INVESTERINGSOVERSIKT :

INVESTERINGSOVERSIKT 2017 2020: Investeringsplan (i 1 kr) Egenkapitalinnskudd KLP 1750 1750 1750 1750 Utskifting av oppmålingsutstyr 350 IKT-prosjekter 500 500 500 500 Nytt saksbehandlingssystem 1500 Digitalisering Trådløst nett - utvidelse 250 250 Startlån - husbanklån 10 10 10 10 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE 700 700 700 700 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 2 2 2 Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 1 1 1 Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter 2 2 2 2 Utskifting liten planbil drift 400 Velferdsteknologi 500 Nytt ringesystem Landmo 2016 (alarmsystem) Planlegging/tiltak Lokverkstedet 1 700 500 Feide (2016) IKT-plan 2014-2017 400 Ny tankbil - Brann 3 100 Ny vedmaskin 350 Ny hjullaster Sysselsetting / vedproduksjon - Kjøpes brukt 700 Asfaltering av miljøgata 1 500 Trådløst nett Landmo-området 750 24 Sum ordinære investeringstiltak: 600 18 900 22 250 18 300 Tiltak selvkostområde: (eks. mva) Fornyelse av VA-nettet (1% årlig) 4 400 4 600 4 800 4 800 17 Dokka RA - biologisk rensekrav 6 Brovold vannverk 3 Høydebasseng/tilførselsledning Dokka 5 5 5 SØAS - SPÅTIND VA - Torstumoen 1 900 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 2 2 2 2 28 17 11 11 Sum tiltak selvkostområde: 300 600 800 800 Sum finansieringsbehov: 52 900 36 500 34 050 30 100

Finansiering: Momskompensasjon 1 950 890 800 700 Overført fra drift 2 675 1 995 1 935 1 935 Bruk av lånemidler 48 275 33 615 31 315 27 465 Sum finansiering: 52 900 36 500 34 050 30 100 I tillegg er det flere prosjekter som ikke er avklart og kostnadsberegnet ennå som vil kunne komme inn i investeringsprogrammet fra 2016: Fremtidig renovering av Torpa barne- og ungdomsskole Grupperom i tunell under gulbygget på Dokka barneskole Fagsystem for skole Lokaler til ergo/fysioterapitjenesten 6-8 omsorgsboliger med fellesareal for voksne tjenestemottakere Ny avlastningsbolig for Tilrettelagte tjenester

DRIFTSTABELLER ETTER RÅDMANNENS VURDERINGER TIL 26. OKT: Politisk styring Ramme 2016 3 956 Framskrevet ramme 4 045 340 3 871 790 3 755 739 4 078 217 av valg 215-215 215-215 Bortfall av julegaver til ansatte -90 Redusert politisk aktivitet /færre utvalg -400 KORRIGERT RAMME 3 770 3 657 3 971 3 863 Politisk styring Ramme 2016 3 956 Framskrevet ramme 4 045 340 3 871 790 3 755 739 4 078 217 av valg 215-215 215-215 Bortfall av julegaver til ansatte -90 Redusert politisk aktivitet /færre utvalg -400 KORRIGERT RAMME 3 770 3 657 3 971 3 863 Tilleggsbevilgninger Ramme 2016-37 Framskrevet ramme 180-431 340-1 469 637-1 509 690 Ubetalt spisepause -600-1 Digitaliseringseffekter 0 KORRIGERT RAMME -420-1 431-1 470-1 510 Sentral lønnspot

Ramme 2016 4 319 Fremskrevet ramme 4 453 923 4 574 258 4 697 498 4 823 819 Korrigert lønnspott i hht antatt årlig lønnsvekst 0 0 0 0 KORRIGERT RAMME 4 454 4 574 4 697 4 824 Sentraladministrasjonen 31 233 Ramme 2016 Framskrevet ramme 32 080 097 31 801 055 32 352 527 32 919 431 Lisenser (Panda, socio, Familia, Gerica, Citrix) 200 Lisenser Microsof 300 Statsbudsjettet - finansiering frivillighetssentralen 365 Overføre stillingsressurs til psykisk helse -300 Oppsigelse av ikke lovpålagt del av bedrifshelsetj -500 Oppsigelse avis-abonnement -80 Avslutte grendeutviklingsprogrammet -200 Redusere bemanning Sentraladministrasjonen -900-300 -300 KORRIGERT RAMME 30 965 31 501 32 053 32 919 Næringstiltak Ramme 2015 fremskrevet -10 174 Fremskrevet ramme -10 084-8 912-8 912-8 912 Konsekvensjustering Reduserte inntekter som følge av lavere krafpris 1 172 KORRIGERT RAMME -8 912-8 912-8 912-8 912

