Økonomiplan Budsjett 2015

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2015 Presentasjon av forslag 6. november

2 Politikkens vesen. Fordele godene. 2

3 Forbedret sammenheng 3

4 Samfunnsmål og strategier (Samfunnsdel på høring) SAMFUNNSMÅL Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn får en best mulig start på livet Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge A) Sikre en bærekraftig politikk Prioritere forebygging og tidlig innsats Prioritere tiltak som favner store deler befolkningen Sikre at kommunal innsats prioriteres etter innbyggernes behov Legge til rette for et innovativt og lønnsomt arbeids- og næringsliv og økt matproduksjon Ta tydeligere ansvar for miljø- og klimautfordringene Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, frivillighet og offentlige aktører Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte tjenester Avstemme politikk og tjenesteproduksjon gjennom forpliktende, helhetlig og økonomisk bærekraftig planverk STRATEGIER B) Prioritere en god start og mestring hele livet Prioritere barns oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet Legge til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap Prioritere virkemidler som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår Legge til rettte for og stimulere til sunne levevaner Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer i tjenesteytingen Vektlegge familie- og nettverksperspektiv som arbeidsform Ha et nært og likeverdig samarbeid med innbyggerne Forbedre læringsresultatene i skolen Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsliv Gi alle innbyggere mulighet for kulturopplevelser C) Skape rause og robuste livsmiljøer Bygge opp under gode nærmiljø Utvikle aktive og mer kompakte senterområder i de ulike delene av kommunene Stimulere til vakre og levende sentra og sikre arealer til trygge grøntområder, møteplasser og tilrettelagt infrastruktur Gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle Legg til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå Tilrettelegge for differensierte botilbud som svarer til innbyggernes behov Stimulere til at innbyggerne tar bedre vare på hverandre og sine omgivelser Legge til rette for kontinuitet og robusthet i frivilligheten, og tydeliggjøre ansvarsdeling og samspill mellom frivillige, offentlige og private aktører Bygge opp under utvikling og innovasjon som naturlig i organisasjon og samfunn Styrke identitet og attraksjonsverdi gjennom satsing på våre fortrinn og særpreg 4

5 Økonomiplanens innretning Planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner Prioritering; drift - utvikling Kjernevirksomhet; det grunnleggende (basis) Kontinuitet; prioritert over tid Standardisering; kvalitet og omfang Fakta og kunnskap; utfordrer «sannheter» Mer av det som virker. Lederplattform; forutsigbarhet, krav - forventning Strategiske prinsipper; kontinuitet - retning 5

6 Drift vs utvikling? 6

7 Drift vs utvikling? 7

8 Strategiske prinsipper 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. 8

9 Aktivitetssammenheng 2013 Regnskap; for høy aktivitet 2014 Aktivitetsjustering og sparing 1. tertial, Justeringssak, 2.tertial Reelt håp om balanse. Viktig! Men sårbart! Rår ikke over skatteinngang Noe innstramming i statsbudsjett. Demografi Distriktstilskudd Aktivitetskonsekvenser 9

10 Aktivitetskonsekvenser fra 2013 Barnevern økes med 3 mill I tillegg til 2 mill i 2014 Plasseringer Forebyggingsarbeid Ikke økning ansatte Skoleskyss Stadig takstøkning Barnehager «Matematikk» for private; 2013 for kommunale + prisjust. Økning kommunale; Bemanningsnorm og handlefrihet 2014 til 2016, 2015 til 2017 osv. Ca mill fra opprinnelig B

11 Frie inntekter Kommune Anslag på frie inntekter 2014 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2014 Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgåve-korrigert vekst Vekst rekneskap (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) Steinkjer , Namsos , Meråker , Stjørdal , Frosta , Leksvik , Levanger , Verdal , Verran , Namdalseid , Snåsa , Lierne , Røyrvik , Namsskogan , Grong , Høylandet , Overhalla , Fosnes , Flatanger , Vikna , Nærøy , Leka , Inderøy ,0 Fordelast gjennom året Nord-Trøndelag ,3 11

12 Eiendomsskatt Ingen endringsforslag i regime eller satser. Forslag delvis fritak Ecopro, andel samfunnsoppdrag. (ikke- kommersielt) 12

13 Skolestruktur Økonomisk effekt ligget i økonomiplan lenge Nullet i august 2014 for 2014 Tilstandsrapport teknisk standard I økonomiplan ,5 3,0 4,5 6,0 mill Egen sak i januar Uansett justering av økonomiplanen til våren! 13

14 Oppvekst - 1 Fokus på DUÅ forsterkes i 2015 gjennom at barnevernstjenesten tar i bruk et behandlingsprogram og at helsestasjonen anvender DUÅ-prinsippene direkte i sin tjenesteproduksjon (foreldreveiledning/konsultasjoner). Samtidig opprettholdes trykket på skole- og barnehageprogrammet For å komme innenfor årets rammer er det gjennomført meget omfattende kutt i ordinær drift: 4 nye klasser og valgfag må finansieres gjennom omstillingstiltak, delingstimer tas bort, ressurser til utviklingsarbeid reduseres, vikarbruk må reduseres og spesialundervisningsressurser forutsettes redusert med 20%. Ut over dette er kan det også være behov for ytterligere aktivitetsjustering i 2015 for å komme innenfor rammene. Rammene til barnevernet økes som følge av kostnadsveksten i 2013/2014. Flyktningetjenesten er nå på plass, og i 2015 vil det jobbes med å ytterligere avstemme ressursbruken på tvers av organisering. 14

