Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per oktober 2012 til orientering. Hamar 15. november 2012 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 1

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2012

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Samlet ventetid for pasienter med og uten rett er for oktober på 77 dager, som er 3 dager færre enn for samme periode i 2011. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 73 dager. Det er ventetiden for somatikk og VOP uten rett til nødvendig helsehjelp som drar den samlede ventetiden over kravet på 65 dager. Andel fristbrudd viser en liten økning i oktober innenfor fagområdene VOP, BUP og TSB, mens somatikk er uendret fra september. Andel fristbrudd er fortsatt høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd. Det pågår et arbeid for å kunne nå målene om 65 dagers ventetid og ingen fristbrudd innen utgangen av året. Det er opprettet midlertidige fagråd i tillegg til at foretakene gjennom brev og tett dialog er bedt om å utarbeide planer for hvordan de skal nå dette målet. Blant tiltakene er økt kjøp fra private samt bruk av ledig kapasitet fra Raskere tilbake for å tilby fristbruddpasienter behandling. Helse Sør-Øst RHF har i denne forbindelse opprettet en styringsdialog med helseforetakene som innebærer hyppige møter og tett oppfølging. Helseforetakene skal aktivt kontakte pasienter som står på ventelisten for å informere pasientene om disse behandlingsmulighetene. Helseforetakenes arbeid med gjennomgang av ventelistene fører til at disse blir mer pålitelige, og det er økt bevissthet og fokus rundt ventelisteregistrering. 3

1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet (2) Andel korridorpasienter ligger på 1,6 prosent hittil i år. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Utviklingen i år er stabil, men ikke tilfredsstillende. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til ferdig vurdert er hittil i år på 6,1 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager og også det nye lovkravet som er foreslått til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. 4

1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet Aktiviteten utover budsjettet, målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret, er i oktober økt med 2 706 DRG-poeng (0,3 prosentpoeng) til 1,4 prosent. Årsestimatet er også oppjustert med om lag 1 600 DRG-poeng siden september, og årsestimatet ligger nå 12 432 DRG-poeng over budsjett. Det er i tallene ovenfor ikke hensyntatt nedjustering av antall DRG-poeng som følge av Avregningsutvalgets anbefaling om avkorting knyttet til sammedagspasienter, eller det som nå er avdekket knyttet til feilrapportering ved Oslo universitetssykehus HF, slik at antall DRG-poeng for 2012 vil anslagsvis bli redusert med 1 900. Antall DRG-poeng «sørge for»-ansvaret inkludert dyre biologiske legemidler utenfor sykehus har et budsjettavvik på 1,6 prosent. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til september. Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per oktober 7,2 prosent over budsjettet, en økning på 0,2 prosentpoeng fra september. 5

1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet (2) Analysen i rapporten for 2. tertial indikerte at det ble skrevet ut flere pasienter enn tidligere, samtidig som antall liggedøgn gikk kraftig ned. Tall for oktober viser at trenden holder seg, men er noe svakere når det gjelder antall utskrevne pasienter. Antall utskrevne pasienter er som per september 1,0 prosent over samme periode i 2011. Reduksjonen i antall liggedøgn er endret fra 83 231 per september til 96 920 per oktober. Årsakene til dette er at generelt kortere liggetider blir forsterket av effektene av samhandlingsreformen. Reformen gjør at kommunene i langt større grad tar imot utskrivningsklare pasienter vesentlig tidligere. Reduksjonen i antall liggedøgn er også gjeldende innen psykisk helsevern og TSB. Det er et uttalt mål at behandlingen i større grad skal dreie fra døgn- til poliklinisk behandling. Selv om det er en klar økning i polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i fjor, er foretakene fortsatt et stykke unna å nå budsjettet innen VOP og BUP. Den polikliniske aktiviteten innen alle tjenesteområder er høyere enn budsjettert i oktober. Årsestimatene er oppjustert for TSB, men nedjustert for VOP og BUP. En av årsakene til at oktober kan fremvise høy aktivitet innen poliklinikk VOP er at Vestre Viken HF nå har tatt inn polikliniske konsultasjoner utført ved Modum Bad. Akkumulert per oktober er det 4 508 konsultasjoner som tidligere ikke er budsjettert eller rapportert. 6

1. Oppsummering Oppsummering Samhandlingsreformen Alle helseforetak melder om pågående arbeid med implementering og operasjonalisering av de inngåtte samarbeidsavtalene. Det er god dialog mellom partene i dette arbeidet. Det er fokus på å sikre god kvalitet på etablering av døgnbasert ø-hjelpstilbud. Flere helseforetak har startet arbeidet med revidering av avtalene. Det meldes om noen utfordringer med hensyn til enighet om kriterier for utskrivingsklare pasienter. Det er stor aktivitet i regionen for å etablere og drifte ulike samhandlingstilbud til befolkningen. Kommunene har fortsatt stor evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. Sykehusapotekene HF vil bidra aktivt i arbeidet med implementering av samhandlingsreformen som del av fokus på pasientsikkerhet i medikamenthåndtering/- bruk. 7

