Positive driftsresultat

Transkript

1 1

2 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt er 1,85% 2

3 Disposisjonsfond til å dekke premieavvik og møte usikre tider 3

4 Kommunebarometer Bergens score i en rangering av alle kommunene i Norge etter indikatorer for tjenester og økonomi. Figur. Utvikling over tid, sammenliknbar serie, justert for økonomiske forutsetninger. 0 tilsvarer midtverdi av Norges ca kommuner 4

5 Vekst i lånegjelden om lag på nivå med økonomiplan Men nedjustert 2018-utgangspunkt. Ikke - avgiftsfinansiert lånegjeld, mill.kr. Forslag til økonomiplan budsjett ,9 % 60,4 % 48,0 % 60,9 % 5

6 Befolkningsutvikling og utgiftsbehov

7 7

8 Frie inntekter: Skatt på formue og inntekt, samt rammetilskudd Regjeringens forslag til statsbudsjettet/nasjonalbudsjett 2019 legges fram torsdag 8. oktober. 8

9 EIENDOMSSKATT # ØKT BUNNFRADRAG ( ) = ØKT SOSIAL PROFIL GIR EN LITEN REDUKSJON FOR FOLK FLEST # NYTT TAKSTGRUNNLAG FOR NÆRING IHHT TIL LOVKRAV 9

10 Investeringer

11 Investeringer

12 Siljuslåtten sykehjem

13 Verdiskaping og trygg økonomisk styring Forslaget til økonomiplan for årene viderefører den positive utviklingen i kommunens økonomi, gjennom: Positive driftsresultat, minimum 1,75 prosent av driftsinntektene i gjennomsnitt for perioden. Verdibevarende vedlikeholdsnivå, etter Holtestandard på bygg. Bærekraftig gjeldsutvikling, innenfor 70 % av driftsinntektene for den ikke avgiftsfinansierte delen av gjelden. Tilstrekkelig disposisjonsfond til å møte usikre tider, og sikre likviditet tilsvarende pensjonspremieavvik. Modernisering og innovasjon i kommunens tjenester Kontroll og omlegging til en mer effektiv areal- og energibruk i alle offentlige bygg. God økonomistyring gir styrket handlingsrom over tid 13

14 14

15 Digitalt utstyrsløft i skolen Pedagog- og bemanningsnorm i barnehage Lærertetthetsnorm Gj. føring av Idrettsplanen Eirik Brekke/BT Opprustning av uteområder barnehager og skoler

16 Styrking av klimapolitikken Styrking av kulturpolitikken Vedlikeholdsetterslep på museer Bibliotekløft Landstrøm til cruiseskip Siw Kristin Hovland/Bergen kommune

17 Infrastruktur lading- og mobilitetspunkt Grønn satsing inkludert parker, turstier og bystranden Sanering av avfallsdeponi Slettebakken Nina Blågestad/Bergen kommune

18 Personer med utviklingshemming -Boligløftet Bergen -Garantert fritidstilbud (folkehelse) Barn og familie -26 nye årsverk i barnevernet -Barne- og familiehjelpen -Samlivskurs for førstegangsforeldre Eldreomsorg -Faste legestillinger i Omsorg pluss -Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie -Kvalitetstiltak innhold -Omgjøring av aldershjemsplasser til sykehjemsplasser 18

19 Fortsatt ambisiøs satsing på rusfeltet Etablering av tjenester til psykisk syke på kveldstid og i helger Satsing på frivilligheten Skjalg Ekeland/BA

20 Aktivt eierskap og profesjonelle styrer Utvikling i vekstbedriftene, offensiv innkjøpssrtategi Lærlingegaranti, bemanningstjenester, heltidskultur, orntli`arbeid

