Økonomiplan Budsjett 2016

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2016 Presentasjon av forslag 5. november

2 Rådmann!!! Vi vil ha handlefrihet!! 2

3 Newtons første lov: Hvis en gjenstand ikke påvirkes av en kraft, vil den være i ro eller bevege seg jevnt. 3

4 Påvirkningskrefter, utvalg Nabokommuner Individ(ualisering) Forventninger Dokumentasjonskrav Rettigheter Lover Nasjonal politikk Kriser Teknologi Forskrifter Ledelse Fagutvikling Omstillingsevne Folkehelse Prioriteringer Strukturer Trender Regional politikk Inntektssystem/økonomi Demografi Globalisering Lokal politikk Konjunkturer Fagorganisasjoner Klima Media Privat rikdom 4

5 Samfunnsmål og strategier (Kommuneplanens samfunnsdel ) 5

6 Strategiske prinsipper 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. 6

7 Nok et trappetrinn. Pol. budsjettverksted Tertialrapport Halvårsrapport Kvartalsrapport 7

8 Inntektsutvikling Tall fra tabell 3k Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Justert til sammenlignbar med 2016 Vekst regnet av anslag regnskap 2015 Anslag på frie Nominell vekst inntekter Realvekst Skatt + rammetilskudd Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,7 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer ,7 % 2,0 % Namsos ,4 % 1,7 % Meråker ,6 % 1,9 % Stjørdal ,5 % 0,8 % Frosta ,3 % -0,4 % Leksvik ,1 % 2,4 % Levanger ,6 % 1,9 % Verdal ,6 % 0,9 % Verran ,2 % 0,5 % Namdalseid ,5 % 0,8 % Snåsa ,1 % 0,4 % Lierne ,2 % 2,5 % Røyrvik ,4 % 1,7 % Namsskogan ,9 % -0,8 % Grong ,6 % 0,9 % Høylandet ,6 % -0,1 % Overhalla ,2 % 4,5 % Fosnes ,7 % -1,0 % Flatanger ,8 % -0,9 % Vikna ,3 % 1,6 % Nærøy ,0 % 0,3 % Leka ,9 % 3,2 % Inderøy ,2 % 2,5 % Tilbakeholdte midler ,0 % Nord-Trøndelag ,1 % 1,4 % Landet 4,3 % 1,6 % 8

9 Økonomiplanens innretning Planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner Opprettholde drift krevende Mål om resultatutvikling, økt disposisjonsfond Behovsrettet omstilling helse- og velferd Økt investeringstakt 9

10 Utvikling i frie fondsmidler (disposisjonsfond) i perioden I 1000 kr Budsjett Forslag Økonomiplan Disp.fond Avsetning til fond Bruk av fond Disp.fond Men i dette nye omstillingsbehov Nytt inntektssystem 10

11 Oppvekst - 1 Driften i oppvekstsektoren er fremdeles svært presset. Barnetallet har vært synkende over år. I denne økonomiplanen fortsetter jobben med å konsentrere ressurser om kjernevirksomheten, og satsingen på forebygging opprettholdes. Dette får imidlertid en god del konsekvenser for hvilket tjenestenivå som kan legges til grunn i både skoler/sfo, barnehager og hjelpetjenester. Verdal kommune har de siste to årene opplevd at 7 nye klasser oppstår selv om elevtallet totalt synker. Disse nye klassene Verdal har automatisk gitt omprioritering av store deler av de ressursene som tidligere var knyttet til delingstimer og styrkingstimer i skolene. Kommunen har, gjennom 2 eksternt finansierte ordninger fra staten, fått «hjelp» til å opprettholde dagens drift i form av et tilskudd på ca. 5 millioner. Den ene ordningen er knyttet til klassestørrelse på småtrinnet (1.-4. klasse), og den andre til økt lærertetthet på ungdomstrinnet ( trinn). Begge disse ordningene er det stor usikkerhet om varigheten rundt, og Verdal kommune er per dato avhengig av disse 5 millionene for å opprettholde dagens drift. En annen utfordring med de synkende elevtallene kommer til syne i kostnadene i Sfoordningen til kommunen. Sfo-ordningen i Verdal er kostbar sammenlignet med nabokommuner og andre kommuner det er naturlig å sammenligne med. 11

