1
Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2
Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter fra BKK er uendret. Kommunen har fått pålegg om å bruke en fastsatt andel av dem til investeringer i stedet for til løpende drift og sparing. Regnskap 2010 overføring av 240 mill. fra drift til investering Drift: I avlagt regnskap for 2010 er det allerede overført 108,5 mill. i driftsinntekter til finansiering av investeringer. De resterende 131,6 mill. dekkes ved å stryke avsetning (sparing) på 71,3 mill. og overskudd 60,3 mill. Investering: +131,6 (redusert låneopptak) Korrigert driftsresultat = 0 Regnskap 2011 overføring av 178 mill. fra drift til investering Drift : 178 mill. dekkes ved å redusere budsjettert avsetning til fond (sparing) med 73,5 mill. og øke budsjettet for skatteinntekter med 104,5 mill. Investering: + 178 mill. (redusert låneopptak) Konklusjon: Foreslåtte driftsrammer for 2012-2015 endres ikke 3
Det store bildet 4
Kontroll med utgiftene 106 105 104 103 102 101 Bergen ASSS utenom Bergen Landet utenom ASSS 100 2008 2009 2010 Regnskap i balanse i 2010 Lønnsutgifter ekskl. sosiale utgifter. 2008=100. ASSS rapport 2011 Alle byrådsavdelingene oppnådde balanse eller mindreforbruk sammenliknet med justert budsjett Aktiviteten, uttrykt ved lønnsutgifter, gikk svakt ned fra 2009 til 2010, etter en sterk vekst året før 5
Økte inntekter, men lite igjen til nye tiltak 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 2008 2009 2010 Landet utenom ASSS ASSS utenom Bergen Bergen Bergen, realendring Bergen, realendr. pr innb. Rammetilskudd, formues-, inntekts- og eiendomsskatt. 2008=100. ASSS rapport 2011 Mindre økning i inntektene i Bergen enn gjennomsnittet for ASSSnettverket og landet for øvrig Kostnadsvekst og økt befolkning spiser nesten hele inntektsøkningen. Bergen har tapt på endringer i inntektssystemet, både i 2009 og i 2011 Konsekvenser av Samhandlingsreformen fortsatt uavklart 6
Større befolkningsvekst enn antatt 2000 1500 Netto innflytting innenlandsk 1000 Netto innvandring 500 Fødselsoverskudd 0 Folketilvekst, i alt -500 2007 2008 2009 2010 2011 Sammensetning av befolkningsutvikling 1.kv. 2007 2.kv. 2011 Folketallet økte med mellom 3.000 og 4.500 de siste årene Høy netto innvandring, flest fra land i EU. Klart flere fødte enn døde gir stort fødselsoverskudd Befolkningsveksten større enn forutsatt i statlige rammer, kommunene har vært underfinansiert 7
Økte folketall utfordring for tjenestene 200 Mill. kr 150 100 50 0 67-79 år 0-5 år 6-15 år 16-66 år 90 år og eldre 80-89 år -50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Beregnet utgiftsbehov 2012-2018 fordelt på aldersgrupper. Netto driftsutgift. Endring fra 2011. Gitt uendret strandard og dekningsgrad. Befolkningsprognosen viser fortsatt vekst Utgiftsbehovet øker med ca. 100 mill. per år netto. Ca.1 pst av veksten i frie inntekter knyttes til befolkningsvekst 8
Byrådets prioriteringer 9
Hovedtall i budsjett og økonomiplan Det foreslås driftsbudsjett på 15,67 mrd. i 2012 Budsjettet øker med 337 mill. til 16 mrd i 2015. 5 pst nominell økning for tjenesteområdene fra vedtatt budsjett 2011. Korrigert for mva-refusjon investering er veksten ca. 6 pst. Det foreslås investeringer i 2012 på ca. 2 mrd. kroner, og for hele økonomiplanperioden 2012-2015 på ca. 5,8 mrd. kroner 10
Byrådets prioriterte investeringer 11
Investeringer - gjeldsutvikling 14 000 12 000 10 000 Mill.kr. 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lån til investeringsformål Lån til videre utlån Gjelden var i 2010 klart lavere enn både ASSS-snittet og gjennomsnittet for landet Bergen vil ventelig fortsatt være de med lavest lånegjeld i ASSSnettverket regnet i prosent av driftsinntektene 12
6,6 mrd. (+ 393 mill.) Helse og inkludering 13
