Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331
Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets virksomhet finansieres av de deltakende kommuner. Hvilke kommuner som deltar i de ulike prosjekter vil kunne variere avhengig av prosjekttype og den enkelte kommunes vurdering av sitt engasjement. Det forutsettes derfor at gjennomføring av enkeltprosjekt vil bli finansiert av de kommuner som velger å delta i det aktuelle prosjekt. Det vil også bli søkt støtte til medfinansiering av prosjektene fra andre aktører, eksempelvis Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Driftsmidlene vil videre dekke utgifter til sekretariat. Det forutsettes at husleie mv knyttet til sekretariat dekkes av vertskommunen. Det vises ellers til vedtektene 5 om økonomi. Om årets budsjettinnspill: Sekretariatet er pålagt å levere et utkast til budsjett innen september hvert år. Utkastet inneholder i tillegg til budsjett for det regionale sekretariatets drift en oversikt over de kjente tiltak som kan forventes gi betydning for den enkelte kommunes budsjett for 2015. Sekretariatet forutsetter at andre tiltak enn det som pr dd er kjent kan aktualiseres neste år men de må da bli etablert med egen plan for finansiering. Det vises også til regionens Handlingsplan for 2015 som fremmes til behandling parallelt med budsjettinnspillet. Det er svært viktig å understreke at kostnader knyttet til regionens budsjett i økende grad inneholder kostnader som erstatter og eventuelt reduserer kommunenes egne kostnader og gjør tiltak mulig. Dernest er det utviklingstiltak som kommunene gjør sammen i stedet for hver for seg for å skape grunnlag for større kompetanse og lavere pris. Selve driften av regionens sekretariat utgjør en svært liten andel av budsjettet. Oversiktene på de neste sidene er denne gang delt inn slik at de budsjettposter som omhandler IKT-drift kommer etter hverandre i oversikten over etablerte kostnader (tiltak 11-25) og i oversikten over nye tiltak (tiltak 36-38). Dette fordi det er ønskelig å synliggjøre allerede nå at disse budsjettpostene fra 2016 vil bli innarbeidet i den nye virksomheten «Kongsbergregionen IKT-drift» og dermed utgå fra sekretariatets budsjett fra 2016. Dette innebærer at sekretariatets budsjett 2016 vil bli vesentlig endret noe som vil kunne gi oss spennende muligheter. Etablerte kostnader:
Side 3 av 14
Side 4 av 14 Tiltak i handlingsplanen for 2015: Nr Pnr Navn på prosjekt/aktivitet/løsning Budsjett Budsjett Fordeling pr. Kommune 2015 budsjett 2014 2015 Tinn Notodden N&U Rollag Flesberg Kongsberg Hjartdal Tiltak handlingsplan 2015: A 26 F256 SNKR Reiselivskonferanse 50 000 50 000 6 362 9 491 4 766 4 215 4 835 16 009 4 322 B 27 FF108 SNKR Attraktivitet / Næringsutviklingsprosjekter 1 000 000 1 000 000 Finansiering må avklares/etableres i forb m evt prosjektetablering C 28 F248 Digital infrastruktur 100 000 50 000 6 362 9 491 4 766 4 215 4 835 16 009 4 322 D 29 FF302 Kompetanseregionen 1 000 000 1 000 000 Søkes finansiert av skjønnsmidler for 2015 E 30 F247 Renovasjon - Etableringsprosjekt i 2015 1 000 000 1 000 000 Finansiering må avklares/etab leres i forb m evt prosjektetab lering finansieres av kommunene F 31 NY Prosjekt Tjenestesamarbeid økonomi og personal I 2015 0 350 000 Dekkes av tidligere års overskudd fra ERP-prosjektet G 32 NY Anskaffelse av regionalt konkurransegjennomføringsverktøy 0 200 000 25 448 37 964 19 066 16 861 19 340 64 035 17 