05.11.2013 1
Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Presentasjon for formannskapet 5. november 2013
Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 3
Byvekst med kvalitet Utbygging av tjenester i takt med befolkningsveksten Målene nås gjennom effektiv drift og nødvendige investeringer Drift som for 2013 Ingen nye kutt Ikke videreføring av engangsbevilgninger Netto driftsresultat på + 69 mill. kr i 2014 Betydelig egenfinansiering av investeringene: 72 mill. kr i 2014 Folketall for de enkelte aldergruppene vises i høyre loddrette akse 4
2,2 mrd. kr til nødvendige investeringer i skoler, barnehage, sykehjem og transport Investeringer i underkant av 2,2 mrd. kroner i perioden, hvorav om lag 676 millioner kroner i 2014 Investeringer til barnehager og skoler er på nesten 750 mill. kr i perioden. Flere barn krever flere plasser i barnehager og skoler for å sikre trygg oppvekst og godt læringsmiljø. Åskollen skole Strømsø barnehage 5
Driftsrammene videreføres i 2014 Det legges ikke opp til nye generelle kutt i driftsrammene for 2014 Programområdenes rammer for 2013 er i utgangspunktet videreført i 2014 Det kompenseres for demografisk vekst og virkninger av nye investeringer i 2013 og 2014 Programområde 05 Helse og omsorg tilføres midler ut over forutsetningen i gjeldende økonomiplan blant annet for å styrke sykehjemsbudsjettene Schwartzgate velferdsteknologi i praksis Nye satsingsområder i 2014 er bant annet hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
1,15 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2012 1,10 1,05 1,00 1,037 0,992 1,068 1,063 1,008 1,005 1,044 0,95 0,956 0,964 0,957 Prodindeks 0,90 0,85 Bto drutg ASSS Effektivitet 0,80 0,75 0,70 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø 7
Budsjettforutsetninger Forslaget til driftsbudsjett er i balanse for hele programperioden Ved å foreta omprioriteringer innenfor rammen er det funnet rom for politisk prioriterte tiltak. Drammen kommune viderefører et nødvendig investeringsnivå, og kommunen er i stand til å betjene sine låneforpliktelser
Budsjettekniske forutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger i 2014: - Lønnsvekst 3,5% - Prisvekst 2,0% - Kommunal deflator 3,0% (vektet) Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2014 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 3% i 2014: - Viderefører sosial profil med inntekts- og søskenmoderasjon - Enkelte gebyrsatser økes mindre enn deflator eksempelvis oppholdsbetaling i barnehager (makspris) og renovasjonsgebyrene - Enkelte gebyrsatser økes mer enn deflator eksempelvis vann- og avløpsgebyr, boligsoneparkering, festeavgift gravplasser og gebyr for kart- og geodatatjenester
Hovedstørrelser i driftsbudsjettet 2014 Mill. kroner Revidert budsjett 2013 Forslag 2014 Driftsinntekter -4 052,7-4 190,1 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 4 008,7 4 064,2 Brutto driftsresultat -44,0-126,0 Netto finanskostnader 102,0 107,7 Utbytte -62,0-51,0 Netto driftsresultat -4,0-69,2 Overføring til investeringsbudsj. 13,7 72,3 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -9,7-3,1 Årsresultat 0,0 0,0 Lånegjeld (ekskl. videreutlån) 4 870 5 234
Utviklingen i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Mill. 2014-kroner Justert anslag 2013 2014 2015 2016 2017 Skatt 1 635,2 1 666,7 1 687,8 1 709,0 1 730,3 Rammetilskudd 1 347,6 1 444,3 1 478,5 1 502,2 1 522,2 Sum skatt og rammetilskudd 2 982,8 3 111,0 3 166,4 3 211,2 3 252,4 Endring pr. år 128,2 55,4 44,9 41,2 Gjeldende økonomiplan (korr. deflator) 3 090,2 3 139,2 3 183,7 3 183,7 Endring i fht. gjeldende økonomiplan 20,8 27,1 27,5 68,7 Forutsetninger skatt: - Lokal skatteinngang 2013 benyttes som basis (+8% vekst) - Lokal skattevekst 2014 på 1,9% - forutsetter samme skattenivå pr. innbygger som i 2012 (98%) - Nasjonalt anslag basert på forslag i statsbudsjettet 2014 (+ 3,3%) Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet 2014. Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9776 til 0,9772 i 2013 (gir noe høyere trekk i utgiftsutjevningen)
Hovedoversikt drift 2014-2017 Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill. 2014-kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr. 29.10.13 2014 2015 2016 2017 Rammer pr. programområde 1-14: 2 877,1 3 029,7 2 984,6 3 006,6 3 004,5 3 010,3 01 Barnehage 429,0 433,3 454,2 459,7 465,2 470,2 02 Oppvekst 193,7 206,0 201,6 202,5 203,8 203,8 03 Samfunnssikkerhet 40,5 40,5 44,4 47,4 47,4 47,4 04 Byutvikling 15,6 20,1 16,3 13,1 13,1 13,1 05 Helse 978,7 1043,1 1 001,9 1 002,2 1 003,0 1 003,6 06 Kultur 125,6 131,9 131,7 131,1 131,1 131,1 07 Ledelse, org. og styring 163,7 169,1 167,9 169,2 169,9 169,9 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,5 7,9 8,6 8,6 8,6 6,6 10 Politisk styring 20,5 21,1 17,0 20,7 16,7 20,7 11 Samferdsel og fellesarealer 110,9 113,9 114,1 114,2 114,2 114,2 12 Skole 641,5 660,5 672,6 692,2 698,2 704,8 13 Sosiale tjenester 234,7 265,3 241,6 240,6 238,1 238,1 14 Vann og avløp -83,9-83,2-87,4-95,0-104,9-113,2
Mill. kr Pensjonskostnadene øker Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden 2007-2014 - fra 119 til 296 mill. kr. Korrigert med kommunal deflator ville veksten i samme periode vært på 155 mill. kr 350 300 250 200 150 100 118,6 134,3 Utvikling i pensjonskostnader 164,2 175,3 208,5 243,1 295,7 275,2 Sum pensjonskostnad + amortisering Netto pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik Faktisk belastning i driftsregnskapet er netto pensjonskostnad pluss avskriving av tidligere års premieavvik 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (E) 2014 (E)
