1. tertialrapport 2019 Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen 04.06.2019
Økonomisk status Mindreforbruket i 2018 tilbakeføres til programområdene, og for flere av områdene vil dette dekke merforbruket i 2019 Det legges inn ekstra penger i budsjettrevisjonen til enkelte programområder for å dekke inn merforbruket i første tertial 04.06.2019 2
Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2019 Prog Progansv(T) (mill. kroner) Resultat 2018 2%-grense Korreksjon Forslag tilbakeføring Kommentarer 1 Barnehage 8,6 14,2 8,600 2 Oppvekst 11,8 7,8 7,842 Resultat > 2%-regelen 3 Samfunnssikkerhet 1,3 1,0 1,018 Resultat > 2%-regelen 4 Byutvikling 1,0 1,3 1,027 5 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,4 36,1 5,417 6 Kultur 4,8 3,5 3,509 Resultat > 2%-regelen 7 Ledelse, organisering og styring 10,8 5,9 5,873 Resultat > 2%-regelen 8 Kompetanse, markedsføring og næring 0,3 0,2 0,199 Resultat > 2%-regelen 9 Idrett, park og natur -2,5 2,0 1,9-0,596 Korr. utgifter flyttet fra inv.regnskapet 10 Politisk styring 0,0 0,5-0,012 11 Vei 0,3 1,7 0,331 12 Grunnskoleopplæring 21,0 20,1 20,100 Resultat > 2%-regelen 13 Introduksjonstjenester 0,8 2,5 0,815 14 Vann og avløp 0,0 3,2 0,000 Sum programområde 1-14 63,9 1,9 54,1 Netto tilbakeføring på 54,1 millioner kroner 04.06.2019 3
Lønnsoppgjøret 2019 Lønnsvekst som forutsatt Bykassens lønnsreserve er basert på en årslønnsvekst på 3,25 prosent. Årets lønnsoppgjør har en ramme for kapittel 4 på 3,2 prosent, som forutsettes finansiert innenfor avsatt reserve Meklingen mellom KS og Unio/Akademikerne førte til enighet, og alle sentrale oppgjør er dermed fullført Lokale lønnsforhandlinger er i oppstartsfasen og gjennomføres før sommerferien 04.06.2019 4
Status ansatt- og årsverksutvikling Organisasjonsform Drammen kommune (basisorg.) Kommunale foretak (samlet) Årsverk 31.12.18 Årsverk 30.04.19 Ansatte 31.12.18 Ansatte 30.04.19 3.586 3.590 4.321 4.347 124 127 138 146 27-samarbeid 120 118 123 122 Sum Drammen kommune 3.830 3.835 4.582 4.615 04.06.2019 5
Resultat konsern 1. kvartal 2019 10,2 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 9,3 9,6 8,9 9,5 10 Resultat 1. kvartal 2019: 10,0 % Snitt sykefravær 1. kvartal 2008-2018: 9,4 % 8,6 8,4 8,2 1. kv. 2015 1. kv. 2016 1. kv. 2017 1. kv. 2018 1. kv. 2019
Oppsummering sykefravær 1. kvartal Høyt og økende sykefravær i de fleste store programområder/virksomheter med unntak av 12 Grunnskole 35 virksomheter har høyere sykefravær, mens 25 virksomheter har uendret eller lavere sykefravær Sykefraværet vurderes som kritisk høy i de fleste barnehager (01), samlet sett i hjemmesykepleie og institusjon/natt (05) og i deler av oppvekst (02) 04.06.2019 7
Oppsummering sykefravær 1. kvartal Konkrete utfordringer knyttet til nok og kvalifisert bemanning Gjelder spesielt med referanse til pedagognormen og bemanningsnormen Økende arbeidsmengde og krevende rekrutteringsarbeid Høy arbeidsbelastning på ledere ifm kommunereformen, i en tid hvor det er viktig å være tett på og tilgjengelig for medarbeiderne i et kontinuerlig, forebyggende og løpende sykefraværsarbeid 04.06.2019 8
Kompetanse LAR 86 prosent av 74 nyansatte har fagutdanning/ høyskoleutdanning Prosentandel faglærte er tilnærmet lik som i 1. kvartal 2018 04.06.2019 9
K Ledelse AR Kartlagt særavtaler på tvers av dagens kommuner Ingen egen lederskole Direkte lederstøtte innen ledelsesfaglig påfyll team- og lederteamutvikling konfliktløsning veiledning/coaching samlinger 04.06.2019 10
KL Arbeidskultur R Etterarbeid av medarbeiderundersøkelsen 10Faktor Pågående harmoniseringsprosjekter i forbindelse med etableringen av Nye Drammen kommune 04.06.2019 11
KLA Rekruttering Økende rekrutteringsarbeid Omstillingsarbeid ifm Nye Drammen gir virksomhetene økte utfordringer med å beholde nøkkekompetanse 56 prosent av nyansatte er tilsatt på midlertidige kontrakter (50 prosent i 2018) Krevende å innfri pedagognormen i barnehagene Utfordrende å rekruttere nok lærere 88 lærlinger 04.06.2019 12
Turnover 04.06.2019 13