286 H 33 NY Anskaffelse av SMS-løsning for beredskapsvarsling 0 400 000 50 898 75 928 38 131 33 721 38 679 128 070 34 573 I 34 FF110 Hovedprosjekt sak/arkiv 500 000 600 000 76 345 113 892 57 197 50 582 58 019 192 105 51 860 J 35 FF300 Velferdsteknologi 800 000 1 000 000 Søkes finansiert av skjønnsmidler for 2015 K 36 F253 Videreutvikling av regional IKT-infrastruktur 1 700 000 1 400 000 178 138 265 748 133 460 118 024 135 378 448 246 121 006 L 37 F253 Ny kommunikasjons- og samhandlingsløsning 0 400 000 50 897 75 928 38 131 33 721 38 679 128 070 34 574 M 38 F241 Etablering av regional IKT-driftsenhet 2 840 000 2 950 000 375 362 559 970 281 219 248 693 285 260 944 519 254 977 F249 Meldingsløftet (ikke 2015) 200 000 FF103 Mobil omsorg (ikke 2015) Sum tiltak i handlingsplanen for 2015 367 000 9 557 000 10 400 000 769 812 1 148 412 576 736 510 032 585 025 1 937 063 522 920 2014 2015 Totalt budsjett 23 899 000 24 718 000 Tinn Notodden N&U Rollag Flesberg Kongsberg Hjartdal Finansiering - Kommunenes bidrag Annen finansiering 19 499 000 4 400 000 19 968 000 4 750 000 2 624 740 4 031 240 1 620 625 1 390 091 1 621 588 6 904 788 1 774 928 Tiltak merket med blå skrift omhandler investeringer.
Side 5 av 14 Generelle kommentarer til budsjett 2015 Nivået på etablerte kostnader (driftskostnader) er omtrent på samme nivå som i 2014. Det bemerkes at mange av disse kostnadene erstatter tilsvarende kostnader i kommunenes tidligere lokale budsjetter. Dette gjelder spesielt tiltak 11-25 som omhandler IKT-drift. Nivået på kostnader til tiltak i handlingsplanen for 2015 er ca 1,5 mill høyere enn i 2014. Hovedårsaken til dette er et foreslått nytt tiltak på kr. 1.000.000 som omhandler etablering av felles kommunikasjons- og samhandlingsløsning (tiltak 37) og en foreslått økning på kr. 500.000 i tiltak 27 Attraktivitets/næringsutvikling. Begge tiltakene er nærmere beskrevet i budsjettkommentarene lenger ned i dokumentet. De budsjettposter som omhandler IKT-samarbeidet (både drift og SuksIT) er tilsluttet av SuksIT i møte 10.09.14. Dette gjelder tiltakene: 2, 11-25, 34-38 I oversikten fremgår det en samlet finansiering fra skjønnsmidler. Vi legger til grunn at tildelte beløp for 2015 vil være ca 2 000 000. Dette følges fra sekretariatets side i form av utarbeidelse av søknader/rapport mm via fylkesmennene. I noen av de aktuelle tiltak er det angitt en kostnad i det totale budsjettet uten at denne er fordelt på kommunene. Dette er gjort slik for å synliggjøre finansieringsbehovet. Dersom tiltakene iverksettes må nødvendig finansiering avklares og søkes. Alle kommunens kostnader er uten mva. Forhold mellom drift/investering er ikke synliggjort i dette dokumentet. Medlemskontingenter mv i samarbeidtiltak som feks Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Fjellregionsamarbeidet fremgår ikke av matrisen. Den enkelte kommune får selv direkte faktura for slike medlemskap. Nedenfor følger kommentarer og beskrivelser til hvert av tiltakene i budsjettforslaget for 2015. Dersom det er tiltak som har fått en økning eller reduksjon i forhold til årets budsjett vil dette være spesifisert i oversikten. Kommentarer til etablerte tiltak (tiltak 1-25) F203: Sekretariatdrift / Regional koordinator (Tiltak 1) Foreslått budsjettbeløp: kr. 1 200 000 - samme beløp som i 2014 De aktuelle kostnadspunktene er knyttet til lønn mv, reise/bil og andre driftsutgifter. Kostnadene skal fordeles iht vedtektene 5.