Lånefondets rente- og avdragsutgifter 2014-2017 Basert på forslag til investeringsbudsjett 2014-2017 Forutsetter fortsatt lavt rentenivå i hele perioden, men gradvis noe stigende Gjennomsnittlig avdragstid på 30 år Rente- og avdragsutgiftene stiger fra ca 310 mill kroner i 2013 til 388 mill kroner i løpet av perioden 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Utvikling i renter og avdrag 2013 2014 2015 2016 2017 Rente Avdrag
Investeringsrammer 2014-2017 Mill. 2014-kroner Tidl. bevilget 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 01 Barnehage 20,0 44,0 54,0 34,0 152,0 02 Oppvekst 20,0 14,3 - - 34,3 03 Brannvern 2,0 2,0 04 Byutvikling 16,0 19,0 4,0 4,0 43,0 05 Helse og omsorg 27,4 36,2 119,0 119,0 301,6 06 Kultur 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 07 Ledelse, org., styring 28,4 23,5 21,9 24,4 98,2 10 Politisk styring - - - - - 11 Samferdsel 49,5 45,0 44,0 43,5 182,0 12 Grunnskoleoopplæring 256,1 115,0 115,0 105,0 591,1 13 Sosiale tjenester 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Sum programområde 1-14 590,5 443,1 504,0 476,0 2 013,6 20 Interkommunalt samarbeid - - - - - Drammen Eiendom KF 80,9 45,0 10,0 10,0 145,9 Drammen Drift KF 2,5 2,5 Drammen Parkering KF 1,1 1,1 Drammensbadet KF 0,5 0,5 Sum investeringer 675,5 488,1 514,0 486,0 2163,6 Sum lånefinansiering 499,7 293,6 350,0 333,3 1143,2
Millioner kroner Lånegjelden vokser fortsatt, men langsommere 6500 Langsiktig lånegjeld 2007-2017 5500 4500 3500 2500 1500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lånegjeld Innbyggere og gjeld pr innbygger Brutto lånegjeld pr. innbygger 2003-2017 Utvikling i lånegjeld og lånegjeld pr. innbygger 6 000 000 000 90 000 5 000 000 000 80 000 70 000 4 000 000 000 60 000 3 000 000 000 50 000 40 000 Lånegjeld Antall innbyggere Lån pr innbygger 2 000 000 000 30 000 1 000 000 000 20 000 10 000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -
Aksetittel Fordeling av Drammen kommunes gjeld Anslått status pr. 31.12.2013 5 000 Drammen kommunes gjeld pr. 31.12.2013 Total gjeld 4 870 mill kr 4 000 Gjeld uten VA 3 847 mill kr 3 000 Av bykassens gjeld på 920 mill. kr er 515 mill. kr utlån - herav 465 mill. kr er til EB (ansvarlig lån) 2 000 1 000 - Gjeld Utlån Andre 50 EB 465 VA 1 023 DEKF 2 926 Bykassa 920 18
Sikring av gjeldsporteføljen I overkant av halvparten av kommunens lån vil være rentesikret pr. 31.12.2013 Drammen kommune har sikret seg lange gunstige renter Lånefondet - fordeling mellom sikret og flytende gjeld Gjennomsnittsrenten på kommunens låneportefølje er for 2014 beregnet til 3,37% Rentesikret andel av gjelden forutsettes oppretthold med om lag 50% i perioden 2014- Rentebetingelser Flytende rente 2,45% Fast rente 4,29% Gjennomsnittsrente 3,37% Flytende gjeld 49 % Sikret gjeld 51 % 2017 19
Status pr. 31.12.2013: Rentefølsomhet Rentesikret 51% av låneporteføljen (2 508 mill. kr) I tillegg har bykassen rentebasert inntektsgrunnlag på 2 012 mill. kr Om lag 300 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 3 mill. kr pr. år på usikret del av lånegjelden Grunnlag Mill. kr Rentesikret andel 51% 2 508 Flytende rente 49% 2 362 Lånegjeld 31.12.2013 4 870 Rentebasert innt.grunnlag Utlån mv. 515 Vann og avløp (selvkost) 1 023 Kompensasjonstilskudd 483 Sum - renteinnt.grunnlag 2 021 Lånegjeld uten sikring Mill. kr Gjeld flytende rente 2 225 Gr.lag rentefølsomme innt. 1 928 Usikret del av gjelden 297 05.11.2013 20
Mål i bystrategien er innarbeidet i alle målekartene Kommuneplan/ planverk Mål og resultatstyring (MRS) Økonomiplan Virksomhetsplan Balansert målstyring (BMS) Brukere Medarbeidere Økonomi 21
Mål fra Bystrategien Mål- og resultatstyring Barnehage Norges beste barnehage et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Mål i økonomiplan 2014-2017 og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Barna skal utvikle seg i barnehagene slik at de ved skolestart er trygge og kan mester utfordringene som skolen byr på Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa. - Språk: Dokumentert i PULS 100 95 % 94 90 % < 90 % - Sosial kompetanse: Dokumentert i PULS 100 95 % 94 90 % < 90 % Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass i ønsket bydel. Barnehagedriften i Drammen skal ivaretas av kommunale- og private barnehager Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. - - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året Alle barn skal få tilbud om barnehageplass Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år - 91-89 % 88-87,3 % < 87,3 % 100-96 % 95-90 % < 90 % 100-96 % 95-90 % < 90 % Alle barn skal kunne norsk ved skolestart Minoritetsspråklige barn skal kunne følge vanlig norskundervisning i 1. klasse. - Andel minoritets-språklige barn som får særskilt norsk 36-35 % 38-37 % < 39 % 22
P01 Barnehage: Alle barn får plass (1) 140 nye plasser i bruk i løpet av høsten 2013: - Nye Kobbervik gård barnehage (fra aug. 2013) - Utvidelse Strømsø barnehage (fra jan. 2014) Ledige plasser gjør det mulig med løpende opptak hele året Gradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon videreføres. Satsene justeres med kommunal deflator på 3%. Makismalprisen økes fra kr 2.330 til kr 2 360 pr. mnd. Gratis kjernetid for barn på Fjell og deler av Strømsø har rekruttert 93 % av barna i målgruppen til barnehage. Tiltaket videreføres i Kobbervik gård ombygges til barnehage Strømsø barnehage 2014 23
