Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Levanger kommune
Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett
Økonomiplanen er handlingsdelen av kommuneplanen hvor mål og strategier er vedtatt
Vi har en økonomiplan Lenke til gjeldende økonomiplan
Ny økonomiplan og budsjettforslag bygger på Kommuneplanens samfunnsdel (som igjen bygger på vedtatt planstrategi) Kommunedelplanene som er vedtatt Gjeldene økonomiplan Utvikling gjennom 2015 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016
Statsbudsjettet 2016
Endringer gjennom statsbudsjettet for 2016 Innlemming av øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Fortsatt opptrapping helsestasjons- og skolehelsetjeneste Opptrappingsplan for rusfeltet Minstekrav til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage helårseffekt av endring i 2015 Brukerstyrt personlig assistanse helårseffekt av endring i 2015 helårseffekt av endring i 2015 Ny naturfagtime på mellomtrinnet Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten Pris og lønnsvekst anslått til 2,7%
Tallene for Nord-Trøndelagskommunene Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2015 Anslag på frie inntekter 2016 Anslag på oppgåvekorrigert vekst 2015-2016 Vekst rekneskap 2015-2016 Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) 1702 Steinkjer 1 055 532 1 058 690 1 108 969 50 280 4,7 1703 Namsos 666 832 668 471 697 787 29 317 4,4 1711 Meråker 146 234 146 644 153 457 6 814 4,6 1714 Stjørdal 1 102 507 1 105 100 1 143 798 38 698 3,5 1717 Frosta 151 905 152 256 155 784 3 527 2,3 1718 Leksvik 211 178 211 633 222 444 10 812 5,1 1719 Levanger 928 187 930 577 973 348 42 771 4,6 1721 Verdal 720 493 722 332 748 286 25 954 3,6 1724 Verran 146 283 146 736 151 378 4 642 3,2 1725 Namdalseid 110 149 110 418 114 274 3 856 3,5 1736 Snåsa 131 933 132 273 136 315 4 042 3,1 1738 Lierne 105 613 105 795 111 262 5 467 5,2 1739 Røyrvik 43 526 43 584 45 491 1 908 4,4 1740 Namsskogan 72 369 72 508 73 897 1 390 1,9 1742 Grong 151 251 151 627 157 102 5 475 3,6 1743 Høylandet 95 354 95 510 97 955 2 445 2,6 1744 Overhalla 207 866 208 321 223 265 14 944 7,2 1748 Fosnes 52 489 52 589 53 494 905 1,7 1749 Flatanger 76 795 76 959 78 338 1 379 1,8 1750 Vikna 240 239 240 718 251 012 10 294 4,3 1751 Nærøy 282 877 283 607 292 029 8 422 3,0 1755 Leka 47 504 47 598 50 386 2 788 5,9 1756 Inderøy 353 446 354 352 372 858 18 506 5,2 Fordelast gjennom året 21 500 21 500 21 500 Nord-Trøndelag 7 122 064 7 139 797 7 434 431 294 634 4,1
Inntektssystemet
Nord-Trøndelagskommunene og skatt
Endringene i utgiftsutjevningen fra 2015-2016 Kriterier 2015 2016 2015 2016 Endr 15-16 2015 2016 Endr 15-16 2016 Endr 15-16 Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innbkr per innbkr per innb kr kr 0-1 år 440 433 0,97236 0,96197-1,04 % -7-10 -3-196 742-55 991 2-5 år 950 971 0,99377 1,01890 2,51 % -36 115 152 2 253 851 2 964 977 6-15 år 2 454 2 501 1,05487 1,06273 0,79 % 741 869 128 16 994 857 2 504 320 16-22 år 1 957 1 954 1,12397 1,11846-0,55 % 123 120-3 2 340 116-61 062 23-66 år 10 687 10 810 0,95926 0,95793-0,13 % -181-190 -9-3 712 453-174 557 67-79 år 1 996 2 044 1,08034 1,05347-2,69 % 169 116-52 2 278 327-1 023 756 80-89 år 683 719 1,02283 1,08095 5,81 % 73 270 197 5 276 776 3 848 189 over 90 år 127 126 0,78469 0,76709-1,76 % -460-520 -59-10 165 867-1 159 710 Basistillegg 1 1 0,62216 0,61995-0,22 % -404-413 -9-8 079 478-176 981 Sone 88 298 88 946 1,16019 1,15555-0,46 % 98 99 0 1 931 419 8 637 Nabo 37 440 37 829 1,08979 1,08451-0,53 % 55 54-1 1 049 299-28 506 Landbrukskriterium 0 0 2,38784 2,35566-3,22 % 194 189-4 3 698 178-87 872 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandin 122 137 0,78725 0,83565 4,84 % -83-66 17-1 283 180 341 921 Norskfødte med innv foreld 6-15 å 29 33 0,19071 0,20299 1,23 % -34-35 -1-674 751-12 430 Flytninger uten integreringstilsku 210 246 0,42653 0,47455 4,80 % -123-119 4-2 323 111 75 674 Dødlighet 120 120 1,00979 1,01640 0,66 % 21 36 16 709 696 303 540 Barn 0-15 med enslige forsørgere 522 499 1,04996 1,01583-3,41 % 27 9-18 171 275-355 693 Lavinntekt 586 536 0,71405 0,59047-12,36 % -82-122 -40-2 388 463-776 322 Uføre 18-49 år 319 339 1,06036 1,02626-3,41 % 13 6-7 113 610-133 378 Opphopningsindeks 0 0 0,46003 0,41086-4,92 % -339-394 -55-7 703 226-1 074 511 Urbanitetskriterium 138 130 140 393 0,83674 0,83466-0,21 % -131-141 -9-2 752 906-184 638 PU over 16 år 90 91 1,32552 1,30069-2,48 % 692 667-25 13 039 248-488 420 Ikke-gifte 67 år og over 1 195 1 211 0,99150 0,97843-1,31 % -17-45 -28-886 860-552 065 Barn 1 år uten kontantstøtte 186 162 1,22639 1,09365-13,27 % 307 133-174 2 607 509-3 403 618 Innbyggere med høyere utdannin 4 803 4 922 1,06529 1,05232-1,30 % 56 47-9 925 180-173 110 Kostnadsindeks total 1,01440 1,01406-0,03 % 670 676 6 13 222 305 124 638
