FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig budsjett for 2006. Det vil si at tiltak som nylig er bevilget av kommunestyret kommer igjen her for å få virkning for kommende år. Første kolonnene viser ordførers forslag til saldert budsjett og økonomiplan innarbeidet de endringsforslag som ble lagt frem i formannskapets arbeidsmøte 8. november fra Ap, Sp, SV og Krf, samt vedtak fra formannskapets behandling 15. november. Endringsforslag fra Høyre er lagt inn i egen kolonne, det samme er endringsforslag fra Frp. Det er viktig å merke seg at forslag til budsjett fra Ap, Sp, SV og Krf nå inneholder tall for de de vedtak som allerede er vedtatt i gjeldende økonomiplan, endringer i forhold til forslag til Statsbudsjett m. senere endring og tiltak som er vedtatt av kommunestyret i løpet av 2006. Endringer som er uthevet med grått er tiltak vedtatt i gjeldende økonomiplan eller konsekvenser av politiske vedtak i løpet av 2006. I tillegg er også konsekvenser av endringer i forslag til Statsbudsjett markert med grått. Jaren 15. november 2006 Maj Kristin Sæther
2007 2008 2009 1.0 Rådmann med staber Redusert stillingsressurs -200-400 -400-400 Tilbakeføring midlertidig økte kostnader, skatteopp -50-50 -50-50 Oppfølging arkivdepot, kjøp av tjenester, rydding m 50 100 150 150 Døgnåpen forvaltning 300 300 300 300 Døgnåpen forvaltning reduseres -150 150-150 -150 150-150 -150 150-150 -150 150-150 Kostnader utvidelse av eiendomsskattegrense 3 000-3000 -3000 500-500 -500 - -500-500 Adm/innkreving eiendomsskatt -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 Eiendomsforvaltning Effekt av ENØK-investeringer, siste opptrapping -80-80 -80-80 Helårseffekt; Samlet renhold -500-500 -500-500 Helårseffekt; Felles driftskontroll/inneklima, innspa -50-50 -50-50 Salg av eiendommer - redusert driftskostnader -50-50 -50-50 Salg av eiendommer - redusert driftskostnader -250-500 -500-500 Økte leiekostnader som følge av salg 250 500 Tilbakeføring; Kompensasjon manglende utleie (ti -65-65 -65-65 Tilbakeføring; Utrede sentralt renhold for bygg i tje -100-100 -100-100 K.sak 75/05 Opptrapping vedlikehold 500 500 500 500 Kompensasjon ikke utleie rådhuskjeller (Råkky) 50 50 50 50 Det forutsettes full utleie av rådhuskjeller (Råkky) -50-50 -50-50 Opptrapping vedlikehold 1000 1 400 1400 1400 Forprosjekt; Utskifting av ikke-sertifiserbare oljetan 100 Forprosjekt; Rehabilitering av dusjanlegg på skoler, inkl sikring mot legionella 200 1.1 Felles Tilbakeføring midlertidig merkostnad bredbånd -400-400 -400 Utsatt tilbakeføring midlertidig kostnad bredbånd 400 Økte IKT-ressurser 250 250 250 Avsetning til pensjonsforpliktelse reduseres -700-700 -700-700 Konkurranseutsetting av renhold -600-1 200-1 200-1 200 Konkurranseutsetting av parkdrift -50-100 -100-100 Konkurranseutsetting av vaktmestertjenesten -250-500 -500-500 Konkurranseutsetting av samferdsel -150-300 -300-300 Reduserte lønnskostnader, inkl 5 mnd uten rådmann -2850-5 000-5 000-5 000 1.2 Næringslivsvirksomhet Tilbakeføring bevilgning; Lokalt utviklingsstipend -50-50 -50-50 K.sak 43/06 Fellestjenester innen reiseliv 100 150 175 200 Medfinansiering regionkoordinator 250 250 250 250 2010