P01 Barnehage: Kompetanseheving og investeringer Det foreslås 6 mill kr pr. år til kompetanseheving for ansatte i kommunale og ikkekommunale barnehager i regi av Norges Beste Barnehage Det skal utarbeides gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. Ny praksis innarbeides fra høsten 2014 Det foreslås investeringer for 152 mill. kr i perioden til flere barnehageplasser, oppgradering av eksisterende barnehageplasser og oppgradering av barnehagenes uteområder Kobbervik gård ombygges til barnehage Norges beste barnehage 24
P01 Barnehager: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 556,9 529,6 549,8 555,3 560,8 565,8 Driftsinntekter -99,1-96,3-95,7-95,7-95,7-95,7 Netto ramme 457,7 433,3 454,2 459,7 465,2 470,2 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Husleieøkning "nye" Strømsø barnehage 1,2 1,2 1,2 1,2 Husleieøkning Kobbervik gård 1,9 1,9 1,9 1,9 Alternative lokaler Fjellhagen barnehage 0,5 1,0 1,0 Spesialpedagogiske tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 Økt dekningsgrad 5,0 10,0 15,0 20,0 Økt minstesats private barnehager - helårseffekt endring 2013 (96%) 1,9 1,9 1,9 1,9 Reell reduksjon i maksimalpris på foreldrebetaling 3,0 3,0 3,0 3,0 Sum driftstiltak 14,0 19,5 25,0 30,0 25
P01 Barnehager: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. bevilget 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering av uteområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 14,0 16,0 40,0 50,0 30,0 136,0 Fjellhagen erstaningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 4,0 25,0 20,0 49,0 Etablering nye barnehageplasser 0,0 5,0 20,0 20,0 45,0 Oppgradering av bygningsmassen 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Rehabilitering av Strømsø barnehage 13,0 2,0 2,0 Sum investeringstiltak 14,0 20,0 44,0 54,0 34,0 152,0 26
P02 Oppvekst: Tidligere hjelp til utsatte barn (1) Hovedutfordringen i 2014 er å redusere utgifter til plasseringer og tiltak i barnevernet med 10 mill. kr: - Hjelpe barn med omsorgssvikt tidligere - Styrke forebyggende arbeid - Utføre flere tiltak i egen regi Helsestasjonene og skolehelsetjenesten styrkes med 2,6 mill. kr, jfr. statsbudsjettet 2014 Redusere behovet for spesialundervisning: - PPT vil styrke veiledningsarbeidet i skolene og barnehagene Marienlyst helsestasjon 27
P02 Oppvekst (2) Enslig mindreårige flyktninger: - Krav om egenandel på 10% for utgifter til barnevern ut over kr 16.050 pr. mnd.(jfr. Statsbudsj. 2014) - Kostnad for Drammen: 3 mill. kr pr. år - Vurdere nivået på tjenestetilbudet hvis dette blir vedtatt Utvidelse av Bekkevollen barnebolig. Bevilgning på 34,3 mill. kr i 2014 og 2015: - 14 ekstraplasser for barn med funksjonsnedsettelser Bekkevollen barnebolig 28
P02 Oppvekst: Drifts- og investeringsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Fors lag til økonomiplan Teks t 2014 2015 2016 2017 Drifts utgifter 279,6 263,8 269,1 270 271,3 271,3 Drifts inntekter -63,8-65,8-67,5-67,5-67,5-67,5 Netto ramme 215,8 198 201,6 202,5 203,8 203,8 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Husleieøkning, utvildelse av barnebolig 1,5 1,5 1,5 Husleieøkning utvided påbygg -0,6 0,7 0,7 Økt egeneandel statlige insitusjoner 2,0 2,0 2,0 2,0 Forsterket tilsyn barn i fosterhjem 0,2 0,2 0,2 0,2 Endrede rammebetingelser resursskrevende tilskudd 0,3 0,3 0,3 0,3 Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste 2,6 2,6 2,6 2,6 Egenandel barneverstiltak enslig mindreårige Sum driftstiltak 5,1 6,0 7,3 7,3 29
P02 Oppvekst: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. bevilget 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 4,0 20,0 14,3 0,0 0,0 34,3 Utvidelse av barnebolig 4,0 20,0 14,3 34,3 Sum investeringstiltak 4,0 20,0 14,3 0,0 0,0 34,3 30
P03 Samfunnssikkerhet Drammensregionens brannvesen (DRBV) vil få en utgiftsvekst på 11,9% i 2014 økt tilskudd fra Drammen på 1,4 mill. kr pr. år Tilskuddet til DRBV økes i tillegg med 0,8 mill. kr pr. år for å lukke avvik i forebyggende avdeling Avsetning på 3 mill. kr pr. år fra 2015 til oppgradering av minimumsberedskap DRBV Vestviken 110-sentral skal i løpet av 2014 få Nordre Buskerud og Vestfold politidistrikt inn på Nødnett Det settes av 2 mill. kr i 2014 rehabilitering av tilfluktsrom finansieres fra tilfluktsromfondet Drammen brannstasjon 31
P03 Samfunnssikkerhet: Drifts- og investeringsbudsjettet Regns kap Justert budsjett Fors lag til økonomiplan Teks t 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drifts utgifter 40,7 40,8 44,7 47,7 47,7 47,7 Drifts inntekter -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Netto ramme 40,4 40,5 44,4 47,4 47,4 47,4 Tiltak i driftsbudsjettet 2014 2015 2016 2017 Avvik forebyggende 0,8 0,8 0,8 0,8 Avsetning minimumsberedskap 3,0 3,0 3,0 Økt eiertilskudd 1,4 1,4 1,4 1,4 Opplæring av deltidsbrannpersonell 0,5 0,5, 0,5 0,5 Sum driftstiltak 2,2 5,2 5,7 5,7 Tiltak investeringsbudsjettet 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Oppgradering av tilfluktrsom 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum investeringstiltak 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 32
P04 Byutvikling: Tilrettelegge for vekst med kvalitet (1) Hovedfokus i 2014 følg opp bystrategien gjennom utredning, medvirkning og behandling av kommuneplanens arealdel En helhetlig transportpakke for Buskerudbyen : - Bindende avtale mellom staten og kommunene - Få til videreføring av belønningsordningen etter 2013 Byggesak utviklingsarbeid pågår. Bedre service og balanse mellom utgifter og inntekter i 2014 Behov for forsterket plankapasitet. Det fremmes egen sak om økt plangebyr økte inntekter benyttes til å styrke planarbeidet Pir 7 33