F204: Suks'IT (Tiltak 2) Foreslått budsjettbeløp: kr. 1 100 000 økt med kr 100 000 Side 6 av 14 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet koordinatorstilling herunder lønn, husleie, inventar, driftskostnader, utstyr m.m. I denne summen er det også tatt høyde for å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av diverse regionale møter og seminarer. Koordinator for SuksIT følger også opp diverse regionale prosjekter som omhandler IKT, men som eies av andre nettverk, som f.eks. Velferdsteknologiprosjektet, sak/arkiv-prosjektet, mm. Beløpet har vært på kr 1.000.000 årlig i perioden 2010 2014. For 2015 foreslås en økning på kr 100.000 for å ta høyde for generell kostnadsøkning. F210: Representantskapet (Tiltak 3) Foreslått budsjettbeløp: kr 120 000 økt med kr 45 000 Kostnader knytter seg til møter/seminar og skal fordeles i hht vedtektene 5. Beløpet har vært på kr 75.000 i 2014, men foreslås økt til kr. 120.000. Dette for å kunne ta høyde for gjennomføring av en 2-dagers samling for det nye representantskapet etter neste kommunevalg høsten 2015. F211: Rådmannsutvalg og regionråd (Tiltak 4) Foreslått budsjettbeløp: kr 100 000 - samme beløp som i 2014 Kostnader knytter seg til gjennomføring av møter/seminar mv og skal fordeles i hht vedtektene 5. F212: Andre adm kostnader (Tiltak 5) Foreslått budsjettbeløp: kr 300 000 økt med kr 150 000 Gjelder andre vertskaps-/nettverks- og representasjonskostnader samt uforutsette utgifter og tiltak samt nettside osv. Dette er et tiltak som ses i sammenheng med den totale driftskostnad for sekretariatet, dvs F203 / F210 / F211 / F212 mv. Beløpet har i 2014 vært på kr. 150.000,men foreslås økt til kr. 300.000 i 2015. Dette har sammenheng med at sekretariatet ifb med rulleringen av strategidokumentet i 2015 vil gå i aktiv prosess for å identifisere nye utviklingsprosjekter. Dette gjøres i dialog med kommunene og evt andre utviklingsaktører. I tillegg tas det høyde for en sannsynlig økning av sekretariatets leiekostnader ifb med planlagt flytting til «Krona». Beløpet skal fordeles i hht vedtektene 5. F226: Innkjøp (Tiltak 6) Foreslått budsjettbeløp: kr 550 000 økt med kr 50 000 Beløpet dekker lønn mv, reise/kurs/møtefasilitering, og utstyr/kontor, knyttet til en 70% stilling/funksjon som regional innkjøpskoordinator. Budsjettbeløpet for 2015 foreslås økt med kr. 50.000 i forhold til tidligere års budsjetter for å kunne håndtere generell kostnadsøkning. Beløpet kostnadsfordeles i hht folketall.
Side 7 av 14 F234: Felles LMS / Felles Fronter / IKT-skole (Tiltak 7) Foreslått budsjettbeløp kr 220 000 redusert med kr 280 000 Budsjettbeløpet dekker administrator/koordinator i 20 % stilling: lønn, reise/kurs/møtefasilitering og utstyr mv. Budsjettbeløpet er redusert fra 500.000 i forhold til tidligere års budsjett. Dette fordi Oppvektsnettverket i møte 5.september 2014 var enige om å redusere stillingsstørrelsen på den regionale koordinatorstillingen fra 2015, da kommunene selv kan ivareta support og brukerstøtte på sine «LMS'er». I samme møte ble det derfor anbefalt at man i budsjettet for 2015 legger inn en 20 % stilling og at nettverket foretar en endelig avklaring av stillingens størrelse og oppgaver i løpet av høsten 2014. Kostnadene fordeles kommunene i tråd med samarbeidsavtale etter GSI tall. I tillegg kommer lisens-/avtalekostnader på i underkant av 200 000.