Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014
Plansystemet
Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 2013/14 2009/14 Folkemengden i alt 2541 2588 2624 2631 2686 2 701 15 160 0-5 år 166 179 185 185 195 187-8 21 6-15 år 342 337 343 344 356 351-5 9 16-66 år 1635 1672 1 691 1 687 1 697 1 720 23 85 67-79 år 250 243 255 267 282 297 15 47 80 år og eldre 148 157 150 148 156 146-10 -2
180 Befolkningsutvikling 160 140 120 100 80 60 2013/14 2009/14 40 20 0-20 Totalt 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80 år og eldre
Statsbudsjett Økte frie inntekter Demografi Økte pensjonsutgifter Opprettholde høyt tjenestetilbud Styrke helsestasjons- skolehelsetjenester Tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser Økt fokus på vekstkommuner, endret nivå
Nominell vekst fra anslag på regnskap
Vekst i frie inntekter / budsjett Korrigert Faktisk 2015 2 015 Vekst / reduksjon i frie inntekter jfr Statsbudsjettet 5 128 1 720 Kommunens korrigeringer: Lønnsoppgjør 2014 + økning i premieavvik 4 673 4 673 Prisjustering 2,5 % = 912' 0 0 Barnehager 1 100 1 100 Barnevern 1 370 1 370 Medfinansiering (samhandlingsreformen) 0-2 900 Annet +/- 772 772 Sum konsekvensjusteringer 7 915 5 015 Differanse, dekkes gjennom omdisponeringer -2 787-3 295
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring utgiftsutj: 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 2013/14 2014/2015 Totalt 2541 2588 2624 2631 2686 2 701 15 0-5 år 166 179 185 185 195 187-8 -991 6-15 år 342 337 343 344 356 351-5 -453 16-66 år 1635 1672 1 691 1 687 1 697 1 720 23 147 67-79 år 250 243 255 267 282 297 15-44 80 år og eldre 148 157 150 148 156 146-10 -1 569
Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Dagtilbud til demente Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Øyeblikkelig hjelp Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles
Ressurskrevende tjenester Innslagspunkt: 1,080 mill. kr Øker med 37 000 kr utover prisjustering Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. Antall mottakere og utgifter vokser fortsatt sterkt Bevilgningen øker med 975 mill. kr i 2015 Påvirker kommuneøkonomien i 2014
Ressurskrevende tjenester 2004-2014
Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage videreutdanning for lærere kompetanseheving for barnehageansatte Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg
Barnehagesatser Fra 1.1.2015 er maksimal foreldrebetaling for heltidsplass fra 2.580 kr pr mnd (økning på 7 %) Det foreslås å innføre en bedre sosial profil (ny reform). Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Regjeringen tar sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august 2015. Rammetilskuddet er korrigert for disse endringene
Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer 2015 2016 2017 2018 Inntektsramme -172 380-172 380-172 780-172 780 Etatenes driftsrammer 2014 160 018 160 018 160 018 160 018 Netto renter og avdrag 6 200 5 900 5 900 5 700 Konsekvensjusteringer 6 244 5 059 5 024 4 343 Motpost avskrivninger -5 514-5 514-5 514-5 514 Resultat før nye driftstiltak -5 432-6 917-7 352-8 233 Nye driftstiltak -749-2 849-3 249-3 499 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 99 800 1 784 2 780 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -6 083-8 967-8 817-8 952 Netto driftsresultat i % av sum inntekter 2,81 % 4,14 % 4,07 % 4,13 %
Selvkostområdene Selvkostområder: Fond 31.12.2013 Prognose 31.12.2014 Gebyrendring 2015 Dekningsgrad i 2015 Prognose 31.12.2015 Slam -151 937-35 094 Nytt gebyrregulativ 100 % 0 Renovasjon 230 351 87 740 3 % 101 % -3 424 Vann 390 651 260 334 10 % 108 % 94 726 Avløp 1 258 299 926 12 % 102 % 253 038 Byggesak 406 597 987 727 15 % 115 % 687 740 Plansaker 1 812 572 0 % Feier 585 099 811 428 17 % 100 % 810 024 Kart og Oppmåling 520 878 728 016 17 % 100 % 728 016
Andre gebyr/egenbetalinger Økes med: Skolefritidsordning 3 % Barnehage 7 % Kostpenger i barnehagen 0 % Hjemmehjelp 4 % Kulturskole 3 % Husleier 3 %
Investeringsramme 2015 2016 2017 2018 SUM VAR område 7 050 12 300 20 500 8 500 48 350 Andre investeringer: 7 180 10 440 4 290 4 190 26 100 Finansiering Bruk av nytt låneopptak 6 787 14 170 17 510 5 430 43 897 Ubrukte lånemidler fra 2014 1 900 Bruk av disposisjonsfond 188 60 0 0 248 Momskompensasjon 1 310 2 010 780 760 5 220 Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 % 4 045 6 500 6 500 6 500 23 545 Sum finansiering 14 230 22 740 24 790 12 690 74 450