P04 Byutvikling: Tilrettelegge for vekst med kvalitet (2) Områdesatsing på Fjell: - Investeringer på 16 mill. kr i planperioden - Om lag halvparten av statlig tilskudd på 15 mill. kr foreslås benyttet til investeringer (jfr. Statsbudsj. 2014) Det foreslås 15 mill kr i planperioden til knutepunktutvikling for å bedre kollektivtilbudet. Rammen til samarbeidsprosjekter mellom kommunen og andre utbyggere foreslås videreført med 15 mill. kr pr år. Bekkefaret - Lille Dumpa - første spadestikk ved ordfører 34
P04 Byutvikling: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 58,3 56,3 55,1 51,9 51,9 51,9 Driftsinntekter -39,9-38,3-38,9-38,9-38,9-38,9 Netto ramme 18,4 18,0 16,3 13,1 13,1 13,1 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Uttrekk styrking av planressurs -1,0-1,0-1,0 Uttrekk kommuneplanens arealdel -1,0-1,0-1,0 Uttrekk plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya -1,2-1,2-1,2 Sum driftstiltak 0,0-3,2-3,2-3,2 35
P04 Byutvikling: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. Bevilget 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Knutepunktsutvikling 10,0 5,0 10,0 15,0 Samarbeid byutvikling - offentlige og private utbyggere 0,0 Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell 2020 - parker/lekeplasser/gangveier 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Rehabilitering av bybrua - sluttoppgjør 35,0 2,0 2,0 Sum investeringstiltak 49,0 16,0 19,0 4,0 4,0 43,0 36
P05 Helse og omsorg: Omstilling, kompetanseheving og velferdsteknologi (1) Budsjett 2013 videreføres. Engangsmidler i 2013 trekkes ut. Styrking med 23,7 mill. kr fra 2014: - Drift av sykehjem styrkes med 14,3 mill. kr - Kjøp av eksterne tjenester 4,5 mill. kr - Flere brukere av tilrettelagte tjenester - Utvidet tilbud til personer med psykiske lidelser Omstille tjenestene slik at brukere med størst behov får de beste tjenestene: - Styrke forvaltningskompetansen - Fortsatt behov for tilpasninger Drammen helsehus 37
P05 Helse og omsorg: Omstilling, kompetanseheving og velferdsteknologi (2) Hverdagsrehabilitering nytt satsingsområde i 2014 Gjennom Skap Gode dager settes det av nær 10 mill. kr til kompetanseheving for ansatte Forslag til helse-, sosial- og omsorgsplan vil bli fremmet for bystyret i 2014 Forslag til folkehelsestrategi legges frem våren 2014 Skap gode dager 38
Brukerne får tjenestene i tråd med målene Tjenestetildeling Antall innvilgede søknader 2012 Antall innvilgede søknader per 1. okt. '13 Antall klager per 1. okt 13 Antall klager omgjort av fylkesmann per 1. okt 13 Mål for gj.sn. effektureringstid etter bystyrevedtak 22/12-Statusrapport for eldreomsorgen i Drammen; mindre enn 14 dager Resultat 2012 gj.sn. effektureringsti d Resultat 01.01-01.10 2013. Gj.sn. effektureringstid Hjemmehjelp/rengjøring 518 430 0 0 Mindre enn 14 dager 5,5 dager 3,3 dager Sykehjem korttid 1700 1226 3 0 Mindre enn 14 dager 6,7 dager 5,8 dager Sykehjem langtid 261 184 0 0 Mindre enn 28 dager 4,2 dager 3,7 dager Hjemmesykepleie 1457 1085 3 0 0 dager 0 dager 0 dager 39
Drammen har høy effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene nr. 2 blant ASSS-kommunene
Velferdsteknologi og andre investeringer Det settes av 40 mill. kr i planperioden til økt bruk av velferdsteknologi og ehelse Det settes av 20 mill. kr i perioden til kjøp av omsorgsboliger til personer under 67 år med psykiske helseproblemer. Dette vil erstatte eksisterende institusjonstilbud Det settes av 28 mill. kr i planperioden til oppgradering og tilpasning av eksisterende institusjonsbygg Midler til Drammen Helsehus er ført opp med 205 mill. kr, i hovedsak fordelt på årene 2016 og 2017: - Det vil bli laget en utredning om mulig fremtidig tjenestetilbud ved Helsehuset som grunnlag for eventuelle investeringer Schwartzgate velferdsteknologi i praksis
Boformer innen eldreomsorgen 42
Innbyggere Befolkningsfremskriving aldersgrupper over 67 år i perioden 2013-2017 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-2013 2014 2015 2016 2017 67-79 år 6 258 6 643 6 951 7 239 7 449 over 80 år 2 930 2 917 2 925 2 921 2 935 43
Innbyggere Befolkningsfremskriving aldersgrupper over 67 år i perioden 2015-2040 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2015 2020 2025 2030 2035 2040 67-79 år 6 951 7 856 8 606 8 856 9 763 10 993 over 80 år 2 925 3 116 3 634 4 732 5 269 5 846 44
Omsorgstrappen for eldreomsorg Omsorgstrappen - Eldreomsorg BEON- prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) Lindrende/palliativ Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Sykehjem langtid, psykogeriatri Sykehjem langtid, demens Sykehjem langtid, somatikk Sykehjem korttid, forsterket (USK) Sykehjem ordinær korttid, rullerende Sykehjem korttid, rehabilitering Sykehjem korttid, demens Sykehjem kortid, avlastning Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning Omsorgsbolig med service Hjemmesykepleie, fysio/ergoterapi i hjemmet Omsorgslønn til pårørende Dagsenter for eldre Hjemmehjelp Hjelpemiddelteam, lager med hjelpemidler Trygghetsalarmer Forebyggende tiltak, herunder oppsøkende virksomhet for de over 75år og matombringing Hjemmeboende eldre uten behov for kommunale tjenester 45
P05 Helse og omsorg: Driftsbudsjettet Forslag til driftsrammer 2014-2017 Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 1 247,0 1 184,2 1 175,9 1 176,2 1 177,0 1 177,6 Driftsinntekter -213,3-169,3-173,9-173,9-173,9-173,9 Netto ramme 1 033,7 1 014,8 1 001,9 1 002,2 1 003,0 1 003,6 46