- som faktureres direkte fra Fronter til den enkelte kommune. Dette er ikke tatt med som eget tiltak her. F230 og F259: Samordnet næringsapparat SNKR (Tiltak 8,9 og 10) Tiltak 8 (F230): Foreslått budsjettbeløp kr 50 000 - samme beløp som i 2014 Til fasilitering av samarbeidet og div kostnader Tiltak 9 (F230): Foreslått budsjettbeløp kr 30 000 - samme beløp som i 2014 Kongsbergregionen deltar som pilot i Telemarksforsknings pilotprosjekt knyttet til attraktivitet. For at regionen skal ha en samlet vurdering/kunnskap om kommunene i sin region er det ønskelig å fortsette dette samarbeidet Tiltak 10 (F259): Foreslått budsjettbeløp kr 600 000 - samme beløp som i 2014 Til dekning av kostnader i forbindelse med etablererveiledning for de 4 kommunene i Buskerud. Av total kostnad dekker kommunene selv 1/3 del Fylkeskommunen og IN Norge 2/3 deler Den faktiske kostnaden er i regnskapet delt på to prosjekt F255 og F259, der man skiller mellom hhv direkte mottak/veiledningstjenester og kompetansetiltak F204 Tilskuddsportalen (Tiltak 11) Foreslått budsjettbeløp: kr 56 000 redusert med kr 34 000 Budsjettbeløpet dekker faste årlige lisenskostnader for bruk av løsningen. Beløpet er kr. 34.000 lavere enn i 2013. Årsaken til kostnadsreduksjonen er at kommunene Rollag og Flesberg i 2014 har sagt opp avtalen. Løsningen ble anskaffet av alle 7 kommunene i 2010. For 2015 vil det kun være kommunene Notodden og Nore og Uvdal som fortsatt abonnerer på løsningen.
Side 8 av 14 F206: Visma AjourIT (PLOM) (Tiltak 12) Foreslått budsjettbeløp: kr 95 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker faste årlige lisenskostnader knyttet til kommunenes bruk av IKT-verktøyet hjelpeguider for Profil som ble anskaffet av alle kommunene i 2009. F217: FriKomPort (Tiltak 13) Foreslått budsjettbeløp: kr 42 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker utvikling og årlig ASP-drift av kommunenes felles kursportal (FriKomPort) som ble utviklet og etablert i 2006. F227: Vedlikehold, brukerstøtte og applikasjonsvedlikehold Oppad (Tiltak 14) Foreslått budsjettbeløp: kr 635 000 økt med kr 45 000 Budsjettbeløpet dekker lisenskostnader og konsulenttjenester for bruk av den regionale Oppad-løsningen som ble etablert i 2008. Budsjettbeløpet er er kr 45.000 høyere enn i 2014. Økningen skyldes indeksregulering fra 2013 og en liten underdekning fra tidligere års vedlikeholdsavtaler. Det bemerkes at Hjartdal kommune har inngått egen avtale med Oppad og at ovennevnte beløp derfor ikke dekker Hjartdal kommunes kostnader knyttet til bruk av Oppadløsningen. F251 : ERP-prosjektet for 4 kommuner (Tiltak 15) Foreslått budsjettbeløp: kr 2 200 000 redusert med kr 580 000 Budsjettbeløpet dekker drift av felles ERP-løsning (økonomi- lønns/personalsystem) for kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal og Kongsberg anskaffet i 2011. Budsjettbeløpet er kr. 580.000 lavere enn i 2014. Dette skyldes at det i 2014 var satt av investeringsmidler til anskaffelsen. All programvare/moduler er nå anskaffet. Kostnadene i 2015 omhandler vedlikeholdskostnader, applikasjonsdrift og brukerstøtte. Budsjettbeløp og kostnadsfordeling for 2015 er i henhold til tidligere vedtak i rådmannsutvalget. F250: Vedlikeholdsavtale regional Familialøsning (Tiltak 16) Foreslått budsjettbeløp: kr 290 000 økt med kr 15 000 Budsjettbeløpet dekker kostnader til bruksrett og vedlikehold av regional Familialøsning. Beløpet er ca kr. 15.000 høyere enn i 2014. Dette skyldes indeksregulering av avtalen. Den regionale løsningen har erstattet kommunenes lokale Familia-løsninger og de lokale kostnadene ute i kommunene har hatt har dermed bortfalt.
