HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 52/09 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER /09 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I /09 DISPONERING AV JELLUMS TESTAMENTSARV 55/09 REFERATSAKER Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, Nanna S. Nordhagen Helse- og sosialsjef

2 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN / HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN / HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR / HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN / FORMANNSKAPET 52/09 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for oktober 2009 tas til orientering. 2. Kompetanseutvikling ( ) styrkes med kr som tilføres fra fond konto Kostnader til innredning til vaktrom/spiserom ved avd.3 og utskifting av kjøkkeninnredningen ved avdeling 2 ved Modumheimen, kr , foreslås dekket av ubundet kapitalfond konto Modumheimen diverse investeringer. 4. Av inneværende års investeringsramme til helse- og sosial etaten bevilges kr til nødstrømsforsyning til Vikersund bo - og dagsenter. Videre bevilges kr til nødstrømuttak Modumheimen. Det bevilges kr til ny bil til fysio/ergoterapitjenesten/ambulerende vaktmester. 5. Av inneværende års investeringsramme til barnehager bevilges kr til oppsetting av utedo ved Brunes naturbarnehage. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til pkt. 15 i budsjettvedtaket for 2009 skal det rapporteres månedlig på økonomi til formannskapet. I henhold til vedtak i sak 11/09 om tiltakspakken, skal formannskapet holdes løpende orientert om bruk av tiltakspakken, både når det gjelder økonomi og framdrift. Frie disponible inntekter Tall i kr 1000 Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Regnskap

3 Sak 52/09 Jan-okt bud/pro g Jan-okt 08 Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Ved utgangen av oktober har det kommet inn 205,3 mill. kr i skatteinntekter. Ordinær avregning var i oktober. På grunn av høyere utbetaling av skatt til gode enn avsetninger til å imøtekomme dette, hadde oktober en negativ skatteinngang på 2,5 mill. kr. Det samme var tilfelle i oktober 2008, men da var den negative skatteinngangen 4 mill. kr. Hittil i år har det vært en økning i forskuddsordningen med 5,64%. Prognose på skatt fastholdes selv om det er uvisshet rundt fordelingstall. Endelig skatteinngang foreligger ikke før i januar. Eiendomsskatt Begge terminer av eiendomsskatt er bokført og er i henhold til budsjett. Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med 2,859 mill. kr. Revidert prognose på investeringsmoms ligger på 3,5 mill. kr mens investeringsmoms opprinnelig er budsjettert med 5 mill. kr. Investeringskompensasjon for grunnskolereformen er inntektsført med kr Tilskudd til flyktninger er inntektsført med 5,3 mill. kr. Budsjettene på rentekompensasjonstilskuddene ble regulert ned ved 2. tertial på grunn av lavere rentenivå. Finans Tall i kr 1000 Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Regnskap Jan-okt bud/pro g Jan-okt 08 Renteinntekter bank m.v Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Renter Renteinntekter er i hovedsak renterefusjon på formidlingslån. Kommunens lån med flytende rente ligger på 1,95% (kommunalbanken) og 2,3% (husbanken). Renten har ikke økt som følge av at styringsrenta økte med 0,25% Det er ingen endring på fordelingen mellom flytende og faste renter (flytende renter 37,6% og faste renter 62,4%). Sektorene Forklaring til tabellene: På grunn av at periodisering av budsjett skjer gjennom hele året, er det i enkelte tilfeller ikke samsvar mellom avvik i de forskjellige månedsrapportene. Avvik oktober viser avvik mellom regnskap og periodisert budsjett for den ene måneden på alle driftskonti. Denne opplysningen er tatt med for å se utvikling av avvik siden forrige rapportering.

4 Sak 52/09 Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for sektorene: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Landbruk Kultur Teknisk Ved utgangen av oktober har sektorene samlet et merforbruk på 4,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk på lønn utgjør 1,9 mill. kr. Oktober isolert sett har et mindreforbruk på 2,8 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Dette har til dels sammenheng med at alle budsjettjusteringer av lønn og budsjettjusteringene i økonomirapport for 2. tertial er foretatt. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for sentraladministrasjon: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 10 Politisk styrings-/kontrollorg Administrasjon Administrasjonslokaler Næringsvirksomhet Bidrag til kirke og andre org Ved utgangen av oktober har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr Politisk styrings-/kontrollorganer har et merforbruk på kr Årsaken til dette er høyere valgutgifter enn budsjettert. Administrasjon viser et negativt avvik, dette har sammenheng med påløpte kostnader i IT-avdelingen som skal fordeles mellom Sigdal/Krødsherad/Modum. Refusjon kommer først i desember. Administrasjon har også en lønnsbesparelse. Det settes ikke inn vikar ved langtidssykemeldinger. Boligforvaltning har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr Anslått merforbruk på kompetanseutvikling, kr , foreslås dekket av fond konto Kompetanseutvikling ledergruppa. Saldo på fondskonto er kr Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for undervisningssektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn Avvik oktober 20 Administrasjon Grunnskole Skolefritidsordning Barnehager