1. Oppsummering Oppsummering Bemanning Utviklingen i brutto månedsverk er stort sett stabilisert i oktober sammenlignet med september, og det negative avviket øker kun marginalt. Merforbruket denne måneden er 966 månedsverk i forhold til budsjett mot 928 forrige måned. Gjennomsnittet hittil år er på 723. Sett i forhold til samme periode i 2011 er brutto månedsverk økt med 138. Foretaksgruppen er relativt tett på budsjettet for bemanning, men budsjettoverskridelsene på innleie, overtid og ekstrahjelp viser at innsatsfaktorene ikke er helt i balanse. Feil i data for sykefravær er nå korrigert. Fraværet i 2.tertial er høyere enn de to foregående år og ligger per september på 7,4 prosent. HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor i november og desember en oppfølging med foretakene vedrørende sykefraværsinnsatsen for å styrke denne. Korrigert andel deltid blant de fast ansatte er på 25,6 prosent, som er en forbedring på 16,6 prosent siden desember 2011. I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,1. Korrigert stillingsprosent ligger uendret på 93,4. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. 8

1. Oppsummering Oppsummering Økonomi Det er per oktober et akkumulert positivt resultat på 9,9 millioner kroner. I oktober er resultatet 90,3 millioner kroner, noe som i hovedsak er relatert til inntektsføring av tilbakeførte midler knyttet til ø- hjelpstilbudet i kommunene. Det negative budsjettavviket er i oktober redusert med 46,4 millioner kroner, og er akkumulert 57,8 millioner kroner. Etter samme periode i fjor var det negative budsjettavviket 606 millioner kroner. Foretaksgruppens oppdaterte årsestimat er siden forrige periode bedret med ytterligere 70 millioner kroner, og viser nå et samlet negativt resultat på 88 millioner kroner. Varslede bygningsmessige nedskrivninger ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF er ikke med i årsestimatet. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet, samt Sykehuset Østfold HF som genererer negative budsjettavvik. Det er likevel verdt å merke seg at budsjettavviket per oktober ved foretakene i hovedstadsområdet er 413 millioner kroner bedre enn ved samme periode i fjor. De øvrige foretakene har samlet et positivt budsjettavvik per august på 241millioner kroner. Per oktober viser regnskapene en besparelse innenfor områdene energi og forsikring på om lag 145 millioner kroner. Dette skyldes to forhold; lavere strømpriser enn forutsatt i budsjettet, samt nye og forbedrede forsikringsavtaler gjeldende fra 1.4.2012. 9

1. Oppsummering Oppsummering Økonomi (2) Det negative budsjettavviket knyttet til overtid og ekstrahjelp øker fortsatt og ligger per september på 392 millioner kroner, en økning i oktober på 48 millioner kroner. Innleie av helsepersonell har et negativt budsjettavvik på 118 millioner kroner, en økning i oktober på 15 millioner kroner. Likviditetsprognosen per oktober viser en likviditetsreserve ved utgangen av året på om lag 2,3 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at likviditetseffekten av pensjon er nøytral. Investeringsnivået per oktober er cirka 640 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet er redusert med cirka 385 millioner kroner på bakgrunn av gjennomføringstakten per oktober. Av dette utgjør cirka 75 millioner kroner nedjusterte investeringsplaner grunnet svak resultatutvikling. 10

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2012. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 11

3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 85 75 65 55 45 Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Ventetiden er tre dager lavere enn for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ sep okt uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF 97 90 83 Oslo universitetssykehus HF 93 87 77 Sunnaas sykehus HF 79 71 68 Sykehuset i Vestfold HF 76 73 66 Sykehuset Innlandet HF 70 60 63 Sykehuset Telemark HF 71 66 59 Sykehuset Østfold HF 69 75 69 Sørlandet sykehus HF 78 74 73 Vestre Viken HF 89 86 77 I Helse Sør-Øst gjennomføres det nå flere tiltak på lokalt og sentralt Helse Sør-Øst foretaksgruppen 81 77 72 nivå ulike tiltak som tar sikte på å redusere pasienter med lange Betanien Hospital 105 102 135 ventetider og andel fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er Diakonhjemmet Sykehus 71 72 58 Lovisenberg Diakonale Sykehus 87 79 74 økt kjøp fra private og av behandlingsplasser gjennom Raskere Martina Hansens Hospital 98 98 104 tilbake. Revmatismesykehuset 78 75 84 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 102 97 93 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 82 77 73 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 12 Det er ventetiden for somatikk og VOP uten rett til nødvendig helsehjelp som drar den samlede ventetiden over kravet på 65 dager. For fagområdene somatikk og VOP med rett, BUP og TSB, ligger ventetiden under 65 dager.

3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Oktober Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 19 % 2 % 2 % 2 % 17 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 8 % 18 % 2 % 17 % 13 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 1 % 0 % 3 % 5 % Sykehuset Telemark HF 6 % 1 % 0 % 0 % 6 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 2 % 1 % 4 % 2 % 3 % Sørlandet sykehus HF 7 % 15 % 3 % 4 % 7 % 6 % Vestre Viken HF 7 % 1 % 8 % 2 % 7 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 6 % 3 % 0 % 0 % 6 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 5 % 0 % 10 % 3 % 4 % Betanien Hospital 8 % 0 % 0 % 0 % 8 % 5 % Martina Hansens Hospital 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 8 % Revmatismesykehuset 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 5 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 11 % 0 % 16 % 16 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 9,2 % 4,2 % 3,9 % 5,6 % 8,7 % 8,0 % HiÅ Andel fristbrudd viser en liten økning i oktober. Det er fagområdene VOP, BUP og TSB som viser en liten økning, mens somatikk har ingen endring fra september. Andel fristbrudd er høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd. Det er gjennomført økt kjøp fra private og tatt i bruk midler fra Raskere tilbake, for å redusere andel fristbrudd. Helse Sør-Øst RHF utreder i samarbeid med helseforetakene ytterligere tiltak som skal redusere antall fristbrudd og ventetid på pasienter med spesielt lange ventetider. 13