P05 Helse og omsorg: Driftsbudsjettet Tiltak 2014 2015 2016 2017 Bofellesskap Blentenborg - husleie 1,3 1,3 1,3 1,3 Blentenborg 4 nye stillinger helårseffekt 1,8 1,8 1,8 1,8 Omsorgsboliger demente i Schw artsgate driftsmidler og husleie 3,0 3,0 3,0 3,0 Demografikostnader 0,4 0,9 1,5 2,1 Utskiftning av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetjenesten 0,1 0,3 0,5 0,5 Base ved Drammen sykehus (netto) tom. 2014-0,4-0,4-0,4 HiBu doktorgradstipendiat -0,3-0,3-0,3-0,3 Flere brukere tilrettelagte tjenester 3,8 6,3 7,6 11,8 Tjenestetilbud psykisk helse til flere brukere 5,0 5,0 5,0 5,0 Styrking av sykehjemsbudsjett - helårseffekt 14,3 14,3 14,3 14,3 Økt behov for eksterne kjøp 4,5 4,5 4,5 4,5 Endrede forutsetninger ressurskrevende tilskudd 1,2 1,2 1,2 1,2 Uttrekk frigjorte midler øyeblikkelig hjelp -1,1-1,1-1,1-1,1 Tilpasning av tjenestetilbudet -30,3-32,8-34,1-38,3 Sum driftstiltak 3,7 4,0 4,8 5,4 47
Endring i rammer P05 Opprinnelig budsjett-ramme 2013, justert for engangsmidler Engangsmidler tilført i 2013, videreføres ikke i 2014 Budsjett ramme 2014 eksklusiv deflator Rammeøkning i fht økonomiplan 2013-2016 958,7mill kr 68 mill kr 982,4 mill kr 23,7 mill kr 05.11.2013 48
P05 Helse og omsorg: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. bevilget 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 2,4 2,2 2,0 2,0 8,6 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr 2,3 2,1 1,9 1,9 8,2 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 4,0 25,0 34,0 117,0 117,0 293,0 Drammen helsehus 4,0 9,0 98,0 98,0 205,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmasse på sykehjem 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0 Velferdsteknologi og ehelse 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Sum investeringstiltak 4,0 27,4 36,2 119,0 119,0 301,6 49
P06 Kultur: Flere opplevelser til flere mennesker Lokalt Kulturløft Gradvis økning av bevilgningene til kulturaktiviteter som frivillig kulturarbeid, bibliotek, regionteater og interkultur i planperioden Økningen stiger fra 0,9 til 2,2 mill. kr i perioden Tilskuddene til religion og livssyn reduseres tilsvarende Brageteateret får status som regionteater (jfr. statsbudsjett 2014) Drammensbibliotektet Utvikling av Drammensbiblioteket til regionalt litteraturhus 50
P06 Kultur Et lokalt kulturløft Alternativer Konsekvens for andre kulturformål Konsekvens for Den norske kirke Konsekvens for andre trosog livssynssamfunn 1 Et lokalt kulturløft +0,9 mill. kr -0,9 mill. kr Ubetydelig 2 Uendret samlet ressursbruk 0 mill. kr -0,2 mill. kr +0,2 mill. kr 3 Uendret tilskudd drift kirken -1,1 mill. kr +0,6 mill. kr +0,5 mill. kr 4 Forslag fra Drammen kirkelige fellesråd -3,3 mill. kr +2,3 mill. kr +1,0 mill. kr
Drammensbiblioteket som regionalt litteraturhus 2012 2013 (okt) Arrangement 120 169 Deltagere 5 700 4 524 52
P06 Kultur: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 168,7 159,0 159,3 158,7 158,7 158,7 Driftsinntekter -30,3-27,0-27,6-27,6-27,6-27,6 Netto ramme 138,4 132,0 131,7 131,1 131,1 131,1 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Effektivisering kulturvirksomheten -0,6-1,2-1,2-1,2 Kulturskoletilbud i skole / SFO 1,3 1,3 1,3 1,3 Helårseffekt - fellesrådets kapitalutgifter 0,7 0,7 0,7 0,7 Et lokalt kulturløft - styrket tilrettelegging for kulturlivet 0,9 1,3 1,7 2,2 Reduksjon tilskudd til religion og livssyn -0,9-1,3-1,7-2,2 Sum driftstiltak 1,4 0,8 0,8 0,8 53
P06 Kultur: Investeringsbudsjettet Tiltak 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6 Oppgradering utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Sum investeringstiltak 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 54
P07 Ledelse, organisering og styring: Digitalt løft for bedre service og effektivitet For å sikre enklere og mer effektive tjenester foreslås 93,2 mill. kr til IKT-investeringer i planperioden: - Nytt lønns- og personalsystem fra 2015 - Oppgradere IKT-verktøy ved Senter for oppvekst - Fornyelse av PC-parken i grunnskolen Styrking av sentral innkjøpsfunksjon Selvbetjeningsløsning: Meldingstjeneste for vei Utvikling av Rådhuset som møteplass 55
P07 Ledelse, organisering og styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Fors lag til økonomiplan Teks t 2014 2015 2016 2017 Drifts utgifter 221,6 203,6 203,6 204,9 205,6 205,6 Drifts inntekter -34,6-34,5-35,7-35,7-35,7-35,7 Netto ramme 187,0 169,1 167,9 169,2 169,9 169,9 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Økte inntekter service og administrasjon -0,2-0,2-0,2-0,2 Vergemålsreformen -0,8-0,8-0,8-0,8 Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem 0,0 0,5 0,5 0,5 Husleie - arealutvidelse byarkivet 0,2 0,2 0,2 0,2 Rådhuset som møteplass 0,8 1,5 1,5 Sum driftstiltak -0,8 0,5 1,2 1,2 56
P07 Ledelse, organisering og styring: Investeringsbudsjettet Tiltak 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 27,9 23,0 21,4 23,9 96,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 10,0 32,5 IKT i helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 IKT kultur/bibliotek 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 0,0 0,0 1,6 Nytt lønns- og personalsystem 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 IKT-verktøy oppvekst 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Rådhuset som møteplass 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringstiltak 28,4 23,5 21,9 24,4 98,2 57
P08 Kompetanse, markedsføring og næring Omdømmearbeidet videreføres med en årlig ramme på 2 mill kr tom. 2016 For å styrke Drammen som studiested avsettes 3 mill kr årlig til samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold Drammen kommune deltar i Visit Drammensregionen og viderefører Turistkontoret Campus Papirbredden Papirbredden 58