Side 9 av 14 FF103: Vedlikholdsavtale regional Profilløsning (Tiltak 17) Foreslått budsjettbeløp: kr 720 000 økt med kr 45 000 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til bruksrett og vedlikehold av regional Profilløsning og regional Meldingstjener. Beløpet er ca kr. 45.000 høyere enn i 2014. Økningen skyldes indeksregulering av avtalen. Den regionale løsningen har erstattet kommunenes lokale Profilløsninger og de lokale kostnadene kommunene har hatt har dermed bortfalt. FF104: Vedlikholdsavtale regional helsestasjonsløsning (Tiltak 18) Foreslått budsjettbeløp: kr 200 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til bruksrett og vedlikehold av regional helsestasjonsløsning som ble etablert i 2013. Kommunens tilsvarende eksisterende vedlikeholdsavtaler for lokale løsninger har dermed utgått fra 2013. FF105: Linjeleie Norsk Helsenett og samarbeid om overvåking (Tiltak 19) Foreslått budsjettbeløp: kr 250 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til leie av felles linje til Norsk Helsenett og til samarbeid om overvåking og drift av felles Meldingstjener. Overvåking og drift utføres av Kongsberg kommune iht egen samarbeidsavtale revidert i 2014. FF301: Vedlikehold og applikasjonsdrift regionalt kvalitetsystem (Tiltak 20) Foreslått budsjettbeløp: kr 320 000 økt med kr 80 000 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til årlig bruksrett og vedlikehold av regionalt kvalitetssystem. Beløpet er kr. 80.000 høyere enn i 2014. Dette skyldes at kommunene i 2014 anskaffet en ny modul «Årshjul» som medfører høyere årligere vedlikeholdskostnader. FF107: Etablering og vedlikehold regional sosialløsning (Tiltak 21) Foreslått budsjettbeløp: kr 300 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til årlig bruksrett og vedlikehold av regionalt sosialsystem som ble anskaffet høsten 2013 og tatt i bruk i 2014. Kostnadene for drift erstatter kommunenes avtaler/kostnadertilsvarende avtaler/kostnader.
Side 10 av 14 F228: Høykon (Tiltak 22) Foreslått budsjettbeløp: kr 1 480 000 samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kommunenes faste årlige kostnader for leie av 1 GB datanettverk mellom kommunene herunder leie av felles 300 Mbit/s Internettaksess, leie av offisielle IP-adresser (ett C-nett) og leie av noe utstyr og tjenester i hovednoden hos Itum (router, brannmur, mv.). Etableringen av Høykon-nettet mellom kommunene i Kongsbergregionen har vært en forutsetning for å kunne etablere felles IKT-løsninger/systemer, og oppnå gevinster knyttet til samarbeid om kommunenes IKT-drift. F250: Felles Trio- og telefoniløsninger (Tiltak 23) Foreslått budsjettbeløp: kr 800 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker årlig vedlikehold og drift av kommunenes felles Trio-løsning som ble etablert i 2011. F204: Webex-løsning for gjennomføring av virituelle møter (Tiltak 24) Foreslått budsjettbeløp: kr 100 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker årlig lisenskostnader for bruk av Webexløsningen som ble anskaffet i 2013 som muliggjør gjennomføring av virtuelle møter. F228: Årlig drift regional infrastruktur (Tiltak 25) Foreslått budsjettbeløp kr 2 560 000 økt med kr 495 000 Budsjettbeløpet dekker overvåking og drift av regionale fellesløsninger som har blitt etablert siden 2011. Budsjettbeløpet er 495.000 kr høyere enn i 2014. Økningen må sees i sammenheng med økningen i antall regionale løsninger og komponenter som er etablert i 2014 og kjøp av eksterne tjenester for overvåking og drift av disse. Den nye regionale IKT-driftsenheten vil gradvis kunne overta flere av disse driftsoppgavene og således redusere behovet for leid ekstern bistand.