5 Sak 52/09 24 Voksenopplæring PPT (pedag.-psykologisk tjen.) Andre tjenester Institusjonsskoler Ved utgangen av oktober har undervisningssektoren et merforbruk på 1,4 mill. kr. Det er en besparelse på lønnsområdet med kr Virkning av innsparingstiltak samt størrelsen på tredje utbetaling av skjønnsmidler til barnehage vil være avgjørende for årsresultatet. Det er et merforbruk på kommunalt driftstilskudd til private barnehager med 2,3 mill. kr. Dette skyldes høyere timesatser for beregning av tilskuddet, samt at tilskuddet til private barnehager ble anslått for lavt i forhold til full drift av en ny stor barnehage på Kjemperud. Utslaget ble særlig stort fordi ca 80 % av barna i denne barnehagen er under tre år. Med to småbarnsavdelinger og to avdelinger for store barn ville tilskuddet blitt redusert med 1,5 2 mill på årsbasis; avhengig av oppholdstid pr barn. Merforbruk på skyss til skole og barnehage utgjør kr Dette skyldes prisstigning samt et større antall barn i førskolealder med rett til fri skyss. Det er merforbruk på utgifter til brøyting til skole og barnehage med kr Merforbruket skyldes en spesiell vinter med mye snø og mange perioder med behov for strøing. Det er mindreinntekt på brukerbetalinger på SFO og barnehage med kr Mindreforbruket på PPT og voksenopplæringen gjelder hovedsakelig vakante stillinger. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn Avvik oktober 30 Administrasjon Helsetjeneste Helsestasjon Sosial Barnevern Institusjon Botilbud Psykisk utvikl. hemmede (PU) Hjemmetjeneste Diverse Ved utgangen av oktober har helse- og sosialetaten et merforbruk på 3,4 mill. kr. Merforbruk på lønnsområdet utgjør 2,8 mill. kr. Etaten har satt i gang tiltak for å redusere merforbruk. Det er innført innkjøpsstopp, vikarbruk er redusert og flere årsverk er satt i vakans. Etaten varsler et merforbruk ved årsskiftet på 5 mill. kr.

6 Sak 52/09 I kommunestyrets møte K sak 61/09 ble det vedtatt å styrke helse- og sosialetaten med 1 mill. kr til økonomisk sosialhjelp og kr til utgifter til nye ressurskrevende brukere. Administrasjonen har merforbruk kr som skyldes merutgifter til lærlinger. Refusjon fra fylkeskommunen er ikke mottatt. Helsetjenesten har et merforbruk kr Årsoppgjør for legevakt 2008 har belastet budsjettet med om lag kr Tilskudd til legene er høyere enn budsjett og tilskudd til voldtektsmottak er dyrere enn antatt. Helsestasjon viser mindreforbruk på kr Det skyldes prosjektmidler fra Staten for å styrke skolehelsetjenesten. Ubrukte midler må overføres til Sosial viser merforbruk på kr Budsjett til økonomisk sosialhjelp er gjennom året styrket med 2 mill.kr. Det er ikke sendt refusjonskrav til NAV for leders lønn og andre driftsutgifter med til sammen kr Barnevern har et mindreforbruk på kr Besparelsen skyldes mindre behov for plassering av barn utenfor hjemmet. Institusjon viser mindreforbruk på kr Modumheimen har et merforbruk på 1,3 mill. kr. Avlastningshjem for barn har en besparelse på kr og Frydenberg et mindreforbruk på ca 1,2 mill. kr. Botilbud viser et merforbruk 1,622 mill. kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader ved Furulund Bofellesskap og Vikersund bo og dagsenter. Merforbruket ligger på vikarlønn og høytidstillegg. På grunn av stor pleietyngde har det vært nødvendig å sette inn ekstra bemanning Modum kommune har et refusjonskrav på ca kr vedrørende en bruker fra annen kommune som ikke er budsjettert i PU viser merforbruk på kr Det er tilført kr på området samt at inntektsanslaget i budsjettet har økt. Hjemmetjenesten viser merforbruk på kr som vesentlig skyldes økt omsorgslønn og mindre egenbetaling for hjemmehjelp enn budsjettert. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for landbruksektoren: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 42 Landbruk Fisk og viltforvaltning Miljø og naturvernformål Landbruk har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Årsaken er utbetaling etter hogst og refundert statstilskudd til landbruksvikaren for 2008, samt refunderte inntekter knyttet til en svangerskapspermisjon hvor det ikke er satt inn vikar.