P08 Kompetanse, markedsføring og næring: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Fors lag til økonomiplan Teks t 2014 2015 2016 2017 Drifts utgifter 7,8 9,1 9,5 9,5 9,5 7,5 Drifts inntekter -0,7-0,2-0,9-0,9-0,9-0,9 Netto ramme 7,1 8,9 8,6 8,6 8,6 6,6 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Uttrekk tilskudd "Studentenes Hus" -0,1-0,1-0,1-0,1 Avsluttet omdømmeprosjekt -2,0 Sum driftstiltak -0,1-0,1-0,1-2,1 59
P10 Politisk styring Det settes av 4 mill. kr til valg i 2015 og 2017 Det settes av 0,3 mill. kr til frivillighetsutvalgets arbeid i 2014 Årlig besparelse på 0,3 mill. kr helårseffekt ved avvikling av Rådet for Drammensregionen Valg 2013
P10 Politisk styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 20,4 21,3 17,2 20,9 16,9 20,9 Driftsinntekter -0,8-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Netto ramme 19,6 21,1 17,0 20,7 16,7 20,7 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Kommunestyre- og stortingsvalg -4,0 0,0-4,0 0,0 Handlingsrom - avvikling av Rådet for Drammensregionen -0,3-0,3-0,3-0,3 Frivillighetsarbeid 0,0-0,3-0,3-0,3 Sum driftstiltak -4,3-0,6-4,6-0,6 61
P11 Samferdsel og fellesarealer: Økt bybruk og mer fysisk aktivitet (1) Driftsbudsjettet styrkes med 1,6 mill. kr i 2014 til dekning av drift og vedlikehold av ny infrastruktur For å bidra til økt bybruk og mer fysisk aktivitet foreslås totalt 182 mill. kr til investeringer i den kommende planperioden: - 56 mill. kr for å tilrettelegg for økt fysisk aktivitet. Dette omfatter utskifting av kunstgress, nærmiljøanlegg, lekeplasser, oppgradering av eksisterende anlegg samt skilting av turmuligheter - 84 mill. kr til rehabilitering og oppgradering av veier for å opprettholde veikvaliteten Marienlyst stadion 62
P11 Samferdsel og fellesarealer: Økt bybruk og mer fysisk aktivitet (2) Kommunen bruker årlig om lag 37 mill. kr til drift og tilskudd til idrettsformål Det skal bygges nye idrettsanlegg ved skolene med idretten som leietaker Friidrettsbanen på Marienlyst vil bli avviklet ny bane planlegges i samarbeid med idretten Marienlystområdet :Drammenshallen, Gamle Gress, skøytebanen og Drammenshallen 63
P11 Samferdsel og fellesarealer: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 139,8 135,7 136,7 136,8 136,8 136,8 Driftsinntekter -26,1-22,0-22,6-22,6-22,6-22,6 Netto ramme 113,7 113,7 114,1 114,2 114,2 114,2 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter ny infrastruktur 1,6 1,7 1,7 1,7 Sum driftstiltak 1,6 1,7 1,7 1,7 64
P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringsbudsjettet Tiltak 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rehabilitering/oppgradering vei 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur Park, Na 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 5,0 1,0 6,0 Overvannsstrategi 0,5 0,5 Skiltstrategi 0,5 0,5 0,5 1,5 Sum 49,5 45,0 44,0 43,5 182,0 65
P12 Grunnskole: Moderne skolebygg og høy kompetanse Drammensskolen opprettholdes på samme nivå som i 2013 Det settes av 10 mill. kr pr. år til kompetanseheving 15 mill. kr til områdesatsing på Fjell er foreslått i statsbudsjettet for 2014: - Egen sak om fordeling av midlene - Tiltak for å styrke læringsresultatene i Fjell bydel gjennom prosjektet Fjell 2020 Målet om en times fysisk aktivitet innarbeides i skoledagen Svensedammen skole Galterudhallen Fortsatt mulig for elever å følge undervisning på høyere nivå 66
P12 Grunnskole: Investeringer for 591 mill. kr 591 millioner kroner investeres i skolebygg i planperioden: - Nybygg Åskollen, Konnerud og Frydenhaug skoler - Avsetning til utvidelse og flerbrukshaller ved Fjell og Brandengen skoler - Ombygging av Kjøsterud skole for 9 mill. kr for mottakselever - Oppgradering av skolebygg 30 mill. kr i planperioden - Oppgrading av inventar og utstyr ved skolene for 20 mill. kr i planperioden Svensedammen skole Åskollen skole 67
Frydenhaug skole nybygg ferdig i 2014 Ny Frydenhaug skole med plass til 100 110 elever Total kostnadsdramme er 263 millioner kroner Ferdigstilles i løpet av høsten 2014 Økte drifts- og husleiekostnader dekkes delvis av andre kommuner Midlertidige lokaler ved Strømsø skole i byggeperioden
Åskollen skole nytt bygg ferdig i 2014 Total kostnadsramme på om lag100 millioner kroner Kapasitetsutvidelse og erstatning for bygg som rives Ferdigstilles til skolestart i 2014
Konnerud skole oppgradering og nybygg Oppgradering av inneklima mv. startet opp sommeren 2013 Nytt bygg med 6 klasserom innenfor en total kostnadsramme på 35 mill. kr Ferdigstilles i løpet av høsten 2014 Det utarbeides en tilstandsrapport for resten av bygningsmassen ved skolen
Avsetning investeringer skoleformål mv. Avsetning på 340 mill. kr i årene 2014-2017: Fjell skole utvidelse og flerbrukshall Brandengen skole utvidelse og flerbrukshall Eventuelle andre behov for kapasitetstilpasninger Ny barnehage- og skolebehovsanalyse frem til 2030 legges frem våren 2014 Brandengen skole
P12 Grunnskole: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 793,8 796,6 811,1 830,7 836,7 843,2 Driftsinntekter -160,2-134,8-138,5-138,5-138,5-138,5 Netto ramme 633,6 661,7 672,6 692,2 698,2 704,8 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Elevtallsvekst/elever med spesielle behov 4,8 10,9 17,0 23,1 Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 9. og 10. klasse 2,0 3,2 3,2 3,2 Økte husleier skolebygg (sum) 8,4 20,7 21,3 21,7 Brandengen skole - prosjekt leksehjelp 0,6 0,6 Forsering av fag i videregående skole 0,7 0,7 0,7 0,7 Rammekorreksjon 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum driftstiltak 16,7 36,3 42,4 48,9 72
