Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14

Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen... 4 2.2 Mandat for programmet... 4 2.3 Bakgrunn... 4 3 Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid... 5 3.1 Behov og omfang... 5 3.2 Arbeidsmåter og organisering... 5 3.3 Hovdefunn fra ekstern analyse og supplerende analyse... 5 3.4 Konklusjoner... 5 4 Programplan for boligsosialt utviklingsprogram 2010-2013... 6 4.1 Visjon... 6 4.2 Hovedmål... 6 4.3 Strategier, tiltak og resultatmål... 7 4.3.1 Hovedmål A... 7 4.3.2 Hovedmål B... 8 4.3.3 Hovedmål C... 9 5 Risiko og kritiske suksessfaktorer... 10 5.1.1 Risikoanalyse... 10 5.1.2 Kritiske suksessfaktorer... 10 6 Organisering og rapportering... 11 6.1 Programorganisering... 11 6.2 Programplan... 11 6.3 Styring og rapportering... 11 7 Budsjett og finansieringsplan... 12 8 Læring og formidling... Feil! Bokmerke er ikke definert. 9 Rapportering - se vedlegg 1.... 12 Side 2 av 14

0. Hva er programplanen? Programplanen er kommunens plan for arbeidet med det boligsosiale utviklingsprogrammet. I denne uttrykker kommunen organisering av arbeidet, visjon, mål, og strategier for boligsosialt utviklingsprogram. I henhold til samarbeidsavtalen er Husbankens programbeskrivelse retningsgivende for kommunenes utarbeidelse av programplan. I dette ligger at kommunen setter egne mål ut fra sine analyser og kartlegginger av utfordringer og satsningsområder, men innenfor rammene av de mål som programbeskrivelsen skisserer. 1 Sammendrag Her lages det et ledelsessammendrag som inneholder en oversikt over hovedelementene i programplanen: Tiltak, økonomiske konsekvenser, eventuelt også risiko og kritiske suksessfaktorer. Side 3 av 14

2 Innledning 2.1 Formål med programplanen Veiledende tekst her? Programplanen beskriver hvordan kommunen skal jobbe med boligsosialt utviklingsprogram med satsningsområder. Hvem skal dokumentet leses av? Hva skal dokumentet brukes til? 2.2 Mandat for programmet Beskriv mandatet. Referer til relevante vedtak i kommunestyre, formannskap og lignende i kommunen og forankring av arbeidet i relevante planverk og dokumenter. 2.3 Bakgrunn Historikk/bakgrunn om kommunens boligplanarbeid/boligsosiale arbeid, begrunnelse for deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram etc. Side 4 av 14

3 Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid 3.1 Behov og omfang Status og utfordringer for kommunen i det boligsosiale arbeidet. Hvorfor setter kommunen i gang med boligsosialt utviklingsprogram? Statistikk og beskrivelse rundt brukergrupper og behov for boligsosiale tjenester i kommunen. 3.2 Arbeidsmåter og organisering Hvordan er boligsosialt arbeid organisert per i dag i kommunen?- sjekk mot 6.1 3.3 Hovdefunn fra ekstern analyse og supplerende analyse En kartlegging av dagens situasjon og over hvor kommunen er nå i det boligsosiale arbeidet, er nødvendig for å gjøre utviklingsarbeidet treffsikkert. Her kan det gis en oppsummering og diskusjon av hovedutfordringer i den eksterne analysen og fra supplerende analyse gjort av kommunen selv. 3.4 Konklusjoner Oppsummering av utfordringer som det skal jobbes videre med i programplanen. Side 5 av 14

4 Aktivitetsplan for boligsosialt utviklingsprogram 2010 2013 4.1 Visjon Etter at nåsituasjonen er analysert, er det naturlig å se fremover og avklare hva virksomheten skal bli god på og oppnå. Visjonen gir et felles bilde av en ønsket fremtidssituasjon. Den skal være noe å strekke seg etter og vise retning for brukerne og de ansatte. HVOR skal vi med programarbeidet? 4.2 Hovedmål Hovedmål og eventuelt delmål angir mål for hovedområder og delområder. Målene kan handle om hva programarbeidet skal resultere i for brukerne, eierne eller samfunnet (eksterne mål), og eventuelt også for organisasjonen og dens medarbeidere (interne mål). Målformuleringen skal si noe om hva som forventes av resultater i satsningen som svar på kommunens utfordringer i søknaden, status per i dag og resultater fra foranalysen og supplerende kartlegging. Hovedmål konkretiseres i delmål eller innsatsområder. Her oppsummeres konkrete, men overordnede mål basert på konklusjonene i kapittel 3. Mål A Mål B Mål C Etc Side 6 av 14

