Økonomiplan Budsjett 2014

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2014 Rådmannens forslag 7. november 2013 før Regjeringens tilleggsproposisjon 1 Lojalitet - Ærlighet - Respekt

2 Strategisk innretning Konsulentbistand fra Norsk Rådmannsforum 2

3 Tall fra tabell 3k Kommuner Vekst oppgavekorrigert Nominell vekst Realvekst Vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Vekst korrigert for deflator 3 % (i %) (i %) Steinkjer 4,2 % 1,2 % Namsos 4,0 % 1,0 % Meråker 3,7 % 0,7 % Stjørdal 4,6 % 1,6 % Frosta 4,2 % 1,2 % Leksvik 3,2 % 0,2 % Levanger 3,6 % 0,6 % Verdal 3,2 % 0,2 % Verran 2,8 % -0,2 % Namdalseid 2,7 % -0,3 % Snåsa 2,8 % -0,2 % Lierne 5,5 % 2,5 % Røyrvik 1,9 % -1,1 % Namsskogan 1,8 % -1,2 % Grong 3,3 % 0,3 % Høylandet 2,4 % -0,6 % Overhalla 3,7 % 0,7 % Fosnes 3,8 % 0,8 % Flatanger 1,4 % -1,6 % Vikna 4,8 % 1,8 % Nærøy 4,3 % 1,3 % Leka 4,8 % 1,8 % Inderøy (nye) 2,8 % -0,2 % Nord-Trøndelag 3,9 % 0,9 % Landet 4,1 % 1,1 % Mere skatt 2013 enn varslet Merskatt i fht prop. er vanlig, konservativ prognose Merinntekt ca 356 kr/innbygger, engangsinntekt Vekst skatt og rammetilskudd 2014 som varslet i kom.prop i vår Vekst spises opp av økte demografikostnader, pensjon mv Tillegg for merkostnader nye oppgaver kommer oppå veksten (oppgavekorrigeringer) Barnehage videreføre satsing ( mill) Valgfag skole (+164 mill) SFO (+96 mill) Økte egenandeler statlig barnevern (+ 106 mill) Lønns- og prisvekst kompenseres som vanlig Deflatoren, 3%, som varslet i prop. Innstramming ressurskrevende tjenester helse (refusjonsordning) Kompensasjonsgrad fra 80% til 77.5% Virkning fra 2013 Flere mindre justeringer i rammetilskudd Øyeblikkelig hjelp (-86 mill) Styrking helsestasjon ( mill) Etterutdanning deltidsansatte brannmenn (+ 27 mill) Spredning mellom kommuner i NTR skyldes demografi, overgangsordninger mv. Altså virkninger av inntektssystemet. 3

4 Demografi 4

5 Men det vi har er det vi har!!! Utgiftsnivå 100% Inntektsnivå 95% 5% tilsvarer ca 40 mill kr. Kontroll på driften i 2013 Forventer litt overskudd i 2013 Skattevekst som følge av kraftig lønnsvekst Lønnsoppgjør 2014 Avsatt 3,5% pr 1/5 (0,4+0,2+2,9%) Betyr 18,5 mill kroner 5

6 Økonomiplanens innretning Strategiske prinsipper videreføres: 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. OG Samordning/samhandling og innhold i grunntilbud 6

7 Faglig organisering gjennomført - effektforventninger Samordning ressurssentrenes porteføljer - Flyktninger og integrering Grunntilbudet SFO Fokus videre; kvalitet, utvikling, ledelse, effektivitet Langsiktighet; folkehelse, samhandling, struktur Fokus; Output eller input? 7