3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ sep okt tidspunkt for behandling i samme brev 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 49 % 52 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 42 % 48 % 41 % Sykehuset i Vestfold HF* 80 % 57 % 66 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 56 % 58 % 52 % Sykehuset Telemark HF 79 % 80 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 54 % 57 % 64 % Sørlandet sykehus HF 54 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 55 % 57 % 59 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 84 % 72 % 57 % Diakonhjemmet Sykehus 73 % 67 % 81 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 78 % 62 % 80 % 68 % Martina Hansens Hospital 40 % 63 % 47 % Revmatismesykehuset 75 % 79 % 43 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60 % 60 % 60 % 72 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Grunnlaget for indikatoren blir komplett når Oslo universitetssykehus HF etter planen oppgraderer PAS/EPJ i løpet av høsten 2012. Sykehuset Telemark HF rapporterer manuelt på indikatoren inntil DIPS er på plass i 2013. Mange helseforetak gjennomfører tiltak for å bli bedre på indikatoren. 14

3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011 2012 Andel korridorpasienter - somatikk sep okt HiÅ HiÅ 2012 2011 Akershus universitetssykehus HF 3,6 % 4,1 % 3,0 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,6 % 0,3 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,4 % 2,7 % 4,0 % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 2,9 % 2,6 % 3,4 % 3,7 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 % 1,2 % 0,7 % 2,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % Korridorpasienter finnes hovedsakelig bare innen somatikk. Foretakene med størst andel korridorpasienter jobber aktivt med ulike tiltak for å redusere andelen. Blant tiltakene er bedre planlegging og organisering av sengepostene, bedre utnyttelse av pasienthotell og fortetting av sengeposter. 15

3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 2012 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 7,3 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,6 Sunnaas sykehus HF 7,5 7,0 9,6 9,5 7,9 6,6 9,6 10,4 7,1 7,2 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 5,0 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,4 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 7,1 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,3 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 3,7 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,2 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6,6 5,2 4,7 5,0 6,2 4,3 4,7 7,1 5,0 7,4 5,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 7,6 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 3,4 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,2 5,9 6,1 5,9 Helse Sør-Øst har en generelt god gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til vurdering er fullført. Regjeringen foreslår å redusere lovpålagt vurderingstid fra 30 dager til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. Mange av helseforetakene er i gang med opplæring av leger som skal vurdere henvisningene innen sitt spesialområde, noe som også bør lede til sammenlignbare henvisningsvurderinger på de forskjellige helseforetakene og mindre variasjoner fra måned til måned. 16

3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 2012 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8 740 8 050 9 718 6 208 8 398 9 438 6 583 7 251 7 984 8 759 81 129 Oslo universitetssykehus HF 15 140 13 125 14 778 11 329 12 877 14 107 10 291 12 264 12 863 14 344 131 118 Sunnaas sykehus HF 420 383 357 347 422 455 218 397 398 389 3 786 Sykehuset i Vestfold HF 5 403 4 831 5 130 4 391 5 505 6 032 3 822 5 593 5 886 5 830 52 423 Sykehuset Innlandet HF 12 559 11 557 9 917 10 324 12 103 10 798 7 455 9 620 10 472 11 203 106 008 Sykehuset Telemark HF 5 229 4 799 5 210 4 158 4 869 4 790 3 115 4 562 4 657 5 294 46 683 Sykehuset Østfold HF 7 638 7 228 7 477 4 578 7 370 6 425 4 677 6 770 7 501 8 503 68 167 Sørlandet sykehus HF 8 465 7 887 8 440 7 071 8 157 8 861 5 931 7 696 8 029 8 941 79 478 Vestre Viken HF 11 281 10 410 11 350 9 576 10 859 11 296 7 791 10 303 10 418 11 838 105 122 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 74 875 68 270 72 377 57 982 70 560 72 202 49 883 64 456 68 208 75 101 673 914 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 932 1 784 1 978 1 662 1 855 1 865 1 276 1 528 1 815 2 003 17 698 Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 201 4 621 5 254 3 884 4 450 4 613 2 369 2 316 2 907 2 602 38 217 Martina Hansens Hospital 1 059 974 1 267 799 540 593 437 1 023 1 077 1 265 9 034 Revmatismesykehuset 382 390 351 285 315 340 191 203 351 341 3 149 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 83 449 76 039 81 227 64 612 77 720 79 613 54 156 69 526 74 358 81 312 742 012 Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 17