P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidligere bevilget 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 22,0 5,0 5,0 5,0 37,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Frydenhaug skole - invetar og utstyr 10,0 10,0 Konnerud skole - invetar og utstyr 2,0 2,0 Oppgradering - inventar/utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 218,6 234,1 110,0 110,0 100,0 554,1 Åskollen skole- utvidelse og ombygging 63,1 36,5 36,5 Frydenhaug skole - nybygg 142,5 110,6 110,6 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 100,0 100,0 100,0 340,0 Oppgradering kapasitetsutvidelse 10,0 10,0 10,0 30,0 Konnerud skole - nybygg (foreløpig anslag) 5,0 28,0 28,0 Kjøsterud skole - ombygging for mottakselever 9,0 9,0 Sum investeringstiltak 218,6 256,1 115,0 115,0 105,0 591,1 73
P13 Sosiale tjenester: Målrettet hjelp gir størst effekt (1) Hovedutfordring å snu veksten i sosialhjelpsutgiftene: - Strakstiltak i 2013 videreføres - Økt fokus på ungdom 18-24 år Fjell 2020: Jobbsjansen kvalifiseringstilbud for innvandrerkvinner videreføres Levekårsplan legges frem høsten 2014 Strengere prioritering av tjenester og tilskudd innenfor rusfeltet etter bortfall av statstilskudd fra 2013 Det kompenseres for økt mottak av flyktninger fra 100 til 130 pr. år i perioden 2013-2015 NAV, resepsjon 74
P13 Sosiale tjenester: Målrettet hjelp gir størst effekt (2) Det foreslås 104 mill. kr til kjøp og oppgradering av boliger for vanskeligstilte i planperioden: - Prosjektet Fra leie til eie videreføres Gjenoppbygging av Christian Blomsgt, 18-20 etter brann 16 nye boenheter. 10 mill. kr utover erstatningssummen Rammen for Startlån utvides fra 110 til 120 mill. kr pr. år Oppgradering av Introduksjonssenteret ferdigstilles sommeren 2014 Introduksjonssenteret for utlendinger 75
P13 Sosiale tjenester: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 335,9 317,1 304,6 303,6 301,1 301,1 Driftsinntekter -94,0-63,4-63,0-63,0-63,0-63,0 Netto ramme 241,9 253,7 241,6 240,6 238,1 238,1 Tiltak 2014 2015 2016 2017 LAR/LAR videreføring av tilbud 0,1 0,1 0,1 0,1 Boligtilskudd - nedtrapping (kostnadsdekkende leie) -1,5-3,0-5,0-5,0 Kjøp av plasser til rusavhengige 1,8 1,8 1,8 1,8 Økt mottak av ekstra flyktninger 3,7 3,7 3,7 3,7 Boligsosialt utviklingsprogram 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilpasning av tjenestetilbudet -1,8-1,8-1,8-1,8 Sum driftstiltak 2,4 0,9-1,1-1,1 76
P13 Sosiale tjenester: Investeringsbudsjettet Tiltak 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringstiltak bykassen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 Oppgradering boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Introduksjonssenteret - oppgradering 15,0 15,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Christian Blomsgate 18-20 Boligprosjekt 10,0 10,0 Sum investeringstiltak 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 77
Programområde 14 Vann og avløp: Store investeringer i ledningsnettet (1) Rådmannen foreslår investeringer for i alt 464 mill. kr i planperioden til: - Tiltak vannforsyning 148 mill. kr - Tiltak avløp 292 mill. kr - Oppgradering av dammer 24 mill. kr Vann og avløpsgebyrene øker betydelig i perioden: 2014: Vann + 9% Avløp + 6% 2015 Vann + 9% Avløp + 6% 2016: Vann + 5% Avløp + 4% 2017: Vann + 5% Avløp + 3%
Programområde 14 Vann og avløp (2) Dekningsbidraget fra programområdet øker med 4,2 mill. kr i 2014 Kun beskjeden bruk av vann- og avløpsfond i første del av planperioden Renovasjonsgebyrene videreføres på samme nivå som i 2013 79
P14 Vann og avløp: Driftssbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst 2014 2015 2016 2017 Driftsutgifter 135,8 134,4 136,9 137,9 137,9 138,9 Driftsinntekter -214,7-217,6-224,3-232,9-242,8-252,1 Netto ramme -78,8-83,2-87,4-95,0-104,9-113,2 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Kjøp av vann fra Glitrevannverket 0,0 1,0 1,0 2,0 Arbeid etter vannforskriften 0,2 0,2 0,2 0,2 Gebyrinntekter vann -3,5-7,9-12,0-16,3 Gebyrinntekter avløp -2,9-7,1-12,9-17,9 Sum driftstiltak -6,2-13,8-23,7-32,0 80
P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjettet Tiltak 2014 2015 2016 2017 Sum 2014-2017 Investeringer (gebyrregimet) 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 37,0 148,0 Tiltak avløp 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer - ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum investeringstiltak 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 81
Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 82
Hovedoversikt drift Sentrale inntekter Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill. 2014-kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr. 29.10.13 2014 2015 2016 2017 Sentrale inntekter -3 080,4-3 123,6-3 231,8-3 288,5-3 333,8-3 373,5 Skatt -1 594,2-1 635,2-1 666,7-1 687,8-1 709,0-1 730,3 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -1 357,8-1 347,6-1 444,3-1 478,5-1 502,2-1 522,2 Integreringstilskudd -75,0-80,0-96,3-98,0-98,9-97,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -11,1-19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -16,0-16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -24,6-24,6-23,2-22,9-22,4-22,0 Skattevekst forutsetninger i 2014: - Lokal skatteinngang 2013 benyttes som basis (+8% vekst) - Lokal skattevekst 2014 på 1,9% - samme skattenivå pr. innbygger som i 2012 (98%) - Nasjonalt anslag basert på forslag i statsbudsjettet 2014 (+ 3,3%) Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet 2014. Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9776 til 0,9772 i 2013 (gir noe høyere trekk i utgiftsutjevningen)