Finansiering av investeringene 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Bruk av eiendomsskatt, overført fra drift Momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond 20 000 Bruk av nytt låneopptak 10 000 0 2015 2016 2017 2018 SUM
Langsiktig gjeld 120 000 Saldo 31.12. 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2014 2015 2016 2017 2018
Kommunens fondsmidler 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer 2015 2016 2017 2018 Inntektsramme -172 380-172 380-172 780-172 780 Etatenes driftsrammer 2014 160 018 160 018 160 018 160 018 Netto renter og avdrag 6 200 5 900 5 900 5 700 Konsekvensjusteringer 6 244 5 059 5 024 4 343 Motpost avskrivninger -5 514-5 514-5 514-5 514 Resultat før nye driftstiltak -5 432-6 917-7 352-8 233 Nye driftstiltak -749-2 849-3 249-3 499 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 99 800 1 784 2 780 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -6 083-8 967-8 817-8 952 Netto driftsresultat i % av sum inntekter 2,81 % 4,14 % 4,07 % 4,13 %
Endring i tjenester reduksjoner for 2015 0. Politisk styring- og kontrollorgan Forslag Forslag Forslag Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % -21-21 -21-21 1. Fellestjenesten 2 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % -140-140 -140-140 2. Oppvekst- og kulturetaten 3 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % -531-531 -531-531 4 Egenbetaling barnehageopphold, nye satser -110-110 -110-110 Sosialtjenesten 5 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % av 2.490' -23-23 -23-23 4. Helse og omsorgsetaten 6 Nye brukere i bolig. 1,5 stilling, kveld helg 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % -506-506 -506-506 6. Teknikk, plan og ressurs 8 Leie lokaler på Moen i stedet for å bygge brannstasjon 200 200 200 200 9 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % -141-141 -141-141 10 Økte gebyr jfr selvkostprognose -451-451 -451-451 5. Kirke 11 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % -26-26 -26-26 Maling av Flesberg kirke 0 300 Elektriskanlegg i kirkene 300 200 200 Bytte ut gamle rørovner i kirkene 300 Bytte ut gammel belysning 300 Nøkkelsystem 0 0 50 12 Omstilling -3 000-3 000-3 000 Sum nye tiltak -749-2 849-3 249-3 499
Investeringer 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Fellestjenesten: Utstyr IKT Elev PC, smartboard m.v. 300 300 300 300 Kongsbergregionen 240 Investeringer programvare e-handel 300 Helse og omsorg: Carport 9 tjenestebiler/buss 650 Teknikk, plan og ressurs: Nytt vannverk Svene-Lampeland 1 000 prosjektering Nytt vannverk Svene - Lampeland - 7 500 8 500 oppføring, inkl. trykkøkningsstasjon Ledningskartverk/saneringsplaner VA 500 500 Beredskapsplaner VA 500 Nytt behandlingsanlegg for slam 1 500 Avløpsledning Solvoll 2 500 Foreløpig oppgradering Lyngdal RA 250 Nytt renseanlegg Svene/Lampeland 1 500 prosjektering Nytt renseanlegg Svene/Lampeland oppføring 0 7 000 7 500
Investeringer 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Teknikk, plan og ressurs, forts.: Oppgradering Flesberg renseanlegg 0 2 000 Nytt høydebasseng Svene 0 5 000 Nytt renseanlegg Flesberg prosjektering 0 1 000 Nytt renseanlegg Flesberg oppføring 0 Overvåking VA 300 Komprimator og oppgradering Moen 600 miljøstasjon Nye containere hytterenovasjon 300 300 Nærstugo - omlegging av avløp 100 Bygg: EPC Prosjekt 2 500 3 000 3 000 3 000 Ombygging grendehus Stevningsmogen 200 Brann: Ny tankbil 1 200
Investeringer 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Teknikk, plan og ressurs, forts.: Kommunale veier: Asfaltering og rehab. kommunale veier 500 500 500 500 Haugsjøbrua 700 Adressering/skilting 100 200 100 Andre tiltak: Digitalisering av planer 100 100 (samarbeidsprosjekt Numedal) Ny snøfres til traktor 200 Flishugger Moen/kommunale veier 150 Brannstasjon dusj/garderobe 300 Kirke: Servicebygg og handicapinngang Lyngdal 5 300
Kort om kommunereformen Opplegg for innbyggerundersøkelser kommer så raskt som mulig, senest våren 2015 St.meld om nye oppgaver til kommunene kommer våren 2015 Det varslede opplegget med godkjenning av alle kommunale vedtak om låneopptak i perioden 2015-2017, blir ikke gjennomført!!
Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemene. Denne legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, dvs våren 2016. Denne gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. En slik endring vil kunne ha virkning fra 2017.