8 Samfunn og næring Helårsvirkning av kulturskoletimen i SFO Stilling innen idrett og friluftsliv (kultur, folkehelse, samhandling) Infrastruktur fritidstiltak for barn og ungdom: ungdommens hus 12 mill. kroner skatepark 2 mill. kroner ulike idretts- og kulturanlegg 8,5 mill. kroner Arbeidet med sentrumsplan igangsatt. Det er avsatt 7 mill. kroner i planperioden til kommunal deltakelse i gjennomføring. Det er avsatt 5 mill. kroner til gang- og sykkelveger. I dette beløpet ligger midler til forskuttering av gang- og sykkelveg Fleskhus. Det er under utarbeidelse en Hovedplan for veg. Avsatt 16 mill. kroner i perioden til investeringer innen området. Oppstart av områdeplan boligfelt Leklemsåsen. Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det investeres for 60 mill. kroner i planperioden. Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling, eksempelvis: Utvikling av næringshage på Tindved, tilskudd SNK, tilskudd regionalt næringsfond til nyskaping og bedriftsutvikling. Avsatt 1 mill. kroner til bolystfremmede tiltak. 8

9 Helse og velferd - 1 Helse- og omsorgstjenestene skal utvikles slik at befolkningen gis mulighet til å leve livet hele livet. Våre tjenester skal understøtte denne muligheten ved bruke mer ressurser til forebygging og helsefremming ved å gi mer hjelp til selvhjelp. Fagorganisering av helse- og omsorgstjenestene realiseres i 2014, består av bo- og dagtilbud, hjemmetjenester og institusjonstjenester. Målet er å styrke allmennhelsetjenestens kvalitet, samtidig som vi spesialiserer tjenestene i lindrende behandling, re-/habilitering og atferdstilbudene. Innarbeidet virksomhetsleder- og saksbehandlerstilling i drift, samt kompensert for inntektsreduksjon knyttet til ressurskrevende tjenester. I 2013 har staten redusert tilskuddet for ressurskrevende tjenester, og i 2014 er det behov for å etablere nye ressurskrevende tjenester. Dette medfører at virksomhetsområdene reduserer bemanningen med 6 stillinger, samt at forventet effekt av omorganiseringen reduseres på grunn av dette. Velferdsteknologiprosjektet på Verdal bo- og helsetun og hjemmetjenesten, følges opp med strategisk plan for velferdsteknologiske løsninger. Omsorgsboliger med heldøgns bemanning; kommunestyrets vedtak 118/12 pkt 2 følges opp slik at det kan avklares politisk om Verdal kommune har mulighet til å øke antallet omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

10 Helse og velferd - 2 I løpet av 2014 skal følgende omstillingstiltak gjennomføres: - Utredning av samlokalisering av alle dag- og aktivitetstilbudene innen rus, psykiatri og Arken, slik at det kan realiseres i Utrede etablering av Arken i nye lokaler. Frigjøring av lokalene Arken har i dag, skal sees i sammenheng med utredningen av samlokalisering av dag- og aktivitetstilbudene, og en ev. etablering av Frivillighetens hus. - Flyktningetjenesten samordnes. - Effekten av omorganiseringen av ressurssentrene realiseres. Investeringstiltak i 2014: - Boliger til flyktninger: 20 mill kroner til kjøp av egnede boliger i perioden, 5 mill i Bofellesskap for unge funksjonshemmede realiseres. Det er avsatt 12 mill. kroner til formålet i perioden. - Digitalisering av trygghetsalarmer i 2016, krever at det settes av kr ,- per år fra