7 Sak 52/09 Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for kultursektoren: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 50 Administrasjon Aktivitetstilbud barn/unge Bibliotek Kino og kulturhus Idrett Andre kulturaktiviteter Musikk og kulturskole Kultursektoren har et resultat ved utgangen av oktober som er tilnærmet i balanse. Det holdes fortsatt sterkt fokus på regnskapskontroll og oppfølging av de enkelte virksomheter. Det er merforbruk på administrasjon med kr Dette skyldes innkjøp av utstyr, større porto- og telefonutgifter enn beregnet på servicetorget og økt markedsføring av ulike tilbud i sektoren. Driftsresultatet for Furumo svømmehall har i hele 2009 vært under budsjett. Pr utgangen av oktober er merforbruket i forhold til periodisert budsjett kr Det er en inntektssvikt på kr ved utgangen av oktober. Det har vært mulig å dekke inn ca halvparten av inntektssvikten på ordinær drift gjennom året. Det beregnes et merforbruk på kr for Furumo svømmehall for Merforbruket i sektoren dekkes inn ved mindreforbruk på andre ansvarsområder. Det er ikke planlagt større innkjøp eller planlagt større utgiftsbringende tiltak i årets to siste måneder. Ved utgangen av oktober har vi følgende tall for teknisk sektor: (tall i 1000 kr) Hittil i år Avvik Regnskap Budsjett oktober jan - okt jan - okt Avvik Avvik lønn 60 Administrasjon Forvaltning Brannvesen Kommunalteknikk Parkvesen Kommunale bygg Utbyggingsområder Teknisk sektor har et mindreforbruk på kr Resultatprognosen for 2009 er at teknisk sektor vil klare å holde budsjettet med knapp margin. Administrasjon har et mindreforbruk på kr Dette skyldes lavere driftsutgifter enn budsjettert og merinntekter fra salg av eiendomsopplysninger. Forvaltning har et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig økt søknadsomfang på byggesak, økte inntekter på plansaksbehandling og kart/oppmåling.

8 Sak 52/09 Brannvesen har et mindreforbruk på kr Vi går nå inn i fyringssesongen, og statistisk sett skjer det da flere branner. Kommunalteknikk har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Inntekter fra kloakknett ligger kr under periodisert budsjett. Avfallsbehandling har et merforbruk på kr Det gjenstår noe fakturering mot RfD. Vei og felles maskinpark har et merforbruk på kr Mengde og antall snøfall ut året vil påvirke resultatet. Parkvesen har et positivt avvik på kr i forhold til periodisert budsjett. Årsaken en høyere inntekter enn budsjettert. Kommunale bygg har et merforbruk på kr Dette skyldes lavere inntekter enn budsjettert. Vedlikeholdsavdelingen har fått nye oppdrag som vil bedre salgsinntektene noe mot årsskiftet. Reserveposter Ved utfakturering av 4. kvartal av pensjonskostnader, har KLP oversikt over innbetalt premie og dermed premieavviket. Det positive premieavviket blir kr lavere enn antatt. Dette vil si at pensjonsutgiftene blir kr høyere enn budsjettert. Konklusjon Sentraladministrasjon, kultur og teknisk styrer mot et regnskap i balanse. På undervisning er det fremdeles usikkerheter rundt skjønnstilskudd til barnehagene. Helse og sosial varsler selv et merforbruk på 5 mill. kr ved årsskiftet. Det er budsjettert en del avsetninger til fond etter rapporten for 2. tertial forelå. Dette er med på å øke netto driftsresultat. I revidert budsjett ligger netto driftsresultat på 8,030 mill. kr. Prognose netto driftsresultat Revidert netto driftsresultat 8,0 mill. kr Merutgift pensjon - 0,2 mill. kr Merforbruk helse/sosial - 5,0 mill. kr Lavere investeringsmoms - 1,5 mill. kr Finans + 0,2 mill. kr + 1,5 mill. kr Tiltakspakka Utbetalt: Bestilte arbeider, inngåtte avtaler : Under planlegging: 4 mill. kr 2,5 mill. kr + 1,3 mill. kr som føres over til finansiering av prosjektene Stalsberg skole og nødstrømsaggregat rådhuset kr Hva er utført: Stalsberg skole: kr blir overført prosjektet Stalsberg skole F.sak. 47/09, arbeidene nærmer seg ferdigstillelse Gustadmoen barnehage: Arbeidene er ferdige