Hovedoversikt drift Fellesutgifter/ufordelte poster Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill. 2014-kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr. 29.10.13 2014 2015 2016 2017 Fellesutgifter/ufordelte poster 128,8 104,8 184,6 202,9 221,1 239,4 Årets premieavvik (Å190) -107,1-55,6-91,2-91,2-91,2-91,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 53,9 55,2 60,7 79,0 97,2 115,4 Premieavsetning (Å192) 27,9 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 114,5 88,0 133,8 133,8 133,8 133,8 Avsetning lønnsreserve 53,1 2,2 71,5 71,5 71,5 71,5 Budsjettforutsetning fellesposter -13,5-5,5-6,0-6,0-6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kraftig økning i pensjonskostnadene: - Skjerpede regler for beregning av premieavvik - Amortiseringsperioden for nye premieavvik fra 15 til 10 år fra 2011 5 eller 7 år for avvik fra 2014 - Reell vekst i aktuarberegnede pensjonskostnader (KRD) - Høye reguleringskostnader som følge av lønns- og G-vekst Lønnsvekst på 3.5% i 2014 - Lønnsreserve på 71,5 mill. kr Sentrale tilpasningsposter: - Sentral inntektsføring av refusjon sykelønn feriepenger med 6 mill. kr/år
Hovedoversikt drift Netto driftsresultat/årsoppgjørsdisposisjoner Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill. 2014-kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr. 29.10.13 2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -71,3-4,0-69,2-79,7-103,6-111,8 Årsoppgjørsdisposisjoner 71,3 4,0 69,2 79,7 103,6 111,8 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 0,0 5,8 0,5 6,3 13,5 17,1 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 64,1 13,7 72,3 79,0 90,0 90,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 8,9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disposisjonsfond 0,0-2,3-2,0-2,0-2,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -1,7-1,7-1,6-3,5 2,1 4,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunens finansielle handlingsregler (Vedtatt i økonomiplan 2013-2016) 1. Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter Mål 2014: 125,7 mill. kr Forslag: 116,5 mill. kr Mål 2017: 130,9 mill. kr Forslag: 144,7 mill. kr 2. Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld Mål 2014: 52,3 mill. kr Forslag: 52,3 mil. kr Mål 2017: 56,8 mill. kr Forslag: 56,8 mill. kr 86
Kommunens finansielle handlingsregler (Vedtatt i økonomiplan 2013-2016) 3. Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Forslag: Egenfinansieringen er i hele perioden klart større enn kravet i handlingsregelen: 2014: 53% 2015: 72% 2016: 98% 2017: 96% 87
Disposisjonsfondet prognose I forhold til handlingsreglene forventes en underdekning i disposisjonsfondet på 9 mill. kr pr. utgangen av 2014. Det legges opp til større avsetninger utover i perioden, og ved utgangen av 2017 er det anslått at disposisjonsfondet vil være 14 mill. kr høyere enn handlingsreglenes mål Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.2012 172,9 Justeringer pr. 2. tertial 2013: + Overskudd 2012 5,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet 2013-2,0 - Bruk til Kulturoasen (fra "eldremilliarden") -0,3 = Anslag dispoisjonsfond pr. 31.12.2013 176,5 Forutsatte disponeringer 2014: - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -5,4 - Bruk av depositumfond (Boligsosial handl.plan) -1,0 - Foreslått bruk (netto) i økonomiplan 2014-2017 -1,5 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr. 31.12.2014 168,6 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 125,7 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 52,3 Anslått underdekning i fht. målsetting -9,4 Foreslått avsetning (netto) 2015-2017 32,9 Anslag disposisjonsfond pr. 31.12.2017 201,5 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 130,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 56,8 Anslått overdekning i fht. målsetting 13,8 05.11.2013 88
Forslag til disponering For 2014 viser budsjettforslaget et netto driftsresultat på 69,2 mill. kr eller om lag 1,7% av brutto driftsinntekter Driftsbudsjettet for 2014 er saldert med en overføring til investeringsbudsjettet på 72,3 mill. kr i samsvar med gjeldende økonomiplan - Dette tilsvarer 53% av bykassens investeringsutgifter ekskl. VA i 2014 89
Effekt av høy egenfinansiering Rådmannen foreslår egenfinansiering av investeringene med totalt på 331 mill. kroner i planperioden Hensikten er å styrke kommunens handlingsrom, og å redusere fremtidig kostnader til renter og avdrag Rentes rente effekten påvirker betydelig tidlig besparelse gir store utslag mot slutten av perioden Den årlige besparelsen i finanskostnadene vil til slutt være større en den årlige egenfinansieringen 05.11.2013 90
Simulert effekt over 20 år Tabellen viser akkumulert virkning over en 20 års periode Beregningsforutsetninger: - Årlig egenfinansiering 75 mill. kr - Rentesats 5,0% p.a. - Avdragstid: 30 år Reduserte renter og avdrag på 1073 mill. kr i perioden Renter og avdrag er kostnader er som belaster regnskapet og dermed kunne blitt brukt i produksjon Simulert År vekst i lån Avdrag Renter 1 75,0 2,4 3,6 2 147,5 4,9 7,4 3 217,6 7,3 10,9 4 285,3 9,5 14,3 5 350,8 11,7 17,5 6 414,1 13,8 20,7 7 475,3 15,8 23,8 8 534,5 17,8 26,7 9 591,7 19,7 29,6 10 646,9 21,6 32,3 11 700,4 23,3 35,0 12 752,0 25,1 37,6 13 802,0 26,7 40,1 14 850,2 28,3 42,5 15 896,9 29,9 44,8 16 942,0 31,4 47,1 17 985,6 32,9 49,3 18 1027,7 34,3 51,4 19 1068,5 35,6 53,4 20 1107,9 36,9 55,4 Sum 429,0 643,5 Total kost (renter og avdrag) 1072,5 I økonomiplanperioden er kostnadsreduksjonen akkumulert på om lag 60 mill. kr 05.11.2013 91