11 Oppvekst - 1 Ny faglig organisering, og gjennomført en rekke strukturelle tiltak for å frigjøre ressurser som skal bygge robusthet i grunntilbudet: Kretsgrensene for ungdomsskolene er justert for å bedre kapasitetsutnyttelsen De administrative ressursene i oppvekstsektoren er grundig gjennomgått Det er igangsatt en prosess for å etablere en forsterket skole Skolenes system for opplæring av minoriteter er evaluert Kommunens SFO-tilbud er gjennomgått og foreslås endret fra Det er satt fokus på veksten i spesialundervisning, og det er igangsatt en prosess med rektorene og PPT i forhold til å kunne snu utviklingen Konklusjonen er, som i fjor, at vi fortsatt må ta noen store grep for å kunne kostnadseffektivisere i stort nok volum. Det er behov for en langsiktig innretning slik at vi skaffer oss mer handlingsrom. Noen grep er tatt i år, men fremdeles mangler det mye på robusthet i grunntilbudet. I tillegg forventes det å hente ut noen effekter ved omorganisering av ressurssentrene. ROS Hjelpetjenestene opprettholder i all hovedsak samme volum som i Det innebærer at det ikke er funnet rom for økninger på helsestasjon eller PPT. Barnevernet har en økning som forutsatt i økonomiplanperioden, men utfordres av økte utgifter knyttet til fosterheimsplasserte elever Voksenopplæringen styrkes med 1 årsverk 11

12 Oppvekst - 2 Barnehage Det foreslås en økning i satser på 6% som innebærer en solid volumøkning på barnehagebudsjettet For barnehagene gjeninnføres 6,2 som normtall. I tillegg avsettes det også midler for å sikre at pedagognormen overholdes. Denne styrkingen av grunnbemanning ses på som et meget viktig tiltak i forhold til tidlig intervensjon, og det bygger større robusthet i grunntilbudet. I tillegg er det også et ledd i kommunens strategi for å innfri nasjonalt fastsatte normtallet på 6,0 som skal gjøres gjeldende fra Med disse styrkingene er det fortsatt utfordringer knyttet til barnehagedriften, og for å få budsjettet i balanse er det foretatt kutt i driftsposter. Videre er det ikke funnet rom for å budsjettere med overtid, ferieavvikling eller lønnet matpause. I tillegg er den tverrfaglige bemanningen på forsterket barnehage redusert. Skole Valgfag innfasas på ungdomsskolene, og både Midt-Norsk realfag- og teknologisenter og Miljøteam på ungdomsskolene videreføres Vuku idrettslag har lagt ned et meget godt arbeid som grunnlag for å kunne realisere en ny hall i Vuku. Denne hallen vil kunne representere en løsning på kapasitetsproblemene ved Vuku oppvekstsenter i forhold til areal for både kroppsøving og valgfag. Her er det lagt inn midler til leie i denne hallen. Handlingsrom i form av delingstimer er fjernet tidligere, og dermed er også robustheten i grunntilbudet svekket. Ytterligere kutt kan ikke skje innenfor dagens driftsform. En rekke aktiviteter er kuttet for å få budsjettet i balanse: Leirskole, skolefrukt, økte rammer til opplæring av minoriteter, midler til utskifting av IKT-utstyr og inventar samt midler til etterutdanning av lærere 12

13 Oppvekst - 3 SFO Det er i år utarbeidet samlede kostnadsoversikter for all aktivitet i Sfo. I tillegg er det utarbeidet et forslag til en kvalitetsplan for Sfo med nye kommunale vedtekter. Dette vil det komme en egen sak på. De nye vedtektene innebærer et nytt inntektssystem, og en større fleksibilitet med tanke på størrelser på plass. Videre åpnes det for å innføre såkalt 11-måneds Sfo, men da til en egen pris (3500 kr for 4 uker). De differensierte plassene i den ordinære ordningen er tenkt bygd opp slik: 60 % plass (3 dg pr. uke, 1800 kr) 80 % plass (4 dg pr. uke 2200 kr) 100 % plass (5 dg pr. uke 2500kr) Foreldre må minimum kjøpe 60 % plass selv om Sfo brukes mindre enn 60 %. Plassene kan fordeles over en 14 dagers periode hvor de to ukene ikke trenger å være like, men minimum 60 % pr. uke. Dette tenkes innført fra 1/ Bakgrunnen for prisøkning på de differensierte plassene er et stadig økende kostandsnivå for Sfo, og at det også foreligger et vedtak om å drive til kostpris. Samtidig kan vi minne om at f.eks. Steinkjer kommune ligger med pris på 2700 kr for 100 % plass, mens landsgjennomsnittet ligger på ca kr for 100% plass. Kostnader til barn i Sfo med særlige behov holdes utenom det ordinære regnskapet. Med det nye systemet vil den ordinære Sfo koste Verdal kommune ca pr år. 13