2007 2008 2009 2010 1.3 Tilskudd andre selskap Fsak 109/06 Ekstraordinært tilskudd ASVO 300 300 175 - Gran kirkelige fellesråd, innsparing driftskontroll strøm -50-50 -50 Tapte leieinntekter fløy Hadeland vg skole, Brandbu 17 34 Økt tilskudd til Frivillighetssentralen 50 50 50 50 Ungjobb 50 50 50 50 2.1 Skolefritidsordning Effekt av økt undervisning i skolen -50-50 -50-50 2.2 Grunnskole Strukturendring grunnskole -500-500 Avvikle tilbud om leirskole -370-370 -370 Generell innsparing -600-600 -600 K.sak 39/06 Skoleskyss, helårsvirkning 290 290 290 290 Tidl. øremerket tilskudd til minioritets-språklige 1 917 1 917 1 917 1 917 elever i grunnskolen innlemmes Tilbakeføring; Utskifting av læremidler i grunnskolen -1 080-1 080 Utgifter utover ordinær lønnsvekst knyttet til arbeidstidsavtalen 420 420 420 420 Helårsvirkning; Spesialped. tiltak i barnehagen red -200-200 -200-200 Aalerud-modell, endringer i antall elever 71 71 71 71 Tilbakeføring forutsatt innsparing strukturendring grunnskole 500 500 Tilbakeføring forutsatt innsparing tilbud om leirskole 370 370 370 Tilbakeføring forutsatt generell innsparing 600 600 600 Fullfinansiering av arbeidstidsavtalen (tillegg kr 420 000 via avsetn lønnsvekst) 965 965 965 965 Læremidler IKT, økt frie midler kompetnseløftet 1 000 1 500 1 500 1 500 2.3 Barnehager Helårsvirkning; Utvidelse av barnehagetilbudet i B 110 110 110 110 Privatisering Solheim barnehage -500-1 000-1 000-1 000 2.4 PP-tjenesten Nedtrapping av knutepunktfunksjon -68-135 -135-135 Omrprioritering til egne tiltak 68 135 135 135 3.1 Psykiatri Styrking ved øremerket tilskudd
2007 2008 2009 2010 3.2 Helsetjenester Helårsvirkning; Omstrukturering av helsesøstertjen -200-200 -200-200 Omlegging av finansiering av pasientskadeerstatn 80 80 80 80 Tilbakeføring; PC'er, programvare, oppgradering o -245-245 -245-245 Tilbakeføring;Turnuslege -540 - -540-540 Tilbakeføring;Dekning av utgifter ved Jaren Leges -150-200 -200-200 Bakvakt og veiledning legetjenesten 100 100 100 100 Økte utgifter legevakt 250 250 250 250 3.5 Sosialtjenesten Økning i norm for sosialhjelp, ikke øremerket 400 400 400 400 Kostnader knyttet til NAV-reformen, ikke øremerket 250 3.6 Barneverntjensten Justering av driftsnivået 250 500 500 500 3.7 Pleie og omsorg Netto innsparing etter innføring av turnusprogram -300-300 -300-300 Innsparing som følge av turnusprogram forskyves 300 Redusert nivå på renhold i hjemmene -200-200 -200-200 Helårsvirkning innsparing kjøkken -250-250 -250-250 Full effekt av omlegging kjøkkendrift fra 1. april 125 Tilbakeføring; Tiltak i forbindelse med tvang, årlig -600-600 -600-600 Tilbakeføring finansiering av tvangstiltak 600 600 600 600 Overgang til elektronisk turnus m. lønnsberegning -800-900 -900-900 Agenda-modell; beregningsmodell oppdaterte innb 100 100 100 100 Justering av driftsnivået 100 400 100 500 100 500 100 500 Avlastningsenhet/trygghetsplasser/Hospice 1 000-1000 2 000-2 000 2 000-2 000 2 000-2 000 Gran s.hjem innspart 15% v/konkurranseutsetting -2065-4 130-4 130-4 130 Hjemmes.pleien(ikke ATT)innsp.v/konk.utsetting -2139-4 278-4 278-4 278 Anna-Ly flyttekostnader 12 pl. Til Gran s.hjem 24 Gran s.hjem frigj.psyk.avd.ombygging 18 plasser 1500 Gran s.hjem ta i bruk 6 ubr.plasser driftsutgifter 837 1 674 1 674 1 674 Administrasjonskostnader konkur.uts.gran s.hjem 500 250 250 250 4.1 Plan og byggningsmyndighet Økte gebyrinntekter, dreining mot selvkost -125-125 Tilbakeføring styrking planarbeid i sentrumsområd -200-200 -200-200 4.2 Samferdsel, parkdrift Økning av vegvedlikehold 75 75 75 75