Befolkningsutvikling
Hovedprioriteringer i forslaget til driftsbudsjett 2016 Rammer økt med deflator (2,7%) Økt betaling utskrivingsklare pasienter 1 000 Rådgiver velferdsteknologi 400 Dagsverket 900 Økt lønn støttekontakter 500 Moderasjonsordninger barnehager 1 700 Helårseffekt og økt egenfinansiering byantikvar og næringssjef 600 Undervisning fosterheimsplasserte barn 2 000 Skolehelsetjeneneste 700 Barnevernvakt og ungdomskontakter 700 Ny naturfagstime mellomtrinn 450 Nye tilbud helse og omsorg 8 000 Frivilligkoordinator 200 Økt vedlikehold park/anlegg 500 Driftsmargin på 9,5 mill
Mål og strategier på oppvekstfeltet Mål Alle barn får en best mulig start på livet Levanger er en god kommune å vokse opp i, der alle barn og unge føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn og unge opplever trygghet, mestrer hverdagen, og får flere aktive leveår med god helse og trivsel Alle barn og unge opplever motivasjon, mestring og glede i samspill med andre Alle barn og unge har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats Mobilisere og engasjere frivilligheten Forbedre læringsresultatet i skolen Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid Systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid 14
Omstillings- og utviklingstiltak oppvekst
Omstillingene virker! Skolenedlegginger år årlig besparelse Solhaug 2000 5 Finne 2000 5 Gjemble 2001 2 Levanger 2005 8 Tuv 2013 5 Okkenhaug og Mule 2015 9 Nesset og Frol u slås sammen 2015 6 40 Beregninger etter skolestrukturendringene foretatt i 2012
Mål, strategier og utvikling helse og omsorg Mål Alle innbyggere i Levanger kommune opplever mestring og samhørighet, og tar ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Kommunens helseog omsorgstjenester omstilles til en gjennomgående mestringsorientert arbeidsform for alle aldersg Strategier Mestring og mening hele livet Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser Framtidsrettede og bærekraftige tjenester Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid 17
Omstillings- og utviklingstiltak helse og omsorg 18
Mål, strategier og utvikling kultur Mål Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i samfunnet. Alle innbyggere har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse Utvikle barn og unges evne til å skape, utøve og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Legge til rette for at alle kan være fysisk aktive Øke tilgjengeligheten til kultur for alle Utvikle møteplasser By-, tettsteds- og arealutvikling Samle, samordne og utvikle kulturarenaer Utvikle anlegg for fysisk aktivitet Styrke Levanger kommunes identitet, særpreg og attraksjonsverdi Aktiv satsning på kommunens kulturminner Legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet Forsterket samhandling med frivilligheten Tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom frivillige og offentlige aktører 19
Strategier og mål - næring Kommunedelplanen er ikke ferdig, men følgende strategier fra forslaget er tatt inn: tilrettelegging for gründere gjennom førstelinjetjeneste og inkubatortjenester tilgang til rådgivningstjenester for eksisterende næringsliv å bidra til utvikling av entreprenørielle ferdigheter støtte til næringsutviklingsprosjekter gjennom regionalt næringsfond tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur gjennom beslutninger i arealplaner og i reguleringsplaner 20
Mål tekniske tjenester Kommunedelplanen er utarbeidet, men følgende mål er tatt inn: å sikre innbyggerne god infrastruktur på områdene veg, vann og avløp å bidra til god stedsutvikling å opparbeide og selge kommunale boligtomter å utvikle og drifte kommunale bygg etter behov i tjenestene 21
