Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtedato: Fra/til kl: Møtested: Fra saksnr: Kl 17: Til saksnr: Bystyresalen kl 17:00 129/15 157/15 Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina H Højer Mørkve, Jannike Thorsen, Dag Fjeld Edvardsen, Fredrik A. Haaning, Johan Baumann, Kjell Arne Hermansen, Ana maria SilvaHarper, Mustafa Ünsal, Ivar Bjørnøy Lalim, Henriette Aanesen, Sigrid Thielemann, Harald WesselBerg, Freddy Hoffmann, Victoria Fevik, Ravi Sunder Jon Helgheim, Lavrans Kierulf, Ulf Erik Knudsen, Hilde Hovengen, FrP Arild Østeby Odd Gusrud, Billy Taranger KrF Yousuf Gilani, Ida Marie Brown V Masud Gharahkhani, Merete Andrea Risan, Arve Vannebo, LinAp Merete Carlsen, Nicoline BjergeSchie, Eivind Knudsen, Karoline Soot, Andreas Brandt, Arif Erkök, Aisha Ahmed, Dag Ingvald Ebbestad, Havva Cukurkaya, Lina Strandbråten, Victoria Øverland, Sølvi Brandt Bestvold Sadi Emeci, Lene Aure Hansen SV Haydar Øzbal DB Ståle Sørensen, Tonje Fossnes, Thorbjørn Faber Geirbo MDG Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Christina Mørkve (H), Mustafa Unsal (H), LinMerete Carlsen (AP), Arif Erkøk (AP), Yousuf Gilani (V), Ida Marie Brown (V), Rune Kjeldsen (SV) Følgende varamedlemmer møtte: Caroline Hoff (H), Kine Strand Bye (H), Torbjørn A. Pettersen (AP), Lise Løff (AP), Nadim Badjawa (V), Linda Jacobsen (V), Rune Kjeldsen (SV) Fra administrasjonen møtte: Merknad: Rådmann Osmund Kaldheim HR og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen Økonomi og næringsdirektør Trond Julin Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Kommunaldirektør Kari Høyer Økonomisjef Roar Paulsen Pressesjef Gard NybroNilsen Møtesekretær Anette Korneliussen Yousuf Gilani (V) ankom møtet kl og deltok

2 fra sak 135/15. Tore Opdal Hansen Ordfører Side 2 av 104

3 129/15 15/1230 MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRET /15 15/1153 VALG AV MEDLEMMER TIL OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD OG REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR 131/15 15/3650 DRAMMEN KOMMUNE 2. TERTIALRAPPORT /15 15/5490 ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT /15 15/8704 LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR SØRØST POLITIDISTRIKT 134/15 14/ /535 M.FL., TORGEIR VRAAS PLASS, REGULERINGSPLAN, FORSLAG TIL PLANPROGRAM. SLUTTBEHANDLING 135/15 15/4940 HØRING EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA 136/15 14/9288 DETALJREGULERING FOR FV 319 SVELVIKVEIEN STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI HANS TORDSENS GATE SLUTTBEHANDLING 137/15 14/ /370 M.FL. DRAMMEN GLASSVERK REGULERINGSPLAN FORSLAG TIL PLANPROGRAM SLUTTBEHANDLING 138/15 14/9689 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN; DRAMMENKOBBERVIKDALEN, SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM 139/15 15/5424 HØRING REVISJON AV SAMORDNET AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN 140/15 15/7187 MULIGHETSSTUDIE FOR BYBANE I LIER, DRAMMEN OG NEDRE EIKER 141/15 15/7325 DRAMMEN PARK AKTIVITETSOMRÅDEIDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING Side 3 av 104

4 142/15 15/7351 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR ANLEGG TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV /15 15/7399 HØRINGSUTTALELSE MULIGHETSSTUDIEN Vurdering av nasjonale og regionale øvings og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene 144/15 15/7697 GODKJENNING AV SØKNAD OM FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Vedtakelse av forskrift om forsøk 145/15 15/8081 Høring forslag til endringer i helse og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven krav om politiattest for personell i den kommunale helse og omsorgstjenesten 146/15 15/8903 Arbeidet med kommunereform i Drammen kommune 147/15 15/8199 Høring på utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie og omsorgstjenesten /15 15/8525 Overgang til kommunale lav og nullutslippsbiler 149/15 15/8361 Høring Mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring 150/15 15/7539 REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUDBYPAKKE MED TILTAKSPLAN 2016 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 151/15 15/8361 Høring Klargjøring av når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold 152/15 15/9259 Navnesaker /15 15/8361 Høring Fjerne lovens anbefaling om maksimal skolestørrelse 154/15 15/8361 Side 4 av 104

5 Høring Friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene 155/15 15/457 SELSKAPSKONTROLL AV DRAMMEN SCENER AS 156/15 15/457 SELSKAPSKONTROLL AV LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS 157/15 14/5441 Søknad om permisjon fra politiske verv Mustafa Unsal Side 5 av 104

6 SAK NR. 129/15 MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRET INNSTILLING TIL BYSTYRET: Vedlagte protokoll fra møtet i bystyret godkjennes. Bystyrets behandling: Enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: Vedlagte protokoll fra møtet i bystyret godkjennes. SAK NR. 130/15 VALG AV MEDLEMMER TIL OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD OG REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR INNSTILLING TIL: Bystyret Ordførers innstilling: 1. Rådsmedlemmer til Oslofjordens Friluftsråd oppnevnes politisk. 2. Følgende representanter oppnevnes som rådsmedlemmer til Oslofjordens Friluftsråd: Medlemmer: 1. Kine Strand Bye (H) 2. Arild Østeby (FrP) 3. Andreas Brandt (AP) Varamedlemmer: 1. Terje Menkerud (H) 2. Ida Marie Brown (V) 3. Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) Side 6 av 104