Barnevern Opprettholder nivået på tjenestene i barnevernet Høy dekningsgrad og utgifter per innbygger Styrker tjenestene til barn med sammensatte behov Bedre tilbud til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 14
Eldre og særlig omsorgstrengende Bygger ferdig nytt sykehjem i Fyllingsdalen med kompetansesenter for demente 129 plasser i tillegg til eldresenter Starter prosjektering av nytt sykehjem med 90 en-sengsrom for ferdigstillelse i 2015 Fortsatt drift av alle aldershjemsplassene og kjøp av plasser ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus Byggestart for OmsorgPluss-anlegg på Gartnermarken 50 boliger for eldre, og 10 boliger for funksjonshemmede Etablerte omsorgsboliger blir OmsorgPluss Reverserer reduksjon av midlene til miljøstillinger i serviceboligene Får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag (samhandlingsreformen) Øker rammen for pleie- og omsorgstjenester 15
Sosialtjenestene og rusomsorg Bedre sosialhjelp tilpasser til statens normer Iverksetting av tiltak mot overdoser (jfr. HKI-rapport). Nye LAR-senter i Fyllingsdalen og Laksevåg Strax-huset flytter inn i dagens LAR-senter på Damsgård 16
Helsetjenester Styrker det kommunale rehabiliteringstilbudet Tilbudet til slagrammede blir bedret. Øker fra ett til tre rehabiliteringsteam (4,6 mill.) Etablerer frisklivssentral (4,0 mill.) Styrker skolehelsetjenesten med 2,5 mill. Øker kapasiteten i Helsestasjon for ungdom (0,5 mill.) Etablerer seks nye fastlegehjemler og styrker samarbeidet med fastlegene Kommunen skal betale for 20 % av kostnadene ved medisinske behandlinger og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten 17
Barnehage og skole 5,4 mrd. (+ 242 mill.) 18
Barnehage Bergen har full barnehagedekning. Det skal etableres både kommunale og private barnehager det neste året Kompetanseheving for å avdekke omsorgssvikt utvides til samtlige bydeler i 2012 1 million årlig til uteareal 19
Skole Skal være best blant storbyene på skole Forsterket innsats mot mobbing 6,5 mill. til pilotprosjekt som skal forhindre frafall blant elever ved å fange opp dem som har problemer tidligere. Sædalen skole, 2. byggetrinn og Ny Krohnborg står ferdig i 2012 20
Byutvikling, klima og miljø 1,5 mrd. (+ 34 mill) 21
En by i vekst! 90 millioner over tre år til Barnas byrom! 20 millioner i årlige investering til by- og stedsutvikling gjennom områdeløft Videreføring av boligsatsingen Nye møteplasser som Johanneskirkebakken, Nedre Korskirkeallmenningen, bro over Damsgårdssundet og Mathallen. Oppgradering av vann- og avløpsnettet etter no-dig - metoden. Nedjustering av gebyrprognosen med 1,1% 22
Næring, eiendoms- forvaltning og 485 mill. samferdsel (+ 4,5 mill.) 23
Fortsetter inneklimaløftet! 74 millioner kroner til skolene Møhlenpris, Minde og Lyshovden. 20 millioner kroner til brannsikringstiltak 9 millioner kr til Aksjon skoleveg 1 million kr til gang og sykkelveg 6 millioner kr til dekkefornying. 24
Kultur, kirke og idrett 876 mill. (+ 32 mill.) 25
Kultur Søndagsåpent bibliotek (kr. 0,6 mill.) Filmbyen Bergen (kr. 2 mill.) Triennale (kr. 1 mill.) Graffitiplan (0,15 mill.) Corner Teater åpner og styrkes med kr. 0,4 mill Moby Søreide ungdomshus (kr. 0,2 mill) Litteraturhuset styrkes med kr. 0,5 mill. Kulturskolen styrkes med kr. 0,5 mill til levekårstiltak. Ny Krohnborg kultur- og idrettslokaler åpner. 26
Idrett FIKS Ung kr. 1 mill med vekt på de inaktive FIKS Livsstil kr. 2,5 mill til bl.a. «Grønn resept» og andre lavterskeltilbud. FIKS skolesekk kr. 3 mill. Ferdigstillelse av Ny Krohnborg flerbrukshall for idrett og kultur Ferdigstillelse av klubblokaliteter og garderober ved Krohnsminde Idrettsplass Fast friidrettsdekke på Fyllingsdalen stadion Joggeløyper og nærmiljøanlegg i bydelene Midler til prosjektering og tomter for idrettsformål 27
Kirke Kr. 1 mill. til drift av Ytrebygda nærkirke Kr. 22 mill. til nye gravplasser i Åsane og Øvsttun Viderefører restaurering av Mariakirken 28
Oppsummering BILDE 29