4.3 Strategier, delprosjekt og resultatmål Definisjon av strategi 1 : Virksomhetens veivalg og satsinger, som viser hvilke endringer som skal prioriteres i de nærmeste årene fremover for at virksomheten skal nå sine overordnede og langsiktige mål. Definisjon av delprosjekt: Hva gjør vi konkret for å nå målet? Definisjon av resultatmål/styringsindikator: Det kan settes et konkret ambisjonsnivå resultatmål - for hvilke resultater som skal nås i den aktuelle perioden. Disse kan være kvantitative og måle volum eller produktivitet; kvalitative; effekterorienterte (eks endringer for brukere) eller vise effektivitet. Definisjon av mål, strategier og resultatmål fra Veilederen i mål og resultatstyring til Statens senter for økonomistyring: http://www.sfso./veileder resultatstyring.pdf 4.3.1 Mål A Strategier (HVORDAN skal målet nås) Delprosjekt- (HVA skal vi gjøre for å nå målet? Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Hvilket hovedmål/ delmål (i HB programbeskrivelse) bidrar delprosjektet til å nå? Strategi A.1 Delprosjekt A.1.1 Delprosjekt A.1.2 Delprosjekt A.1.3 Strategi A.2 Delprosjekt A.2.1 Side 7 av 14

Delprosjekt A.2.2 Delprosjekt A.2.3 Etc tabellen kan utvides med det antall strategier og delprosjekt som er nødvendig. På bakgrunn av tiltakene kan det utarbeides årlige aktivitetsplaner. 4.3.2 Mål B Strategier (HVORDAN skal målet nås?) Delprosjekt) (HVA gjør vi) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat Anslått tidsramme Hvilket hovedmål/ delmål (i HB programbeskrivelse) bidrar delprosjektet til å nå? Strategi B.1 Strategi B.2 Delprosjekt B.1.1 Delprosjekt B.1.2 Delprosjekt B.1.3 Delprosjekt B.2.1 Delprosjekt B.2.2 Delprosjekt B.2.3 Etc tabellen kan utvides med det antall strategier og delprosjekt som er nødvendig. Side 8 av 14

4.3.3 Mål C Strategier (HVORDAN skal målet nås?) Ddelprosjekt (HVA gjør vi for å nå målet?) Resultatmål/indikator Kostnadsestimat og finansieringskilde 2 Anslått tidsramme Hvilket hovedmål/ delmål (i HB programbeskrivelse) bidrar delprosjektet til å nå? Strategi C.1 Delprosjekt C.1.1 Delprosjekt C.1.2 Delprosjekt C.1.3 Strategi C.2 Delprosjekt C.2.1 Delprosjekt C.2.2 Delprosjekt C.2.3 Etc tabellen kan utvides med det antall strategier og tiltak som er nødvendig. 2 Her også delprosjekter som er fullfinansiert fra andre enn Husbanken og kommunen Side 9 av 14

5 Risiko og kritiske suksessfaktorer 5.1.1 Risikoanalyse Her beskrives risiko ved gjennomføring av programarbeidet? For hver risiko angis sannsynlighet for at risiko inntreffer (S=stor, M=middels, L=Liten), og hvilke konsekvenser hver risiko vil ha skulle den inntreffe (S/M/L). Beskriv tiltak som skal iverksettes for å begrense/motvirke risiko. Risiko (hva kan gå galt) Sannsynlighet Konsekvenser Tiltak for å redusere risiko 5.1.2 Kritiske suksessfaktorer Hva er kritisk for å kunne gjennomføre programarbeidet? Penger? Folk? Tid? Involvering? Kommunikasjon? Knytt noen kommentarer til hver suksessfaktor. Side 10 av 14

6 Organisering og rapportering 6.1 Programorganisering Hvordan skal programmet organiseres i kommunen og hvilke samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner vil trekkes inn i programmet? Hvordan vil disse bli trukket inn? Dette kan også nedfelles som mål og tiltak i punkt 4. Hvordan vil andre pågående utviklingsprosjekter sees i sammenheng med boligsosialt utviklingsprogram? Sett inn organisasjonskart herunder for eksempel styringsgruppe, programansvarlig, programleder, referansegruppe, programgruppe, etc.. Programmet vil sannsynligvis omfatte flere delprosjekter, hvor ansvar for gjennomføring ligger ulike steder i organisasjonen. Læring og formidling 3 Hvordan er erfaringer og resultater fra arbeidet med Boligsosialt utviklingsprogram formidlet til deltakere i programmet og til andre utenfor programmet? Overfor programgruppen og andre aktører i kommunen: Overfor eksterne aktører herunder andre kommuner Kompetansehevingstiltak/kunnskapsutvikling Overfor programgruppen og andre aktører i kommunen: Overfor eksterne aktører herunder andre kommuner Beskriv samarbeidet med eksterne aktører (frivillig sektor, statlige aktører, privat sektor) Beskriv gjennomførte medvirkningsprosesser (både som del av enkelttiltak og for øvrig på programnivå) 6.2 Fremdrift Beskriv faser i programmet eventuelt delprosjektene. Gantt-diagram på overordnet nivå med tidsrammer og hovedmilepæler. 6.3 Styring og rapportering Beskriv hvordan programstyring og rapportering skal skje, både internt i kommunen og i forhold til Husbanken. 3 Dette kan være arenaer og møter for erfaringsutveksling og læring, nettbasert informasjon, håndtering av media. Side 11 av 14

7 Budsjett og finansieringsplan Budsjett og finansieringsplan for aktiviteter i programplanen, som viser bruk av Husbankens finansieringsmidler, andre finansieringsmidler, kommunens direkte finansiering. 8 Rapportering - se vedlegg 1. Skal vi ha et eget avsnitt fra samarbeidsavtalen og søknad inn i programplanen? Side 12 av 14

Vedlegg 1. Skjema for rapportering 1. Generell programinformasjon Programnavn : Kontraktspartner : Programleder : Programstart : Utfylt av/dato : 2. Kort beskrivelse av programmet og dets utvikling og fremdrift Gjør rede for eventuelle endringer på visjon, mål eller strategier som er gjort inneværende år Hvordan ligger programmet an i forhold til framdrift i programplanen? Foreligger det avvik, hva forklarer eventuelle avvik? Hva er viktig for å opprettholde framdrift? Din vurdering av programmets utvikling i forhold til mål inneværende år. 3. Rapportering på mål, strategier, tiltak og risikofaktorer Antall delprosjekter/tiltak iverksatt som resultat av Boligsosialt utviklingsprogram inneværende år. Hvilke tiltak er startet opp, planlagt startet opp, avsluttet? Eventuelt beskrivelse av justert oppstart eller avslutning i tiltak Hva er de tre viktigste erfaringene du/programmet har gjort inneværende år? 4. Rapportering på organisering av arbeidet og deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Deltakelse og samarbeidsaktører Hvilke aktører har inneværende år deltatt aktivt i Boligsosialt utviklingsprogram internt i kommunen og eksternt for eksempel statlige aktører slik som fylkesmannen, andre kommuner, bruker- og frivillige organisasjoner boligbyggelag. Hvordan har kommunen involvert andre aktører? Antall deltakere i programmets styringsgruppe (eksklusive observatører) Antall faste møtesteder, åpne fora og fagnettverk som programmet har hatt ansvaret for inneværende år Brukermedvirkning Gi en kort beskrivelse av hvordan kommunen har involvert brukere i arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram. Implementering av utviklingsprosjekter Gi en kort vurdering av hvordan andre pågående utviklingsprosjekter kan sees i sammenheng med boligsosialt utviklingsprogram og hvordan igangsatt arbeid er planlagt/tenkt overført til ordinær virksomhet. Utvikling av aktivitet på boligsosialt område Hvor viktig har boligsosialt utviklingsprogram vært for utviklingen av aktivitet på boligsosialt område? Side 13 av 14

5. Rapportering på økonomi Totalt forbruk inneværende år ;, statlige midler, kommunale midler, overførte midler fra fjoråret, midler fra andre aktører. Hvordan ligger programmet an i forhold til budsjett, ev avvik og årsak 6. Rapportering på læring og formidling Historier Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men korte historier kan illustrere hvilke resultater og effekter som er oppnådd. Fortell et par historier fra kommunens program inneværende år som kan publiseres på våre nettsider. Er historien publisert allerede, husk å legge inn en lenke. I styringsdokumentet for 2011 er Husbanken spesielt ufordret på å rapportere på: tiltak igangsatt for bostedsløse inkludert tiltak for bostedsløse barnefamilier og unge bostedsløse samarbeidsavtaler og eventuelle tiltak mellom kommune og andre forvaltningsorganer slik som helseforetak, kriminalomsorgen mfl. Er det mulig for kommunen å beskrive noen historier eller resultater på noen av disse områdene i tillegg? Dette kan være eksempler og historier som ikke nødvendigvis er et resultat av Boligsosialt utviklingsprogram. Historie 1 (maks 1 side): Historie 2 (maks 1 side): Side 14 av 14