Mål innvandrertjenesten Hovedmål: Kvalifisere flykninger for arbeid og utdanning God integrering Bidra til god livskvalitet for alle Gode oppvekstsvilkår for barn og unge 22
Omstillings- og utviklingstiltak samfunnsutvikling
Alle omstillings og utviklingstiltakene på kartet
Måleindikatorer Indikator Dagens Mål 2019 nivå Forventet levealder 1 - - Kvinner 82,8 år 83,5 år Menn 78,6 år 79,5 år Andel ungdommer som er fornøyd med helsa si 2 71,4 % 75,2 % Jenter 66,5 % 72,0 % Gutter 77,3 % 78,5 % Andel ungdommer med fortrolig venn 3 90,9 % 93 % Jenter 92,4 % 93 % Gutter 89,4 % 93 % Andel ungdommer som blir mobbet 4 5,5 % 2,7 % Jenter 7,4 % 2,7 % Gutter 3,8 % 2,7 % Ungdomsskole 6,7 % 2,7 % V.G.S. 4,0 % 2,7 % Frafall videregående skole 5 19,7 % 18 % Andel med vedtak om spesialundervisning i - - grunnskolen 6 1. 4. trinn 5,0 % 7 % 5. 7. trinn 10,9 % 8 % 8. 10. trinn 11,4 % 10 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 20,8 % 18 % totalt Jenter (andel av totalt antall elever 2015-2016) 6,2 % 7 % Gutter (andel av totalt antall elever 2016-2016) 11 % 10 % Indikator Dagens Mål 2019 nivå Arbeidsledighet 30-74 år 7 2,17 2 % Arbeidsledige 15-29 år 4,2 % 3 % Uførhet 18-44 år 8 8,5 % 7,5 % Menn 7,2 % 7 % Kvinner 9,9 % 8 % Fattigdom/lavinntekt 0-17 år 9 8,8 % 8 % Alle aldre 9,2 % 9 % Kulturdeltakelse: Andel ungdommer som deltar i 63,8 % 70 % organisasjon/klubb/lag/forening 10 Jenter 60,8 % 70 % Gutter 67,9 % 70 % Andel ungdommer som trener ukentlig 11 87,6 % 92 % Jenter 87,0 % 92 % Gutter 88,5 % 92 % Andel ungdommer som går eller sykler til skolen 12 37,3 % 60 % Jenter 33,3 % 60 % Gutter 41,5 % 60 % Borgerindeks 13 77 80 Demokratiindeks 14 47 55 Kommunebarometeret 15 165 100 Restavfall tonn 16 2814 2000 Næringsindeks (Kommune-NM) 17 100 80 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 18 0,0 % 2 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 19 1,7 % 4 %
Hovedoversikt drift Hovedoversikt drift Regnskap Vedtak Revidert Forslag ØP ØP ØP Levanger Kommune 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue -379 744-394 249-394 249-424 718-426 842-428 976-431 121 Inntektsutjevning -76 286-84 225-84 225-88 490-88 932-89 377-89 824 Rammetilskudd ekskl innt.utjevning -443 918-447 560-447 560-459 788-462 087-464 397-466 719 Sum frie inntekter -899 948-926 034-926 034-972 996-977 861-982 750-987 664 Eiendomsskatt -41 794-43 000-43 000-44 000-44 500-45 000-45 500 Kompensasjonstilskudd -4 913-7 100-7 100-4 000-4 000-4 000-4 000 Sum fellesinntekter -946 655-976 134-976 134-1 020 996-1 026 361-1 031 750-1 037 164 Sum renter og avdrag (kommunal andel) 57 994 70 250 70 250 74 000 75 000 77 000 79 000 NETTO RAMME -888 661-905 884-905 884-946 996-951 361-954 750-958 164 Sum oppvekst 435 114 440 639 455 649 439 594 439 994 439 894 439 894 Tallene fra 2015 til 2016 er ikke sammenlignbare da internhusleien er avviklet.
Investeringer Fortsatt store investeringer i 2016 : 72 mill i skole 277 mill helse og omsorg 100 mill i bygninger 22 mill vann og avløp 33 mill samferdsel og miljø Til sammen vel 500 mill, hvorav nesten 300 finansieres ved låneopptak
Endringer i statsbudsjettet gjennom stortingsbehandlingen 28
De viktigste endringene for kommunene Økt rammetilskudd Økt øremerka tilskudd Redusert vedlikeholdspakke 600 mill 900 mill -200 mill Reversering skatteoppkreverfunksjon 200 mill (+ antatt 400 mill fra skatteetaten) Utvida gratis kjernetid i barnehagen til 3- åringer 24 mill Økt lærertetthet 1.-4 trinn 320 mill Økt bemanning helsestasjon og skolehelsetjeneste 100 mill Diverse økninger helse og sosial, inkl barnevern 68 mill Belønningsordning utslippskutt 100 mill En rekke verbalforslag (bl.a om moderasjonsordninger SFO) Rådmannen foreslår at endringene gjennomføres ved revidert budsjett 2016 29
Videre framdrift Forslaget legges fram i administrasjonsutvalget 25.11 og får en foreløpig behandling. Formannskapet behandler forslaget og lager sin innstilling til kommunestyret 02.12. Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn til 15.12. Kommunestyrebehandling endelig vedtak 16.12.