom, Rognstranda 200 0 200 200 256020300 Bufferfond vedlikehold 256020301 Tiltak i P6100 Tilrettelegging for handicap/publikum til Rådhuset 600 600 0 256020302 Kvalitetspris renhold 30 30 0 256100200 Rådmannens ledergruppe Bufferfond Energi 1 952 0 1 952 256520300 F-sak 75/85 Maskinfond Byggdrift 43 43 0 Nytt toalett/skifterom på Rognstranda utføres våren 2016. 887 700 187 Vedlikeholdsfond buffer Utgår Maskiner og kjøretøy 256020401 Bufferfond BBE drift 1 175 0 1 175 256100201 Rådmannens ledergruppe Bolig/husleiefond 425 0 425 256100202 Rådmannens ledergruppe Prosjektfond 114 0 114 256100204 Rådmannen Utviklingsmidler P1240 Husleie 368 0 368 251020400 Tilpasningstilskudd 373 373 Bundet fond 251020440 Tapsfond etableringstilskudd 484 484 Bundet fond 251020441 Etableringstilskudd fra Husbanken 1 923 1 923 Bundet fond 18
Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarer 251025510 Selvkost Renovasjon 0-271 271 * 251025520 Selvkost Vannforsyning 7 716-525 8 241 * 251025530 Selvkost Avløp 1 003 515 488 * 251025540 Selvkost Septik 268 238 30 * Driftsfond Samfunn 2 027 Kommuneplan 556 556 0 Hittil i år er det brukt kr.670. Kr. 114 mer enn vi har på fond. Må påregne noen fler utgifter som dekkes av driftsfondet. Frier Vest 2 342 0 2 342 Regner ikke med utgifter før i 2016. Planarbeidet organiseres i løpet av høsten. Vanndirektivene 83 83 0 Stengsler i strand Midlene er tilskudd fra 16 0 16 sone Fylkesmannen. Miljøfond 10 Driftsfond Næring 573 Grekoni 123 Næringsutvikling Grisgrente strøk 123 Sum 34 157 3 319 27 989 4 463 1 036 900 800 Kommentar: Tabellen for årene 2016-2019 viser bruk av fondsmidler det enkelte år. Avsetninger til fond vises ikke i tabellen. Det kan derfor se ut som det brukes mer enn det er fondsmidler til. Det gjøres også oppmerksom på at tabellen viser både bundne og ubundne fond, herunder også investeringsfond. *) Tallene er basert på analyser utført av i forbindelse med selvkostberegningen. Etterkalkyle i februar og budsjett beregning i oktober. INVESTERINGER er skal være begrunnet i: - - - Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema er Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 Tiltaksskjema Salg av tomter Skjerkøya 0 1 500 750 750 Tiltaksskjema nr. 5 Oppgradering og ombygging av kommunale bygg 2 900 2 900 2 900 2 900 Tiltaksskjema nr. 6 ENØK tiltak 1 100 800 800 800 Tiltaksskjema nr. 7 Ny brann- og redningsbil 0 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 8 Kreftreduserende tiltak for brannmenn 200 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 9 Trafikksikkerhetstiltak 3 600 3 600 3 600 3 600 Tiltaksskjema nr. 12 Utbyggingsavtale for Rugtvedt Industriområde 800 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 13 Ny båt til Skjærgårdstjenesten 0 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 14 Oppruste og etablere gjestebrygge Stathelle 500 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 15 19
Utskifting av maskiner og utstyr for veg og park 0 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 16 Ramme for oppgradering av parker, friområder og miljøanlegg 1 800 1 800 1 800 1 800 Tiltaksskjema nr. 17 Sum investeringer øvrige tjenester TEK 10 900 10 600 9 850 9 850 Utskifting av maskiner og utstyr innenfor vannforsyning. 2 000 2 000 2 000 2 000 Tiltaksskjema nr. 18 Utskifting og forlengelse av eksisterende vannledningsnett. 