3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 2012 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 5 431 12 131 7 601 10 057 9 855 7 743 10 459 9 220 9 868 8 897 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 1 795 1 795 1 795 1 812 1 616 1 558 1 611 1 492 913 899 Sykehuset i Vestfold HF 3 515 2 996 3 263 3 361 3 498 1 684 1 492 816 1 413 1 438 Sykehuset Innlandet HF 12 133 7 844 6 985 6 931 6 418 6 415 5 575 7 440 6 257 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 3 332 4 821 4 125 3 962 3 994 4 328 5 431 1 531 Sørlandet sykehus HF 6 812 9 009 12 956 14 387 14 962 15 189 16 066 9 216 10 437 9 982 Vestre Viken HF 9 630 11 689 12 505 12 287 10 943 7 420 8 297 7 313 7 452 5 651 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 27 183 53 085 50 785 53 014 51 767 40 012 48 334 37 960 42 954 34 655 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 11 212 11 312 11 412 11 512 10 554 9 748 8 746 7 320 4 708 4 305 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 997 1 477 1 879 1 644 2 597 1 836 2 267 1 537 1 434 1 380 Martina Hansens Hospital 243 268 291 308 613 384 988 427 446 510 Revmatismesykehuset 148 90 96 93 59 42 74 83 60 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 40 635 66 290 64 457 66 574 65 624 52 039 60 377 47 318 49 625 40 910 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Tall for oktober viser en markant nedgang for Sykehuset Østfold HF og stor nedgang i Vestre Viken HF. Sykehuset Innlandet HF som hadde en økning i september, har en nedgang i oktober. Det er en positiv nedgang i de fleste helseforetak. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren fordi helseforetakene pt rapporterer på dokumenter som også omfatter dokumenttyper som av natur kan ha lengre behandlingstid i sykehusene enn 14 dager, for eksempel melding til kreftregisteret, komplikasjonsregistreringer og forskjellige testskjemaer, som sykehusene har opprettet. En vurderer derfor ny rutine med uttrekk av dokumenter som ikke har direkte betydning for pasientbehandlingen. Det er likevel grunn til å ha fokus på at tallene indikerer at dokumenter blir liggende for lenge før de blir ferdige og godkjente. Noen er også tomme dokumenter uten tekst som man ikke har klart å slette. Dette bør bli bedre når obligatorisk opplæring i DIPS blir innført. 18

3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % 16 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % 53 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % 26 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % 64 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % 54 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % 39 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % 44 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % 16 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % 17 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % 38 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % 53 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % 40 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 19

3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % 38 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % 21 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % 20 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % 30 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % 18 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % 21 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % 30 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % 28 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % 54 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % 26 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % 5 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % 30 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 20

3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2012 8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 1 865 2 031 2 202 2 303 2 511 2 755 2 980 3 395 3 311 2 966 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 136 144 152 162 163 163 94 128 58 91 Sykehuset i Vestfold HF 50 195 48 756 48 252 46 621 30 369 26 637 25 619 23 444 12 397 1 203 Sykehuset Innlandet HF 35 099 35 858 36 696 37 517 38 359 39 338 40 171 41 045 41 017 37 423 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 56 865 56 500 56 250 55 600 55 450 54 605 54 382 49 168 1 950 407 Sørlandet sykehus HF 29 859 30 419 31 622 30 896 31 172 31 499 31 717 31 450 26 265 14 235 Vestre Viken HF 10 933 11 340 13 380 6 878 5 997 8 665 3 624 4 232 5 608 5 824 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 184 952 185 048 188 554 179 977 164 021 163 662 158 587 152 862 90 606 62 149 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5 242 5 536 5 331 5 427 5 979 5 904 5 574 2 317 2 563 2 477 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 190 1 810 2 198 2 253 1 836 1 768 1 606 7 235 7 368 6 828 Martina Hansens Hospital 28 540 28 626 20 539 24 473 20 727 21 934 21 967 21 876 22 152 22 213 Revmatismesykehuset 28 18 2 31 44 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 220 924 221 020 216 622 212 130 192 591 193 286 187 736 184 321 122 733 93 667 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Indikatoren gir oversikt over antall pasienter som ikke har fått videre oppfølgning i sykehusenes datasystemer. Foretakene har jobbet målbevisst og målet er at alle pasienter enten skal ha en kontrollavtale ved sykehuset eller at kontakten med sykehuset skal avsluttes når pasienten reiser hjem fra sykehuset. Selv om enkelte foretak fremdeles har en ryddejobb å gjøre, har det totale tallet bedret seg betydelig i løpet av året. Sykehuset Østfold HF har foretatt en omfattende ryddeprosess, endret sine registreringsrutiner og har nå en veldig liten andel sammenlignet med tidligere perioder. 21

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 0,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % 1,4 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Antall DRG-poeng «sørge for» viser en økning på 0,3 prosentpoeng fra september. Antall DRG-poeng KMF viser en økning på 0,2 prosentpoeng fra september. Det er ikke foretatt nedjustering ved OUS av antall DRG-poeng som følge av Avregningsutvalgets anbefaling om avkorting eller det som nå er avdekket knyttet til feilrapportering, slik at antall DRG-poeng for 2012 vil anslagsvis bli redusert med 1 900 DRG-poeng. Hittil i år per oktober DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ 2012 - HiÅ 2011 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per okt D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret 474 286 465 929 8 357 1,8 % 13 535 2,9 % 569 670 8 333 1,5 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret 53 224 54 969-1 745-3,2 % -337-0,6 % 65 839-669 -1,0 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret 86 382 84 496 1 886 2,2 % 26 0,0 % 105 082 3 286 3,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 613 892 605 394 8 498 1,4 % 13 224 2,2 % 740 591 10 950 1,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 309 482 288 788 20 694 7,2 % 366 975 18 560 5,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 19 849 18 424 1 424 7,7 % 1 860 10,3 % 22 700 1 482 7,0 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret 633 741 623 818 9 922 1,6 % 15 084 2,5 % 763 291 12 432 1,7 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 633 672 624 188 9 484 1,5 % 14 458 2,3 % 764 303 12 113 1,6 % % 22

