Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015
Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet 2.2 Ventelisteutvikling 2.3 Fristbrudd 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Sykefravær totalt og fordelt på kort- og langtidsfravær 4.3 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat OUS 3.2 Økonomisk resultat per klinikk For investeringer lager OSS en egen månedsrapport. Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA (A) Klinikk psykisk helse og avhengighet MED (B) Medisinsk klinikk KKN (C) Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB (D) Kvinne- og barneklinikken KKT (E) Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken HLK (F) Hjerte-, lunge- og karklinikken AKU (H) Akuttklinikken KDI (I) Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS (J) Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne- og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2.1 Aktivitet somatikk RAPPORTERINGSPERIODE: DESEMBER Oppdatert med tall i LIS fra 14 01 2016 Denne periode HITTIL I ÅR Sammenligning Klinikk Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Endring i % Medisinsk klinikk 2 284 2 412 128 5,6 % 27 095 27 393 298 1,1 % 1 107 4,2 % Klinikk for kirurgi og nevrofag 5 052 5 426 374 7,4 % 64 402 65 975 1 573 2,4 % 4 152 7,0 % Kvinne- og barneklinikken 3 051 2 934-117 -3,8 % 37 890 37 195-695 -1,8 % 430 1,2 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 4 871 5 048 177 3,6 % 62 472 61 405-1 067-1,7 % 455 0,8 % Hjerte-, lunge- og karklinikken 2 643 2 595-48 -1,8 % 31 882 31 647-235 -0,7 % 468 1,5 % Akuttklinikken 333 142-191 -57,4 % 4 130 3 660-470 -11,4 % -278-7,1 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon 13 12-1 -7,7 % 161 151-10 -6,2 % -18-10,7 % SUM TOTALT 18 267 18 767 500 2,7 % 229 728 228 909-819 -0,4 % 6 316 2,9 % Antall DRG-poeng for 2014 er fremstilt ved vekter og regelverk for 2015. Estimat for etterregistrering er inkludert med 110 DRG-poeng.
2.1 Aktivitet psykisk helsevern Rapporteringsperiode: DESEMBER 2015 Denne periode Hittil i år 2015 mot 2014 Oslo universitetssykehus HF Resultat Avvik % Hittil i år Avvik % Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 149 6 4,2 % 1 797 96 5,6 % -84-4,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling 6 595 543 9,0 % 72 075-1 247-1,7 % -1 817-2,5 % Antall polikliniske konsultasjoner 7 233 302 4,4 % 92 381 9 849 11,9 % 10 585 12,9 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 7-5 -41,7 % 124-7 -5,3 % -22-15,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 438 16 3,8 % 5 531 368 7,1 % -42-0,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 256-6 -2,3 % 3 493 499 16,7 % 413 13,4 % Antall polikliniske konsultasjoner 3 147-1 176-27,2 % 42 921-7 799-15,4 % -2 707-5,9 % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 181-70 -27,9 % 2 848-151 -5,0 % -245-7,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 2 173 16 0,7 % 24 819-2 629-9,6 % -69-0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0-27 -100,0 % 131-169 -56,3 % -131-50,0 % Antall polikliniske konsultasjoner 1 782 413 30,2 % 20 869 6 817 48,5 % 8 626 70,5 %
2.2 Gjennomsnittlige ventetider Gj.sn. v.tid 2014 2015 til avvikling sep okt nov des sep okt nov des PHA 51 42 62 42 46 37 44 39 MED 63 77 82 65 64 61 66 54 KKN 122 131 113 103 124 115 101 86 KVB 78 72 74 63 76 71 70 60 KKT 85 109 91 82 75 71 70 63 HLK 111 104 103 78 130 120 124 85 AKU 159 94 89 95 84 69 60 64 KDI 90 94 41 62 38 31 29 33 OUS 93 96 89 81 90 87 82 68 Diff vs. 2014-3 -9-7 -13 Diff % -3 % -9 % -8 % -16 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager. Gj.sn. v.tid 2014 2015 ventende sep okt nov des sep okt nov des PHA 48 70 67 45 39 38 38 39 MED 69 71 70 76 72 67 64 63 KKN 279 317 299 254 177 154 129 124 KVB 72 229 222 93 93 70 63 67 KKT 75 177 170 150 80 78 65 61 HLK 102 105 104 123 103 94 86 93 AKU 118 72 74 102 60 55 56 57 KDI 110 67 113 122 38 31 34 37 OUS 165 213 205 174 123 107 89 86 Diff vs. 2014-42 -106-116 -88 Diff % -25 % -50 % -57 % -51 %
2.2 Langtidsventende (>= 12 mnd) Antall 2014 2015 ventet >= 1 sep okt nov des sep okt nov des PHA 6 8 11 3 1 1 3 2 MED 8 12 19 31 86 78 60 43 KKN 1 904 2 344 2 441 2 168 1 028 753 538 433 KVB 17 268 272 54 10 6 2 2 KKT 62 280 325 274 23 41 50 19 HLK 24 36 56 55 8 8 2 1 AKU - - 1 2 - - - 1 KDI 1 6 14 18 0 0 0 0 Sum 2 026 2 956 3 141 2 605 1 156 887 655 501 Diff vs. 2014-870 -2 069-2 486-2 104 Diff % -43 % -70 % -79 % -81 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.