15 Oppvekst - 2 For barnehagene er det innført ny beregningsmåte for tilskudd til private barnehager (regnskap for 2013 justert for deflator i 2 år). Med den blir satsene til dem: - Store barn: kroner Små barn kroner Dette innebærer en økning på ca 6,7% i satser for store barn og 8,3% for små barn i forhold til satser i For de kommunale barnehagene er rammene lagt i tråd med et nivå som opprettholder bemanningsnorm (6,2) og med en økt handlefrihet. Totalt sett er rammene til barnehagedrift styrket i Det er god samfunnsøkonomi å forebygge framfor å reparere. I 2015 vil det utarbeides temaplaner og utredninger for skole, barnehage og hjelpetjenester for gi en god beskrivelse av hvordan forebygging og tidlig innsats operasjonaliseres. Kontinuitet og kunnskapsbasert tilnærming vil bli sentralt. I dag brukes det mye ressurser til forebygging, jfr sak PS 89/14 i formannskapet 16. oktober I budsjett 2015 er de kommunale forebyggingstiltakene som miljøteam, ungdomskontakten og øvrige driftstiltak videreført. Videreført innkjøp av konseptet MOT er ikke prioritert. 15

16 Helse og velferd - 1 Endring, utvikling og innovasjon i et langsiktig perspektiv førende for budsjett 2015 og økonomiplanen Endring handler om å legge om drifta på flere områder: - tjenestene skal i møte med den enkelte bruker ha mestringsperspektivet som utgangspunkt - tjenestene skal i større grad standardiseres - det minste inngreps prinsipp gjelder i all tjenestetildeling - arbeidsprosessforbedringer som bidrar til økt samhandling internt og eksternt i tjenestene - oppgavefordeling med spesialisthelsetjenesten som bidrar til god tjenestekvalitet for brukere med sammensatte behov 16

17 Helse og velferd - 2 Utvikling og innovasjon handler om å: - Utvikling av tjenester i samarbeid med brukerne - utvikling av kunnskapsbaserte tjenester gjennom systematisk evaluering - utvikling som følge av forskning - utvikling av boliger som fører til større grad av mestring i hele livsløpet - innovasjon og utvikling av velferdsteknologi - utvikling av samarbeid med frivillig lag og organisasjoner Langsiktig perspektiv handler om: - å ruste organisasjonen slik at vi håndterer veksten som kommer i Omstilling 2015 nye utfordringer 2016 Omsorgsboliger, miljøteam, lindrende team, adferdsteam 17

18 Samfunn og næring - 1 Bygging av teaterbygg for utleie til Nord-Trøndelag teater Arbeidet med sentrumsplan igangsatt. Det er avsatt 30 mill. kroner i planperioden til kommunal deltakelse i gjennomføring. Infrastruktur fritidstiltak for barn og ungdom: o ungdommens hus o skatepark åpnes våren 2015 o ulike leik, aktivitet, idrett og kulturanlegg 12,5 mill. kroner Avsatt 16 mill. kroner i perioden til investeringer kommunale veger. Det er avsatt 4 mill. kroner til gang- og sykkelveger. I dette beløpet ligger midler til forskuttering av gang- og sykkelveg Fleskhus. 18

19 Samfunn og næring - 2 Helårsvirkning stilling innen idrett og friluftsliv Utvidet samarbeid kulturskole og skolekorps Ferdigstillelse av 15 byggeklare eneboligtomter i Lysthaugen boligfelt. Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det investeres for 64 mill. kroner i planperioden. Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling, eksempelvis: Utvikling av næringshage på Tindved, tilskudd SNK, tilskudd regionalt næringsfond til nyskaping og bedriftsutvikling. Friidrett HiNT teaterutdanning og lokaler 19

20 Gjeldsutvikling Utvikling i lånegjeld i perioden (eks. pensjonsforpliktelser) I mill kr Budsjett Forslag Økonomiplan Lånegjeld Låneopptak Avdrag Lånegjeld MEN: Revidering etter beslutninger om skolestruktur. 20

21 Oppsummert Vi bruker alle tilgjengelige penger sårbart. Forventer ytterligere strammere 2016, 2017 og Krevende driftsøkonomi, spesielt helse og velferd og skole/sfo Prioritering barnevern og barnehager Kritisk viktig å holde utviklingstakt Behov for politisk prioritering standard, struktur, omfang Teaterhus Sentrumsutvikling 21

22 Prosess 6. nov, Presentasjon 13. nov, «spørrerunde» f.skap og gruppeledere 18. nov, KPS 19. nov, KML 20. nov, Adm.utvalg og F.skap (innstillingsmøte) Alminnelig ettersyn 15. des, Kommunestyret 22