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 65 590 65 785-195 -0,3 % -151-0,2 % 6 648 11,3 % Oslo universitetssykehus HF 161 238 157 952 3 286 2,1 % 3 200 1,7 % -6 106-3,6 % Sunnaas sykehus HF 4 342 4 559-217 -4,8 % -70-1,2 % -33-0,8 % Sykehuset i Vestfold HF 44 776 43 814 962 2,2 % 980 1,9 % 1 586 3,7 % Sykehuset Innlandet HF 74 937 73 065 1 872 2,6 % 2 225 2,5 % 3 745 5,3 % Sykehuset Telemark HF 34 666 34 121 545 1,6 % 699 1,7 % -195-0,6 % Sykehuset Østfold HF 43 763 44 061-298 -0,7 % 1 500 2,9 % 1 707 4,1 % Sørlandet sykehus HF 56 954 55 751 1 203 2,2 % 1 400 2,1 % 404 0,7 % Vestre Viken HF 70 814 70 858-44 -0,1 % 22 0,0 % 3 456 5,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 557 080 549 967 7 114 1,3 % 9 805 1,5 % 11 212 2,1 % Betanien Hospital 3 018 3 289-271 -8,2 % -271-6,7 % -562-15,7 % Diakonhjemmet Sykehus 14 006 13 960 46 0,3 % 346 2,1 % 762 5,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 13 651 13 106 545 4,2 % 100 0,6 % 838 6,5 % Martina Hansens Hospital 6 796 6 508 288 4,4 % 166 2,1 % 292 4,5 % Revmatismesykehuset 1 471 1 498-27 -1,8 % -70-3,8 % -73-4,7 % Sum private ideelle sykehus 38 942 38 361 581 1,5 % 271 0,6 % 1 257 3,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 596 022 588 328 7 694 1,3 % 10 077 1,4 % 12 469 2,1 % Kjøp fra andre helseregioner 6 404 6 133 271 4,4 % 210 2,8 % 345 3,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 11 466 10 933 533 4,9 % 663 5,0 % 410 3,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 613 892 605 394 8 498 1,4 % 10 950 1,5 % 13 224 2,2 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2012-2011 23

4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Reduksjonen innen antall liggedøgn somatikk fortsetter og det er nå 97 000 færre liggedøgn enn i samme periode i 2011, tilsvarende en reduksjon på 5,6 prosent. Antall polikliniske konsultasjoner innen VOP og BUP er under budsjett, mens somatikk og TSB er over budsjett. Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ 2012-2011 Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 394 482 394 741-259 -0,1 % 3 956 1,0 % 40 221 40 307 1 071 0,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 636 197 1 684 807-48 610-2,9 % -96 920-5,6 % 169 368 172 848-38 688-1,9 % Antall dagbehandlinger 246 407 245 425 982 0,4 % -1 376-0,6 % 26 772 26 026 2 504 0,8 % Antall inntektsgivende polikl. kons. 2 123 466 2 059 273 64 193 3,1 % 84 472 4,1 % 235 627 219 703 42 024 1,7 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 22 560 21 908 652 3,0 % 532 2,4 % 2 423 2 224 73 0,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 576 253 585 004-8 751-1,5 % -31 994-5,3 % 60 172 59 492-15 894-2,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 10 844 10 103 741 7,3 % -1 660-13,3 % 1 079 1 017 679 5,6 % Antall polikliniske konsultasjoner 621 960 627 254-5 294-0,8 % 29 952 5,1 % 75 096 68 715-9 365-1,2 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 890 746 144 19,2 % 54 7 % 74 75 162 18,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 37 432 38 152-720 -1,9 % -676-3,0 % 3 887 3 996-1 766-3,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 7 946 7 439 507 6,8 % -672-11,2 % 781 830 227 2,5 % Antall polikliniske konsultasjoner 372 030 381 010-8 980-2,4 % 17 705 5,0 % 41 570 41 788-4 870-1,1 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 6 772 6 476 296 4,6 % -468-6,5 % 680 670 22 0,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 277 568 284 252-6 684-2,4 % -7 844-2,7 % 29 142 29 149-8 961-2,6 % Antall oppholdsdager - dagbeh. 1 244 2 670-1 426-53,4 % -383-24 % 84 383-1 508-45,6 % Antall polikliniske konsultasjoner 176 718 165 956 10 762 6,5 % 13 266 8,1 % 20 163 18 045 8 731 244,4 %