Kirkelig fellesråd Ramme 2016 KIRKELIGE FORMÅL 5 742 500 HERAV OVERFØRT KIRKELIG FELLESRÅD 2016 5 262 Framskrevet ramme 5 856 900 5 984 226 6 012 058 6 040 814 Av dete overføring til kirkelig fellesråd 5 367 200 Konsekvensjustering Maling av Nordsinni kirke i 2016-250 Reduksjon drif og belysning -30-30 -30 Reduksjon 50 % stilling (sesongarbeid/vedlikehold) -100-100 -100 KORRIGERT RAMME 5 826 900 5 854 5 882 6 041 HERAV OVERFØRING TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2017 5 237 200 Skolene samlet Ramme 2016 57 206 Framskrevet ramme 58 383 069 57 761 561 57 493 514 59 046 338 Ekstra naturfagstime 5. - 7. trinn 60 20 Konsekvenser av tjensteområdelederstillinger 900 2017-virkning av 2016 reduksjon i bemanning -1 300 Felles ungdomsskole på Dokka -1 800 SFO - betalingssatser og medfinansiering -600 Generelle bemanningsreduksjoner -600 Salderingsutfordring tjensteområdeleder -600 KORRIGERT RAMME 56 243 55 982 57 494 59 046 Nordre Land læringssenter

Ramme 2016 512 Framskrevet ramme 540 246 92 430 94 484 96 538 Reduksjon kommunal ramme - videreføring fra 2016-450 Salderingsutfordring utover i perioden KORRIGERT RAMME 90 92 94 97 Skoleskyss Ramme 2016 3 289 Fremskrevet ramme 3 354 800 3 445 585 3 539 042 3 634 553 KORRIGERT RAMME 3 355 3 446 3 539 3 635 Torpa barnehage Ramme 2016 9 732 Framskrevet ramme 9 979 583 10 249 460 9 865 362 10 131 355 Organisere Torpa barnehage til Mariringen -643 KORRIGERT RAMME 9 980 9 606 9 865 10 131 Dokka barnehage Ramme 2016 20 169 Framskrevet ramme 20 689 202 21 822 723 22 412 221 23 017 124 Konsekvenser av tjensteområdelederstillinger 900 Redusere tilbudet om 2 dagers barnehageplass -40 Salderingsutfordring tjensteområdeleder -300 KORRIGERT RAMME 21 249 21 823 22 412 23 017

Nordsinni barnehage 2016 2017 2018 2019 Ramme 2016 5 361 Framskrevet ramme 5 493 007 5 083 650 4 964 518 5 099 055 Organisere drifen til Dæhli barnehage -543-250 KORRIGERT RAMME 4 950 4 834 4 965 5 099 Generell barnehage- og skoleadm. Ramme 2016 2 726 Fremskrevet ramme 2 788 584 1 837 303 1 886 599 1 937 949 IKT-plan for skole, avslutning av IKT-løf -400 Redusere ressurs som sosialfaglig veileder med 1 årsverk -600 Salderingsutfordring utover i perioden KORRIGERT RAMME 1 789 1 837 1 887 1 938 Kulturskolen Ramme 2016 2 529 Framskrevet ramme 2 590 978 2 476 097 2 327 182 2 389 829 Endret leseplikt dansepedagoger -40 Avvikle fløytetilbudet på Gjøvik -30 Økt betaling for skolekorps -20 Avvikle pianotilbudet -140 Avvikle solosangtilbudet -40-70 Reduksjon ressurs 10 % barnekor -30 Økt elevavgif for elever over 19 år -20 KORRIGERT RAMME 2 411 2 266 2 327 2 390 NAV/Sosialtjenesten

Rammer 2016 8 283 Framskrevet ramme 8 470 740 9 472 021 9 727 744 9 990 656 Tilskudd ASVO overført fra TT 752 Nyt tiltak KORRIGERT RAMME 9 223 9 472 9 728 9 991 Familie og helse Ramme 2016 41 418 Framskrevet ramme 43 393 531 48 382 997 49 689 341 51 030 603 Statsbudsjettet - Skjønnsmidler til barnevern 500 Tilført stillingsressurs 0,5 årsverk til rus 300 Land barnevernstjenste 2 nye årsverk 648 Økning tiltaksutgifer til reelt nivå 4 670 Reduksjon ressurs Psykisk helse - videreføring fra 2016-600 Reduksjon ressurs Helsesøstertjenesten -600 Reduksjon ressurs Fagertun - 20 % virkning -60 Reduksjon ressurs Fysio/Ergo/Ambulerende -600 Uttak av vakant privat drifshjemmel fysioterapi -400 Endrede tildelingskriterier -141 Reduksjon tiltaksutgifer Land barnevernstjeneste 0 0 0 KORRIGERT RAMME 47 111 48 383 49 689 51 031