14 Økonom iplan Regnskap Revidert budsjett Budsjett Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2014 kr Skatt Inntektsutjevning Rammetilskudd mv Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Kompensasjonstilskudd skoler Momskompensasjon Disponering av tidliger overskudd Sum inntekter Netto rentekostnader Avdragsutgifter Netto kapitalutgifter Avsatt til disposisjonsfond Overført til kapitalregnskapet Bruk av fond/overskudd Ramme til fordeling Utviklingsprosjekt, tilskudd til miljø og bolystfremmende tiltak Samordningsbehov flyktningetjeneste Samordning ressurssenter - helse/velferd Samhandlingsreform Avsatt lønnsoppgjør Støttefunksjoner Rådmannen Markering av Oppvekst Framskrevet aktivitet Oppvekst felles Virksomhetslede skole/sfo Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Strukturelle endringer Økte barnev.utg.- fosterheim/institusjon Helse og velferd Framskrevet aktivitet Vinne og Vuku omsorg Øra omsorgsdistrikt NAV Ressurssenter HOV Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudstjenesten Drift av bofellesskap Kultur Kultur Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Teknisk drift Fordelt ramme ISK Innherred samkommune Sum fordelt Resultat

15 Tiltak Samlet kostnad Kostnad (mill. kr.) Finansiering Tilsk. Fond Momsk Lån IKT-utstyr i skoler og barnehager 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 3,2 IKT-utstyr kommuneorganisasjonen 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 6,4 Mindre tiltak på skoler 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 6,4 Mindre tiltak barnehager 2,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Rehabilitering kommunal bygningsmasse 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 3,2 Ulike idretts- og kulturanlegg 8,5 1,5 1,5 4,0 1,5 1,5 0,9 6,2 Ungdommens hus 12,0 12,0 2,4 9,6 Utstyr/inventar omsorg og velferd 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 Boliger til flyktninger 20,0 5,0 10,0 5,0 20,0 Bofellesskap for funksjonshemmede 17,5 12,0 5,5 3,5 14,0 Velferdsteknologi Verdal bo og helsetun 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 Kirker og kirkegårder 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 4,8 Boligkjøp, sogneprest 2,5 2,5 2,5 ENØK-tiltak 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 1,6 Kommunale veger 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,2 12,8 Gang- og sykkelveger 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sentrumsutvikling 7,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,4 5,6 Skatepark 2,0 2,0 0,4 1,6 Jernbaneundergangen 0,5 0,5 0,1 0,4 Utvikling Stiklestad 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Maskiner 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 Brannordningen 3,6 3,3 0,3 0,0 0,0 0,7 2,8 Områdeplan Leklemsåsen 0,5 0,5 0,1 0,4 Utbygging boligfelt Forbregd Lein, del 3 7,0 7,0 5,6 1,4 0,0 Kjøp av Kinogården 6,0 6,0 6,0 0,0 Kjøp av tjenestebiler 3,0 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 Tiltak hovedplan vannforsyning 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Utbedring kloakkanlegg sentrum 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sanering av spredt avløp 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Egenkapitalinnskudd KLP 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 0,0 Sum investeringer 220,0 88,4 51,4 43,1 37,1 1,5 19,6 22,8 176,0 Startlån til videreutlån 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 15

16 Oppsummert 2014 Takk for god aktivitetsstyring i 2013!! - Samordning og effektuttak - Prioritering barnehager - Kulturens rolle i folkehelsearbeidet - Langsiktighet og fokus - Innhold og strukturer - Fortsette etter de strategiske prinsipper og ledelsesgrunnlag - Sårbarhet Holde fokus på helheten i aktivitetsstyringen det blir krevende! 16