Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: 1. Rapporteringen pr. februar 214 tas til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør Tønsberg, 2.3.214 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Resultater februar 214 AKTIVITET Det har vært en varierende start på året når det gjelder aktivitet på SiV. Mange områder har hatt en god start med tilhørende reduserte ventetider, men enkelte store områder som for eksempel ortopedi ligger etter fjoråret og budsjettet, både i opphold og inntekt. Det gir også gir økt ventetid. Det har delvis sammenheng med at mange av de utskrivningsklare pasientene er ortopedipasienter som bruker senger som nye pasienter skulle ligget i. Nedgangen i antall DRGpoeng for SiV totalt fra i fjor skyldes i sin helhet endringen i grouperen. Det er også utfordringer innenfor poliklinikk psykiatri (både voksenvop og barnbup) og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk). Utfordringene er de samme i resten av Helse SørØst. Budsjetteringen på dette området har vært mer utfordrende enn vanlig for SiV pga av overføringen av sørge for ansvaret på disse fagområdene for befolkningen i Sande og Svelvik, til Vestre Viken fra 1/1 214. Ambisjonen er å nå budsjettet i inneværende år og det har derfor vært en gjennomgang med lederne for sikre riktig fokus på dette i tiden framover. Aktiviteten i februar ble redusert grunnet engangsårsaker som for eksempel flytteprosesser både innenfor TSB og Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske Senter (NVDPS), og det forventes derfor bedring fra mars. Den ene av nedenstående grafer viser antall fakturerte døgn for utskrivningsklare pasienter. Den viser at det har vært en kraftig økning fra 213 til 214. 14 12 Antall polikliniske konsultasjoner februar hittil i år 12543 11935 11478 4 35 Antall opphold februarhittil i år somatikk 359 34211 3417 1 9197 9526 9113 3 8 25 2 6 4 2 4286 4593 4388 15 1 5 5872 67 64 3676 3754 3569 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R214 Bud214 R213 Heldøgn Dag Poli R214 Bud214 R213 1 9 Antall DRGpoeng februar hittil i år somatikk 967 9211 9154 9 8 Antall utskrivningsklare døgn februar hittil i år 825 8 7 7 6 6 5 4 3 5 4 3 318 274 2 2 1 1 R214 Bud214 R213 R214 Bud214 R213 Side 2 av 6
VENTETID Enkelte store fagområder har økt gjennomsnittelig ventetid, og økningen gjenspeiler seg i totaltallene for somatikken. Psykiatri og TSB fortsetter den positive trenden. Langtidsventerne øker igjen for første gang på flere måneder. Det skyldes økning innenfor de tre mest utfordrende fagområdene. Kar/varice øker, men SiV har kjøpt et betydelig antall screeninger og flere hundre pasienter er undersøkt gjennom denne ordningen. Det forventes rask reduksjon i antallet de kommende to månedene. Gastromedisin har gjort mye for å øke kapasiteten, og har lykkes med å stabilisere antall langtidsventere. Det forberedes eksternt kjøp også på dette fagområdet for å at ingen pasienter skal vente over et år. Det betyr at antallet som venter, og dermed det den gjennomsnittelige ventetiden, reduseres betydelig. Endringer i seksjonen tilsier at kapasiteten økes til et nivå som gjør at ventetiden ikke øker igjen, etter at den kjøpte kapasiteten er benyttet. Øye er en større utfordring. Det er en kraftig økning i pasientens behov som følge av nye behandlingsmetoder. Selv om SiV har økt kapasiteten, vil antall langtidsventere øke i tiden framover. Den gjennomsnittelige ventetiden for de som trenger helsehjelpen mest, har gått ned. I motsetning til de to forannevnte fagområder ser det ikke ut til å være mulig å kjøpe disse tjenestene i det private markedet. 6 Ventetid psykiatri 7 Ventetid rus 5 6 4 5 3 2 Psykiatri212 Psykiatri213 Psykiatri214 4 3 2 TSB212 TSB213 TSB214 1 1 Side 3 av 6
jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 32 Kirurgi med rett 5 45 Ventet over 1 år per fagområde 12 4 1 8 6 4 Med rett212 Med rett213 Med rett214 Alle212 Alle213 Alle214 35 3 25 2 15 1 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 5 FRISTBRUDD Etter uvanlig mange fristbrudd i januar var SiV i februar tilbake på det samme lave nivået som har vært vanlig de siste årene. Det er lite rom for uventede hendelser og alt må gå som planlagt for at kapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold til pasienttilstrømmingen. Grafen til høyre viser hvor lenge etter fristen de 264 somatiske pasientene som opplevde fristbruddene i 213, fikk sitt tilbud. 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert 1,% Medisin,6% Kirurgi,3% KPR,8% 12 1 17 Time etter fristbrudd 3, % 2,5 % 8 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % 214 213 212 6 4 2 54 48 21 15 9 4 6 13 dg 47 dg 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker > 5 uker Venter ennå INFEKSJONER Det er et godt kjennetegn på et pasientsikkert sykehus at det har lite infeksjoner. Arbeidet med å redusere antall infeksjoner er en del av pasientsikkerhetsprogrammet, og fortsetter med full styrke selv om SiV de 2 siste årene har hatt færre infeksjoner enn det måltallet forutsetter. Første prevalensmåling i 214 var 12. februar og viste noe høyere andel infeksjoner enn gjennomsnittet for de to siste år. Den typen punktmålinger som brukes i denne sammenheng, kan gi tilfeldige utslag. Men 3årsgrafen til venstre under viser en nedadgående trend. Side 4 av 6
6, 5, Sykehusinfeksjoner totalt SiV 3,5 3, 2,5 Utvikling sykehusinfeksjoner SiV Krav 3% innen 214 3,1 2,7 4, 2, 2,1 3, 1,5 2, 1, 2111 2112 2113 2114 2121 2122 2123 2124 2131 2132 2133 2134 2141 1,,5 1,4 1, 1,,8,7,6,7,7,4 Postoperative sårinfeksjoner Urinveisinfeksjoner Nedre luftveisinfeksjoner SiV2141 SiV213 SiV212,5,1,3 Septikemier (Blodbaner) Sykehusinfeksjoner totalt SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet i 213 viser nedgang fra 212, men ikke ned på 211nivå etter en økning i fraværet de siste tre månedene. I januar er sykefraværet tilbake på et lavere nivå igjen. Antall årsverk er noe lavere enn budsjettert. Det gjenspeiler seg i lavere kostnader enn budsjettert. Budsejtt 214 legger til grunn vesentlig færre ansatte i 214 enn i 213. Dette skyldes det store omstillingsarbeidet innenfor psykiatri, TSB og rehabilitering. Den budsjetterte reduksjonen i antall årsverk allerede fra begynnelsen av året ser allerede ut til å være håndtert. 8,5 Sykefravær 4 1 Månedsverksutvikling 8, 4 5 4 7,5 3 95 7, 6,5 6, SiV/PiV 211 SiV 212 SiV 213 3 9 3 85 3 8 SiV 212 SiV 213 SiV 214 Budsjett 214 3 75 5,5 3 7 5, BÆREKRAFTIG ØKONOMI Det er alltid usikkert om alle budsjettiltak får full effekt fra starten av året. Som del av risikostyringen kan noe av direktørens buffer dekke opp for noe overgangskostnader. Økonomisk har det vært en god start på året. Det er budsjettert med et overskudd på 6 mill kr i 214. Med den gode starten, som det framgår av tabellen nedenfor, er det fortsatt liten risiko for negativt budsjettavvik. Noe negativt avvik på inntektssiden oppveies av lavere lønnskostnader. Bufferen i budsjettet er foreløpig ikke benyttet. Side 5 av 6
Regnskap februar 214 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 43 568 43 568 Aktivitetsinntekt 245 626 4 495 25 121 Utskrivningsklare pasienter 1 932 1 257 675 Andre inntekter 9 983 151 1 134 Inntekter totalt 688 19 3 389 691 498 Lønnskostnader 453 428 4 37 457 465 Innleie medisinsk 711 669 1 38 Varekjøp 68 66 767 69 373 Andre driftskostn. 77 36 1 279 75 757 Gjestepasienter 48 37 1 219 46 818 Avskrivninger 27 548 354 27 194 Finanskostnader 1 687 1 234 453 Kostnader 673 679 3 855 677 534 Rapportert resultat 14 43 466 13 964 Side 6 av 6