1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 145/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2014 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2014 fastsettes kroner, - inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2014 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2014 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2014 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2014 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (godkjente investeringer 2013): Drift gravferdsformål Sum I tillegg dekker Drammen kommune 100 % av Drammen Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie. (Jfr. samarbeidspartienes forslag 12) Side 1 av 27

2 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2014 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2014 til investeringsformål på kroner : a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Parkering KF kr e) Drammensbadet KF kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det settes en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner Rådmannen gis i tillegg fullmakt til å refinansiere inntil kroner av lånerammen for 2013 i Husbanken. 11. For inntektsåret 2014 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Side 2 av 27

3 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 3,0 prosent. 13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra , jfr. vedlegg 13 til økonomiplan Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert selskapsavtale for Legevakta i Drammensregionen IKS, jfr. vedlegg 14 til økonomiplan Side 3 av 27

4 Tilleggsforslag fra samarbeidspartiene (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti) Programområde 01 Barnehage Vedtak 1: Kommentar: Med bakgrunn i suksessen med gratis kjernetid, og den høye andel barn i bydelene som går i barnehage, ønskes det å se på hvordan vi bruke erfaringene opparbeidet her for å øke antall barn i barnehagene i hele byen. Vedtak: Rådmannen bes fremme sak om tiltak som kan settes inn for å få flere barn i barnehagene i Drammen. Programområde 02 Oppvekst Vedtak 2: Kommentar: I Drammen er det mange ulike foreninger som på forskjellige måter gjør hverdagen lettere for familier som lever i fattigdom. Kommunen har og ulike forebyggende tiltak, det er tiltak for å støtte familien gjennom hverdagen og tiltak for å hjelpe de ut av situasjonene de befinner seg i. Det er viktig at Drammen bystyre sikrer at alle gode krefter jobber sammen for på best mulig måte å hjelpe familiene det gjelder. Vedtak: Rådmannen bes om å fremme sak som belyser hva som gjøres for å hjelpe familier i fattigdom og hvilke forbedringstiltak som kan settes inn. Saken skal bla. evaluere tiltak kommunen selv gjennomfører, tiltak de støtter økonomisk og hva frivillige organisasjoner gjør. Gode eksempler fra andre kommuner bør vurderes. Vedtak 3: Ressurskrevende tjenester redusert kompensasjonskrav. Rammen styrkes med kr 1 mill. for å kompensere for reduserte statlige bevilgninger slik at tjenesten opprettholdes. Vedtak 4 Det bevilges kr. 2,6 mill. for fortsatt å kunne ta i mot 15 enslige mindreårige flyktninger pr år. Rammen økes tilsvarende. Side 4 av 27

5 Vedtak 5: Barnas stasjon. Bidraget til Barnas stasjon økes med kr ,- ved styrking av rammen. Programområde 04 Byutvikling. Vedtak 6: Rådmannen bes fremme sak hvor kommunen utreder mulige kollektiv- og bybanetraseer som binder kommunene sammen i et Buskerudby-perspektiv. Hensikten er å holde progresjon i planene om bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Det er ikke ønskelig å omgjøre viktige transportårer til egne kollektivfelt før et helhetlig alternativt veinett er på plass. Vedtak 7: Rådmannen bes om å legge fram en sak som viser hvordan kommunen aktivt kan drive strømbesparende tiltak. Saken skal vise hvordan etablerte og nye teknologier for strømsparing kan gjøre kommunen kostnadseffektiv og miljøvennlig. Det oppfordres til å bruke fylkets kompetanse i utviklingsavdelingen for å få innspill til utviklingen av ny teknologi, som for eksempel strømproduserende matter av typen Waydip. Programområde 05 Helse og omsorg. Vedtak 8: Kommentar: Fokus i Helse og omsorgspolitikken er livskvalitet og mestring for brukerne i vår kommune, og våre brukere skal ha en forsvarlig tjeneste fra kommunen. Et av målene med Samhandlingsreformen er at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengre. Her er rehabilitering et viktig satsningsområde hvor vi må lykkes og som er et prioritert område i Vi skal ha fokus på rask og riktig rehabilitering for pasienter som blir skrevet ut av sykehuset slik at de kan flytte tilbake til hjemmet sitt etter opptrening. Drammen har en god omsorgssektor, og Drammen kommune leverer en effektiv tjeneste. For å oppnå gode tjenester er det viktig med fleksibel og riktige innsats til rett tid, og vi støtter rådmann i arbeidet med en løpende tjenestetilpasning slik at vi kan oppnå mer omsorg innenfor rammene. Brukerens behov skal alltid stå i sentrum. Tilpasning og god administrasjon betyr også mer brukerkontakt, og Rådmannen bes om å fortsette arbeidet med å styrke ledelse og organisasjonsutvikling i tjenesten. Vi ser behov for flere omsorgsboliger med og uten betjening, og som en hjelp til en mer effektiv arbeidsdag for de ansatte, er det viktig at Drammen Eiendom har fokus på å kjøpe boliger i nærheten av hverandre. Dette vil minske transporttiden mellom hver bruker. Side 5 av 27