Tilretelagte tjenester Ramme 2016 Fremskrevet ramme 41 628 42 711 43 141 43 892 44 677 553 189 953 581-1 800 Opphør av tjeneste Reduksjon ressurskrev tj 600 Økt innslagspunkt ressurskrev tjenester/statsbudsj 500 Tilskudd ASVO overføres NAV -752 Økte behov tiltak Åsligt 200 Økte behov tiltak Snertinn 200 Nytt behov overføring fra BV 700 Endring seniordager -11 700-11 700 Ledsagertjeneste -200-390 -390 Endrede tildelingskriterier -141 KORRIGERT RAMME 42 007 42 739 43 503 44 678

Samhandlingsreformen Ramme 2016 10 Fremskrevet ramme 10 200 10 270 10 270 10 270 Redusert ramme KORRIGERT RAMME 10 10 10 10 Teknisk drift og eiendom Ramme 2016 44 437 Framskrevet ramme 45 566 651 45 169 514 46 442 994 46 926 711 Inntekter brøyting Storgata -100 Strøm økte utgifer 300 Økte lisens og serviceavtaler 200 Bortfall refusjon staten til sysselsetting 80 Økt husleie AS Sentrumsbygg 300 Økt avgif til 110-sentralen 55 Nytt renovasjonstilbud fra august 2017 333 333 Ny planstilling TDE og VA 715 Innføring feiing fritidseiendommer 240 Selvkostfinansiering renovasjonstilbud fra aug 2017-333 333 Selvskostfinansiering ny planstilling VA -715 340 Redusert overtid som følge av bortfall brøyting priv veg -95 Selvkostfinansiering feiing fritidseiendommer -240 Endring seniordager -12 350-12 350 Reduksjon bemanning merkantilt -190 Opphør vedlikehold/brøyting av ikke-kommunale veier -118 Reduksjon vaktmesterressurs 90 % stilling -540 Bortfall renhold som følge av færre barnehagelokasjoner -125-275 -150 Reduksjon renholdsressurs -300-300 -600 Fakturere bistand ved arrangementer på Dokka -55 Avvikle vintervedlikehold private veger -314 Sambruk ressurser / reduksjon innleie av konsulent -120 Effektivisering renhold 0 Gjenninnføre leie av hall/kino -250 KORRIGERT RAMME 43 982 45 222 45 693 46 927 TDE - Selvkost VARF

2016 2017 2018 2019 Ramme 2016-5 420 Fremskrevet ramme -5 439 670-5 587-5 738-5 893 KORRIGERT RAMME -5 439 670-5 587-5 738-5 893 Indirekte og kalkulatoriske kostnader 5 439 670 5 587 5 738 5 893 Budsjet selvkostområdet 0 0 0 0 Kultur Ramme 2016 7 775 Framskrevet ramme 7 971 909 7 879 144 7 886 333 7 893 522 Reduksjon kulturstøtte -50 Reduksjon tilskudd til skiløyper jfr red e-skatt -100-200 -200 Redusere ressurs parken -150 KORRIGERT RAMME 7 672 7 679 7 686 7 894 Plan og næring Ramme 2016 5 324 Framskrevet ramme 5 515 635 4 313 632 4 173 728 5 056 948 Områdereguleringsplan Dokka Sentrum (2015-2016) -250 Områdereguleringsplan Dokka Vest (2016-2017) -450 Områdereguleringsplan Elverom (2015-2016) -600 Områdereguleringsplan Dokka Øst (2018) 600-600 Kommunedelplan Austtorpåsen (2018 ) 800-800 Fondfinansiering av 3-årig planleggerstilling -600 Områdereguleringsplan Landmo-området (2016-2017) 400-400 Bemanningsreduksjon - Landbrukskontor -350 Bemanningsreduksjon - planlegging -350 Landbruksvikarordningen over til avløserlaget -200 KORRIGERT RAMME 3 616 4 064 4 924 3 657

ETTER RÅDMANNENS ANBEFALINGER TIL MØTET 26. OKT ER DETTE UTFORDRINGEN UTOVER I PERIODEN: 2 017 2 018 2 019 2 020 Fra 1 B 379 917 230 385 091 394 424 403 701 Fra kommunebidrag -375 853 230-379 755-385 484-394 520 Utfordring -4 064-5 336-8 940-9 181 KOMMUNEBIDRAG PR. ETTER STATSBUDSJETT: