Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Støren Rådhus Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Utvalg for næring, plan og miljø Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder. Sign. Svein Fløttum Støren, den 23.11.2015 Hubertina Doeven Enhetsleder -1-
-2-
Saksliste Utvalgssaksnr PS 92/15 Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 - Årsbudsjett 2016 2015/2557 Innhold Lukket Arkivsaksnr -3-
Saksframlegg Arkivnr. 145 Saksnr. 2015/2557-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 92/15 27.11.2015 Utvalg for oppvekst og kultur 28/15 27.11.2015 Utvalg for helse og omsorg 24/15 27.11.2015 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/15 27.11.2015 Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet 60/15 30.11.2015 Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 - Årsbudsjett 2016 Vedlegg 1 Hefte - Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 - Årsbudsjett 2016 2 Kommunale gebyrer og avgifter 2016 3 Tiltaksliste budsjett 2016.xls 4 Oversendelse av vedtak om renovasjonsgebyr 2016 5 Budsjetter 2016 - Støren Kirkelige Fellesråd 6 Budsjett 7 Budsjetter 2016 Støren Kirkelige Fellesra d.doc 8 Følgemail - Oversendelse av vedtak om renovasjonsgebyr 2016 9 Bokføring av nedsalg av finansielle omløpsmidler 10 Interkommunalt samarbeid - samhandlingsreformen - kommunegruppen Trondheimsområdet 11 Informasjon om eierbidrag for 2016 - Sør-Trøndelag 110-sentral 12 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 13 Styrets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 14 Fordelingsmodell for skatteoppkreverfunksjonen - budsjett 2016 15 Budsjett Kemnerkontoret 2016 16 Notat vedrørende Lysgården Saksopplysninger Det vises innledningsvis til vedlagte dokumenter. Herunder spesielt Handlingsprogram med økonomiplan 2016 19. -4-
Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens 44 en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og omfatte hele kommunens virksomhet. Planen skal videre gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, og prioriterte oppgaver i planperioden. Strategier, mål og prioriterte oppgaver fremkommer i Handlingsprogrammet Kommunestyret vedtar selv planen og vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Kommunestyret skal videre iht kommunelovens 45 innen årets utgang vedta budsjett for det kommende budsjettår. Økonomiplanens første år er årsbudsjett for 2016. Vurdering Statsbudsjett, kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030, Handlingsprogram for 2015 2018, avholdte strategikonferanser og vedtak fattet i kommunestyret i løpet av 2015 danner grunnlaget for Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019. Kommunens økonomiske utfordringer er meget store i 2016 og fremover. Kommunen er derfor tvunget til å gjennomføre endringer i organisasjonen. Dette kan være både i forhold til organisering av tjenestetilbudet, en på tjenestetilbudet og eventuelt strukturen for å oppnå balanse i budsjett og økonomiplan. Investeringer må og holdes på et minimumsnivå, og kommunen kan heller ikke avsette ønskelig beløp til vedlikehold. Rådmannen forutsetter at rentenivået holder seg lavt de nærmeste årene, men usikkerhet knyttet til fremtidig skatteinntekter og andre inntekter fra finansporteføljen og E- verk medfører at kommunen så raskt som mulig bør avskaffe likviditetslån samt etter hvert bygge opp fond. Til grunn for rådmannens forslag ligger at kommunen ikke får merforbruk inneværende år. Dette vil avklares ifm regnskapsavslutning. Kommunens tjenestetilbud er godt, til dels meget godt på mange områder, men administrasjonen har og vurdert tiltak for at tilbudet kan bli ennå bedre. Tiltakene er registrert i Arena, og oppsummert utgjør disse ca 33 mill kr. Mange av tiltakene burde vært gjennomført, men kommunens økonomiske handlingsrom tilsier at kun et fåtall kan medtas. Rådmannens forslag til hvilke som bør vedtas fremkommer i rådmannens innstilling. For å kunne finansiere tiltak angitt i rådmannens innstilling pkt 7 a og b er blant annet enhetene pålagt et innsparingskrav på 1.5%. Dette innsparingskravet vil kunne medføre endringer i en på kommunens tjenestetilbud, samt at noen tilbud vil kunne bli lagt ned. Det vil være viktig å informere respektive utvalg om innsparingstiltak som kan få større konsekvenser for brukergrupper før de iverksettes. I tiltak 60 i Arena på R-5 er angitt styrking av helsestasjon. Et viktig tiltak, og i rådmannens innstilling i sak om mottak av flyktninger, er det forutsatt 20% finansiering av en 100% stilling som helsesøster. Finansiering av øvrige 80% ligger i rådmannens innstilling pkt 8a. -5-
Rådmannen gjør oppmerksom på at tiltak 14 og 15,- drift av dagtilbud i Singsås og Soknedal ikke ligger inne i rådmannens innstilling. Kommunestyret har signalisert at eiendomsskatt bør fases ut i 2017. Rådmannen har ikke sett muligheter for å legge dette til grunn i økonomiplanen, men foreslår heller ingen økning av eiendomsskatt i 2016. Mht klagesaksbehandling på utskrevet eiendomsskatt er det ikke foreslått tilleggsbevilling, men dette vil kunne vise seg nødvendig når en har bedre oversikt over klagenes innhold og kompleksitet. Mht investeringsprogrammet gjør rådmannen kommunestyret særskilt oppmerksom på at salg av eiendom avsettes på fond. Dette for å kunne finansiere kjøp av Gauldal Energi. Det er og foreslått salg av Gaula senter og dette vil måtte behandles som et særskilt forhold. Tiltak «Utvidelse undergang «Larshus» er og bare grovt anslått og forhandlinger pågår ennå. Implesitt av innstilling på investeringsprogrammet følger at Korsen rives og legges ut for salg. Rådmannen fremmer budsjett og økonomiplan i balanse. Vedtas ikke foreslåtte tiltak angitt i rådmannens innstilling pkt 7 oppnås et driftsresultat på 2.4%. Det anbefales 3%. Avslutningsvis henviser rådmannen igjen til vedlagte Handlingsprogram med økonomiplan hvor en finner utdypende informasjon. Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019, herunder gebyrregulativ, med følgende punkt : 1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 2 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skatteøre for 2016 fastsettes til 11.80% 4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet tilsier dette. 5. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1-2016 6. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å opprette stilling som næringsrådgiver. Avsatte fondsmidler kr 400.000, i k- sak 52/15 - overføres til R-1og vedtatt bevilling på kr 300.000,- for 2015 til R-4 (gebyr matombringing) k- sak 58/15 og gjenstående kr 100.000,- overføres til R- 1. 7. Forslag til endringer/disponeringer i Hovedtall for drift,- tabell på side 37/post 23 i Handlingsprogrammet: a. Med henvisning til post 23 (kr 8.835,- mill) i tabell 1A driftsbudsjett vedtas følgende nye tiltak: - Fellesrådets budsjett styrkes med kr 1.000.000,- - Leder administrasjonsutvalg 20% stilling kr 160.000,- - Overføring av kommunestyremøter kr 115.000,- - Medlemskap «Bygg vei nå» kr 20.000,- - Utgifter til KAD (Ø.hjelp) kr 1.536.000,- - Helsesøster 80% kr 634.000,- - Livsglede sykehjem kr 252.000,- - Opprettholdelse av statlige lærerstillinger kr 400.000,- - Digitalt byggesaksarkiv kr 542.000,- -6-
- Redusert foreldrebetaling: kr 300.000,- - Redusert halleie: kr 500.000,- Sum: kr 5.459.000,- b. Det opprettes en budsjettpost «Reserverte tilleggsbevilgninger» stor kr 7.586.758,-for å kunne finansiere følgende mulige utfordringer/tiltak i 2016: - 1.97 årsverk på natt Støren bo og dagsenter: kr 1.636.758,- - Redusere kostnader matombringing med kr 38 pr porsjon: kr 500.000,- - Fosterhjemsbetaling: kr 2.000.000,- - Miljørettet helsevern: kr 150.000,- - Redusert leie fysioterapi: kr 200.000,- - Brukere med særskilte behov: kr 1.000.000,- - Nye barnehageplasser høst 16: kr 800.000,- - Juridisk bistand: kr 100.000,- - Møtesekretær/styrke personalavdeling: kr 600.000,- - Kompetanseutvikling for alle ansatte: kr 600.000,- Finansiering: Kr 3.610.000 mill av gjenstående på post 23 samt belaste ubundne fond med kr 3.976.758,- -7-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag pr. 19.11.2015-8-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Innhold: 1 Innledning...3 1.1 Om kommunens plan- og styringssystem...3 1.2 Årshjulet...4 1.3 Prosessen...4 2 Kommuneplanens handlingsdel...7 2.1 Visjoner og mål i kommuneplanen...7 2.2 Fokusområde samfunn...7 2.3 Fokusområde brukere...9 2.4 Fokusområde medarbeidere...10 2.5 Fokusområde økonomi...11 3 Styringskort... 12 3.1 Styringskort for rammeområde 1 - Folkevalgte og stab...12 3.2 Styringskort for rammeområde 2 Barnehagene...14 3.3 Styringskort for rammeområde 2 Skolene...15 3.4 Styringskort for rammeområde 2 Budal oppvekstsenter...17 3.5 Styringskort for rammeområde 2 Singsås oppvekstsenter...18 3.6 Styringskort for rammeområde 2 Soknedal oppvekstsenter...19 3.7 Styringskort for rammeområde 2 Støren barnehage...20 3.8 Styringskort for rammeområde 2 Støren barneskole...21 3.9 Styringskort for rammeområde 2 Støren ungdomsskole...22 3.10 Styringskort for rammeområde 3 Kultur, fritid og voksenopplæring...23 3.11 Styringskort for rammeområde 4 Pleie og omsorg...24 3.12 Styringskort for rammeområde 5 Helse og familie...25 3.13 Styringskort for rammeområde 5 NAV...26 3.14 Styringskort for rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning...28 3.15 Styringskort for rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk...29 4 Økonomiplan 2016-2019...30 4.1 Innledning...30 4.2 Utfordringer i handlingsplanperioden...30 4.3 Sentral styringsinformasjon...31 4.3.1 Folkemengde pr. 01.01.15...31 4.3.2 Inn og utvandring...32 4.3.3 Befolkningsprognoser...33 4.4 Hovedgrep i 2016...31 4.5 Økonomisk grunnlag og forutsetninger...35 4.6 Kommunebidraget...35 5 Rammer...37 6 Investeringer i perioden 2015-2018...38 6.1 Investeringsplan...38 6.2 Investeringer i 2015...40 6.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.4 Investeringer i 2015... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.5 Kommentarer til investeringsbudsjettet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.6 Finansiering av investeringene... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2-9-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 1 Innledning 1.1 Om kommunens plan- og styringssystem Kommunens plan- og styringssystem bygger på prinsippene for helhetlig styring der tre grunnleggende forhold er sentrale: Resultatledelse: Dialog: Kvalitetsforbedring: Helhetlig oversikt og felles visjon og mål for organisasjonen som grunnlag for fokus på kjerneoppgaver og styring på flere dimensjoner enn økonomi. Styringsdialog mellom politisk ledelse og administrasjon, mellom ledelse og medarbeidere, og mellom innbyggere og kommunen. Økt læringsfokus ved systematisk refleksjon over egen praksis. Gjennom plan- og styringssystemet skal kommuneplanens samfunnsdel realiseres. Med utgangspunkt i vedtatt visjon, mål og strategier utarbeides et fireårig handlingsprogram med konkrete tiltak/handlinger. I Midtre Gauldal rettes oppmerksomheten mot de fire områdene samfunn, brukere (tjenesteen), medarbeidere (organisasjonen) og økonomi. Handlingsprogrammet inneholder også en fireårig økonomiplan som gjenspeiler de økonomiske prioriteringene. Kommuneplanens handlingsdel skal i følge plan- og bygningsloven gi «grunnlaget for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer». For å sikre systematisk oppfølging av handlingsprogrammet forpliktes enhetene på oppfølging innen sine ansvarsområder gjennom lederavtaler rådmannen inngår med enhetslederne. For å synliggjøre oppfølgingen rapporteres det på status for gjennomføring i halvårsrapport og årsmelding. Innen enhetene er det opp til enhetsleder å forplikte sine ansatte på å bidra til gjennomføring av politisk vedtatte mål, bl.a. gjennom medarbeidersamtaler. Intensjonen med styringssystemet er å legge til rette for en systematisk gjennomføring av politiske vedtak. Handlingsprogrammet er derfor et dokument som har stor betydning for utviklingen i kommunen. Det legges vekt på å utvikle et helhetlig styrings- og rapporteringssystem som i størst mulig grad inneholder det planverk og den rapporteringen lovverket krever og som gir et godt grunnlag for politisk styring. 3-10-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 1.2 Årshjulet Årshjulet i Midtre i Midtre Gauldal viser hvordan det helhetlige styringssystemet er organisert i kommunen: 1.3 Prosessen Helhetlig styring som arbeidsform baserer seg på en kontinuerlig styringsdialog mellom ulike aktører og organisatoriske nivå om hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre. Et viktig grunnlag for hele prosessen med å utarbeide Handlingsprogram med økonomiplan er «Utfordringsdokument 2016-2019». Her presenteres relevant styrings-/bakgrunnsinformasjon for den enkelte enhet/tjenesteområde. Dette dokumentet er å betrakte som en formell del av styrings- og rapporteringssystemet i Midtre Gauldal og ligger som et grunnlag for handlingsprogram med økonomiplan. For å ivareta styringsdialogen er det gjennomført dialogkonferanser i alle hovedutvalgene og formannskapet. Dialogkonferansene ble gjennomført i perioden 16. - 20.05.15. På bakgrunn av framlagt styringsinformasjon ble utvalgene utfordret til å diskutere forbedrings-/utviklingstiltak og prioriteringer. Resultatet fra dialogmøtene ble så lagt fram for Kommunestyret på en egen strategikonferanse den 03.06.15. I tillegg ble det gitt en orientering om status og utfordringer framover når det gjelder kommunens økonomi. 4-11-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Hovedtema som ble diskutert på strategisamlingen var: 1. Hvilke grep vil strategikonferansen ta for å utvikle kommunens økonomi til å bli bærekraftig? 2. Hva vil kommunen gjøre for å framstå som en attraktiv bo- og arbeidskommune 3. Hvordan vil strategikonferansen at kommunens arbeid innrettes for å videreutvikle en innen barnehage, skole, kultur og fritid. 4. Hvordan ser strategikonferansen for seg at kommunen skal kunne gi gode nok helse og omsorgstjenester innenfor trange økonomiske rammer. Gjennom arbeidet på strategikonferansen ga Kommunestyret rådmannen styringssignaler for det videre arbeid med handlingsprogram med økonomiplan. På bakgrunn av referat fra dialogkonferansene og strategikonferanse 1 oppsummerte rådmannen at det var politisk ønske om utredninger på flere områder for bruk i det videre arbeid med Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019. Til strategikonferanse 2 i Formannskapet 28.09 la rådmannen fram et notat hvor disse områdene ble belyst: Arbeidsgiverstrategien - og områder/tema knyttet til denne (nærværsarbeidet, kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling, arbeidsmiljøtiltak, seniortiltak). Næringsutvikling; hvordan kan kommunen innta en proaktiv rolle i arbeidet med næringsutvikling/-etableringer? Kollektivtransport, herunder Trønderbanen til Støren Boligbygging herunder reguleringsarbeid; utrede etablering av et kommunalt tomte- /eiendomsselskap. Boligrelatert informasjon «en tydelig plass å henvende seg», jfr. vedtatt «Strategiplan for boligpolitikken» og forslaget om etablering av et felles forvaltnings-/boligkontor i kommunen. Effektivisering av drifta i alle ledd, herunder vurdering av organiseringen på alle tjenesteområder Tilrettelegging av private boliger videreføring av «Husbankprosjektet» Fysisk aktivitet og kosthold i barnehager og skoler; hvordan kan det tilrettelegges for og stimuleres til mer fysisk aktivitet og sunt kosthold for våre barn og unge? Heldagsskolen; utrede muligheten for et helhetlig tilbud for barn og unge, flere og bedre tilbud på tvers skole barnehage kultur tilbud i nærmiljøet Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre hvordan utvikle dette i alle deler av kommunen? Mottak av flyktninger Strategikonferanse 2 sin tilbakemelding til rådmannen er å arbeide videre med de områder som ble berørt i konferansen. Kommunestyrevalget 2015 resulterte i et nytt politisk flertall i Midtre Gauldal. På kommunestyremøtet den 12.10 ble posisjonens politiske plattform presentert. Relevante momenter fra denne plattformen er også hensyntatt i rådmannens arbeid med handlingsprogram m/økonomiplan. 5-12-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Kommuneplanens samfunnsdel - Kommunedelplaner - satsningsområder - Fag og temaplaner Utfordringsdokument - Demografi og utvikling - Kommunen som lokalsamfunn - Kommunens handlingsrom - Utfordringer og muligheter - Enhetenes styringskort Handlingsprogram - Økonomiplan - Budsjett - styringskort Enhetenes årsplan - tiltak knyttet til enhetenes styringskort Lederavtaler - Generelle føringer for ledelse i Midtre Gauldal kommune - Arbeidsgivers og rådmannens forpliktelser Årsrapport Kommunens vedtatte satsningsområder. Gir overordnede føringer for all satsning i helhetlig styring Status og utfordringer som grunnlag for dialog med brukere og politikere Grunnlag for arbeidet med handlingsprogram m/økonomiplan Våre veivalg, muligheter og rammebetingelser Hva kan den enkelte enhet bidra med? Krav og forventninger til lederen mål Rapportering: - regnskap - kommuneplanens samfunnsdel - enhetenes styringskort 6-13-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 2 Kommuneplanens handlingsdel Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnete styringsverktøyet i kommunen som gir klare mål og veivalg for utviklingen av lokalsamfunnet. For alle våre samarbeidspartnere; næringslivet, frivillige organisasjoner og lag og ikke minst hver enkelt som bor i Midtre Gauldal kommune, ønsker vi at samfunnsplanen skal inspirere til kreativitet, samarbeid og utvikling. Midtre Gauldal kommunes visjon er: «Midtre Gauldal kreativ og raus». Visjonen handler om å legge til rette for og stimulere til nytenking /innovasjon i Midtre Gauldalsamfunnet. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Det skal være rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet. Samfunnsplanen har fire fokusområder som skal bidra til å realisere visjonen, og som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i planperioden. De fire fokusområdene er samfunn, brukerne, medarbeiderne og økonomi. I plan- og bygningsloven beskrives det fireårige handlingsprogrammet med økonomiplan som kommuneplanens kortsiktige del. Dette dokumentet skal angi realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Det er avgjørende at kommunen har en utviklingsstrategi som er forankret i overordna visjoner og mål og at denne følges opp gjennom konkrete tiltak og prioriteringer. 2.1 Visjoner og mål i kommuneplanen Visjon: Midtre Gauldal kreativ og raus Fokusområder: Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi 2.2 Fokusområde samfunn Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag og en framtid full av muligheter Vi skal (strategi): Handling/hvordan År ivareta trygghet og sikkerhet gjennom arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap forvalte naturressurser til beste for dagens og framtidens generasjoner sette folkehelse i sentrum i utviklingen av eksisterende og nye boligområder hensynta klima og miljø i all kommunal planlegging og aktivitet Oppdatere den helhetlige ROS-analysen Minst 1 gang pr. valgperiode Revidere krise og beredskapsplanen Årlig Gjennomføre møte i beredskapsrådet Årlig Gjennomføre dialogmøter med NVE om 2016-2019 flomverk Gjennomføre minst en kriseøvelse årlig Årlig Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel 2016-2017 Utarbeide ny planstrategi 2016 Revidere og følge opp energi- og klimaplanen Kartlegge folkehelsetilstanden i Midtre Gauldal, utvikle og iverksette nødvendige tiltak Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive Vi skal (strategi): Handling/hvordan År 2016 Årlig 7-14-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 tilrettelegge nye boområder for et mangfoldig bomiljø som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller velge klima- og energivennlige løsninger ved nybygging og rehabilitering legge til rette for ulike fritidsaktiviteter, positive helsevalg og en sunn livsstil bidra til å utvikle et godt kollektivtilbud i hele kommunen jobbe for at Støren blir et attraktivt sentrum og at kulturarven brukes som ressurs i all stedsutvikling sørge for at frivillige lag og organisasjoner kan bidra til et aktivt og variert kulturliv Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel 2016-2017 Følge opp strategiplan for boligpolitikken Årlig Revidere strategiplan for bosetting og 2016 integrering av innvandrere Revidere og følge opp energi- og 2016 klimaplanen Følge opp kommunedelplan for fysisk Årlig aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal Vi skal (strategi): Handling/hvordan År stimulere til at det etableres forpliktende samhandling mellom kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen jobbe for at all næringsutvikling skjer på en fremtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser bidra til at nye regionale næringsområder skjer i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen sørge for at barn og unge har kunnskap om næringslivet i regionen legge til rette for at kunnskapsbedrifter etableres i tilknytning til kommunesenteret Støren motivere og legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling Iverksette tiltak i Tiltaksplan for næringsutvikling i Midtre Gauldal kommune 2013-2016 Rullere Tiltaksplan for næringsutvikling i Midtre Gauldal kommune 2013-2016 Utnytte prosjekt næringslivskontakt for å styrke kontakten mellom skoler og lokalt næringsliv 2016 2016 Årlig Videreutvikle entreprenørskap i skolene Årlig 8-15-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 2.3 Fokusområde brukere Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø Vi skal (strategi): Handling/hvordan År sørge for at barn har innflytelse på barnehagens/skolens praksis og at den enkelte blir sett og tatt på alvor sørge for at barn og unge med vanskelige hjemmeforhold får god oppfølging i barndommen og i overgangen til ungdoms- og voksenliv inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt integrere miljøarbeid i aktivitetene i barnehager og skoler samarbeide med foreldre/foresatte og lokalsamfunnet om barnas utvikling legge til rette for fysisk aktivitet og gjennomføre helsefremmende tiltak Gjennomføre og følge opp elevundersøkelsen, elevsamtaler og elevråd Arbeidet med barns medvirkning nedfelles i barnehagenes årsplaner Skolebasert utviklingsarbeid på barneskolene lokalt arbeid med læreplaner. For ungdomstrinnet, UiU ungdomstrinn i utvikling (nasjonal satsning) Årlig Årlig 2016-2017 Barnehagene skal arbeide systematisk med Årlig progresjon og pedagogisk utvikling for det enkelte barn i barnehagen. Fortsette arbeidet med «Kompetanse for 2016-2019 mangfold» og spre kunnskapen til alle barnehagene i kommune. Tidlig iverksetting av tiltak for barn med Årlig spesielle behov Basisferdigheter vektlegges i hele skoleløpet Årlig Samarbeidet mellom oppvekstsektoren og Helse og familie-avdelingen videreutvikles Miljøsertifisering av flere barnehager og skoler igangsettes Gjennom foreldresamarbeidet tydeliggjøre viktigheten av deres medvirkning i barnas læring og utvikling Utnytte prosjekt næringslivskontakt for å styrke kontakten mellom skoler og lokalt næringsliv Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Utvikle samarbeidet mellom folkehelsekoordinator og barnehager og skoler Folk i Midtre Gauldal får gode helse og omsorgstjenester Vi skal (strategi): Handling/hvordan År gi riktige tjenester på riktig omsorgsnivå, og til riktig tid utnytte muligheter og ressurser som finnes i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk gjennom næromsorg gi barn og unge en rolle i arbeidet med livs for eldre benytte tilgjengelig teknologi for å gi best mulig helse- og omsorgstjenester definere rekreasjonsområder og øke tilgjengeligheten til friluftsområder og naturressurser gjennomføre tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse innen helse- og omsorgsarbeidet i kommunen Følge opp K-styrets vedtak om tildelingskriterier (tjenester tildeles på laveste effektive omsorgsnivå) Prosjekt hverdagsrehabilitering i samarbeid med Melhus og Skaun iverksettes og implementeres Årlig 2016-18 Årlig Årlig Årlig Årlig 2016 2015-2016 Utvikling av system for samarbeid med 2016 frivillige lag og organisasjoner Videreutvikling av Livsglede for eldre 2016 Videreføre eksisterende prosjekt og 2015-2016 læringsnettverk innenfor velferdsteknologi Følge opp kommunedelplan for fysisk Årlig aktivitet, idrett og friluftsliv Følge opp prosjekt heltid/deltid 2016 Sikre rekruttering gjennom egne studentstillinger Årlig 9-16-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Rekruttering gjennom tett samarbeid med Gauldal videregående skole Systematisk gjennomføring av fagdager for egne ansatte Årlig Årlig Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur Vi skal (strategi): Handling/hvordan År sørge for tilstrekkelig, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd og veinett stimulere til kretsløpsbasert forbruk og bidra til kostnadseffektiv avfallshåndtering drive holdningsskapende arbeid, veiledning og tilrettelegging om sammenhengen mellom klima, miljø og forbruk Følge opp vanndirektivet Årlig Samarbeide med Gauldal e-verk og STFK 2016 om ressurser til nødvendige utbedringer Utrede konsekvensene av evt. strømbortfall 2016 i 10 dager Vurdere om avløpssystemet er 2016 dimensjonert for ekstrem nedbør Miljøsertifisering av flere barnehager og 2016-18 skoler igangsettes Revidere og følge opp energi- og klimaplanen 2016 2.4 Fokusområde medarbeidere Midtre Gauldal har en vi-kultur Vi skal (strategi): Handling/hvordan År dele kunnskap, erfaringer og suksesser for å skape ny kunnskap og praksis være lojale overfor de rammene som er satt for arbeidet arbeide effektivt for å skape best mulig resultat ut fra de ressursene vi har skape godt samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere respektere våre medmenneskers individuelle behov og mestringsevne Videreutvikle «Medarbeiderskap» Årlig Arrangere «Vi-seminar» Årlig Gjennomføre velferdstiltak Årlig «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere» Oppstart systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser Kommunens medarbeidere trives på jobb Vi skal (strategi): Handling/hvordan År videreutvikle et godt arbeidsmiljø der ansatte gleder seg til å gå på jobb utvikle en organisasjonskultur som motiverer og engasjerer medarbeiderne Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen Årlig 2016 Årlig Følge opp vedtatt arbeidsgiverstrategi Årlig Revidere kommunens handlingsplan for 2016 IA-arbeidet og HMS-system Implementere plan for oppfølging av 2016 nytilsatte Utarbeide plan for seniorpolitikk 2016 Kommunens medarbeidere er dyktige og nytenkende Vi skal (strategi): Handling/hvordan År fastsette klare mål og retninger for arbeidet videreutvikle en lederkultur som inspirerer og sikrer medarbeiderne faglig og personlig Systematisk bruk av Helheltlig styring Gjennomføre lederutviklingsprogram for enhetsledere og avd.ledere Årlig Årlig 10-17-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 utvikling videreutvikle oss slik at vi blir i stand til å tilpasse oss rammebetingelsene og endringer i innbyggernes behov videreutvikle en robust og fleksibel organisasjon som bruker og utvikler medarbeidernes kompetanse og omstillingsevne aktivt ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi Gjennomføre utviklingsprogram for 2016-2017 potensielle leder/lederemner i kommunen Videreutvikle enhetsledermøtet som en Årlig arena for læring Utvikle en overordnet kompetanseplan for 2016 hele kommunen Lønnspolitisk plan videreutvikles 2016 Innføre Lean eller annet system som 2016 redskap for sutvikling «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere». Årlig 2.5 Fokusområde økonomi Kommunens økonomi er robust og forvaltes på en god måte Vi skal (strategi): Handling/hvordan År forvalte ressursene på en effektiv og kunnskapsbasert måte gjennom helhetlig styring tilpasse utgiftene til inntektene slik at den økonomiske handlefriheten styrkes gjennomføre kostnadseffektiviserende tiltak utføre avgiftsbelagte tjenester slik at de er effektive, selvfinansierende og framtidsrettet «Trondheimsmodellen» - aktivitetsstyrt Årlig ramme for pleie og omsorg «Digitalisering» av flere tjenester jobb Årlig «smartere» Ta i bruk «velferdsteknologi» i større grad Årlig Organisere virksomheten på en mer Årlig effektiv måte slik at mer av kommunens midler kan benyttes i direkte tjenesteyting Kritisk vurdering av alle nyinvesteringer Årlig Fokus på økonomi i hele organisasjonen Årlig 11-18-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3 Styringskort Styringskort er et konkret ledelsesverktøy som gir angir prioriteringer og som gir oppdatert styringsinformasjon om den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de tre fokusområdene brukere, medarbeidere og økonomi. Etter hvert vil også fokusområdet «samfunn» komme inn i styringskortene. Innenfor hvert av fokusområdene er det utformet styringsparametere som måler kommunens resultater på spesifiserte områder. Styringsparameterne er aktiviteter eller resultater som lar seg måle. De kan være fremstilt i antall, prosent eller i score på en skala, for eksempel fra 1 til 6. Informasjonen i styringskortene angir hvor godt målene blir oppfylt ved å sammenlikne planlagte mål mot faktiske resultater. Hver enhet/tjenesteområde har sitt eget styringskort. Av indikatorene, er noen felles for alle enheter og noen er enhetsspesifikke. Indikatorene er valgt på bakgrunn av styringsdialogen og arbeid internt i den enkelte enhet. Årets resultat er satt som neste års mål bortsett fra på noen få indikatorer for hver enhet der målet er satt høyere. På sikt vil man på denne måten jobbe for en heving av en på mange områder. Der målet er satt høyere enn årets resultat er disse markert med grønt. 3.1 Styringskort for rammeområde 1 - Folkevalgte og stab Oppsummering av statistikk og analyser: Bred kompetanse og stabile medarbeidere Driftsutgifter til politisk styring høyere enn landssnittet Driftsutgifter til administrasjon høyere enn landssnittet. Muligheter for ytterligere digitalisering Brukere Opplevd Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Brukertilfredshet interne tjenester Interne tjenester, IKT x 5,0 x 5,0 Interne tjenester, økonomi x 4,9 x 4,9 Interne tjenester, regnskap x 5,2 x 5,2 Interne tjenester, lønn x 5,0 x 5,0 Interne tjenester, personal x 4,5 x 4,5 Interne tjenester, arkiv x 5,4 x 5,5 Interne tjenester, servicetorg x 5,1 x 5,3 Faglig Kritiske henvendelser helpdesk 5 7 x 7 Antall feilmeldinger helpdesk 1191 1365 x 1365 Kostnad pr. bruker 7 843 7734 x 7734 «Ren» revisjonsberetning Ja Ja x Ja Avvik i forhold til budsjettramme hele kommunen 0,0 % 0,0 % x 0,0 % Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale utgifter 9,8 % 8,1 % x 8,1 % Nærvær hele kommunen 91,8 % 91,8 % x 95 % Overholdelse av frister for utsendelse av politiske dokumenter x 95 % x 95 % 12 Fokusområder -19-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Økonomi Opplevd Målt Målt Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,1 5,2 5,3 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,2 5,2 5,3 Faglig og personlig utvikling x 4,6 4,8 4,9 Helhetsvurdering x 5,0 4,9 5,0 Nærvær Nærvær 92,1 % 94,2 % x 95 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 93 % 94 % x 94 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett 101,0 % 98 % x 100 % Inntekt i forhold til budsjett 115,5 % 118 % x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 98,8 % 95 % x 100 % 13 Medarbeidere -20-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.2 Styringskort for rammeområde 2 Barnehagene Oppsummering av statistikk og analyser: Økende antall barn i barnehagealder. Prognosene tilser en økning på ca. 100 barn i planperioden som gir behov for nye barnehageplasser, spesielt på Støren. Gode barnehagebygg med store og fine uteområder. Kostnadene pr. barnehageplass er noe lavere enn landssnittet. Barnehager med lang daglig åpningstid. Økende andel minoritetsspråklige barn, omtrent 25 % i Støren barnehage. Resultater på brukerundersøkelsene noe under landsgjennomsnittet Fokusområder Brukere Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 14 Brukertilfredshet foreldre i barnehagen (skala 1-6) Resultat for bruker x 5,0 x 5,1 Respektfull behandling x 5,2 x 5,2 Informasjon x 4,7 x 4,8 helhetsvurdering x 5,0 x 5,0 Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn 80 % 100 % 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 35,8 38,8 x 38,8 Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen 61,1 78 x 78 pedagogisk utdanning Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,0 5,0 5,0 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,3 5,1 5,3 Faglig og personlig utvikling x 4,8 4,6 4,6 Helhetsvurdering x 4,7 4,9 4,9 Nærvær Nærvær 90,0 % 89% x 90% Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 81 % 81 % x 81 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett 103,9 % 103,9 % x 100 % Inntekt i forhold til budsjett 120,1 % 118,0 % x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 100,9 % 101,3 % x 100 % Medarbeidere -21-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.3 Styringskort for rammeområde 2 Skolene Oppsummering av statistikk og analyser: Midlertidig elevtallsnedgang i perioden 2014-18, deretter en kraftig økning fram mot 2030. Nye/oppgraderte skolebygg Økende antall minoritetsspråklige elever Kostnader pr. elev over landsgjennomsnittet, men dette skyldes høye kostnader til skolebygg og skoleskyss Lav andel elever som mottar spesialundervisning Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Støtte fra lærerne 4,4 4,3 x 4,4 Mestring 4,1 4,0 x 4,2 Motivasjon 4,3 3,9 x 4,3 Mobbing på skolen 1,1 1,3 x 1,0 Elevundersøkelsen 10.trinn (skala 1-5) Støtte fra lærerne x 3,8 x 4,0 Mestring x 3,8 x 4,0 Motivasjon x 3,6 x 4,0 Mobbing på skolen x 1,2 x 4,0 Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Kjennskap og forventning x 3,7 x 3,8 Utviklingssamtalen x 4,0 x 4,0 Dialog og medvirkning x 4,5 x 4,0 Trivsel, læring og utvikling x 4,3 x 4,4 Faglig Lesekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense 12,4 % 13,2 % 29,8 % 12 % Regnekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense 9,4 % 29,9 % 24,6 % 12 % Nasjonale prøver, lesing 5.trinn 1,8 49* x 50 Nasjonale prøver, regning 5.trinn 1,6 46* x 50 Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn 1,6 45* x 45 Nasjonale prøver, lesing 8.trinn 3,1 49* x 49 Nasjonale prøver, regning 8.trinn 2,8 49* x 49 Nasjonale prøver, engelsk lesing 8.trinn 2,5 48* x 48 Nasjonale prøver, lesing 9.trinn 3,0 52* x 52 Nasjonale prøver, regning 9.trinn 3,1 52* x 52 Grunnskolepoeng, gutter 35,2 34,4 35,6** 36 Grunnskolepoeng, jenter 44,4 41,0 45,3** 44 Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,0 5,0 5,0 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,0 5,1 5,1 Faglig og personlig utvikling x 4,6 4,8 4,8 Helhetsvurdering x 4,9 5,0 5,0 Nærvær Nærvær 92,5 % 95,1 % x 95,1% Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 79 % 84 % x 84 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett 106,1 % 101,2 % x 100 % Inntekt i forhold til budsjett 129,6 % 114,2 % x 100 % 15 Fokusområder Brukere Medarbeidere -22-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 Årsresultat i forhold til budsjett 101,6 % 98,3 % x 100 % **2014-tall kan ikke sammenlignes med årene før pga. ny skala. ** 2015-tall kan ikke sammenlignes med årene før fordi fra i år inngår en ny karakter i snittet (standpunktkarakter i valgfag) 16-23-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.4 Styringskort for rammeområde 2 Budal oppvekstsenter Fokusområder Brukere Brukere Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 17 Barnehage Brukertilfredshet foreldre i barnehagen (skala 1-6) Resultat for bruker 5,2 5,1 x 5,2 Respektfull behandling 5,4 5,2 x 5,3 Informasjon 4,9 4,7 x 4,8 helhetsvurdering 5,2 5,2 x 5,2 Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn x 100 % x 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning x 57,1% x 57,1% Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen x 42,9 % x 42,9 % pedagogisk utdanning Skole Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Støtte fra lærerne 4,5 4,7 x 4,8 Mestring 4,3 4,2 x 4,3 Motivasjon 4,3 4,0 x 4 Mobbing på skolen 1,1 1,1 x 1,0 Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Kjennskap og forventning x x x x Utviklingssamtalen x x x x Dialog og medvirkning x x x x Trivsel, læring og utvikling x x x x Faglig Lesekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense x Regnekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense Unntatt offentlighet for få elever x Nasjonale prøver, lesing 5.trinn x Nasjonale prøver, regning 5.trinn x Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn x Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,0 4,9 5,0 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 4,8 5,1 5,1 Faglig og personlig utvikling x 4,6 5,0 5,0 Helhetsvurdering x 5,0 4,9 5,0 Nærvær Nærvær 91,4 % 91,1 % x 95 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 79 % x 79 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett x x x 100 % Inntekt i forhold til budsjett x x x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 106,0 % 104,2 % x 100 % Medarbeidere -24-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.5 Styringskort for rammeområde 2 Singsås oppvekstsenter Fokusområder Brukere Brukere Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 18 Barnehage Brukertilfredshet foreldre i barnehagen (skala 1-6) Resultat for bruker x 4,6 x 4,6 Respektfull behandling x 4,4 x 4,6 Informasjon x 3,7 x 4,0 helhetsvurdering x 4,4 x 4,6 Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn x 100 % x 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning x 42 % x 42 % Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen x 42 % x 42 % pedagogisk utdanning Skole Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Støtte fra lærerne 3,9 4,1 x 4,4 Mestring 4,1 3,9 x 4,2 Motivasjon 4,2 3,5 x 4,3 Mobbing på skolen 1,2 1,1 x 1,0 Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Kjennskap og forventning x 3,2 x 3,8 Utviklingssamtalen x 3,9 x 4,0 Dialog og medvirkning x 3,5 x 4,0 Trivsel, læring og utvikling x 3,7 x 4,4 Faglig Lesekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense 12 % Regnekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense Unntatt offentlighet for få elever 12 % Nasjonale prøver, lesing 5.trinn 1,9 Nasjonale prøver, regning 5.trinn 1,8 Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn 1,8 Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Barnehage Innhold i jobben x 5,1 5,0 5,1 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,4 5,1 5,4 Faglig og personlig utvikling x 4,8 4,7 4,8 Helhetsvurdering x 4,9 4,9 5,0 Skole Innhold i jobben x 4,6 4,8 5,0 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 4,8 4,8 5,0 Faglig og personlig utvikling x 4,5 4,9 4,9 Helhetsvurdering x 4,5 4,8 5,0 Nærvær Nærvær 90,2 86,7 x 95,1 Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse x 81,3 % x 84 Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett x x x 100 % Inntekt i forhold til budsjett x x x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 108,3 % 94, 26 % x 100 % Medarbeidere -25-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.6 Styringskort for rammeområde 2 Soknedal oppvekstsenter Fokusområder Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 19 Barnehage Brukertilfredshet foreldre i barnehagen (skala 1-6) Resultat for bruker x 4,8 x 4,8 Opplevd Respektfull behandling x 5,0 x 5,1 Informasjon x 4,5 x 4,8 helhetsvurdering x 4,8 x 4,8 Brukere Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn x 100 % x 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning x 53,4 % x 53,4 % Målt Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen x 46,6 % x 46,6 % pedagogisk utdanning Skole Brukere Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Opplevd Støtte fra lærerne 4,7 4,1 x 4,2 Mestring 4,1 4,0 x 4,1 Motivasjon 4,5 3,8 x 4,0 Mobbing på skolen 1,1 1,1 x 1,0 Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) svarprosent 21 % Kjennskap og forventning x 3,8 x 3,9 Utviklingssamtalen x 4,0 x 4,2 Dialog og medvirkning x 4,6 x 4,6 Trivsel, læring og utvikling x 4,4 x 4,6 Faglig Målt Lesekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense x x 19 % 15 % Regnekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense x x 28 % 20 % Nasjonale prøver, lesing 5.trinn x 48* 49 50 Nasjonale prøver, regning 5.trinn x 45* 47 48 Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn x 50* 48 50 Medarbeidere Opplevd Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Barnehage Innhold i jobben x 4,9 4,8 4,9 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,1 4,6 5,1 Faglig og personlig utvikling x 4,4 3,8 4,4 Helhetsvurdering x 4,5 4,2 4,5 Skole Innhold i jobben x 4,8 4,8 4,8 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 4,8 4,9 5,0 Faglig og personlig utvikling x 4,3 4,7 4,8 Helhetsvurdering x 4,8 5,0 5,0 Målt Nærvær Nærvær 87,8 % 94,4 % x 95 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse x 88 % 85 % 85 % Økonomi Målt Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett x x x 100 % Inntekt i forhold til budsjett x x x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 99,46 % 96,77 % x 100 % **2014-tall kan ikke sammenlignes med årene før pga. ny skala. -26-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.7 Styringskort for rammeområde 2 Støren barnehage Fokusområder Brukere Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 20 Brukertilfredshet foreldre i barnehagen (skala 1-6) Resultat for bruker x 5,1 x 5,2 Respektfull behandling x 5,5 x 5,5 Informasjon x 4,9 x 5,1 helhetsvurdering x 5,2 x 5,2 Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn x 100 % x 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning x 35,7 % x 40 % Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen x 64,3 % x 60 % pedagogisk utdanning Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,0 5,2 5,2 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,3 5,5 5,5 Faglig og personlig utvikling x 4,9 5,1 5,1 Helhetsvurdering x 4,8 5,3 5,3 Nærvær Nærvær 92,4 % 90,8 % x 93 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 81,4 % 85,1 % x 86 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett 107,94 % 100,01 % x 100 % Inntekt i forhold til budsjett 112,16 % 102,74 % x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 106,57 % 99,16 % x 100 % Medarbeidere -27-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.8 Styringskort for rammeområde 2 Støren barneskole Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Støtte fra lærerne 4,3 4,4 x 4,4 Mestring 4,1 4,1 x 4,2 Motivasjon 4,1 4,1 x 4,3 Mobbing på skolen 1,2 1,6 x 1,0 Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Kjennskap og forventning x x x 3,8 Utviklingssamtalen x 4,0 x 4,0 Dialog og medvirkning x 4,5 x 4,0 Trivsel, læring og utvikling x x x 4,4 Faglig Lesekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense x 50 % x 20 % Regnekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense x 43,75 % x 20 % Nasjonale prøver, lesing 5.trinn x 49* x 50 Nasjonale prøver, regning 5.trinn x 49* x 50 Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn x 43* x 45 Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,0 5,1 5,1 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,2 5,2 5,2 Faglig og personlig utvikling x 4,6 4,5 4,8 Helhetsvurdering x 4,7 4,8 5,0 Nærvær Nærvær 93,4 % 94,4 x 91,0 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse x 70,58 % x 70,58 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett x x x 100 % Inntekt i forhold til budsjett x x x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 96,28 % 98,43 % x 100 % * 2014-tall kan ikke sammenlignes med årene før pga. ny skala. 21 Fokusområder Brukere Medarbeidere -28-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.9 Styringskort for rammeområde 2 Støren ungdomsskole Status 2013 Status 2014 Status 2015 Økonomi Målt Opplevd Målt Målt Mål 2016 Faglig Nasjonale prøver, lesing 8.trinn 3,1 49* x 49 Nasjonale prøver, regning 8.trinn 2,8 49* x 49 Nasjonale prøver, engelsk lesing 8.trinn 2,5 48* x 48 Nasjonale prøver, lesing 9.trinn 3,0 52* x 52 Nasjonale prøver, regning 9.trinn 3,1 52* x 52 Grunnskolepoeng, gutter 35,2 34,4 35,6** 36 Grunnskolepoeng, jenter 44,4 41,0 45,3** 44 Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,2 5,1 5,2 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,3 5,2 5,3 Faglig og personlig utvikling x 5,1 5,0 5,2 Helhetsvurdering x 5,2 5,2 5,3 Nærvær Nærvær 95,5% 97% x 97 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse x 80 % x 85 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett x x x 100 % Inntekt i forhold til budsjett x x x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 100,87 % 99,89 % x 100 % * 2014-tall kan ikke sammenlignes med årene før pga. ny skala. ** 2015-tall kan ikke sammenlignes med årene før fordi fra i år inngår en ny karakter i snittet (standpunktkarakter i valgfag) 22 Fokusområder Måleindikator Brukere Elevundersøkelsen 10.trinn (skala 1-5) Støtte fra lærerne 3,8 4,0 x 4,0 Mestring 3,8 3,9 x 4,0 Motivasjon 3,6 3,6 x 4,0 Mobbing på skolen 1,2 1,2 x 1,2 Medarbeidere -29-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.10 Styringskort for rammeområde 3 Kultur, fritid og voksenopplæring Oppsummering av statistikk og analyser: Utgifter pr. innbygger til kultursektoren noe under landsgjennomsnittet Flott kulturhus og stort aktivitetsnivå Godt tverrfaglig samarbeid Brukertilfredshet ved kulturskolen over landssnitt Brukere Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Brukertilfredshet bibliotek (skala 1-6) Service 5,2 x 5,2 5,2 Brukermedvirkning 5,3 x 5,0 5,0 Informasjon 4,9 x 4,6 4,6 Helhetsvurdering 5,6 x 5,0 5,0 Brukertilfredshet Foresatte kulturskolen (skala 1-6) Resultat for bruker 4,7 x 5,5 5,5 Respektfull behandling 5,4 x 5,6 5,6 Informasjon 4,0 x 4,9 4,9 Helhetsvurdering 4,7 x 5,5 5,5 Brukerundersøkelse voksenopplæringen (skala 1-5) Hvor fornøyd er du med norskopplæringen? 4,5 4,2 4,5 4,7 % Hvor fornøyd er du med samfunnsfagopplæringen? 4,8 4,0 4,8 4,8 % Faglig Andel elever som fortsetter i kulturskolen fra ett år til neste 62 % 76 % x 76 % Kinobesøk pr. år 8 574 7225 x 7500 Andel bestått i den obligatoriske Norskprøven (for flyktninger) x 100 % x 100 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,1 5,1 5,1 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 4,5 4,7 4,7 Faglig og personlig utvikling x 4,6 4,9 4,9 Helhetsvurdering x 4,6 4,6 4,6 Nærvær Nærvær 87,6 % 87,2 % x 89 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 68 % 63 % x 70 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett 104,8 % 111 % x 100 % Inntekt i forhold til budsjett 109,7 % 125 % x 100 % Årsresultat i forhold til budsjett 100,8 % 100,8 % x 100 % 23 Fokusområder Medarbeidere -30-
Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 3.11 Styringskort for rammeområde 4 Pleie og omsorg Oppsummering av statistikk og analyser: Økende antall eldre i alderen 67-89 år, små endringer i 90+ Høyere andel mottakere av hjemmetjenester enn landssnittet, men lavere antall tildelte timer enn landssnittet, både for praktisk bistand og hjemmesykepleie Lavere andel brukere med omfattende bistandsbehov enn landssnittet Høyere andel innbyggere 80+ som er beboere i institusjon en landssnittet Lavere andel plasser i skjermet enhet for personer med demens enn landsgjennomsnittet Godt fornøyde beboere ved sykehjemmet Medarbeidere med høy formalkompetanse og medarbeidere med lang ansiennitet Brukere Økonomi Opplevd Målt Opplevd Målt Målt Måleindikator Status 2013 Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Brukertilfredshet Institusjon, pårørende (skala 1-6) Resultat for bruker x x 4,6 x Respektfull behandling x x 5,3 x Informasjon x x 4,4 x helhetsvurdering x x 5,2 x Brukertilfredshet Institusjon, beboere (skala 1-2) Jeg får den hjelpen jeg har behov for 1,9 x 2,0 x De ansatte behandler meg med respekt 2,0 x 2,0 x De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 x 2,0 x Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor 2,0 x 2,0 x Faglig Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra videregående skole 91 95,29 x 93 Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra høyskole/universitet 49,17 52,36 x 53,54 Antall dager betalt for overligging på sykehus 102 208 x 180 Antall mottatte klager på tildelte tjenester 1 0 x 0 Antall avvik på matprøver MGS, avd. x 0 kjøkken x 0 Medarbeidertilfredshet hjemmetjenesten medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 4,7 4,6 4,6 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 4,8 4,9 5,0 Faglig og personlig utvikling x 3,0 3,2 3,4 Helhetsvurdering x 3,6 4,2 4,2 Medarbeidertilfredshet sykehjemmet medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) Innhold i jobben x 5,0 4,8 4,8 Samarbeid og trivsel med kollegaene x 5,3 4,9 5,0 Faglig og personlig utvikling x 3,0 3,3 3,5 Helhetsvurdering x 3,6 4,4 4,4 Nærvær Nærvær 90,2 % 88,5 % x 89,0 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 55 % 58 % x 58 % Forsvarlig utgiftsnivå Utgift i forhold til budsjett 106,1 % 107,8 % x 100,0 % Inntekt i forhold til budsjett 102,1 % 112,5 % x 100,0 % Årsresultat i forhold til budsjett 107,4 % 106,4 % x 100,0 % 24 Fokusområder Medarbeidere -31-