Side 11 av 14 TILTAK i HANDLINGSPLAN 2015 (tiltak 26 38): A: F256 SNKR Regional reiselivskonferanse (Tiltak 26) Foreslått budsjettbeløp: kr 50 000 - samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnadene ved evt gjennomføring av seminar/konferanse. Det har tidligere vært etablert en forventning om at regionen skulle arrangere en årlig møteplass knyttet til reiseliv. Tiltaket ble gjennomført i Tinn i 2011 i Hjartdal i 2012 og i Kongsberg i 2014 med gode tilbakemeldinger. SNKR ønsker derfor å videreføre tiltaket i 2015. B: FF108 Attraktivitet /Næringsutviklingsprosjekter (Tiltak 27) Foreslått budsjettbeløp: kr 1 000 000 Tiltaket ble ikke gjennomført i 2014 og det ble heller derfor ikke innhentet finansiering av tiltaket. Tiltaket foreslås derfor videreført til 2015. SNKR foreslår følgende aktivitet knyttet til tiltaket i 2015: Attraktivitetsprosjektet, konkretisere og gjennomføre tiltak kommunikasjonsstrategien Regional innovasjonsarena, Kongsbergregionen som nasjonal arena arena for økt innovasjonshastighet innovasjoner raskere ut i et globalt marked Notodden Lufthavn, hovedprosjekt for å få på plass en varig nasjonal finansieringsmodell Arena for reiseliv, Kongsbergregionen følger opp sin rolle som arenabygger, ref. seminaret i april 2014- herunder kan det være å få fram lokale fortrinn/unikheter ved å koble global industri med opplevelsestilbydere (mat-drikke-kultur-natur) Rekruttering av ny virksomhet til regionen Dersom Kongsbergregionens ambisjoner om å være en attraktiv region for næringsliv, innbyggere og besøkende må det settes kraft bak ambisjonen og ressurser til å gjennomføre tiltak. Dette ble også presentert for regionrådet i juni 2015. Foreslåtte tiltak er viktige for å realisere ambisjonen gjennom handlinger. Aktivitetene bør vurderes forankret i regionrådet som et oppdrag til SNKR for 2015. Slik vil det også kunne gi forpliktelser tilbake til regionrådet med å følge opp med prioritering og midler. Tiltaket forutsetter at det innhentes ekstern finansiering på kr 1 000 000. C: F248 Digital infrastruktur (Tiltak 28) Foreslått budsjettbeløp: 50 000 redusert med kr 50 000 Kongsbergregionen har vært og er i posisjon til fortsatt å være en pådriver for arbeid med utvikling av digital infrastruktur (fast og mobilt bredbånd). Det foreslås å videreføre et engasjement knyttet til dette, og foreslått budsjettbeløp dekker kostnader knyttet til kompetanse/koordinering/oppfølging. Målet
Side 12 av 14 med et videre engasjement er å fortsatt arbeide for å hindre at digital infrastruktur er en begrensning for virksomhetenes, innbyggernes og fritidsbeboernes tilgang til digitale tjenester. Det vil bli fremmet forslag høsten 2014 overfor regionrådet om å iverksette utarbeidelse av en overordnet regional bredbåndsplan. Hensikten er å styrke kommunenes muligheter til å søke finansiering fra den nye statlige finansieringsordningen for bredbånd. Konkret innebærer dette å utnytte kartleggingen av eksisterende digital infrastruktur som fylkeskommunene har gjennomført og formulere regionale strategier. D: FF302 Kompetanseregionen (Tiltak 29) Foreslått budsjettbeløp: 1 000 000 - samme beløp som i 2014 Prosjektet ble etablert som et 2-årig prosjekt i 2014 med mål om å etablere et regionalt miljø som har i hovedoppgave å planlegge, tilby og formidle kurs- og kompetansetiltak for ansatte i kommunene herunder å etablere samarbeid om ressurser som: koordinerer fellestiltak, og som fasiliterer og leverer tjenester knyttet til kompetanseutvikling (herunder verktøy, metodikk og innhold) bidrar aktivt til kunnskapsutvikling i kommunenes og regionens utviklingsarbeid Prosjektet har i 2014 vært finansiert av fylkesmannen via skjønnsmidler. Prosjektet foreslås også finansiert av skjønnsmidler i 2015. Kostnadene omhandler lønn til prosjektledelse i 100 % stilling, prosesskostnader og noen utviklingskostnader - bl. a. knyttet til innhold i læringsportalen som er etablert. E: F247 Renovasjon Etableringsprosjekt i 2015 (Tiltak 30) Foreslått budsjettbeløp: kr 1 000 000 - samme beløp som i 2014 Tiltaket har ikke blitt gjennomført i 2014 da man har måttet avvente de enkelte kommunestyrenes behandling av saken. Det har derfor heller ikke blitt innhentet finansiering av tiltaket. Så langt har 6 av de 7 kommunene behandlet saken og tilsluttet seg tiltaket. Tiltaket foreslås derfor videreført til 2015. Det foreslåtte budsjettbeløpet uttrykker at oppfølging/tiltak vil måtte medføre kostnader av en viss størrelse. Det angitte beløpet er ikke et uttrykk for hva sekretariatet har antatt av tiltak og kostnader. Det er heller ikke lagt inn forutsetninger knyttet til finansiering. Slik finansiering må etableres som en del av etableringsprosjektet. F: F251Prosjekt tjenestesamarbeid lønn og personal i 2015 (Tiltak 31) Foreslått budsjettbeløp: kr 350 000 nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok ifb behandlingen av sluttrapport fra ERP-prosjektet i mars 2014 blant annet at det skulle etableres et prosjekt for å kartlegge og vurdere videre tjenestesamarbeid innenfor de nevnte områder innen økonomi og HRM. Prosjektet foreslås gjennomført i 2015. Kostnadene omhandler frikjøp av prosjektleder i 30 % stilling. Tiltaket finansieres av restmidler i ERP-prosjektet som ble avsluttet i mars 2014.
Side 13 av 14 G: xxxx Anskaffelse av regionalt konkurransegjennomføringsverktøy (Tiltak 32) Foreslått budsjettbeløp: kr 200 000 nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok i mars 2014 iverksettelse av prosess for anskaffelse av system for konkurransegjennomføring og avtaleforvaltning. Kostnadene omhandler lisenser og tjenester knyttet til en anskaffelse. Det bemerkes at det pt kun er innhentet uforpliktende pris, og at det er dette som ligger til grunn for kostnaden i 2015. Nærmere avklaring av kostnader vil bli foretatt ifb med gjennomføringen av anskaffelsen. H: xxxx Anskaffelse av SMS-løsning for beredskapsvarsling (Tiltak 33) Foreslått budsjettbeløp: kr 400 000 nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok i mars 2014 gjennomføring av et prosjekt for anskaffelse av løsning for SMS-varsling for beredskapsformål. Det ble i samme sak vedtatt, og at den regionale arbeidsgruppa som er nedsatt bla annet skal utarbeide et foreløpig kostnadsbilde for anskaffelsen. Det er dette som ligger til grunn for foreslått budsjettbeløp i 2016. Rådmannsutvalget vil få ny sak fremlagt med anbefaling om konkret løsning sammen med konkrete kostnader når dette foreligger fra arbeidsgruppa. Det bemerkes at løsningen kan benyttes til alle type varslingsformål ikke bare beredskap. I: FF110 Hovedprosjekt sak/arkiv (Tiltak 34) Foreslått budsjettbeløp: 600 000 økt med kr 100 000 Kommunene har i 2014 gjennomført et forprosjekt vedr. sak/arkivsamarbeid. Sluttrapporten legges frem for rådmannsutvalget til behandling 26.09.14. Rapporten inneholder anbefalinger om gjennomføring av et prosjekt i 2015 for å forberede en anskaffelse av felles sak/arkivsystem i 2016. Det foreslåtte budsjettbeløpet er knyttet til gjennomføring av nevnte prosjekt og innebærer kostnader til prosjektledelse, ekstern bistand og prosesskostnader. Det vises til sluttrapport og kost/nytteanlysen for en nærmere beskrivelse av og begrunnelser for tiltaket og for beregning av budsjettert beløp for 2015. J: FF300 Velferdsteknologi (Tiltak 35) Foreslått budsjettbeløp: 1 000 000 økt med kr 200 000 Det gjennomføres i 2014 et forprosjekt som har til hensikt å teste konkrete velferdsteknologiske pilotløsninger i alle kommunene i regionen. Prosjektet har for tiden høy aktivitet knyttet til dette. Helse- og omsorgsnettverket i regionen foreslår iverksetting av et hovedprosjekt for 2015 som har til hensikt å samarbeide om videre satsning på velferdsteknologi, herunder bla a evaluering av pilotløsningene, gjennomføring av kompetansetiltak for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene og for avklaring av hensiktsmessig infrastruktur og vurdering av samarbeid om mottak av alarmer. Tiltaket er foreslått gitt prioritet i fht finansiering av skjønnsmidler for 2015. Kostnadene omfatter lønn til prosjektledelse i 50 % stilling, frikjøp av tekniker i 40 % stilling og gjennomføring av div. Kompetansetiltak. Tiltaket foreslås finansiert via skjønnsmidler i 2015.
Side 14 av 14 K: F253 Videreutvikling av regional infrastruktur (Tiltak 36) Foreslått budsjettbeløp: kr 1 400 000 redusert med kr 300 000 Budsjettbeløpene dekker utgifter knyttet til videreutvikling av felles regional IKT-infrastruktur i regionalt datasenter (Kongsbergregionskya). Grunninvesteringene i regionalt datasenter er nå foretatt. Nye investeringer handler i hovedsak om kapasitetsutvidelser, nødvendige ytelsesmessige oppgraderinger og utskiftinger av eldre utstyr. Disse oppgraderingene har som formål å gi nok kapasitet for å håndtere flytting av lokale løsninger til regionalt datasenter og nye fellesløsninger. Dette innebærer at det ikke lenger bør investeres i tilsvarende kapasitet lokalt. Det understrekes at investeringer i klientutstyr og lokale nettverk fortsatt må følges opp i de enkelte kommuner. Samtidig vil det ligge gevinster knyttet til utfasing og forenklinger lokalt. Budsjettet er utarbeidet av den regionale arbeidsgruppa for Kongsbergregionsskya hvor representanter fra alle dagens IT-avdelinger deltar. L: xxxx Ny kommunikasjons- og samhandlingsløsning (Tiltak 37) Foreslått budsjettbeløp: kr 400 000 nytt tiltak i 2015 På grunnlag av endringsbehov ute i kommunene synes det hensiktsmessig å vurdere etablering av en enhetlig kommunikasjons- og samhandlingsplattorm for kommunene i regionen. Plattformen vil kunne integrere de forskjellige behovene for kommunikasjon og samhandling mellom ansatte, kunder (kommunenes brukere) og systemer på en strømlinjeformet og enhetlig måte uansett lokasjon og type digital enhet. En enhetlig løsning vil muliggjøre økt samarbeid mellom ansatte i kommunene f.eks ved hjelp av felles kalenderløsning og felles chatløsning m/ mulighet for lyd og bilde alt i et felles og intuitivt brukergrensesnitt. Videre vil en slik løsning kunne legge tilrette for integrasjon fra ulike dialogbaserte løsninger for innbyggerne til kommunale fagsystemer med kobling mot KS Svar UT, ID-porten og div. nasjonale registre. Dette vil kunne gi kommunene helt nye muligheter til å kommunisere elektronisk med innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Det vises til sak 060/14 i rådmannsutvalgets møte 26.09.14 for mer informasjon om foreslåtte tiltak. M: F241 Etablering av regional IKT driftsenhet (Tiltak 38) Foreslått budsjettbeløp: 2 950 000 økt med kr 110 000 Alle kommunestyrene besluttet i 2014 å etablere en regional IKT-driftsenhet. Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til etablering av en regional IKTdriftsenhet fra 2015. De viktigste kostnadselementene er lønn til ny daglig leder, lønnsjusteringer, prosesskostnader og kompetansetiltak. Økningen i forhold til budsjett for 2014 Ved budsjettprosessen i 2013 ble tiltaket foreslått gjennomført i 2014, men nødvendige vedtak fra alle kommunestyrene forelå først i juni 2014. Midlene som er avsatt i 2014 til etablering av regional driftsenhet vil delvis være disponert til formålet og delvis til å dekke ekstrakostnader som en følge av utsettelsen. Det vises til rådmannsutvalgets vedtak i april 2014 hvor daglig leder fikk fullmakt til å se budsjetterte tiltak/midler til IKT-driftssamarbeidet i sammenheng, og gjøre de nødvendige tilpasninger innenfor total budsjettert ramme. En må komme nærmere tilbake til hvor stor andel av budsjettet for 2014 som ikke vil bli hentet inn fra kommunene.