7 3. Ordfører og varaordfører velges som Drammen kommunes medlemmer til representantskapet i Osloregionens Europakontor. Bystyrets behandling: Enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: 1. Rådsmedlemmer til Oslofjordens Friluftsråd oppnevnes politisk. 2. Følgende representanter oppnevnes som rådsmedlemmer til Oslofjordens Friluftsråd: Medlemmer: 1. Kine Strand Bye (H) 2. Arild Østeby (FrP) 3. Andreas Brandt (AP) Varamedlemmer: 4. Terje Menkerud (H) 5. Ida Marie Brown (V) 6. Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) 3. Ordfører og varaordfører velges som Drammen kommunes medlemmer til representantskapet i Osloregionens Europakontor. SAK NR. 131/15 DRAMMEN KOMMUNE 2. TERTIALRAPPORT 2015 Formannskapets vedtak/innstilling til bystyret: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. Side 7 av 104

8 4. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i Side 8 av 104

9 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Sum Mill. 2015kroner Rammer pr. programområde 114: 01 Barnehage 02 Oppvekst Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justering i Revidert Justert hht. budsjett pr. budsjett pr. salderings2. tertial skisse ,9 488,7 27, ,0 491,7 8, ,2 491,7 0,7 241,9 238,9 2,3 241,2 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 04 Byutvikling 18,1 0,9 19,0 19,0 1004,1 9,6 1013,7 1013,7 06 Kultur 138,8 0,7 139,4 07 Ledelse, org. og styring 185,7 1,6 187,3 8,9 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 68,0 0,2 68,2 68,2 10 Politisk styring 21,7 21,7 21,7 11 Vei 53,2 0,2 53,3 53,3 12 Grunnskole 739,0 6,4 745,5 750,5 13 Sosiale tjenester 258,0 1,7 259,7 1,4 261,1 14 Vann og avløp 93,4 0,4 93, , , ,5 106,9 1,4 22, , , ,5 106,9 1,4 22,3 9,3 93,9 87,2 31,3 68,7 30,8 93,9 87,2 31,3 68,7 30,8 4,0 119,0 11,6 48,1 4 2,2 1 2,2 119,0 11,6 48,1 4 2,2 1 2,2 7,5 139,6 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 36,4 6,0 27,0 27,0 112,5 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 9,4 6,0 7, ,1 9,1 19,6 10,5 05 Helse og omsorg 08 Kompetanse, markedsføring, næring Sentrale inntekter Skatt Selskapsskatt Rammetilskudd Integreringstilskudd Vertskommunetilskudd asylmottak Kompensasjonstilskudd Finansielle poster Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån=netto avdrag Kontantresultat lånefondet ( = overskudd ) Overføring til/fra komm. bedrifter Lindum AS utbytte Drammen Drift KF eieruttak Drammen Eiendom KF eieruttak Energiselskapet Buskerud AS Drammen Kjøkken KF eieruttak Drammen Parkering KF eieruttak Drammen Kino AS utbytte Fellesutgifter/ufordelte poster Årets premieavvik (Å190) Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) Premieavsetning pensjon (Å192) Diverse utgifter (inkl. P20) Reguleringskostnad pensjon Avsetning lønnsreserve Budsjettforutsetning fellesposter Avskrivninger Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 44,4 139,4 1,1 188,4 93,1 1,3 8,0 7,7 11,7 7,5 7, , , ,8 114,9 1,4 22,3 89,9 87,2 23,6 68,7 42,5 126,5 11,6 48,1 47,5 2,2 1 2,2 105,5 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 2,4 6,0 Side 9 av 104

10 Mill. 2015kroner Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) Årsoppgjørsdisposisjoner Tidligere års regnskapsresultat + avsetning til disposisjonsfond + avsetning til bundne fond + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) bruk av disposisjonsfond bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) bruk/avsetning VA fond Årsresultat (+ angir underdekning) Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justering i Revidert Justert hht. budsjett pr. budsjett pr. salderings2. tertial skisse ,1 9,1 19,6 10,5 9,1 79,0 87,8 9,1 79,0 87,8 19,6 10,5 79,0 107,4 54,0 42,7 28,1 1,0 54,0 42,7 28,1 1,0 54,0 42,7 28,1 1,0 19,6 Side 10 av 104

11 Vedlegg II til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Endret periodisering mv.: Forslag justert budsjett 2015 Foreslåtte endringer Bybrua Rehabilitering og gatevarme , Drammen Park oppgradering 7, , Vannforsyning 59,722 17,000 42,722 Nye tiltak/justeringer 2015: 04 18, ,500 3, Samarbeid med andre utbyggere Rådhuset som møteplass inventar og utstyr 4, , Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7, Avløp og rensing 68, ,709 Finansiering: 19 3,500 Eksterne låneopptak investeringer *) 271,341 SUM 3, , *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,841 Side 11 av 104

12 Vedlegg III til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. Foreslåtte *) endringer Nye tiltak/justeringer 2015: Tilpasning av bofellesskap Kjøp av boliger for vanskeligstilte Forslag revidert budsjett ,000 0, ,900 40,700 18,000 58,700 21,000 Finansiering: Salg av boliger ("Leie til eie") Bruk av eksterne lån *) 18,750 18,000 36, , ,960 SUM 00 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: 354,960 Bystyrets behandling: Enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2015 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten Side 12 av 104

13 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i Side 13 av 104

14 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2015 Sum Mill. 2015kroner Rammer pr. programområde 114: 01 Barnehage 02 Oppvekst Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justering i Revidert Justert hht. budsjett pr. budsjett pr. salderings2. tertial skisse ,9 488,7 27, ,0 491,7 8, ,2 491,7 0,7 241,9 238,9 2,3 241,2 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 04 Byutvikling 18,1 0,9 19,0 19,0 1004,1 9,6 1013,7 1013,7 06 Kultur 138,8 0,7 139,4 07 Ledelse, org. og styring 185,7 1,6 187,3 8,9 8,9 8,9 09 Idrett, park og natur 68,0 0,2 68,2 68,2 10 Politisk styring 21,7 21,7 21,7 11 Vei 53,2 0,2 53,3 53,3 12 Grunnskole 739,0 6,4 745,5 750,5 13 Sosiale tjenester 258,0 1,7 259,7 1,4 261,1 14 Vann og avløp 93,4 0,4 93, , , ,5 106,9 1,4 22, , , ,5 106,9 1,4 22,3 9,3 93,9 87,2 31,3 68,7 30,8 93,9 87,2 31,3 68,7 30,8 4,0 119,0 11,6 48,1 4 2,2 1 2,2 119,0 11,6 48,1 4 2,2 1 2,2 7,5 139,6 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 36,4 6,0 27,0 27,0 112,5 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 9,4 6,0 7, ,1 9,1 19,6 10,5 05 Helse og omsorg 08 Kompetanse, markedsføring, næring Sentrale inntekter Skatt Selskapsskatt Rammetilskudd Integreringstilskudd Vertskommunetilskudd asylmottak Kompensasjonstilskudd Finansielle poster Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån=netto avdrag Kontantresultat lånefondet ( = overskudd ) Overføring til/fra komm. bedrifter Lindum AS utbytte Drammen Drift KF eieruttak Drammen Eiendom KF eieruttak Energiselskapet Buskerud AS Drammen Kjøkken KF eieruttak Drammen Parkering KF eieruttak Drammen Kino AS utbytte Fellesutgifter/ufordelte poster Årets premieavvik (Å190) Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) Premieavsetning pensjon (Å192) Diverse utgifter (inkl. P20) Reguleringskostnad pensjon Avsetning lønnsreserve Budsjettforutsetning fellesposter Avskrivninger Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) 44,4 139,4 1,1 188,4 93,1 1,3 8,0 7,7 11,7 7,5 7, , , ,8 114,9 1,4 22,3 89,9 87,2 23,6 68,7 42,5 126,5 11,6 48,1 47,5 2,2 1 2,2 105,5 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 2,4 6,0 Side 14 av 104

15 Mill. 2015kroner Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) Årsoppgjørsdisposisjoner Tidligere års regnskapsresultat + avsetning til disposisjonsfond + avsetning til bundne fond + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) bruk av disposisjonsfond bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) bruk/avsetning VA fond Årsresultat (+ angir underdekning) Revidert budsjett pr. 1. tertial 2015 Sum tekniske justeringer i 2. tertial 2015 Justering i Revidert Justert hht. budsjett pr. budsjett pr. salderings2. tertial skisse ,1 9,1 19,6 10,5 9,1 79,0 87,8 9,1 79,0 87,8 19,6 10,5 79,0 107,4 54,0 42,7 28,1 1,0 54,0 42,7 28,1 1,0 54,0 42,7 28,1 1,0 19,6 Side 15 av 104

16 Vedlegg II til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2015 pr *) Endret periodisering mv.: Forslag justert budsjett 2015 Foreslåtte endringer Bybrua Rehabilitering og gatevarme , Drammen Park oppgradering 7, , Vannforsyning 59,722 17,000 42,722 Nye tiltak/justeringer 2015: 04 18, ,500 3, Samarbeid med andre utbyggere Rådhuset som møteplass inventar og utstyr 4, , Kunstis/kunstgressbane Konnerud 7, Avløp og rensing 68, ,709 Finansiering: 19 3,500 Eksterne låneopptak investeringer *) 271,341 SUM 3, , *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme Drammen bykasse i ,841 Side 16 av 104

17 Vedlegg III til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2015 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. Foreslåtte *) endringer Nye tiltak/justeringer 2015: Tilpasning av bofellesskap Kjøp av boliger for vanskeligstilte Forslag revidert budsjett ,000 0, ,900 40,700 18,000 58,700 21,000 Finansiering: Salg av boliger ("Leie til eie") Bruk av eksterne lån *) 18,750 18,000 36, , ,960 SUM 00 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015: 354,960 SAK NR. 132/15 ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2016 Formannskapets vedtak/innstilling til bystyret: INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Rådmannens forslag til vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Side 17 av 104

18 c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2016 fastsettes kroner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2016 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2016 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2016 fastsettes til kroner. Side 18 av 104

19 g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Drift gravferdsformål I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2016 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2016 til investeringsformål på kroner. a) Drammen bykasse b) Drammen Eiendom KF c) Drammen Drift KF d) Drammensbadet KF kr kr kr kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. Side 19 av 104

20 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner. 11. For inntektsåret 2016 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,7 prosent. 13. Innslagspunktet for friplass ved Kulturskolen endres fra kroner til kroner, med virkning fra 1. januar Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 15. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i perioden til forskuttering av prosjekteringsutgifter til Tilfartsvei Vest. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner per år fra disposisjonsfondet i perioden til arbeidet med kommunereformen. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 17. Rådmannens fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015 utvides til også å gjelde Forslag til revidert budsjettreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 19. Forslag til revidert finansreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 20. Satsene for styrehonorar i Drammen Eiendom KF fastsettes fra 1. januar 2016 til kroner for styreleder og kroner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2017 reguleres satsene tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 21. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra , jfr. vedlegg. Side 20 av 104

21 Tabeller til rådmannens innstilling I. Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 2a) Hovedoversikt Budsjett 2015 Revidert budsjett pr. Vedtatt 2. tertial budsjett Mill. kroner Rammer pr. programområde 114: 01 Barnehage 02 Oppvekst 03 Samfunnssikkerhet 04 Byutvikling Budsjett Forslag 2016 Økonomiplan ,7 476,9 217,7 44,4 15, ,2 491,7 241,9 44,4 19, ,7 505,9 249,5 46,7 16, ,7 510,9 251,3 45, ,4 514, , ,1 522,8 254,0 45, Helse sosial og omsorgstjenester * 986,7 1013, , , , ,7 06 Kultur 07 Ledelse, org. og styring 08 Kompetanse, markedsføring, næring 09 Idrett, park og natur 10 Politisk styring 11 Vei 12 Grunnskole 13 Introduksjonstjenester * 134,2 178,8 8,9 67,4 21,3 53,6 720,4 243,6 139,4 188,4 8,9 68,2 21,7 53,3 750,5 261,1 138,0 180,4 9,0 71,3 18,7 58,6 747,5 68,6 138,2 172,5 9,0 71,7 23,1 58,6 756,5 67,6 138,4 171,5 9,0 73,3 18,7 58,6 773,3 58,4 138,6 171,5 9,0 73,4 23,1 58,6 792,1 58,4 14 Vann og avløp 93,8 93,1 93,9 97,4 101,6 108, , , ,6 104,4 1,4 22, , , ,8 114,9 1,4 22, , , ,8 129,2 1,8 19,9 6, , , ,3 128,2 1,8 19, , , ,5 121,6 1,8 18, , , ,9 114,5 1,8 18,0 93,9 87,2 31,3 68,7 30,8 89,9 87,2 23,6 68,7 42,5 128,9 94,8 26,4 109,2 48,7 131,2 99,1 28,1 112,7 52,5 136,6 103,3 29,6 114,5 51,5 143,3 107,2 33, ,4 117,3 11,0 48,1 4 2,2 1 1,0 126,5 11,6 48,1 47,5 2,2 1 2,2 127,9 11,0 49,4 5 16,0 1,5 128,9 11,0 49,4 5 17,0 1,5 128,9 11,0 49,4 5 17,0 1,5 128,9 11,0 49,4 5 17,0 1,5 171,4 71,2 70,4 12,7 102,7 62,7 6,0 105,5 71,2 70,4 7,1 0,1 102,7 2,4 6,0 126,7 119,0 83,6 8,0 6,5 107,6 46,1 6,0 137,2 119,0 100,6 8,0 107,6 46,1 6, ,0 113,4 8,0 107,6 46,1 6,0 159,7 119,0 123,1 8,0 107,6 46,1 6, ,8 10,5 116,3 120,3 136,5 138,9 ** Sentrale inntekter Skatt Selskapsskatt Rammetilskudd Integreringstilskudd Vertskommunetilskudd asylmottak Kompensasjonstilskudd Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering Finansielle poster Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån=netto avdrag Kontantresultat lånefondet ( = overskudd ) Overføring til/fra komm. bedrifter Lindum AS utbytte Drammen Drift KF eieruttak Drammen Eiendom KF eieruttak Energiselskapet Buskerud AS Drammen Kjøkken KF eieruttak Drammen Parkering KF eieruttak Drammen Kino AS utbytte Fellesutgifter/ufordelte poster Årets premieavvik (Å190) Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) Premieavsetning pensjon (Å192) Diverse utgifter (inkl. P20) Reguleringskostnad pensjon Avsetning lønnsreserve Budsjettforutsetning fellesposter Avskrivninger Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat ( angir netto driftsinntekt) *) Senter for rusforebygging og NAV Drammen flyttes fra og med budsjettåret 2016 fra prog.område 13 til prog.område 05 **) Netto driftsinntekt i prog.område 14 er bidrag til dekning av kapital og overheadutgifter i selvkostregnskapet for vann og avløp Side 21 av 104

22 Hovedoversikt Mill. kroner Budsjett 2015 Revidert budsjett pr. Vedtatt 2. tertial budsjett Budsjett Forslag 2016 Økonomiplan Netto driftsresultat ( angir netto driftsinntekt) 59,8 10,5 116,3 120,3 136,5 138,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8 8,8 10,5 79,0 107,4 116,3 17,0 120,3 24,2 136,5 43,3 138,9 46,4 Tidligere års regnskapsresultat + avsetning til disposisjonsfond + avsetning til bundne fond + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) bruk av disposisjonsfond bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) bruk/avsetning VA fond Årsresultat 54,0 1,0 54,0 42,7 28,1 1,0 98,0 3,3 98,0 1,9 98,0 4,8 98,0 5,4 Side 22 av 104

23 II. Drammen Bykasse forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 2b) Mill. 2016kroner 01 Barnehager Tidl. bevilget Sum ,8 7,0 22,8 Oppgradering inventar og utstyr 8,0 Oppgradering uteområder 8,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage inventar/utstyr 0,8 2,8 Digitalisering 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,7 1,5 1,5 1,5 9,2 0,2 1,5 1,5 6,0 02 Oppvekst 2016 Inventar og utstyr utvidelse barnebolig Inventar og utstyr bofellesskap Lyngveien 0,2 Rullerende oppgradering IKT Oppvekst 1,5 03 Samfunnssikkerhet 1,5 04 Byutvikling 17,0 9,5 5,5 Knutepunktsutvikling Bragernes Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere 4,0 (tilsagnsramme 20 mill. kr pr. år) Fjell 2020 nærområdetiltak (kommunal andel) 1 4,0 4,0 4,0 4,0 21,5 5,5 4,0 4,0 16,0 05 Helse, sosial og omsorgstjenester Lokal luftkvalitet Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene Velferdsteknologi Livsgledesykehjem IKT helse og omsorg 15,1 10,1 10,1 10,1 45,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0, ,0 3,4 2,9 2,2 2,2 10,7 3,4 2,9 2,2 2,2 10,7 15,2 10,8 8,8 8,8 43,6 Nye informasjons og styringssystemer 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Arkivutstyr nye godkjente lokaler 1,3 Digitaliseringsstrategien oppfølging 5,1 06 Kultur og fritid Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket 07 Ledelse, org., styring 1,3 7,1 Side 23 av 104

24 Mill. 2016kroner 09 Idrett, park og natur Tidl. bevilget 19, Sum ,0 53,1 19,5 21,0 160,6 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 2 Turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 8,0 8,0 8,0 8,0 3 Skilting av gang, sykkel og turveier 1,0 0,6 Dekkeutskifting kunstgressbaner Drammen park oppgradering 7,0 Kunstis/kunstgressbane Øren Kunstis/kunstgressbane Konnerud 3 25,5 Klimatilpasning skiløypenett/turveier 1,0 1,0 0,1 0,1 11 Vei 7,0 Oppgradering infrastruktur vei ,5 10 Politisk styring 17,0 Utskifting av maskinpark Digitale løsninger for folkevalgte 17,0 1 1,6 1,5 6,5 1,0 1,0 4,0 0,1 0,1 0,9 1,2 0,1 0,1 0,9 1,2 46,0 4 37,0 137, Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 2 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 1 Bj. Bjørnsonsgt. tilgrensende kommunale veier Trygge skoleveier Spiralen utbedring/vanntetting 12 Grunnskole 4, ,0 11,0 59,8 12,1 18,9 17,8 Rullering av digitalt utstyr i skolene 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 Oppgradering inventar og utstyr 2 Øren skole inventar/utstyr utvidelse 0,2 5,2 Øren skole inventar/utstyr flerbruksiall 0,9 0,9 Brandengen skole inventar/utstyr utvidelse Brandengen skole inventar/utstyr flerbruksiall 0,9 Fjell skole inventar/utstyr flerbrukshall 13 Introduksjonstjenester 0,9 1,8 0,8 0,5 1,8 3,1 0,8 0,5 1,8 3,1 132,4 123,1 123,1 123,1 501,7 Tiltak vannforsyning 39,3 Tiltak avløp 77,4 39,3 39,3 39,3 157,2 77,4 77,4 77,4 309,6 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,7 6,4 6,4 6,4 34,9 Sum investeringer 312, ,1 328, ,6 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 179,7 148,9 106,0 205,3 639,9 Digitalt utstyr Introduksjonssenteret oppgradering 14 Vann og avløp 1,8 Side 24 av 104

25 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill. 2016kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 312, ,1 328, ,6 Videreutlån av husbankmidler Avdragsutgifter videreutlån Avsetning ubundet investeringsfond 46,9 1,6 47,3 0,6 53,1 0,6 58,9 0,6 206,2 3,4 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,5 11,5 11,5 11,5 46,0 547,1 506,4 469,3 574, ,2 Overføring fra driftsbudsjettet 98,0 98,0 98,0 98,0 39 Statstilskudd/Spillemidler bykassen 14,7 12,7 Momskompensasjon investeringer bykassen 28,8 23,8 17,0 32,8 102,4 1,6 0,6 0,6 0,6 3,4 Mottatte avdrag videreutlån 46,9 47,3 53,1 58,9 206,2 Bidrag fra andre kommuner 2,2 Bruk av ubundet investeringsfond 1,6 0,6 0,6 0,6 3,4 Eksterne låneopptak til videreutlån Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. 368,8 358,0 344,3 366, ,0 Eksterne låneopptak investeringer 178,3 148, ,5 660,2 Sum anskaffelse av midler 547,1 506,4 469,3 574, ,2 Sum anvendelse av midler Anskaffelse av midler: Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 27,4 2,2 Side 25 av 104

26 III. Drammen Eiendom KF forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 3b) Mill. 2016kroner 01 Barnehager Tidl. bevilget Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) ,0 6,0 Etablering nye barnehageplasser Oppgradering av bygningsmassen Rehabilitering eksisterende barnehagebygg 02 Oppvekst 29,5 1 Utvidelse av Bekkevollen barnebolig 29, Helse, sosial og omsorgstjenester 8,0 47,5 Drm. Helsehus/Oppfølging HSOplan avsetning Oppgradering institusjonsbygg Bedriftssenter erstatningslokaler avsetning Boliger for sosialt vanskeligstilte Oppgradering av boligmassen Erik Olsensgate 3/7 (BO7) oppgradering 06 Kultur og fritid 8,0 46,0 107, , ,0 9 Øren skole flerbrukshall 274,5 6,0 1 24,0 100, ,0 4,0 4,0 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,0 518,5 79,5 101,5 3 31,0 Øren skole utvidelse 44,0 4,0 Fotballhall Åssiden avsetning 12 Grunnskole 1 4,0 Oppgradering av bygningsmassen 09 Idrett, park og natur Sum , , ,0 Oppgradering av bygningsmassen 07 Ledelse, org., styring , ,0 6,0 0,5 2 8,0 8, ,0 2 8,0 31,0 1,0 2 24,0 5 26, ,0 104, ,5 2, ,5 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 3 Utredning skolekapasitet Brandengen skole utvidelse Brandengen skole flerbrukshall Fjell skole idrettshall (stor hall 1) Fjell skole oppgradering ,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Generell investeringsramme DEKF ,5 296,5 350,5 264, ,0 Drammen Eiendom KF Ufordelte midler Strategiske eiendomskjøp rammebevilgning Sum investeringer 5 Side 26 av 104

27 Mill. 2016kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Sum anvendelse av midler 204,5 296,5 350,5 264, ,0 2 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" Statstilskudd Momskompensasjon investeringer DEKF Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak 1 28,6 68,6 1 45,3 85,3 1 54,3 94,3 1 39,9 79, ,0 328,0 Eksterne låneopptak investeringer 135,9 211,3 256,3 184,6 788,0 Sum anskaffelse av midler 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) Side 27 av 104

28 IV. Øvrige kommunale foretak forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 47) Mill. 2016kroner Tidl. bevilget (overføre Sum Drammen Drift KF Utskifting biler og maskiner Drammensbadet KF 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Diverse utstyrsoppgraderinger 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Sum investeringer 2,8 0,6 0,6 0,6 4,6 Låneramme Drammen Drift KF Låneramme Drammensbadet KF 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Sum finansiering 2,8 0,6 0,6 0,6 4,6 Finansiering: Side 28 av 104

29 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): ** Mellom og / ** Over / Søskenmoderasjon for barn nr. 2 Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 Satser fra * Gratis % 50% Satser fra * Gratis % 50 % *) Satsene gjelder per måned. **) Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen for gratis barnehage foreslått satt til kroner. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2015 Satser 2016 Vanlig skorsteinsløp (per stk.) Kr 571 Kr 587,00 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 289 Kr 297,00 Kr 367 Kr 376,00 Minimum Kr 571 Minimum Kr 587,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg) Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.) Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter) Kr 995 Kr Kr 123 Kr 126,00 Kr 112 Kr 116,00 Røykrør/kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) Kr Kr Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) Kr 167 Kr 171,00 Røykrør/kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time) Kr 276 Kr 281,00 Kr 629 Kr 646,50 Røykrør/kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter) 75 77,00 Side 29 av 104

30 Prisliste tilsyn: Satser 2015 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 741 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 497 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført Minimum (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Kr Større fyringsanlegg (per stk.) Kr Fabrikkfyringsanlegg (per stk.) Kr Satser 2016 Kr 1 505,50 Kr 760 Kr 510,50 Minimum Kr 1 505,50 Kr Kr *) Satsene er inkludert mva. Ikke lovpålagte tjenester *) Satser 2015 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Satser 2016 Kr 923 Kr 949,00 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri *) Satser 2015 Satser 2016 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) Kr Kr 2 347, ,25 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) Kr 524,01 Kr 440 Gebyr for 2. gangs tilsyn Kr 1 Kr 1 345,44 381,25 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 04 Byutvikling Gebyr for plan og byggesaker Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker angis med bokstaven M Satser M = kr 2 270, Satser M = kr 2 330, For fullstendig gebyroversikt vises forslag til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2015, jfr. vedlegg 17. Side 30 av 104

31 Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie og omsorgstjenester TJENESTE PRAKTISK BISTAND Inkludert BPA <2G 90, per time maks 2 timer* 2 3G 225, per time maks 4 timer 3 4G 395, per time maks 6 timer >4 G 395, per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat KORTTID LANGTID TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE HJELPEMIDLER FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis ** Endring fra oppmøte til vedtakstid <2G 93, per time maks 2 timer * 2 3G 3 4G >4 G 231, per time maks 4 timer 406, per time maks 6 timer 406, per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis Statlig forskrift ** Maks 60 døgn per kalenderår. Statlig forskrift ** <2G kr 1048 per år 2 3G kr 2096 per år > 3G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Statlig forskrift ** Maks 60 døgn per kalenderår. Statlig forskrift ** <2G kr 1076 per år 2 3 G kr 2153 per år >3G kr 3440 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 406 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,Egenandel inntil et fribeløp Montering og demontering kr 205 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler kr 123,Egenandel inntil et fribeløp se G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr (justeres årlig per 1. mai) * Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 186, for hustander med inntekt < 2 G. ** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar Programområde 06 Kultur Kulturskolen Årsavgift elever Satser 2015 Satser 2016 Inntekt Gratis Inntekt * Gratis Inntekt over kr kr Søskenmoderasjon Barn nr 2 30 % 30 % Barn nr 3 50 % 50 % *) Inntektsgrensen for friplass økes fra 1. januar 2016 fra kr til kr Side 31 av 104

32 G60 Øvingsrom Øvingsrom Øvingsrom Øvingsrom semiproffe band, fast Danseøving u/25 år Danseøving o/25 år Scene Scene Scene inkl. lyd/lysanlegg Danseøving u/25 år Studio Studio u/25 år Studio u/25 år inkl. tekniker mandag/onsdag Studio u/25 år lørdag / søndag Studio o/25 år Studio o/25 år lørdag / søndag Biblioteket For sen innlevering Innlevering 7 20 dager etter forfall Innlevering 21 dager eller mer etter forfall Innlevering 1 6 dager etter forfall Innlevering 7 dager eller mer etter forfall Gebyr ved fakturering Erstatning Lånekort Barnebok Voksen skjønnlitterær bok Voksen fagbok DVD/VHS/BluRay CDrom Språkkurs MusikkCD Noter Tegneserier/tidsskrifter, lydbøker Gitarer Lesebrett Spill / kontrollere Satser 2015 Satser 2016 pr økt (2,5 timer) pr måned pr måned pr person pr økt (2,5 timer) pr person pr økt (2,5 timer) kr 180 kr kr kr 45 kr 70 kr 185 kr kr kr 50 kr 75 pr dag pr dag pr person pr økt (2,5 timer) kr kr kr 45 kr kr kr 50 pr person pr økt (2,5 timer) kr 50 kr 55 pr person pr økt (2,5 timer) kr 100 kr kr 100 kr kr 105 kr kr 105 kr pr person pr økt (2,5 timer) Satser 2015 Satser 2016 Ordinære lån kr 30 kr 35 Ordinære lån kr 60 kr 65 Dagslån / hurtiglån / innlån kr 30 kr 35 Dagslån / hurtiglån / innlån kr 60 kr 65 kr 100 kr 105 kr 50 kr 300 kr 300 kr 500 kr 200 kr 500 kr 500 kr 200 kr 200 kr 70 kr kr kr 500 kr 55 kr 310 kr 310 kr 515 kr 210 kr 515 kr 515 kr 210 kr 210 kr 75 kr kr kr 515 Side 32 av 104

33 Allmennkultur Holmsbuhyttene, sommerutleie pr uke Gravplassforvaltningen avgifter som fastsettes av kommunen Kremasjon Bruk av kapell Feste Vanlig gravfelt (kister, urner) første 20 år Innkreves for 20 år Vanlig gravfelt (kister, urner) neste 20 år Innkreves for 5 år Navnet minnelund (urner) første 20 år Innkreves for 20 år Navnet minnelund (urner) neste 20 år Innkreves for 5 år Satser 2015 Satser kr pr kremasjon pr gravferd Avdøde bosatt i Avdøde bosatt i Drammen andre kommuner Satser Satser Satser Satser kr kr kr kr kr kr pr grav pr år pr grav pr år kr 300 kr 310 kr kr kr 300 kr 310 kr 300 kr 310 kr kr kr kr kr 150 kr 155 kr kr kr 150 kr 155 kr 150 kr 155 kr 745 kr 770 kr 745 kr 770 pr grav pr år pr grav pr år Programområde 07 Ledelse, organisering og styring For mer utfyllende informasjon se vedlegg 17 Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2015 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal 0300 m2 Areal m2 Areal over 2001 m2 pris per påbegynt da. 52 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal 0300 m2 Areal m2 Areal over 2001 m2 pris per påbegynt da. 53 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal 050 m2 Areal m2 Areal m2 Areal over 2001 m2 pris per påbegynt da. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Satser 2015 Satser 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Side 33 av 104

34 54 Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Volum over 2001 m3 økning per påbegynt 1000 m3 56 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning 57 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal 0250 m2 Areal m2 Grensejustering til vei eller jernbane Areal m2 Areal fra 1001 m2 økning pr. påbegynt da. 58 Anleggseiendom Volum 0250 m3 Volum m3 59 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Areal m2 Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 økning 510 Anleggseiendom Volum 0250 m3 Volum m3 Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 økning 511 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt 2 punkter For overskytende grensepunkter per punkt 512 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt 2 punkter For overskytende grensepunkter per punkt 521 Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Over 10 sider 523 Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 810 Kr Kr Kr 830 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 830 Kr 830 Side 34 av 104

35 Programområde 09 Idrett, Park og Natur Idrett Satser 2015 Satser 2016 Leiepriser per time: Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) Gymsal Speilsal Møterom Styrkerom Bedrift Kamper/turneringer og lignende kr 365 kr 375 kr 215 kr 220 kr 215 kr 220 kr 215 kr 220 kr 215 kr 220 kr 500 kr 510 kr 500 kr 510 kr kr Etter avtale Etter avtale Pistolbane per leietaker pr halvår Kommersielle arrangement Friluft Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: Enkel tur Årskort (felles kort) kr kr kr kr Se priser og gebyrer for programområde 11 Vei for utleie av arealer i parker og friområder Side 35 av 104

36 Programområde 11 Vei Parkeringspriser *) Satser 2015 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time Andre time Fra og med tredje time Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandagfredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandagfredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandagfredag kl Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Satser 2016 kr 24 kr 28 kr 31 kr 25 kr 29 kr 33 kr 19 kr 19 kr 18 kr 18 Boligsoneparkering/beboerparkering *) Satser 2015 Satser 2016 Parkeringstillatelser for beboere Første bil per måned Andre bil per måned Tredje bil per måned Kr 260 Kr 310 Kr 360 Kr 270 Kr 320 Kr 370 Parkeringtillatelse for næringsdrivende Første bil per måned Kr 720 Kr 740 Kr 35 Kr 70 Kr 280 Kr 40 Kr 75 Kr 300 Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort 5timers kort Dagskort Ukeskort *) Satsene er inkl. mva. Side 36 av 104

37 Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde Satser 2015 Pris per enhet Satser 2016 Pris per enhet A. Riggplass, container o.l. Riggplass, anleggsområde mv. per kvm kr 4,50 kr 4,60 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsgjennomføringsavtale. Gebyr i indre byområde per kvm kr 19,50 kr 20 Gebyr i ytre byområde per kvm kr 10,90 kr 11,00 Container per dag (fri leie 1 uke) kr 50 kr 51,00 Ved plassering av container eller annen bruk av bruk av på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve per kvm kr 4,20 kr 4,30 Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,80 kr 0,85 Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,30 kr 1,35 C. Torgplass Halv/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr kr D. Arrangementer og stands Ikkekommersielle / idelle arrangementer kr 0 kr 0 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 535/1 070 kr 550/1 100 Kommersielt arrangement; per halv eller heldags kr 1 350/2 200 kr 1 400/2 300 Større kommersielle arrangement Etter avtale E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) Helårsavtaler (per kvm/år) Kr kr F. Gatesalg og fortausalg Halv/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm Kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass kr kr G. Juletresalg kr 0 kr 0 Leie av strømuttak inkl. energi Salgsbod gågate/torg (fastpris pr dag) Arrangement (fastpris pr dag) Satser 2015 kr 28,00 Satser 2016 kr 29,00 kr 270 kr 280 Satser 2015 kr Satser 2016 kr kr 160 kr 170 kr 770 kr 790 Gebyrsatser graveinstruks Per gravetillatelse Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal Utarbeide arbeidsvarslingsplan, pr plan Side 37 av 104

38 minim. kr 1 540, minim. kr Side 38 av 104

39 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2015 Satser 2016 Satser 2015 Satser 2016 Kr 660 Kr Kr Kr Kr Kr 680 Kr Kr Kr Kr Kr 210 Kr 350 Kr 500 Kr 680 Kr 830 Kr 215 Kr 360 Kr 515 Kr 700 Kr 850 Kr Kr Kr 350 Kr 360 Kr Kr 250 Kr 410 Kr Kr 255 Kr 420 Kr 500 Kr 125 Kr 125 Kr 515 Kr 130 Kr 130 Kr 210 Kr 215 Kr 125 Kr 130 Plasstype: 1 dag per uke (20 %) 2 dager per uke (40 %) 3 dager per uke (60 %) 4 dager per uke (80 %) 5 dager per uke (100 %) Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) 1 formiddag per uke 1 ettermiddag per uke 1 tilfeldig dag (enkelt dager) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Gymsal per time Klasserom per kveld Satser 2015 kr 240 kr 360 Satser 2016 kr 250 kr 370 Side 39 av 104

40 Programområde 14 Vann og avløp Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Satser 2018 Satser 2019 kr 530 kr 879 kr 530 kr 879 kr 557 kr 906 kr 584 kr 933 kr 608 kr 961 kr 19,50 kr 34,15 kr 19,50 kr 34,15 kr 20,48 kr 35,17 kr 21,50 kr 36,22 kr 22,36 kr 37,31 6% 5% 6% 5% 5% 3% 5% 3% 4% 3% Fastledd per år: Vann Avløp Kr per m3: Vann Avløp Gebyutvikling i % Vann Avløp *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen gebyrsatser Generell bestemmelser (Kap. 1) *) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr gebyrregulativets punkt 1.8 Gebyr for slamtømming (Kap. 2) *) Tankvolum mindre enn 3 m3 Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3 Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 Tankvolum større enn 12 m3 + behandling av volum over 12 m3 Ekstraarbeid ved tømming, pris per time Utedo / tørrtoalett, pris per tømming Oppmøte uten å få tømt, pris per gang Tillegg for utrykning , , 500, 500, 2 153,3 212,5 167,6 129,626,/ m ,3 860, , 2 226,3 373,5 426,6 300,643,/ m ,3 969,699,1 149, 0, 500, 6 935, 6 935, *) Satsene er inkl. mva. Gebyr for tilsyn (Kap. 3) **) Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år **) Faktureres ikke i 2015 finansieres ved bruk av fond Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) Søknad om utslipptillatelse, pris per sak Side 40 av 104

41 Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Standard renovasjonsgebyr: Standard renovasjon Øvrige renovasjonsgebyr: Samarbeid renovasjon (80%) Stor familie renovasjon (130%) Hytterenovasjon standard sommer (65%) Hytterenovasjon samarbeid sommer (52%) Hytterenovasjon standard helårs (100%) Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%) Gebyr for tilleggstjenester: Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning. Gangtillegg standard renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg storfamilie renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg samarbeid renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg samarbeid renovasjon 4hjulsbeholder (pr. 5 m.) Ekstrasekker renovasjon (pr. stk.) Fradrag for hjemmekompostering. *) Satsene er inkl. mva. Bystyrets behandling: Samarbeidspartiene (H, FrP, KrF og V) fremmet følgende forslag: Programområde 02 Oppvekst Forslag 1: Øke støtten til Barnas Stasjon med kr ,; totalt kr ,. Forslag 2: Skolehelsetjenesten og helsesøstre: Tjenesten er totalt tilført 6,3 millioner kroner i 2014 og Mange ulike behov skal dekkes, og det er viktig at midlene benyttes der behovet er størst. Forslag: Når effekten av ressursinnsatsen er vurdert, bes rådmannen gå i dialog med Buskerud Fylkeskommune for evt. å få et styrket samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen med tanke på å øke helsesøsterdekningen. Det framlegges egen sak når denne vurderingen er gjort. Side 41 av 104