4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF -1 858-1,0 % -10 626-10,3 % -1 273-2,0 % -1 470-7,2 % Oslo universitetssykehus HF 17 178 2,7 % 11 009 18,8 % -3 467-8,5 % -1 169-14,6 % Sunnaas sykehus HF -572-27,9 % - - - Sykehuset i Vestfold HF 6 583 4,3 % 226 0,4 % -1 051-2,5 % 1 592 7,7 % Sykehuset Innlandet HF -2 767-1,1 % -3 886-4,7 % 316 0,7 % 47 0,3 % Sykehuset Telemark HF 6 993 6,0 % -6 004-11,3 % -1 005-4,0 % 3 437 30,0 % Sykehuset Østfold HF 21 749 14,9 % 2 094 5,3 % 225 0,7 % 1 585 10,4 % Sørlandet sykehus HF 9 562 4,5 % -431-0,6 % -1 190-2,5 % -806-4,4 % Vestre Viken HF 4 179 1,8 % 482 0,6 % -1 284-2,1 % 1 203 6,7 % Helse Sør-Øst RHF - 1 330 26,6 % 755 86,8 % 3 899 20,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 61 047 3,2 % -5 805-1,0 % -7 974-2,2 % 8 317 5,6 % Betanien Hospital 2 130 13,1 % - - - Diakonhjemmet Sykehus -1 559-3,5 % 452 1,4 % -594-7,1 % 1 870 35,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 225 0,6 % 59 0,1 % -412-2,6 % 575 4,4 % Martina Hansens Hospital 2 359 12,1 % - - - Revmatismesykehuset -9-0,1 % - - - Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 64 193 3,1 % -5 294-0,8 % -8 980-2,4 % 10 762 6,5 % 25

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK 300 000 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK 25 000 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen 250 000 20 000 200 000 15 000 150 000 10 000 100 000 5 000 50 000 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -5 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per okt okt Avvik Akershus universitetssykehus HF 7 124 39 161-32 037 Oslo universitetssykehus HF 4 313 20 320-16 007 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 2 448 19 990-17 542 Sykehuset Innlandet HF 10 074 10 769-695 Sykehuset Telemark HF 2 080 17 282-15 202 Sykehuset Østfold HF 570 27 008-26 438 Sørlandet sykehus HF 1 156 26 455-25 299 Vestre Viken HF 14 712 38 408-23 696 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 42 477 199 393-156 916 Kommunene har fortsatt god evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. 26

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per okt Budsjett per okt Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF 37 924 36 356 1 568 57 % Oslo universitetssykehus HF 62 853 60 141 2 712 39 % Sunnaas sykehus HF 3 702 3 980-279 85 % Sykehuset i Vestfold HF 27 715 27 537 178 62 % Sykehuset Innlandet HF 42 315 38 443 3 873 55 % Sykehuset Telemark HF 20 943 21 948-1 006 60 % Sykehuset Østfold HF 25 470 22 912 2 558 58 % Sørlandet sykehus HF 30 460 29 825 636 52 % Vestre Viken HF 39 364 29 921 9 443 55 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 290 745 271 063 19 682 51 % Betanien Hospital 1 321 1 498-177 44 % Diakonhjemmet Sykehus 7 229 6 586 643 52 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 866 7 387 479 58 % Martina Hansens Hospital 1 087 1 007 80 16 % Revmatismesykehuset 1 234 1 248-14 84 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 309 482 288 788 20 694 50 % Aktiviteten knyttet til KMF er fortsatt noe høyere enn budsjettert. Det kan forventes en nedgang her når kommunene får etablert planlagte tilbud til disse pasientgruppene. 27

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett 2012 2011 2010 2009 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ 2011-2012 per Totalt oktober Hittil i år per oktober (snitt) oktober antall 2011- %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per okt Akershus universitetssykehus HF 6 177 6 243-66 6 241 6 226 15 235 3,9 % 8 963 Oslo universitetssykehus HF 17 131 16 401 730 17 048 16 575 473-356 -2,0 % 21 738 Sunnaas sykehus HF 534 526 8 521 532-11 -23-4,3 % 752 Sykehusapotekene HF 638 619 19 636 619 16 34 5,6 % 764 Sykehuset i Vestfold HF 3 939 3 934 6 3 948 3 956-9 41 1,5 % 5 320 Sykehuset Innlandet HF 7 326 7 324 2 7 362 7 316 46 80 1,1 % 10 153 Sykehuset Telemark HF 3 123 3 094 29 3 094 3 084 10 50 1,6 % 4 200 Sykehuset Østfold HF 4 519 4 420 99 4 526 4 436 90 8 0,2 % 7 206 Sørlandet sykehus HF 5 167 5 185-17 5 179 5 139 40 76 1,5 % 6 993 Vestre Viken HF 6 779 6 603 175 6 710 6 610 100-98 -1,4 % 9 423 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 959 975-16 893 942-49 93 11,7 % 963 Helse Sør-Øst RHF 155 156-2 151 151 0-1 -0,7 % 164 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 56 446 55 480 966 56 309 55 587 723 138 0,2 % 76 639 28

6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2010 Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Kvalitetssikring av tidligere rapporterte fraværstall har dessverre avdekket en feil i data i Profitbase. Fravær knyttet til stillinger som teknisk sett avsluttes har ikke vært medregnet og feilen er nå korrigert. Bortsett fra august er fraværet høyere enn de to foregående år. HR avdelingen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor i november og desember en oppfølging med foretakene vedrørende sykefraværsinnsatsen. De korrigerte data endrer ikke ved det overordnede bilde. Sykefraværet er høyest i den østlige del av regionen. Per september er fraværet 8,7 prosent på Sykehuset Østfold HF, 8,0 prosent på Akershus universitetssykehus HF og 7,9 prosent på Sykehus Innlandet HF. Oslo universitetssykehus HF ligger bedre an enn gjennomsnittet med et fravær på 7,2 prosent. Sykehuset Telemark HF har det laveste fravær med 6,5 prosent, mens Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF ligger på 6,8 prosent. 29