2.3 Fristbrudd Fristbrudd ordinært 2014 2015 avviklede Antall Andel sep okt nov des sep okt nov des des PHA 3 7 8 4 2-2 - 0 % MED 96 85 123 108 24 17 11 11 2 % KKN 384 332 277 363 292 349 169 38 2 % KVB 53 79 97 84 22 17 7 1 0 % KKT 153 189 245 217 73 41 34 27 3 % HLK 48 43 48 29 31 33 6 2 2 % AKU - - - - - - - - 0 % KDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Sum 737 735 798 805 444 457 229 79 2 % Diff vs. 2014-293 -278-569 -726 Diff % -40 % -38 % -71 % -90 % Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling. Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av perioden med fristbrudd. Fristbrudd 2014 2015 ventende Antall Andel sep okt nov des sep okt nov des des PHA 7 8 14 8 3 1 1 3 1 % MED 76 102 142 130 3 4 3-0 % KKN 726 1 245 1 534 1 327 501 177 24 12 0 % KVB 33 105 89 87 14 5 1 2 0 % KKT 145 252 274 310 40 13 8 23 1 % HLK 33 63 101 51 14 5 2 1 0 % AKU - - - - - - - - 0 % KDI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 % Sum 1 021 1 777 2 155 1 913 576 205 39 41 0 % Diff vs. 2014-445 -1 572-2 116-1 872 Diff % -44 % -88 % -98 % -98 %
3.1 Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett 2015 Resultat Desember Avvik Budsjett budsjett Hittil i 2015 Avvik Avvik i % Resultat Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme 12 013 296 1 113 076 1 113 076 0 0,0 % 12 345 210 12 345 210 0 0,0 % Aktivitetsbaserte inntekter 7 620 706 654 975 605 432 49 544 8,2 % 7 680 946 7 620 706 60 240 0,8 % Andre inntekter 1 979 497 204 294 159 726 44 567 27,9 % 2 328 489 1 979 497 348 992 17,6 % Sum driftsinntekter 21 613 499 1 972 345 1 878 234 94 111 5,0 % 22 354 644 21 945 413 409 231 1,9 % Lønn -og innleiekostnader 14 914 195 1 337 981 1 321 436-16 545-1,3 % 15 406 652 15 246 109-160 543-1,1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 786 770 287 537 224 268-63 269-28,2 % 2 993 663 2 786 770-206 893-7,4 % Andre driftskostnader 3 724 975 325 469 316 509-8 961-2,8 % 3 836 333 3 724 975-111 358-3,0 % Sum driftskostnader 21 425 940 1 950 987 1 862 212-88 775-4,8 % 22 236 648 21 757 854-478 794-2,2 % Driftsresultat 187 559 21 358 16 022 5 336 0,3 % 117 997 187 559-69 562-0,3 % Netto finans 12 559 1 709-1 438 3 147 218,8 % 10 620-12 559 23 179 184,6 % Resultat OUS 175 000 23 066 14 584 8 482 0,4 % 128 617 175 000-46 383-0,2 % 8
4.1 Bemanningsutvikling Bemanningsbudsjett 2016 tas inn i figuren når månedsrapport for januar 2016 foreligger. OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 6 600 18 373 18 024 18 377 5 500 Brutto og månedslønnede 17 473 16 573 15 673 17 041 15 877 15 744 17 364 16 248 16 041 16 857 16 686 17 210 17 104 4 400 3 300 2 200 Variabel og eksternt finansierte 14 773 1 297 1 323 1 339 164 1 115 1 168 1 167 273 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 2015 2016 1 100 Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede
4.2 Sykefravær
Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Nasjonal definisjon HR-kuben Nasjonal definisjon HR-kuben Nasjonal definisjon HR-kuben Nasjonal definisjon HR-kuben HSØ-indikator All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Herav eksternt finansierte mv OUS-indikator Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.