BUDSJETT FOR 2017 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2017 2020 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2017 2020 Samarbeidspartienes 2. økonomiplan, pr 24.november 2016
Om budsjettforslaget for perioden 2017 2020 fra Samarbeidspartiene INNLEDNING Våre budsjettforslag bygger på den politiske samarbeidsavtalen som ble inngått høsten 2015 mellom våre 4 partier for inneværende kommunestyreperiode. Avtalen medfører en dreining av politikken mot venstre og en mer aktiv grønn politikk. Vi startet opp med dette arbeidet i 2016 med viktige prioriteringen innenfor miljøpolitikken og styrking av det kommunale tjenestetilbudet i vårt første budsjettframlegg for årene 2016-2019. Våre forslag til økonomiplan for 2017-20 med både budsjett og handlingsplan er en videreføring av disse prioriteringene. Den økonomiske situasjonen for Gjøvik kommune vurderes som anstrengt når det gjelder driften på de ulike tjenesteområder. Vi har fortsatt en presset driftsøkonomi for de nærmeste årene, men situasjonen er litt lettere forut for 2017 enn den så ut til å være for på samme tidspunkt i fjor. Det skyldes både god økonomistyring, gunstige makroøkonomiske rammebetingelser, men også omlegging av det kommunale inntektssystemet som slo ut til Gjøviks fordel denne gangen. Derfor har rådmannen funnet rom for forslag både til ganske mange ressursøkninger på viktige områder. Men rådmannen har også foreslått driftsnedskjæringer på tjenesteområder som flertallskonstellasjonen ikke kan akseptere. Mange av satsingene vil vi imidlertid slutte oss til. Det gjelder prioriterte områder som: Barnevern Heldøgns omsorgsplasser Legevakt Arealplan I tillegg har vi lagt inn følgende satsinger i form av ressursøkninger, nemlig: Styrking av helsesøstertjenesten med 1 stilling. Styrking av helsestasjonen med midler til drift av barselgrupper i hele kommunen. Styrking av grunnbemanningen i helse og omsorg med 1 stilling. KLIMA OG MILJØ I vårt første helhetlige budsjett i november 2015 la vi inn en rekke tiltak både over driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Det gjaldt midler til oppgradering av parker, planarbeid for å utvide Mjøspromenaden nordover, etablering av ladepunkter for el-biler, styrking av sykkelbysatsing, etablere klimaråd, plan for naturmangfold, tilskuddsordning for solcelleinstallasjoner, ny Mjøsaksjon og å få fram et klimaregnskap. I tillegg foreslår vi følgende nye tiltak: Det skal lages en helhetlig plan for etablering av ladepunkter for ladbare kjøretøyer i Gjøvik. Planen skal utarbeides i samarbeid med relevante partnere. Planen skal omhandle ladepunkter med ulik ladehastighet, både hurtiglading og normallading. Den må gjelde både offentlige og private ladesteder. Kostnaden er beregnet til kr 200.000 som dekkes ved omdisponering av sykkelbymidler og har dermed ingen budsjettmessig konsekvens. Alle virksomheter i Gjøvik kommune skal miljøsertifiseres innen utløpet av planperioden. Klimaregnskap er et prioritert arbeid og vil bli lagt fram i den nye klima og energiplanen som skal behandles i første halvår av 2017.
BARN OG UNGE - SATSING I STEDET FOR NEDSKJÆRING Noen av satsingene våre er ledd i styrking av forebyggende barne- og ungdomsarbeid og i tråd med tenkning innenfor "tidlig innsats"-perspektivet. Våre partier synes det er viktig heller å øke enn å redusere ressursene i tjenestetilbudet til barn og unge. Derfor har vi i motsetning til rådmannen også prioritert opprettholdelse av viktige ressurser innen skole ved annullering av forslaget om nedskjæring av 8 lærerstillinger og ved å opprettholde grendeskolene i Redalen og Biristrand. I tillegg ønsker vi å se på innholdet i skolehverdagen og i den forbindelse foreslår vi at det skal gjennomføres en utredning med sikte på å utvikle forslag på tiltak som kan styrke den praktiske opplæringen i kunst- og håndverk i grunnskolene i Gjøvik I tillegg foreslår vi at den varslede omleggingen innenfor ungdomsavdelingen utsettes i ett år til 2018. Vi mener at en større omlegging av ungdomstilbudet må skje i samråd med både ungdommen selv og de ansatte innen ungdomsarbeidet og at dette må skje gjennom en medvirkningsprosess i løpet av 2017. Uten å forskuttere det økonomiske utfallet av en slik prosess og en mulig omlegging har vi likevel av budsjettmessige hensyn lagt inn tilsvarende tall som rådmannen har lagt inn fra 2018 og framover. Vi har også vurdert de offensive planene for multisporthall i Sørbyen som Vind idrettslag har foreslått overfor kommunen. Planene innebærer en stor og langsiktig forpliktelse for Gjøvik kommune dersom vi skal delta. Vi mener det er riktig å gripe denne store muligheten for et stort og langsiktig løft for barne- og ungdomsaktivitet som disse planene inne-bærer. Derfor ønsker vi at kommunen deltar med den foreslåtte andel på 22 millioner. Nedbetalingen foreslår vi skjer over 30 år og med årlige beløp på 1.137.000 kroner. Det første året er kostnaden kr 400.000. Vi baserer beregningen på angitte rentesats i søknaden på 3,1 %.
NØDVENDIGE ØKNINGER PÅ INNTEKTSSIDA For å få til dette har AP-MDG-R-SV foreslått økte inntekter på følgende måter: Moderat økning i eiendomsskatten i 2017, fra 4,85 til 4,90 promille. Deretter foreslår vi promillesats på 5,15/5,25/5,25 de neste 3 årene. Imidlertid vil vi kritisk vurdere behovet for en slik økning for hver budsjettbehandling framover. Re-taksering av alle eiendommer i Gjøvik vil være sluttført i 2018. Fra og med 2019 kan da beregningsgrunnlaget være slik at en økning i promillesatsen som nevnt over kan unngås. Vi vet at driftsåret 2016 med stor sannsynlighet vil gå med et mindreforbruk. Vi vil legge til grunn, når årsoppgjøret for 2016 skal foretas, at deler av et antatt mindreforbruk dekker inn foreslått inflasjonsjustering av finanskapitalen for 2017. Det gjelder de 8 millioner kroner vi salderer med, som da kan regnes inn på inntektssida for 2017. Vi foreslår altså at 8 millioner av inflasjonsjusteringa brukes på inntektssida for 2018, mens vi reduserer de tilsvarende disposisjoner for de to siste årene i økonomiplanperioden. Prinsipielt mener vi det er viktig at grunnkapitalen i kraftfondet inflasjonsjusteres. Her har imidlertid beregningene tidligere ikke vært presise slik at det er en viss «reserve» tilgjengelig som følge av at inflasjonsjusteringen har omfattet flere fond. Av denne «reserven» disponerte vi i 2016 hele 18 millioner, mens vi nå reduserer bruken betraktelig i denne 4- årsperioden ned til et mer bærekraftig nivå Vi har også lagt inn feilført utgift til campusutvikling for de tre nærmeste åra på kr 1.500.000 i henhold til rådmannens redegjørelse på inntektssida i driftsbudsjettet. Vi har foreslått innsparing på kr 500.000 ved at økt ressurs til innvendig vedlikehold av kommunale bygg er redusert med dette beløpet. Rådmannen foreslår at parkeringsavgiften øker med 2 kroner. Vi har lagt inn den samme økte inntekten rådmannen har i sitt budsjettforslag, men vi ønsker ikke å øke parkeringsavgiften flatt. Vi vil derfor gi oppgaven til hovedutvalget med å finne inndekning enten som utvidet avgiftsareal, progresjon i timesatsen eller på annen måte. Gjøvik har blitt universitetsby det forventer vi oss mye av i framtida.
NYE INVESTERINGER Vi er opptatt utvikling i alle deler av kommunen. Tilgangen til bredbånd er viktig i denne sammenhengen både for private og for næringslivet. Vi vet at deler av kommunen har dårlig dekning og vil systematisk arbeide for bredbåndsdekning i hele kommunen. Vi legger inn i budsjettet 2 millioner kroner til bredbåndutbygging i Snertingdal som en start på dette arbeidet. I fjorårets økonomiplan avsatte vi midler til oppgradering av parkene i Gjøvik (Vikodden, Pan-parken og Bassengparken). For 2017 styrker vi det dette arbeidet ytterligere med 500.000 kroner til Fastland med bakgrunn i avdekket behov for nye tiltak, at Fastland er mye brukt i sommerhalvåret mulighetene og potensialet Fastland har for reiselivsnæringen. og OMLEGGING OG FLERE HELDØGNS OMSORGSPLASSER I ELDREOMSORGEN Vi slutter oss til den omleggingen som er foreslått av rådmannen. Den medfører konsentrasjon av 10 korttidsplasser til Haugtun med et mer spesialisert sykepleiefaglig tilbud. Dermed kan vi ta i mot sykehuspasienter raskere, og det blir færre kostbare overliggerdøgn. Rådmannen foreslår også at det etableres 16 omsorgsboliger med heldøgns bemanning ved Sørbyen Omsorgssenter. Disse er i dag ordinære omsorgsboliger. Det vil naturlig nok være en innfasingsperiode for dette tiltaket, men vi oppfatter det som et riktig grep. Totalt antall med heldøgns omsorgsplasser øker dermed med 6 plasser (16 minus 10), noe som er et forsiktig skritt på veien til å møte framtidas utfordringer. I vår samarbeidsavtale har vi nedfelt at vi skal jobbe for økt grunnbemanning. Vi har funnet rom for å legge inn 1 stilling her for å kompensere for noe av de kuttene omsorg har måttet ta de siste årene. Vi konstaterer at innenfor omsorg er det høyt sykefravær, økt bruk av vikarer, mye overtid og lav grunnbemanning. Vi ønsker å få utredet etablering av en vikarpool finansiert av mindre bruk av vikarer og mindre sykefravær opp mot økning i grunnbemanningen. Samtidig vil vi foreslå inn i både handlingsplanen i økonomiplanen at planene for nytt omsorgssenter i Snertingdal framskyndes slik rådmannen viser mulighet for i sitt svar til partiene. Det er viktig at kommunen på denne måten kan dra nytte av gunstig statlig investeringsstøtte. Det er også viktig for oss at Snertingdals befolkning på denne måten ytterligere betrygges på at planene om nytt omsorgssenter ligger fast, og at de kommer raskere enn opprinnelig tenkt. ØKT RESSURS TIL VARAORDFØRER STYRKING AV POLITISK LEDELSESARBEID Vi foreslår at frikjøpsordningen til varaordfører styrkes fra frikjøp på 25 % til 40 %. I tillegg kommer hans eksisterende frikjøpsordning som formannskapsmedlem. Dette er for det første et nøkternt frikjøpsnivå på linje med ressursen som varaordførere har hatt tidligere. For det andre er det politiske arbeidet på ordførernivå stadig mer krevende og omfattende, slik at bredden av oppgaver kan dekkes på en mer forsvarlig måte når det gjelder ønskelig engasjement og deltagelse fra politisk ledelse. Det vises til behov for å bruke mer politiske ressurser på næringsutvikling, samhandlingsreformen, mulig nedleggelse av rehabiliteringsplassene på Solås og forslag til ny sykehusstruktur. La Solås leve!
Samarbeidspartienes budsjettforslag 2017-2020 Driftsbudsjettet Administrasjon, forvaltning og teknisk drift 2017 2018 2019 2020 - redusert økning i vedlikehold kommunale bygg -500-500 -500-500 - styrking av innkjøpsavdelingen (1) 250 250 250 250 - økt frikjøp varaordfører 140 140 140 140 Netto endring økonomiplan -110-110 -110-110 Oppvekst - opprettholde skolekretsene 2 611 6 267 6 267 6 267 - opprette en ny helsesøsterstilling 700 700 700 700 - helsestasjonen: utvidet tilbud om barselgruppe 300 300 300 300 - utsette endringer i ungdomsavdelingen 1 637 1 637 0 0 - opprettholde lærerstillinger (2) 4 200 5 000 3 500 2 000 Netto endring økonomiplan 9 448 13 904 10 767 9 267 Helse og omsorg - øke grunnbemanningen med 1 stilling 700 700 700 700 - ikke avvikle kommunalt vaskeri 0 0 1 000 1 000 Netto endring økonomiplan 700 700 1 700 1 700 NAV Ingen forslag Samfunnsutvikling - korrigering dobbelt ført tilskudd til Campusutvikling (3) -1 500-1 500-1 500 0 - tilskudd multihall på Vind 400 1 137 1 137 1 137 Netto endring økonomiplan -1 100-363 -363 1 137 Gjenstående saldering Summering av våre endringer økonomiplan 8 938 14 131 11 994 11 994 - rentekostnad nye investeringer 48 48 48 174 - økning eiendomsskatt (4) -1 049-6 332-8 492-8 541 - reduksjon av avsetning ubundne fond -8 000-7 850-3 550-3 650 Konsekvens av våre endringer -63-3 0-23 1 Vi vil jobbe for at dette ikke blir nødvendig, i samarbeid med LO og tillitsvalgte på arbeidsplassene 2 Ingen kutt i lærerstilling 2017, deretter vil vi vurdere på nytt hvert år 3 Tilskuddet ligger inne i det ordinære budsjettet og er ved en feil ført to ganger 4 Promillesatsene er i de 4 årene: 4,9/5,15/5,25/5,25 - ny taksering kan endre på dette fom 2019 Investeringsbudsjettet Bredbånd i Snertingdal 2 000 Økning oppgradering parkanlegg Fastland 500 Omsorgssenter Snertingdal 2 000 Rentekostnaden belaster driftsbudsjettet.