6 Vi ser fram til et formalisert samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor helse, sosial og omsorg. Velferdsteknologiske hjelpemidler er et egnet virkemiddel for å tilpasse omsorgstilbudet ut fra den enkeltes behov, hvor målet er å tilby gode kommunale helse- og omsorgstjenester. Foreslått investeringsramme dekker dette. Vedtak: 1. Gebyr for trygghetsalarm økes ikke i 2014 og blir derved samme gebyr som i Rammen økes med kr 10 mill. som reserve for å møte uforutsette hendelser. Vedtak 9. Rådmannen bes fremme sak om hvordan skape mer daglig aktivitet og deltagelse for brukere på sykehjem, omsorgsboliger og daghjem. Et vurderingsmoment er utvidet engasjement for aktivitetskoordinator. Vedtak 10: Rådmannen bes fremme sak om muligheter for hvordan pensjonister med fagutdanning, som ønsker å jobbe i kommunen, kan inkluderes i vikarordningen. Programområde 06 Kultur. Vedtak 11: Det bevilges kr ,- til 17. mai komiteen for ekstra aktiviteter i forbindelse med Grunnlovsjubileet som en engangsbevilgning. Vedtak 12: Følgende legges til grunn for driftstilskuddet til Drammen kirkelige fellesråd: 1. Driftstilskuddet skal i 2014 gjennomføres ihht. tab. 5 (Rådmannens tekstforslag). Uendret samlet ressursbruk religion og livssyn. Deflatorregulert. I tillegg dekkes 100 % av reguleringspremien for pensjon med økning av rammen. Forslag: (Justert forslag til vedtak pkt. 2g i rådmannens innstilling) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2014 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (godkjente investeringer 2013): Drift gravferdsformål Sum ,- Side 6 av 27

7 I tillegg dekker Drammen kommune 100 % av Drammen Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie. 100 % dekning av reguleringspremie er beregnet å gi et salderingsbehov på kr I løpet av 2014 utredes ny ordning i samarbeid mellom kommunen og kirken. Saken behandles politisk gjennom komiteen til bystyret. 3. Drammen kommune inviterer Den norske kirke til å bli med og søke om å bli prøvekommune for prosjekt statlig finansiering. Vedtak 13: Megabandet gis en tilleggsstøtte på kr ,- til instruktørstøtte ved økning i rammen. Vedtak 14: SIF IFU gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til instruktørstøtte ved økning i rammen. Programområde 10 Politisk styring. Vedtak 15 Bydelskonferanser: Rådmannen bes om å legges fram en sak hvor det utredes alternative modeller til bydelskonferansene, som kan gi et mer levende bydelsdemokrati. Programområde 11 Vei, natur og idrett Vedtak 16. Styrket veivedlikehold: Veivedlikeholdet styrkes med kr 3 mill. med samme prioritering som i Rådmannens forslag slik at noe av etterslepet blir tatt igjen. Vedtak 17: Rådmannen bes om å legge fram sak hvor kommunen utreder tiltak for å redusere veisalting. Vedtal 18: Det bevilges kr ,- ved økning i rammen for å sikre full utbetaling av refusjon hallleie for unge brukere. Side 7 av 27

8 Vedtak 19. Idrettsanlegg: Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. Budsjetterte investerings rammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Rimeligere idrettsanlegg Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag. Utredning av IK/OFS investeringsmodell. Rådmannen bes fremme sak om OFS modell kan legges til grunn for samarbeid om finansiering og drift av enkelte utvalgte fremtidige idrettsanlegg. I saken må det legges til grunn at samarbeide skal baseres på bindene avtaler mellom partene og at det er Drammen kommune som i utgangspunktet står som eier av anlegget. Foreslått tillegg i investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet i 2014 styrkes med kr 1 mill. for å sikre planlegging og oppstarts bevilgning til prioritet 1 anlegg. Øvrige investeringer legges inn i investeringsrammene ved behandlingen av Budsjett og økonomiplan basert på bystyrebehandlet Idretts- og friluftslivsplan, Skolebehovsanalyse 2014 og sak om OFS modell. Tilbakemelding gis i 1. tertial Prioriterte anlegg i Økonomiplanperioden. 1. Paralellplanlegging av de nye hallene ved skolene Brandengen, Øren og Fjell (del av Fjell 2020). Iverksetting først av den hallen som er klar til å startes opp først. Mål tas i bruk i løpet av Oppstarts midler i De øvrige hallene forutsettes åpnet i løpet av økonomiplanperioden. Ny Ørenhall forutsettes brukt både av Børresen og Øren skole. 2. Øren kunstgress og is. Mål: Tas i bruk i Oppstartsmidler i Fotballhall Åssiden. Forutsettes å kunne brukes som gymsal for skolen uten ekstra påbygg. Mål:Tas i bruk mot slutten av økonomiplanperioden. 4. Interkommunalt kunstgress/is på Konnerud. Mål: Oppstarts bevilgning i Side 8 av 27

9 5. Andre føringer: Treningshall for isidretter avklares i Planlegging av Nye Marienlyst skal skje i nært samarbeid med idretten representert ved DIR og Bik. Ny friidrettsbane må tas i bruk før den gamle nedlegges. Drammenshallen skal betjene skoler og idretten til ny hall er reist. Vedtak 20: Strømsgodset IF er en av byens beste omdømmebygger. Etter suksessen i eliteserien har Strømsgodset mulighet til å kvalifisere seg til Champion League-spill i Dette vil kreve en del tilpassing og tilrettelegging på Marienlyst stadion for å tilfredsstille kravene fra UEFA. Det er viktig for klubben og byen at Strømsgodsets hjemmekamper kan spilles på Marienlyst stadion. Rådmannen bes derfor å gå i dialog med Strømsgodset Toppfotball for å komme frem til løsninger så SIF kan spille sine hjemmekamper på Marienlyst Stadion. Eventuell sak om økonomisk støtte legges frem for Formannskapet. Vedtak 21: Videreføring av tilbudet til barn og unge på Killingen og fornyelse av leieavtalen Kirkens bymisjon, Drammen og Opland Turistforening og Buskerud Idrettskrets driver et godt arbeid for barn og unge, spesielt vanskeligstilte, på Killingen. Bystyret ber om at rådmannen i samarbeid med Drammen Eiendom KF legger til rette for å videreføre dette verdifulle opplegget for barn og unge. Vedtak 22: Under nærmiljøanlegg og lekeplasser skal det presiseres at midlene også kan disponeres til anlegg og lekeplasser i natur. Vedtak 23: Under sammenhengende turveier langs Drammenselva presiseres det at midlene også kan brukes til å styrke turtraseene fra elva og ut mot grønn struktur/markaområdene. Vedtak 24: Det legges fram en sak som viser planer for igangsetting av et kartleggingsarbeid som skal avdekke sårbare arter og naturtyper i kommunen. Kartleggingen skal danne grunnlag for en handlingsplan for ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper. Side 9 av 27

10 Programområde 12 Grunnskole. Vedtak 25: Det legges til grunn til at statlige midler til Fjell 2020 benyttes til ulike tiltak på Galterud som leksehjelp, økt sosialpedagogisk innsats og fritidskoordinator. Det utredes og testes hvordan en fritidskoordinator kan fungere som et bindeledd mellom skolen og det frivillige til det beste for barn og unge på Fjell. Ordningen skal evalueres etter to år. Vedtak 26: Det settes av ,- til leksehjelp på Marienlyst ungdomsskole. Økt ramme. Vedtak 27: Rådmannen bes fremme sak om forsøk på nivådeling i basisfagene. Vedtak 28: Rådmannen bes fremme en sak om å vurdere mulighetene for å videreføre dialogforum for ungdom via ekstern finansiering. Vedtak 29: Rådmannen bes fremme sak om evaluering av dagens SFO-tilbud med forslag om tiltak for forbedringer. Programområde 13. Sosial. Vedtak 30. Videreføring av tjenestene frivillige organisasjoner står for i rusomsorgen: Tjenestene videreføres. Statsbudsjettet/prosjektmidler forutsettes å dekke videreføringen av det tilbudet som frivillige organisasjoner(frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Røde kors og Blå kors m.fl.) utfører. Vedtak 31. Betzy Krisesenter: Det bevilges kr ,- i utvidet støtte til senteret under forutsetning av at de andre kommunene følger opp med sine forpliktelser. Side 10 av 27

11 Saldering: Drammen bykasse - driftsbudsjettet Mill 2014-kroner Oppvekst 3,750 3,750 3,750 3, Helse og omsorg 10, Kultur 0,250 0,100 0,100 0, Samferdsel og fellesarealer 3,250 3,250 3,250 3, Grunnskole 0,250 0,250 0,250 0, Sosiale tjenester 0,500 0,500 0,500 0,500 Sum endringer P1-P14 18,000 7,850 7,850 7,850 Finansielle poster netto 0,242 1,218 1,874 2,717 Netto driftsresultat 18,242 9,068 9,724 10,567 (+ er forverring) Overføring til investeringsbud -18,300-9,068-9,724-10,567 Avsetning disposisjonsfond 0,058 - Årsresultat (til disposisjon) 0,000 0,000 0,000 0,000 Drammen bykasse -investeringsbudsjettet Mill 2014-kroner Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet (reduksjon) 18,300 9,068 9,724 10,567 Eksterne låneopptak investeringer (økning) -18,300-9,068-9,724-10,567 Sum endringer P1-P14 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 11 av 27

12 Tabeller til bystyrets vedtak I. Drammen bykasse driftsbudsjett (Jfr. vedtaket pkt. 2a) Side 12 av 27

13 II. Drammen Bykasse investeringsbudsjett (jfr. vedtaket pkt. 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering uteområder 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Strømsø barnehage - inventar og utstyr 2,0 03 Samfunnssikkerhet - 2, ,0 Oppgradering tilfluktsrom 2,0 2,0 (Finansieres ved bruk av Tilfluktsromfondet) 04 Byutvikling 49,0 16,0 19,0 4,0 4,0 43,0 Knutepunktsutvikling 10,0 5,0 10,0 15,0 Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere (tilsagnsramme 15 mill. kr pr. år) - Rehabilitering bybrua - sluttoppgjør 35,0 2,0 2,0 Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige avsetninger - statlige midler kommer i tillegg) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 05 Helse og omsorg - 12,4 12,2 12,0 12,0 48,6 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 2,3 2,1 1,9 1,9 8,2 Velferdsteknologi 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 06 Kultur og fritid - 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6 Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2, Ledelse, org., styring - 27,9 23,0 21,4 23,9 96,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Nytt lønn- og personalsystem (netto behov) 1,2 1,2 IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering IKT-verktøy Oppvekst 1,5 1,5 PC-ordning politikere 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 10,0 32,5 IKT Kultur/Biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 1,6 Rådhuset som møteplass - inventar og utstyr 3,0 3,0 Side 13 av 27

14 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Samferdsel og fellesarealer 3,0 50,5 45,0 44,0 43,5 183,0 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur vei 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Planlegging idrettsanlegg prioritet 1 1,0 1,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 3,0 5,0 1,0 6,0 Overvannsstrategi 0,5 0,5 Skilting av gang-, sykkel- og turveier 0,5 0,5 0,5 1,5 12 Grunnskole - 22,0 5,0 5,0 5,0 37,0 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Konnerud skole - inventar/utstyr nybygg 2,0 2,0 Frydenhaug skole - inventar og utstyr 10,0 10,0 14 Vann og avløp - 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 37,0 148,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. - Tiltak avløp 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum investeringer 54,0 252,2 225,6 207,8 209,8 895,4 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 54,0 136,2 109,6 91,8 93,8 431,4 Side 14 av 27

15 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 252,2 225,6 207,8 209,8 895,4 Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 Avdragsutgifter videreutlån 34,0 42,6 50,4 57,3 184,3 Avsetning ubundet investeringsfond 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Sum anvendelse av midler 0,0 419,4 401,4 391,4 400, ,2 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -54,0-70,0-80,3-79,5-283,8 Statstilskudd 0,0 Momskompensasjon investeringer -20,9-17,6-14,8-15,1-68,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -34,0-42,6-50,4-57,3-184,3 Bruk av Tilfluktsromfond (bundet fond) -2,0-2,0 Bruk av ubundet investeringsfond -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Eksterne låneopptak til videreutlån -120,0-120,0-120,0-120,0-480,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -235,3-254,6-269,9-276, ,1 Eksterne låneopptak investeringer -184,1-146,8-121,5-124,0-576,4 Sum anskaffelse av midler -419,4-401,4-391,4-400, ,5 Side 15 av 27

16 III. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett (jfr. vedtaket pkt. 3b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 16,0 16,0 40,0 50,0 30,0 136,0 Strømsø barnehage - inventar og utstyr 2,0 Strømsø barnehage - utvidelse 13,0 2,0 2,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 4,0 25,0 20,0 49,0 Etablering nye barnehageplasser 5,0 20,0 20,0 45,0 Oppgradering av bygningsmassen 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 02 Oppvekst 4,0 20,0 14, ,3 Utvidelse av barnebolig (inntil 14 plasser) 4,0 20,0 14,3 34,3 05 Helse og omsorg 4,0 15,0 24,0 107,0 107,0 253,0 Drammen Helsehus 4,0 9,0 98,0 98,0 205,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmassen 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0-06 Kultur og fritid - 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 07 Ledelse, org., styring - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 12 Grunnskole 218,6 234,1 110,0 110,0 100,0 554,1 Åskollen skole - utvidelse/ombygging 63,1 36,5 36,5 Frydenhaug skole - nybygg 142,5 110,6 110,6 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler (Fjell skole og Brandengen skole) 8,0 40,0 100,0 100,0 100,0 340,0 Oppgradering - kapasitetsutvidelse 10,0 10,0 10,0 30,0 Konnerud skole - nybygg 5,0 28,0 28,0 Kjøsterud skole - ombygging mottakselever 9,0 9,0 13 Sosiale tjenester 41,0 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Introduksjonssenteret - oppgradering 41,0 15,0 15,0 Christian Blomsgate gjenoppbygging 10,0 10,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 55,0 15,0 10,0 5,0 5,0 35,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 33,5 6,5 5,0 11,5 Oppgraderinger tekniske anlegg 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Andre enøk-tiltak 21,5 3,5 3,5 Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 25,0 65,9 35,0 5,0 5,0 110,9 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 20,0 40,0 30,0 70,0 Buskerudvn oppgradering (Glitrevannv.) 5,0 20,9 20,9 Sum investeringer 363,6 420,2 262,5 306,2 276, ,1 Side 16 av 27

17 Salderingsskisse Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 420,2 262,5 306,2 276, ,1 Sum anvendelse av midler 420,2 262,5 306,2 276,2 988,9 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0-45,0-5,0-5,0-60,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0-10,0-10,0-10,0-40,0 Statstilskudd -8,3-4,0-4,0-4,0-20,3 Momskompensasjon investeringer DEKF -66,1-47,7-48,8-37,1-199,7 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -89,4-106,7-67,8-56,1-320,0 Eksterne låneopptak investeringer -330,8-155,8-238,4-220,1-945,1 Sum anskaffelse av midler -420,2-262,5-306,2-276, ,1 Side 17 av 27

18 IV. Øvrige kommunale foretak investeringsbudsjett 2014 (jfr. vedtaket pkt. 4-7) Mill kroner Tidl. bevilget 2014 Drammen Drift KF 0 2,5 Diverse utstyrsoppgraderinger 2,5 Drammen Parkering KF 1,5 1,1 Tilrettelegging for El-bil 0,2 Skilt - oppgradering 0,2 Oppgradering av automtaparken til EMV-standard 1,5 0,7 Drammensbadet KF 0,5 Oppgradering av utstyr 0,5 Sum investeringer 4,1 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -2,5 Låneramme Drammen Parkering KF -1,1 Låneramme Drammensbadet KF -0,5 Sum finansiering -4,1 Side 18 av 27

19 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 Virkning fra (jfr. vedtak pkt. 12) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2013 Satser 2014 Inntil 2,5G kr 650 kr 670 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr kr Over 4G (tidligere over 6G) kr kr * Søskenmoderasjon for barn nr % 30 % *) Vedtatt av bystyret i sak 167/13 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Søskenmoderasjon fra og med barn nr % 50 % Satsene gjelder per måned. Prisliste feiing: Satser 2013 Satser 2014 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 545,00 Kr 558,75 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 275,00 Kr 282,50 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært ilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyrintgsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 350,00 Kr 358,75 Minimum Kr 545,00 Minimum Kr 558,75 Kr 950,00 Kr 973,75 Kr 117,50 Kr 120,00 Kr 107,50 Kr 107,50 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 72,50 Kr 73,75 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 160,00 Kr 163,75 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 263,75 Kr 270,00 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 600,00 Kr 615,00 Side 19 av 27

20 Prisliste tilsyn: Satser 2013 Satser 2014 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr 1 400,00 Kr 1 435,00 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 707,50 Kr 706,25 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 475,00 Kr 487,50 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr 1 400,00 Minimum Kr 1 435,00 Kr 3 000,00 Kr 3 075,00 Kr 4 732,50 Kr 4 850,00 Ikke lovpålagte tjenester Satser 2013 Satser 2014 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 900,00 Kr 922,50 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Satser 2013 Satser 2014 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) kr 2 212,50 Kr 2278,75 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr 493,75 Kr 508,75 Gebyr for 2. gangs tilsyn kr 1 268,75 Kr 1306,25 Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter per opphold * Trygghetsalarm per år Inntekt: Satser 2013 Satser 2014 Satser 2013 Satser 2014 Inntil 2 G kr 70 kr 72 kr kr G kr 70 kr 72 kr kr Over 3 G kr 70 kr 72 kr kr Side 20 av 27

21 Praktisk bistand per time Hjemmehjelp per time Korttidsopphold per døgn * Satser 2013 Satser 2014 Satser 2013 Satser 2014 Inntekt: Inntil 2 G kr 57 kr 59 kr 133 kr G kr 170 kr 175 kr 133 kr 137 Over 3 G kr 366 kr 377 kr 133 kr 137 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 170,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 06 Kultur Satser 2013 Satser 2014 Kulturskolen Årsavgift *) kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 175 kr 180 Langtidsleie per måned kr kr *) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Barn med foreldre med en samlet skattbar nettoinntekt på kr eller mindre gis friplass. Begravelser, bisettelser mv (Fellesrådet) Satser 2013 Satser 2014 Festeavgift per år, utover fredningstiden på 20 år (kister) og 15 år (urner) kr 275 kr 290 Festeavgift, navnet minnelund kr kr Programområde 07 Ledelse, org., Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2013 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Side 21 av 27

22 5-3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2013 Satser 2014 Areal 0-50 m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr 980 Kr Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr 980 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr 720 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr Kr Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Kr 175 Kr 175 Over 10 sider Kr 350 Kr Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr 740 Kr 810 Side 22 av 27

23 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Idrett Leiepriser per time: Satser 2013 Satser 2014 Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 345 kr 355 Gymsal kr 205 kr 210 Speilsal kr 205 kr 210 Møterom kr 205 kr 210 Styrkerom kr 205 kr 210 Bedrift kr 480 kr 495 Kamper/turneringer og lignende kr 480 kr 495 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: - Enkel tur kr 35 kr 35 - Årskort Spiralen/Landfalltjern (felles kort) kr 600 kr 600 Parkeringspriser *) Satser 2013 Satser 2014 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 23 kr 24 Andre time kr 27 kr 27 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time kr 18 kr 19 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 18 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Side 23 av 27

24 Boligsoneparkering *) Satser 2013 Satser 2014 Parkeringstillatelser for beboere Første bil pr. måned Kr 150 Kr 250 Andre bil pr. måned Kr 170 Kr 300 Tredje bil pr. måned Kr 250 Kr 350 Parkeringstillatelse for næringsdrivende Første bil pr. måned Kr 700 Kr 700 Parkeringstillatelser for næringsdrivende 5-timers kort Kr 25 Kr 35 Dagskort Kr 50 Kr 70 Ukeskort Kr 200 Kr 280 *) Satsene er inkl. mva. Utleie av kommunal gategrunn A. Riggplass, container o.l. Satser 2013 Pris per enhet Satser 2014 Pris per enhet Riggplass per kvm kr 4,25 kr 4,40 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde per kvm kr 18,50 kr 19,00 Container per dag (fri leie 1 uke) kr 47,50 kr 48,90 Gebyr i ytre byområde per kvm kr 10,25 kr 10,55 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve per kvm kr 4,00 kr 4,10 Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,75 kr 0,75 Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,25 kr 1,25 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr 175,00 kr 175,00 D. Arrangementer og stands Ikkekommersielle / idelle arrangementer kr 0,00 kr 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 510/1 020 kr 520/1 040 Kommersielt arrangement; per halv- eller heldags kr 1 250/2 050 kr 1 300/2 100 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) elårsavtaler (per kvm/år) kr12 900,00 kr13 300,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass kr 180,00 kr 185,00 G. Juletresalg kr 0,00 kr 0,00 Side 24 av 27

25 Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2013 Satser 2014 Salgsbod gågate/torg per dag kr 26,00 kr 27,00 Strømsats dagleie kr 52,00 kr 54,00 Arrangement per dag kr 258,00 kr 265,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2013 Satser 2014 Per gravetillatelse kr 3 150,00 kr 3 250,00 Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 155,00 kr 160,00 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2013 Satser 2014 Satser 2013 Satser 2014 Plasstype: 1 dag per uke (20 %) Kr 620 Kr 640 Kr 200 Kr dager per uke (40 %) Kr Kr Kr 330 Kr dager per uke (60 %) Kr Kr Kr 470 Kr dager per uke (80 %) Kr Kr Kr 630 Kr dager per uke (100 %) Kr Kr Kr 780 Kr 805 Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kr Kr Kr 330 Kr 340 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) Kr Kr Kr 470 Kr formiddag per uke Kr 240 Kr 245 Kr 115 Kr ettermiddag per uke Kr 390 Kr 400 Kr 115 Kr tilfeldig dag (enkelt dager) Kr 200 Kr 205 Kr 115 Kr 120 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2013 Satser 2014 Gymsal per time kr 230 kr 235 Klasserom per kveld kr 340 kr 350 Side 25 av 27

26 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2013 Satser 2014 Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Fastledd per år: Vann kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 Avløp kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 Kr per m3: Vann kr16,88 kr 18,40 kr 20,05 kr 21,05 kr 22,11 Avløp kr 30,68 kr 32,52 kr 34,47 kr 35,85 kr 36,92 Gebyutvikling i % Vann 9% 9% 9% 5% 5% Avløp 6% 6% 6% 4% 3% *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser*) Generell bestemmelser (Kap. 1) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. 920,- 920,- gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr 500,- 500,- gebyrregulativets punkt 1.8 Gebyr for slamtømming (Kap. 2) Tankvolum mindre enn 3 m ,- 1766,- Tankvolum fra og med 3 m 3 til og med 6 m ,- 2864,- Tankvolum større enn 6 m 3 til og med 12 m ,- 4494,- Tankvolum større enn 12 m 3 + behandling av volum over 12 m3 5095,- 250,-/ m ,- 258,-/ m 3 Gråvannsrenseanlegg uansett størrelse 1710,- 1766,- Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1340,- 1384,- Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 3190,- 3295,- Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 1190,- 1229,- Gebyr for tilsyn (Kap. 3) Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 750,- 750,- Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 6733,- 6733,- *) Satsene er inkl. mva. Side 26 av 27

27 Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Standard renovasjon kr kr Samarbeid renovasjon kr kr Stor familie renovasjon kr kr Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr kr Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr kr Stor familie m/hjemmekompostering kr kr Hytterenovasjon standard sommer kr kr Hytterenovasjon samarbeid sommer kr kr Hytterenovasjon standard helårs kr kr Hytterenovasjon samarbeid helårs kr kr Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning kr 625 kr 625 Gangtillegg standard renovasjon per 10 m kr 475 kr 475 Gangtillegg storfamilie renovasjon per 10 m kr 475 kr 475 Gangtillegg samarbeid renovasjon per 10 m kr 238 kr 238 Gangtillegg samarbeid renovasjon per 5 m kr 238 kr 238 Ekstrasekker renovasjon kr 75 kr 75 *) Satsene er inkl. mva. Side 27 av 27