2007 2008 2009 2010 4.3 Vann, kloakk og renovasjon Forskrift selvkostberegning, forventer noe renteøk -300-800 -800-800 4.5 Brann og redning Forskriftsfestet krav til opplæring av deltidspersonell brannvesen 26 26 26 26 Tilbakeføring; EU-krav - førerrett for brannmannsk -75-75 -75-75 Tilbakeføring; Kjøp av feie/tilsynsprogram -70-70 -70-70 Tilbakeføring; Brannsamarbeid med Lunner 400 400 400 Forutsetter fortsatt brannsamarbeid med Lunner -400-400 -400 4.6 Landbruk Tilbakeføring; Midlertidig red.tildelte ressurser/prosjektfinansiering 250 250 250 Tilbakeføring; Oppgradering programvare -60-60 -60-60 Oppfølging Hovedplan avløp 40 40 50 50 5.1 Hadeland kulturskole Tilpassing nedtrapping statstilskudd -40-40 -40-40 Oppfølging Virksomhetsplan; opptrapping av aktiv 171 171 171 171 5.2 Bibliotek Helårsvirkning; Biblioteket i Bjoneroa overføres sk -20-20 -20-20 Samdrift med Oppland Fylkeskommune -125 5.3 Kommunalt kulturkontor 3 årig tilskudd til utarbeidelse av Bygdebok for Ha -150-150 -150-150 Økt tilskudd i hht Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, jfr. K.sak 80/04 50 50 50 50 Gjennomføring av ungdomsfestival 100 Gjennomføring av ungdomsfestival 100 Driftsutgifter utvidet kultursal 70 140 Ekstraordinær kommunal andel spillemidler 100 100 350 200 350 350 350 5.6 Kommunale idrettsanlegg Tapte leieinntekter 80 160 6.1 Politiske utvalg Endringer i valglov, utsending av valgkort 82-82 - Stortingsvalg 190 - Kommunevalg 240 - - 8.0 Skatter Utvidelse av eiendomsskattegrense -2 750-2 750-2 750
Avvikling av eiendomsskatt 3450 3750 6 200 6 500 6 200 6 500 6 200 6 500
2007 2008 2009 2010 8.1 Rammetilskudd/skatt Økt rammetilskudd -3 034-3 034-3 034-3 034 8.3 Renter, avdrag Finanskostnader nye investeringer 06-09 1 148 3 326 4 489 4 702 Finanskostnader nye invevesteringer 2007-2010, samt 30 år nedbetalingstid på 50 mill. kr 688 2 060 2 591 2 717 Økt avkastning Hadeland Energi/Hadeland Kraft -1 000-1 000-1 000 Reduserte finanskostnader som følge av utsatt vedlikehold Marka alders- og sykehjem -90 90-665 665-665 665-665 665 Økte finanskostnader kjøp BVS 405-405 810-810 Økte investeringer Trintom på 25 mill. (30 år) 344 1 030 1 295 1 358 Redusert renter/avdrag salg eiendom 15 mill.kr -750-400 -1 500-530 -1 500-1 400-1 500-1 400 Økt nedbetalingstid for lån -1 500-1 500-1 500 8.4 Bruk/avsetning fond, overf. Invest. Disposisjonsfond -2 500 Sum endringer 2 279-2 310-2 199 2297-1 185-2 434 1800-1 590-2 889 1914-1 995-2 826 Til disp for endringer 2007-2 605-2 727-1 981-2 599 Differanse/overskudd -326-430 -181-685 Endringer i foreslåtte investeringer ihht ordførers forslag Avvente vedlikehold gamlebygg Marka alders- og sykehjem -5750 Kjøp av Brandbu v.g. skole, fradrag tomtesalg Gran 8100 Tomte/boligsalg -1000-1000 -1000-1000 Salg av kommunale eiendommer -15000-3500 -2500-9500 Ytterligere utvidelsen Trintom skole 25000 Følgende endringer legges inn i henhold til Hovedplan vei * Vei til Jaren skole, 4 mill. kr i 2008 tas ut av økonomiplanen. -4000 * Investeringer i hht Hovedplan kommunale veger 2000 2000