6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak september september 2012 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,0 % 8,0 % 8,2 % 7,8 % Oslo universitetssykehus HF 7,2 % 7,0 % 7,5 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 5,7 % 6,1 % 7,5 % 7,0 % Sykehusapotekene HF 7,4 % 6,5 % 8,4 % 7,7 % Sykehuset i Vestfold HF 6,8 % 5,9 % 7,2 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 7,9 % 7,6 % 7,7 % 7,9 % Sykehuset Telemark HF 6,5 % 6,5 % 7,0 % 6,8 % Sykehuset Østfold HF 8,7 % 7,4 % 8,2 % 7,9 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,2 % 6,6 % 6,6 % Vestre Viken HF 7,5 % 7,2 % 7,5 % 7,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 5,8 % 5,3 % 5,7 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 2,0 % 4,1 % 3,2 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7,4 % 7,0 % 7,5 % 7,4 % 30

6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF 5 592 1 524 27,3 % 91,4 % 20,0 % 93,5 % Oslo universitetssykehus HF 14 634 2 584 17,7 % 95,9 % 14,8 % 96,9 % Sunnaas sykehus HF 483 136 28,2 % 92,4 % 23,2 % 94,1 % Sykehusapotekene HF 640 162 25,3 % 94,7 % 11,4 % 98,1 % Sykehuset i Vestfold HF 3 990 1 693 42,4 % 89,5 % 33,7 % 92,4 % Sykehuset Innlandet HF 6 791 2 879 42,4 % 87,7 % 30,1 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF 2 998 1 304 43,5 % 88,3 % 34,5 % 91,1 % Sykehuset Østfold HF 4 411 1 997 45,3 % 86,1 % 37,6 % 88,6 % Sørlandet sykehus HF 4 997 2 290 45,8 % 86,4 % 34,1 % 90,3 % Vestre Viken HF 6 314 2 311 36,6 % 90,8 % 31,6 % 92,3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 915 26 2,8 % 99,3 % 2,5 % 99,5 % Helse Sør-Øst RHF 151 3 2,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 916 16 909 32,6 % 91,1 % 25,6 % 93,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene er fortsatt stabile. Dette gjelder både i forhold til samlet andel deltid, korrigert andel deltid, gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent og gjennomsnittlig korrigert stillingsprosent for de fast ansatte. Korrigert andel deltid er redusert med 16,6 prosent siden desember 2011. Det vurderes fortsatt å være et potensial for å redusere bruken av deltid ytterligere. Det gjennomføres derfor en systematisk oppfølging i samarbeid med helseforetakenes HR- direktører for å opprettholde og forbedre resultatene. Fokus endres fra felles regionale initiativer til oppfølging av tiltak på foretakene med den høyeste deltidsandel og utvides til og å inkludere de midlertidig ansatte. 31

6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20000-30000 På innleie- og lønnskostnader er det fortsatt betydelige beløpsmessige budsjettavvik. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF skiller seg ut med de største beløpsmessige avvikene på innleid arbeidskraft. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Lønnskostnad eks. pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Avvik HiÅ hittil i år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 37 601 25 726 11 875 46 % 47 706 2 % 59 581 2 % Oslo universitetssykehus HF 115 451 71 350 44 101 62 % 289 972 4 % 334 073 4 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 % -3 802-2 % -3 802-2 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0 % 6 227 2 % 6 227 2 % Sykehuset i Vestfold HF 10 367 6 881 3 486 51 % -24 006-1 % -20 519-1 % Sykehuset Innlandet HF 20 607 17 392 3 215 18 % -44 175-1 % -40 961-1 % Sykehuset Telemark HF 11 204 3 816 7 388 194 % -12 986-1 % -5 598 0 % Sykehuset Østfold HF 33 116 12 748 20 368 160 % 22 905 1 % 43 273 2 % Sørlandet sykehus HF 22 543 20 116 2 427 12 % -1 895 0 % 533 0 % Vestre Viken HF 44 881 19 763 25 118 127 % 48 161 2 % 73 278 2 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 0 0 0 0 % -32 396-8 % -32 396-8 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0 % -4 637-4 % -4 637-4 % Helse Sør-Øst 295 770 177 791 117 978 66 % 291 075 1 % 409 053 2 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 32

6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -20000 Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Oslo universitetssykehus HF har fortsatt et stort avvik på fast lønn, men avviket er stabilisert i oktober. For foretaksgruppen gruppen er det samlet sett kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 2 475 816 2 488 354-12 538-1 % 89 294 70 % 76 756 3 % Oslo universitetssykehus HF 6 917 029 6 731 714 185 315 3 % 135 535 19 % 320 850 4 % Sunnaas sykehus HF 197 554 206 181-8 627-4 % 3 950 42 % -4 677-2 % Sykehusapotekene HF 236 695 234 258 2 437 1 % 9 162 569 % 11 599 5 % Sykehuset i Vestfold HF 1 489 963 1 497 390-7 427 0 % 23 859 42 % 16 432 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 905 208 2 899 143 6 065 0 % 31 624 32 % 37 689 1 % Sykehuset Telemark HF 1 214 095 1 247 644-33 549-3 % 29 734 53 % -3 815 0 % Sykehuset Østfold HF 1 775 073 1 777 266-2 193 0 % 28 509 46 % 26 316 1 % Sørlandet sykehus HF 2 016 346 2 040 022-23 676-1 % 32 075 40 % 8 399 0 % Vestre Viken HF 2 768 731 2 753 574 15 157 1 % 20 880 19 % 36 037 1 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 286 188 328 246-42 057-13 % -16 665-35 % -58 723-16 % Helse Sør-Øst RHF 93 499 101 695-8 196-8 % 4 204 191 % -3 992-4 % Helse Sør-Øst 22 376 197 22 305 488 70 710 0 % 392 161 29 % 462 870 2 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 33

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Okt (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per okt Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per okt Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -780-3 279-10 934-13 434-57 376-82 376-70 000 30 000-100 000 Oslo universitetssykehus HF -24 114-17 917-60 642-42 949-430 356-135 324-555 000-400 000-155 000 Sunnaas sykehus HF 5 665-1 203 4 771 1 514 9 753 3 346 19 500 19 500 0 Sykehusapotekene HF 170-85 -3 452-3 451 6 825 4 631 5 121 5 000 121 Sykehuset i Vestfold HF 19 305 15 306 8 232 3 445 95 209 45 969 120 000 60 000 60 000 Sykehuset Innlandet HF 38 450 30 288 37 027 28 865 206 079 124 455 200 000 98 000 102 000 Sykehuset Telemark HF 9 979 9 786 8 997 3 160 73 399 24 901 65 000 36 000 29 000 Sykehuset Østfold HF -590-15 351-3 606-15 880 32 266-46 258 62 000 72 000-10 000 Sørlandet sykehus HF 12 412-560 12 416 1 404 85 810-4 107 88 000 98 000-10 000 Vestre Viken HF 2 868 2 867-5 741-5 741-81 224-81 224-120 000 0-120 000 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 6 426 4 391 2 963 1 777 30 937 34 153 46 613 0 46 613 Helse Sør-Øst RHF 20 604 22 146 11 026 12 568 38 588 54 005 50 429-18 500 68 929 Sum Helse Sør-Øst 90 394 46 388 1 057-28 722 9 910-57 829-88 336 0-88 336 (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per okt Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per okt Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -780-3 279-10 934-13 434-57 376-82 376-70 000 30 000-100 000 Oslo universitetssykehus HF -24 114-17 917-60 642-42 949-430 356-135 324-555 000-400 000-155 000 Vestre Viken HF 2 868 2 867-5 741-5 741-81 224-81 224-120 000 0-120 000 Sum hovedstaden -22 026-18 329-77 317-62 124-568 956-298 924-745 000-370 000-375 000 34

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Okt (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 2012 2011 Endring 11- Endring 11- Endring 11-2012 2011 2012 2011 12 12 12 Akershus universitetssykehus HF -780-11 008 10 229-57 376-114 903 57 527-82 376-114 902 32 526 Oslo universitetssykehus HF -24 114 35 926-60 040-430 356-648 200 217 844-135 324-360 056 224 733 Sunnaas sykehus HF 5 665 5 008 657 9 753 305 9 448 3 346-1 679 5 025 Sykehusapotekene HF 170 984-814 6 825 27 345-20 521 4 631 15 728-11 097 Sykehuset i Vestfold HF 19 305 18 098 1 207 95 209 54 924 40 285 45 969 13 006 32 963 Sykehuset Innlandet HF 38 450 12 077 26 373 206 079 159 961 46 118 124 455 47 427 77 028 Sykehuset Telemark HF 9 979 9 184 795 73 399 49 071 24 328 24 901 15 732 9 169 Sykehuset Østfold HF -590-3 524 2 934 32 266 72 069-39 803-46 258 5 331-51 589 Sørlandet sykehus HF 12 412 8 110 4 302 85 810 35 809 50 001-4 107-4 139 32 Vestre Viken HF 2 868 4 879-2 011-81 224-197 476 116 252-81 224-236 918 155 694 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 6 426 7 106-680 30 937 18 283 12 654 34 153 15 032 19 122 Helse Sør-Øst RHF 20 604 59 450-38 846 38 588 13 010 25 578 54 005-1 009 55 014 Sum Helse Sør-Øst 90 394 146 289-55 895 9 910-529 801 539 711-57 829-606 447 548 618 (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 2012 2011 Endring 11- Endring 11- Endring 11-2012 2011 2012 2011 12 12 12 Akershus universitetssykehus HF -780-11 008 10 229-57 376-114 903 57 527-82 376-114 902 32 526 Oslo universitetssykehus HF -24 114 35 926-60 040-430 356-648 200 217 844-135 324-360 056 224 733 Vestre Viken HF 2 868 4 879-2 011-81 224-197 476 116 252-81 224-236 918 155 694 Sum hovedstaden -22 026 29 797-51 823-568 956-960 579 391 622-298 924-711 876 412 952 35