8 000 8 000 8 000 8 000 Tiltaksskjema nr. 19 Øke sikkerheten ved vannforsyning på Langesundshalvøya/Vest Bamble 7 500 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 20 Ramme for utskifting av maskiner og utstyr 3 000 3 000 3 000 3 000 Tiltaksskjema nr. 21 Utskiftling og forlengelse av eksisterende avløpsnett 12 000 12 000 12 000 12 000 Tiltaksskjema nr. 22 Sum investeringer VAR 32 500 25 000 25 000 25 000 Sum totalt 43 400 35 600 34 850 34 850 Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE 2015 2018 Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i: - - - Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Endringer i driftsrammene Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 Tiltaksskjema Økning av festeavgifter på Brotorvet???? Tiltaksskjema nr.1 Inntekt på boliger som ikke er realisert 1 176 1 176 1 176 0 Tiltaksskjema nr. 2 Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune 385 385 385 385 Tiltaksskjema nr. 3 Gjennomføring av boligsosial handlingsplan 680 680 680 680 Tiltaksskjema nr. 4 Tilskudd til dykkerberedskap Røde Kors 250 Tiltaksskjema nr. 10 Drift av parkanlegg Stathelle/Hekkensmyr i fbm. utbygging av Brotorvet 100 100 100 100 Tiltaksskjema nr. 11 Trafikksikkerhetstiltak 50 50 50 50 Tiltaksskjema nr. 12 Utbyggingsavtaler for Rugtvedt Industriområde 50 50 50 50 Tiltaksskjema nr. 13 Ny båt til Skjærgårdstjenesten 300 300 300 300 Tiltaksskjema nr. 14 Oppruste og etablere gjestebrygge Stathelle 50 50 50 50 Tiltaksskjema nr. 15 Områdeplan Langrønningen 700 Tiltaksskjema nr. 23 Områdeplan Fjellstad Grasmyr 1 000 500 Tiltaksskjema nr. 24 Ettersøk/avliving av skadet storvilt 100 100 100 100 Tiltaksskjema nr. 25 Prosjektstilling boligfeltutvikler Dekkes av prosjektet 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 26 0 Tilsyn av spredte utslipp, 50 % stilling Dekkes av tilsynsavgift 0 0 0 Tiltaksskjema nr. 27 0 Sum 4 841 3 391 2 891 1 715 20
TILTAKSSKJEMA NR. 1 - ØKNING AV FESTEAVGIFTER PÅ BROTORVET (BBE) X Økning i festeavgifter etter voldgiftsdommen for Brotorvet. Det er også flere andre saker som er ventet hvor det er alvorlig disens om prisstigning. Dette gjelder blant annet på Rugtvedt. Sakene er under juridisk vurdering og det må påregnes rettslige skritt. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter???? Avklares i løpet av høsten 2015. Sum netto???? Lønnsutgifter 21
TILTAKSSKJEMA NR. 2 INNTEKT PÅ BOLIGER SOM IKKE ER REALISERT (BBE) X Inntekt på boliger som ikke er realisert. (Lenesås) Reguleringsplanen for Lenesås ble godkjent av kommunestyret i juni 2015. Det må tas stilling til om kommunen skal bygge på tomta selv eller selge den. I forbindelse med revisjon av Boligsosial handlingsplan vil bruk av Lenesås bli vurdert. Revisjonen er planlagt vedtatt høsten 2015. Dersom kommunen bygger selv kan det ikke regnes med inntekter før i 2019. Inntektskravet i 2016 er det gitt kompensasjon for. Dette må videreføres i 2017 og 2018. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 0 1 176 1 176 Sum netto 1 176 1 176 1 176 0 Allerede kompensert for 2015 og 2016. Lønnsutgifter 22
TILTAKSSKJEMA NR. 3 - OPPRYDDING I EIENDOMSFORHOLDENE I BAMBLE KOMMUNE (BBE) X Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune. Svært mange private har tatt seg til rette på kommunal grunn. Dersom kommunen ikke håndhever sine rettigheter vil de gå tapt. Dette er et arbeid som vil ta lang tid og være relativt krevende i forhold til å møte personer som mener de har rettigheter vi er uenige i. Foreløpig er det stipulert med at det vil kreve en 50 % stilling. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Lønnsutgifter 370 370 370 370 50 % stilling 15 15 15 15 Administrasjon, Personal Sum netto 385 385 385 385 23