12 Oppvekst - 2 For barnehagene har det kommet på plass to nye moderasjonsordninger som innebærer at foreldre med lav inntekt vil få redusert sin foreldrebetaling. Disse pengene må igjen Verdal kommune kompensere til de kommunale og private barnehagene. Dette medfører at kommunens totale utgifter til barnehagedrift øker uten noen reell bedring i rammevilkår for barnehagene. For de private barnehagene legges det opp til følgende satser: år: kr 3-6 år: kr Disse baserer seg på regnskapet for 2014 justert for deflator. I sin enkleste form er regimet at private barnehager skal ha satser ut fra prisjustert forbruk i kommunale barnehager i For hjelpetjenenestene er driftsnivået i 2016 i store trekk det samme som i 2015, dvs. det er ikke funnet rom for aktivitetsøkninger. Unntaket er en liten styrking av barnevernstjenesten. Innenfor rammene av budsjett for 2016 ligger en videreføring av følgende aktiviteter: Det prioriteres å drive Midt-Norsk realfag- og teknologisenter i en mer kostnadseffektiv form i Her foregår det nå utprøving av mange nye aktiviteter i samarbeid med «Læring av næring», NTNU, Sintef, Proneo, Verdal næringsforum, Ungt entreprenørskap, Våtmarksenter Trondheimsfjorden med flere. Arbeidet med Miljøteam ungdomsskole fortsetter, og så langt viser foreløpige evalueringer at det er et stort behov for denne tjenesten. Det samme gjelder Ungdomskontakten. En samlet evaluering av forebyggende innsatser vil bli framlagt i løpet av våren Skole og barnehage er i sluttfasen i etablering av «Beredskapsteam mot mobbing». Videre jobbes det godt i skolene med diverse utviklingsprosjekter og kompetansehevinger som «Vurdering for læring», «Ungdomstrinn i utvikling med lesing som grunnleggende ferdighet», «Læring av næring», «Systematisk observasjon av lesing» (SOL), «De utrolige årene» (DUÅ) og det og klare omstillingen til å bli lærende organisasjoner. Den videre satsingen rundt svømmeundervisningen følges opp. Det skal jobbes systematisk rundt uteområdene ved skolene og barnehagene i Verdal, for å skape gode nær- og fritidsmiljø som kan bygge opp under god psykisk og fysisk helse.

13 Samfunn og næring - 1 Bygging av teaterbygg for utleie til Nord-Trøndelag teater. Det er avsatt 90 mill. kroner i Arbeidet med sentrumsplan kommer til første gangs behandling i år. Det er avsatt 28 mill. kroner i planperioden til kommunal deltakelse i gjennomføring. Infrastruktur fritidstiltak for barn og ungdom: Ungdommens hus, avsatt 20 mill. kroner til Ungdommens hus og voksenopplæring for flyktninger Ulike leik, aktivitet, idrett og kulturanlegg 10 mill. kroner Friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole 6,5 mill. kroner. 13

14 Samfunn og næring - 2 Avsatt 16 mill. kroner i perioden til investeringer kommunale veger. Det er avsatt 20 mill. kroner til gang- og sykkelveger. Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det investeres for 70 mill. kroner i planperioden. Styrking av administrativ ressurs innen vann og kloakk med 1 årsverk. Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling, eksempelvis: Utvikling av næringshage på Tindved, tilskudd SNK, tilskudd regionalt næringsfond til nyskaping og bedriftsutvikling. 14

15 Helse og velferd - 1 Stor omlegging og volumøkning for tilpasset omsorg. I tråd med folkehelsestrategien og vedtatt kommunedelplan. De riktige tilbud og tiltak. Mot 2020: Stor økning år Flatt over 80 år, men så. År Antall

16 Helse og velferd - 2 Reduksjon sykeheimsplasser, to steg , ØBH. Frigir ca 13,5 mill i drift Inntil 58 nye heldøgns omsorgsplasser investering 110 mill Ny driftsoppbygging fra 2018 Politisk vedtak om dekningsgrad må til. Lensevegen 16

17 Noen investeringer Hovedoversikt investeringer (Tall i mill) Samlet kostnad IKT-utstyr kommuneorganisasjonen 1,5 4,8 2,0 2,0 2,0 10,8 IKT-utstyr i skoler og barnehager. 1,5 3,0 3,0 2,0 2,0 10,0 Oppgradering skolebygg 18,0 18,0 Vuku barnehage, nybygg 1,0 24,0 25,0 Bygging omsorgsboliger 1,0 50,0 60,0 111,0 Friidrettsanlegg 6,5 6,5 Nord-Trøndelag teater 80,0 90,0 90,0 Ungdommens hus - Voksenopplæring 20,0 20,0 Sentrumsutvikling 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Rådhuskvartalet - tilpasninger bygg 6,0 5,0 5,0 10,0 Gang- og sykkelveger 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Boligfelt Lysthaugen 4,0 4,0 4,0 8,0 Kjøp av tjenestebiler 1,5 1,5 Tiltak hovedplan vannforsyning 7,0 10,0 7,0 7,0 7,0 31,0 Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0 6,5 5,0 5,0 5,0 21,5 Sanering av spredt avløp 4,0 5,5 4,0 4,0 4,0 17,5 Sum investeringer 150,9 211,0 128,8 103,3 43,3 486,4 Brutto egne investeringer 150,9 211,0 128,8 103,3 43,3 486,4 Kirker og kirkegårder 1,5 1,5 4,5 4,5 1,5 12,0 Startlån for viderutlån 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Egenkapitalinnskudd KLP 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 11,2 17

18 Gjeldsutvikling Utvikling i lånegjeld i perioden (eks. pensjonsforpliktelser) I mill kr Budsjett Forslag Økonomiplan Lånegjeld Låneopptak Avdrag Lånegjeld Splitting; selvkost-selvbærende-egen 18

19 Prosess 5. nov, Presentasjon Informasjonsmøte Helse 12. nov, «Spørrerunde» f.skap og gruppeledere 17. nov, KPS 18. nov, KML 19. nov, Adm.utvalg og F.skap (innstillingsmøte) Alminnelig ettersyn 14. des, Kommunestyret 19