Til: Elin Bndhus Bakken Kpi til: Trger Aarvaag Svein Jhny Frren Fellesbruker Revisjn Gunn Hege Kjørsvik 13/804-72 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -VINJE BARNEHAGE Kmmunestyret vedtk årsbudsjettet i møte den 10.12.13 i sak 88/13 Mål g tiltak samt øknmisk ramme fr mråde VINJE BARNEHAGE er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har dispsisjnsfullmakt innenfr vedtatt ramme, jfr. gjeldende øknmireglement g fullmaktsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å freta administrative budsjettkrrigeringer innenfr den enkelte enhets ramme, samt å dispnere fnd innenfr frutsetningene fr bruk av midlene innenfr eget mråde. Jfr egen rutine sm ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettppfølging drift Budsjettkntrll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kmmentarer skal skrives BMS Budsjettkntrll til kmmunestyret skjer pr april g pr august - skjer i egen sak sm krdineres av undertegnede. Jfr egen rutine sm ligger i Wisweb -budsjettkntrll
De driftsrammer sm er angitt i årsbudsjettet fr nettutgifter til bestemte frmål, må ikke verskrides uten at det på frhånd er fretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til frmål utenm vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak m hvrdan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret fr at ressursene anvendes effektivt g plikter g hlde seg løpende rientert m utviklingen g treffe nødvendig tiltak hvis det er fare fr merbruk/mindrebruk i frhld til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettppfølging Investeringsbudsjettet fr 2014 er vedtatt med en ramme fr anleggsmidler på ttalt kr 24.258.000 milliner krner inkl. rebudsjettering fra 2012. I henhld til vedtatt øknmireglement skal det rapprteres til rådmann hver annen måned med kmmentarer til framdrift g øknmi. I hvedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret fr at det hver annen måned gjennmføres budsjettkntrll. Det skrives en rapprt i sakssystemet til rådmann med kpi til kmmunalsjef/fagsjef regnskap/revisr g evt interne mttakere tekniske tjenester. Rapprten legges fram fr strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prsessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjnstiltak. Da skal tiltak (frslag til budsjettreguleringer/ revisjnstiltak) vurderes sm grunnlag fr plitiske beslutninger m budsjettregulering. Kmmunestyret/frmannskapet skal pr. april g pr. august få seg frelagt tilstandsrapprt så langt i året sm viser avvik sett i frhld til de mål g premisser sm er vedtatt i årsbudsjettet. Rapprtene tas ut av øknmisystemet pr. 5. mai g 5. september. Jfr egen rutine sm ligger i Wisweb -budsjettkntrll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utver vedtatt ramme fremmes til behandling på plitisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema sm vedlegg når det fretas administrative budsjettkrrigeringer innenfr den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mttakere av melding m vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken g RMN. Jfr egen rutine sm ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdkumentet Hele budsjettdkumentet slik det er vedtatt av kmmunestyret ligger tilgjengelig fr alle i ESAK på dk 13/804 60 eller på kmmunens hjemmesider. De av dere sm ønsker en papirutgave tar kntakt med rådmannskntret.