21 21

22 EKSTRASLIDES FRA AVDELINGEN 22

23 EKSTRASLIDES FRA AVDELINGEN 23

24 Endring i disponible midler og anvendelse 2019 mill.kr 24

25 Nye tiltak og realendringer Tjenesteområde Barnehage 8,3-1,6 39,0 33,5 Skole 125,4 69,2 53,5 54,1 Spesialpedagogiske tjenester -0,2-0,2-0,2-0,2 Barnevern 8,7-5,6-9,4-9,4 Tjenester til eldre 77,6 114,7 157,7 199,6 Tjenester til funksjonshemmede 0,4 8,6 16,1 16,1 Tjenester til utviklingshemmede 38,1 68,7 100,4 117,7 Psykisk helse 25,7 36,2 37,9 31,9 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 30,9 46,5 72,3 80,8 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 25,6 24,6 22,6 13,6 Introduksjons- og tolketjenester -59,7-82,8-107,0-132,2 Forebyggende helsearbeid 6,8 11,6 11,6 11,6 Behandling og rehabilitering 15,3 13,7 14,1 14,7 Overføringer til trossamfunn 1,3 1,3 1,3 1,3 Brannvesen 1,7 1,6 1,6 1,6 Samferdsel 4,8-1,0-1,4-1,4 Boligtiltak -6,9-8,0-12,0-13,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 7,3 7,3 8,3 8,3 Private planer og byggesak 5,5 5,5 5,5 5,5 Naturforvaltning og parkdrift 10,0 7,5 7,8 9,1 Klima og miljø 6,6 0,6 1,1 1,1 Lærlinger 4,5 4,5 4,5 4,5 Arbeidsmarkedstiltak -2,9-2,9-2,9-2,9 Kultur 14,0 6,4 10,7 10,4 Bibliotek 7,2 6,7 6,7 6,7 Idrett 1,3 3,1 5,7 8,3 Næring 2,3 5,6 4,8 4,8 Bystyrets organer og administrasjon 14,5 0,6 14,5 0,6 Administrasjon og fellesfunksjoner 37,0-34,9-92,6-115,6 Fellestjenester -4,0-4,3-5,0-4,7 Sivilforsvar og beredskap 0,0 0,0 0,0 0,0 Vann og avløp -20,3-41,0-48,8-53,8 Renovasjon 3,3 4,3 4,3 4,3 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentrale budsjettposter -2,0-31,0-44,0-56,0 Totalsum 387,9 235,5 278,6 250,5

26 NAV: Arbeidsledige registrert ved NAV-kontorene. SSB AKU: Arbeidskraftsundersøkelsen - Utvalgsundersøkelse 26

27 Skiftende skydekke i Vestlandsøkonomien Kilde: Sparebanken Vest, Respons 27

28 Skatteinngang

29 Færre fødte gir redusert fødselsoverskudd - Og fortsatt lav vekst i folketallet 29

30 Sammenheng mellom oljepris og netto innvandring til Bergen 30

31 Befolkningsframskrivinger

32 Befolkningsframskrivinger Befolkning i Bergen Lavere fødselstall og tilnærmet like stor utflytting som innflytting til Bergen gir svakere vekst i folketallet. Årlige vekst anslås nå til om lag 0,5 %, mot 0,8 % i framskrivingen fra Fødte Innbygger nr nås 2033, om lag fem år senere enn anslått for to år siden. Dersom to prosent av de potensielle tilflytterne til Bergen i stedet velger å bosette seg i en nabokommune, vil Bergen aldri nå innbyggere (ref. fylket). Lavere fødselstall gir reduksjon i antall barn i barnehagealder i perioden månenders glidende gjennomsnitt

33 Finansinntekter og -utgifter Økt lånegjeld i perioden, samt en forutsetning om noe økning i rentenivået, gir stigende renteutgifter i økonomiplanen. Holder fast ved forutsetningen om 25-års avdragstid for lån til ikke-avgiftsfinansierte investeringsformål. Forutsettes at 70 pst. av forventet overskudd i BKK AS deles ut til eierne som utbytte. Gir 200 mill. hvert år i perioden