TILTAKSSKJEMA NR. 4 - GJENNOMFØRING AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN (BBE) X Gjennomføring av boligsosial handlingsplan: Bamble fikk avslag på søknad om å bli Husbankens programkommune. Dette med bakgrunn i endringer på statsbudsjettet. Hele ordningen skal avvikles. Det betyr at Bamble kommune har behov for å ansette en kompetent person i en prosjektstilling for å få til gjennomføring av boligsosial handlingsplan slik den er vedtatt. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Lønnsutgifter 650 650 650 650 100% stilling i 5 år 30 30 30 30 Sum netto 680 680 680 680 24
TILTAKSSKJEMA NR. 5 SALG AV TOMTER SKJERKØYA (BBE) X Høsten 2014 kjøpte Bamble kommune Skjerkøya. Industriområdet må videreutvikles og det er utarbeidet en aktivitetsplan. Målet er å få solgt alle tomtene innen avskrivningsperioden på 20 år. Det betyr i snitt salg for minimum kr. 750.000,- pr år. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 1 500 750 750 Snitt over en 20 års periode Sum netto 0 1 500 750 750 Lønnsutgifter Sum netto 25
TILTAKSSKJEMA NR. 6 - OPPGRADERING OG OMBYGGING AV KOMMUNALE BYGG (BDV P6134) X Oppgradering og ombygging av kommunale bygg. Tiltakene her vil i all hovedsak rette seg mot lov og forskriftskrav. Energimerking (energiloven) Pilotprosjekt varmepumpe (energi og klimaplan = styrende dokument) Dersom forprosjektet gir «go» så vil hovedprosjektet bli finansiert av ENØK midler (tiltaksskjema 8) ved siden av dette. Radon i sko/bhg/utleieboliger (strålevernforskriften) Legionella (eventuelle tiltak etter ROS) (legionellaforskriften) Adgangskontroll (løper ihht plan) Tilrettelegging/universell utforming (etter behov løper) Reservestrøms aggregat Halen (avklares ift skriv fra DSB) Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 2 900 2 900 2 900 2 900 sinntekter - - - - - - - - Sum netto 2 900 2 900 2 900 2 900 Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Lønnsutgifter 26
TILTAKSSKJEMA NR. 7 - ENØK TILTAK (BDV P6189) X ENØK tiltak. Prosjektering «pilotprosjekt varmepumpe» (se tiltaksskjema 7) ENØK tiltak Nustad barnehage og Bamble helsehus Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 1 100 800 800 800 sinntekter - - - - - - - - Sum netto 1 100 800 800 800 Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Lønnsutgifter 27
TILTAKSSKJEMA NR. 8 NY BRANN- OG REDNINGSBIL (BRU P6034) x Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 2021). Planen sikrer brannvesenet forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner hvert år frem til og med 2017, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania - 1986 modell fases ut). Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 7 250 sinntekter 50 Salg av Scania 1986 mod. 7 200 Lønnsutgifter 28
TILTAKSSKJEMA NR. 9 KREFTREDUSERENDE TILTAK FOR BRANNMENN (BRU) x Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Brannfolk eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. I løpet av en yrkeskarriere blir de gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. De ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelging og gjennom huden. Dette er ikke til å unngå. Arbeidsgiver plikter å forebygge for å redusere kreftrisikoen. Brannsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på rutiner og andre kreftreduserende tiltak. Utredninger fra andre brannvesen viser at det vil bli behov for spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 200 Kreftreduserende tiltak sinntekter Sum netto 200 0 0 0 Lønnsutgifter 29