Årsbudsjettet i Visma Sm kjent er vi nå i gang med å sette i drift nytt øknmisystem. Det vil derfr ta en stund før vedtatt budsjett 2014 kan sammenstilles med regnskap. Dere vil bli hldt rientert m framdrifta. Med hilsen Inger Jhanne L. Steinveg kmmunalsjef dir. innv. 72460105 inger.steinveg@hemne.kmmune.n
3.1. BARNEHAGE 3.1.0 MÅL FOR UTVIKLINGEN - BARNEHAGE Alle barn g unge skal vkse pp i et trygt g utviklende ppvekstmiljø. Hemne skal være en inkluderende kmmune der alle barn g unge; pplever trygghet g trivsel pplever likeverdighet pplever å bli respektert får gd selvfølelse blir selvstendige pplever lkal tilhørighet Barnehagene i Hemne skal fremme læring, ssial kmpetanse, livsglede g skaperkraft. Barna skal få grunnleggende g relevant kunnskap gjennm dagliglivets hendelser g samvær, lek g strukturerte aktiviteter. 3.1.1. SITUASJONEN I DAG DATA FRA ENHETENES STYRINGSKORT: Fkusmråde Suksessfaktr Indikatr 2013 Bakkely Grøtnes Vinje Svanem Nasjn Brukere Frnøyde brukere Brukertilfredshet barnehage - freldre 4,5 5,0 5,0 5,2 5,0 Skala 1-6: Høy verdi betyr psitivt resultat. Mål: Alle barnehagene skal ha et ambisjnsnivå m ppretthlde nivået eller ligge min. 0,1 ver landsgjennmsnittet. KOSTRATALL BRUKERE (felles fr alle barnehagene): Indikatr: Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag Enhet: Prsent År Hemne Snitt Kmmunegruppe 02 Snitt landet utenm Osl 2012 100 21,8 34,2 Kmmentar: Her ser vi at barnehagene i Hemne har hatt 10 timers åpningstid siden 2008. Vi ser at Kmmunegruppe 2 g landsgjennmsnittet har lavere tall. Hemne er en av de få kmmunene sm har lang åpningstid i alle barnehager. Dette medfører økte driftskstnader. Indikatr: Andel styrere g pedaggiske ledere med gdkjent førsklelærerutdanning Enhet: Prsent År Hemne Snitt Kmmunegruppe 02 Snitt landet utenm Osl 2012 89,3 83,8 87,1
- Beskrivelse - 2014 Kmmentar: Andel styrere g pedaggiske ledere med gdkjent førsklelærerutdanning har gått pp fra 96,3 % i 2010 til 100 % i 2011. Vi er nå der vi ønsker å være. Vi ligger klart høyere enn kmmunegruppe 02 g snittet fr landet. 3.1.2. SATSINGSOMRÅDER BARNEHAGE Satsingsmråder 2013 2016 Kmmentarer Satsingsmråder 2014 2017 Redusere støy i barnehagen. Avsluttet I henhld til Pedaggisk utviklingsplan, skal følgende mråder ha fkus i periden: Grunnleggende ferdigheter: Registrere barns matematiske frståelse, minimum fr Disse er innarbeidet i våre daglige rutiner.( J.f. sklestarterne Utvikle barns rammeplan fr barnehagen.) frståelse fr matematikk. Øke barns lyst til å lære. Kmpetanseutvikling Styrke ledelseskmpetansen. Frebygge g ppdage vld så tidlig sm mulig. Metdeutvikling Barna skal ha innflytelse på egen hverdag. Styrke persnalets kmpetanse i å lese /tlke barn. Vi er frtsatt en del av det reginale nettverket i Orkdal/Øy. Kmpetanseutvikling Styrke ledelseskmpetansen. Gd relasjnskmpetanse, kmmunikasjn g samarbeid. Frebygge g ppdage vld så tidlig sm mulig. Fkus på gd tilknytning g gde verganger. Metdeutvikling Barna skal ha innflytelse på egen hverdag. Økt fkus på mestringsfølelse. Styrke persnalets kmpetanse i å lese /tlke barn. Utvikle felles pedaggisk plattfrm Utvikle felles pedaggisk plattfrm i frhld til de yngste Vurdering Bedre tilbudet til brukerne Lærende rganisasjn i frhld til de yngste. Vurdering Bedre tilbudet til brukerne Lærende rganisasjn 3.1.2.1. TILTAK DRIFT BARNEHAGENE FELLES Kapittel : R01 Rådmann Tiltak 105: BARNEHAGER FELLES - Reduksjn styrkningsmidler 2015 2016 2017 Ttalt Sted Ansvar: Funksjh. førsklebarn (2760) Sum utgifter -300 000-300 000-300 000-300 000-1 200 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum nett -300 000-300 000-300 000-300 000-1 200 000 SUM NETTO TILTAK -300 000-300 000-300 000-300 000-1 200 000
3.1.6. ØKONOMISK RAMME VINJE BARNEHAGE År Regnskap 2012 Budsjett 2013 Årsbudsjett 2014 2015 2016 2017 Sum driftsutgifter 3 101 2 875 999 3 084 608 3 084 608 3 084 608 3 084 608 Sum driftsinntekter -835-543 052-548 352-548 352-548 352-548 352 Nett vedtatt av kmmunestyre 2 265 2 332 947 2 536 256 2 536 256 2 536 256 2 536 256 3.1.6.1. TILTAK DRIFT VINJE BARNEHAGE