DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2013 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til 2014. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2013 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3. 7. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015. 8. Bystyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler, jfr. vedlegg 8. 9. Drammen kommune gir Kemneren i Drammensregionen fullmakt til å disponere inntil kroner 5 000 000 til erverv av eiendom eller ideell andel av eiendom som ledd i innfordring av det offentliges krav på skatt og avgift. 10. For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr 340.980,-) i kommunen.
11. Revidert regulativ for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes fra 1. juli 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: TJENESTE GJELDENDE SATSER FORSLAG NYE SATSER FRA 1.7.2014 PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA < 2 G Kr 59 pr time < 2 G 90, per time maks 2 timer 2 3 G Kr 175 per time 2 3 G 395,- per time maks 4 timer >3 G Kr 377 per time 3 4 G 395,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang kr 72 Villa Fredrikke - gratis KORTTID Per døgn kr 137,- Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak kr 74,- Villa Fredrikke gratis LANGTID Statlig forskrift Statlig forskrift TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år * Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift Maks 60 døgn per kalenderår. Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et fribeløp se http://www.helfo.no/privatperson/frikort/sider/defa ult.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er 88 370 (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G 12. Revidert prisregulativ for gravferdsforvaltning fastsettes fra 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: Gravferdsforvaltning avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i annen kommune Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Kremasjon, pr kremasjon 5 650 5 820 Leie/bruk av kapell, per gravferd 2 850 2 940 2 850 2 940 Gravplass Feste, per grav, per år første 20 år 275 290 Vanlig Innkreves for 20 år 5 500 5 800 gravsted, Feste, per grav, per år neste 20 år 275 290 275 290 kister / urner Innkreves for 5 år 1 375 1 450 1 375 1 450 Feste, reservering ved siden av ny grav, per grav, per år 275 290 275 290 Gravplass Navnet minnelund, urner Innkreves for 20 år 5 500 5 800 5 500 5 800 Feste, per grav, per år første 20 år 138 145 Innkreves for 20 år 2 900 Feste, per grav, per år neste 20 år 138 145 138 145 Innkreves for 5 år 690 725 690 725 13. Revidert priseregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder fra 1. juli 2014 fastsettes i samsvar med vedlegg 12.
14. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2014-2017 til etterretning. Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring
Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2014
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr. 30.04.14*) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -4,500 Forslag Justert budsjett 2014 04 044200 Bjørnstj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,000-4,500 0,500 Nye tiltak/justeringer 2014: 5,900 02 Ny Senter for oppvekst - inventar/utstyr nye lokaler 0,000 1,000 1,000 05 050500 Oppgradering inventar og utstyr i instusjoner mv. 2,220 1,300 3,520 07 Ny Forprosjekt nytt sak- og arkivsystem 0,000 1,000 1,000 12 Ny Inventar og ustyr Konnerud skole - oppgradering 0,000 2,000 2,000 12 Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Aronsløkka 0,000 0,200 0,200 12 Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Brandengen 0,000 0,400 0,400 Finansiering: -1,400 19 Overføring fra driftsbudsjettet -54,000 13,796-40,204 19 Bruk av eksterne lån -271,999-15,196-287,195 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2014 Justert låneramme Drammen bykasse i 2014 287,195
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2014 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2014 Endret periodisering: -52,000 01 10325 Fjellhagen - erstatningsbarnehage 5,000-3,000 2,000 02 10316 Utvidelse Bekkevollen barnebolig 24,000-15,000 9,000 06 10326 Harmonien - oppgradering 4,100-1,000 3,100 12 10217 Fjell skole - mulighetsanalyse og oppgradering 3,500-1,000 2,500 13 38078 Schwartzgate 20 - kjøp av bolig/oppgradering 10,000-2,000 8,000 13 10327 Christian Blomsgate 18-20 10,000-4,000 6,000 31020 Drammen Kjøkken - nytt produksjonslokale 60,000-26,000 34,000 Nye tiltak/justeringer 2014: 62,000 11 10333 Marienlyst gml. Gress - ny tribune (Klokkesvingen) 0,000 16,000 16,000 11 Ny Marienlyst ny multifunksjonshall - mulighetsstudie 0,000 1,000 1,000 12 Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,000 25,000 25,000 13 38000 Kjøp av boliger 20,000 20,000 40,000 Finansiering: -10,000 Salg av boliger (prosjekt "Leie til eie") -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -449,499 0,000-449,499 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2013 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2014: -449,499
Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2013 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Totalt 01 Barnehager 1) 4,158-2,252 1,906 02 Oppvekst -0,177 3,386 3,209 03 Samfunnssikkerhet - - - 04 Byutvikling 19,517-19,517 05 Helse 2,691 32,521 35,212 06 Kultur 0,175 6,760 6,935 07 Ledelse, org., styring 7,920 1,111 9,031 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 10 Politisk styring 0,869-0,869 11 Samferdsel og fellesarealer 22,029 2,350 1,500 25,879 12 Grunnskole -0,825 31,436 30,611 13 Sosiale tjenester -0,131 13,971 13,840 14 Vann og avløp 12,508-12,508 18 Utlån Drammen Scener AS 2) 1,800 1,800 20 Interkommunalt samarbeid 17,364 17,364 20 Diverse investeringer 29,416 29,416 Sum netto investeringer 87,899 118,699 1,500 208,098 Låneramme -87,899-118,699-1,500-208,098 Sum finansiering -87,899-118,699-1,500-208,098 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes større utbetalinger enn budsjettert i prosjektet Strømsø barnehage - utvidelse. Merkostnaden må ses i forhold til sluttbevilgning i 2014 på 2 mill. kr. Overskridelse utover dette dekkes innenfor andre midler i programområdets investeringsramme for 2014. 2) På grunn av forskjøvet framdrift ble ikke innvilget lånebeløp til Drammen Scener AS utbetalt i 2013. Midler til utlånet må derfor re-bevilges i 2014, jfr. vedtak i 1. tertialrapport 2013
DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 Rådmannens forslag til 1. Tertialrapport 2014 følger vedlagt i pdf-format. Forslaget er også tilgjengelig i kommunens budsjettportal via følgende lenke: https://www.drammen.kommune.no/no/budsjettportal-drammen-kommune/tertialrapporter- Drammen-kommune/2012-11111/ Vedlegg: Drammen kommune 1. Tertialrapport 2014 (pdf-versjon)