9 Sak 52/09 Fure barnehage: Arbeidene pågår Modumheimen: Nye lysarmaturer: arbeidene pågår ( her har vi også tilskudd på kr fra Enova) Nytt spisekjøkken på avd. 3 - arbeidene er igangsatt. Geithus bo-og dagsenter: Nye kjøkken montert, maling i leiligheter pågår. Takoverbygg med rømningsvei omtrent ferdig Vikersund bo-og dagsenter: Nye lysarmaturer bestilt, påbegynnes etter at arbeidene er ferdige på Modumheimen. Rådhus/kulturhus: Som VBD Helhetlig tilgjengelighet: Automatiske døråpnere - arbeidene er ferdige. Frydenberg/Nestegården: Nestegården ferdig. Innhenting av tilbud på kabling for data på Frydenberg pågår. Brenner til oljekjel er bestilt. Rømningsvei fra 2.etg. planlegges, men utførelsen er det ikke rom for i tiltakspakka. Furumo svømmehall: Ferdig med unntak av litt rørleggerarbeid som må tas mens svømmehallen er stengt. Modumhallen: Brannsikringstiltak pågår. Teknisk sentral: Ferdig Boliger: Furulund: ferdig Tak Bamsebo og Vikerjordet: arbeidene pågår og blir ferdig innen 1.des. Kongshaug: Leilighet, arbeidene stoppet opp pga. råte i kjeller i syd. Gjenstående midler omdisponert til fullføring av oppussing leiligheter GBD Sikkerhet i bygg: Arbeidene er fullført. Kr blir overført prosjektet nødstrømsaggregat rådhuset F.sak 49/09. Dette arbeidet starter opp i løpet av kort tid. Veger: Arbeidene er stort sett fullført, men ikke fakturert. Geovarmeanlegg: Ferdig. Investeringer Modumheimen Innredning til vaktrom/spiserom avd.3 og utskifting av kjøkkeninnredningen avdeling 2 er det ikke dekning for innen midlene i tiltakspakka. Det foreligger kostnadsoverslag på til sammen kr inkl. merverdiavgift. Beløpet foreslås dekket av Ubudne kapitalfond Modumheimen diverse investeringer.

10 Sak 52/09 Investeringsmidler 2009 Helse og sosial Kommunestyret har vedtatt at i forbindelse med etablering av NAV Modum skal det brukes kr av investeringsmidlene for 2009 og kr skal brukes til investering på Vikersund bo og dagsenter. Ytterligere bruk av investeringsmidlene: Tiltak i forbindelse med kommunens ROS analyse: Nødstrømsforsyning til nye del av Vikersund bo - og dagsenter - kostnadsoverslag kr Nødstrømuttak mangler ved avdelinger på Modumheimen kostnadsoverslag kr Ny bil fysio/ergoterapitjenesten Ambulerende vaktmester kr Nåværende bil fra 1998 har store vedlikeholdskostnader og tilfredsstiller ikke dagens krav til å kunne transportere store elektriske senger og høyt løfteutstyr til hjemmeboende og til bo- og dagsentrene. Dette har ført til økt arbeidsbelastning for ansatte. Bilen må være lang, høyt tak og lastelem for å få inn utstyret på en trygg og forsvarlig måte. Pris er gitt i henhold til kommunens innkjøpsavtale. Investeringer undervisning Barn og voksne ved Brunes naturbarnehage benytter i stor grad området ved lavvoene som uteområde. Det ligger ca 15. min gange fra hovedhuset, og det er således uaktuelt å følge barn på do. Til nå har de måttet benytte en liten do med bærbar bøtte. Dette er svært lite brukervennlig, og det foreslås satt av kr til oppføring av utedo. Utedoen foreslås inndekket av inneværende års bevilgning til bygging av barnehager.

11 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2275 F30 Sissel Thorsrud Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune bosetter 34 flyktninger inklusive enslige mindreårige flyktninger og familiegjenforente. Vedlegg: Brev fra IMDi , delt ut i hovedutvalgets møte Saksopplysninger: Bosetting av flyktninger er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom KS og staten. Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har vurdert bosettingsbehovet for 2010 til å være på over flyktninger av disse er enslige barn og unge under 18 år. Behovet er basert på antallet personer som bor i mottak og som har, eller er ventet å få oppholdstillatelse på bakgrunn av søknad om asyl, samt overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot. Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har på bakgrunn av det økte bosettingsbehovet i brev av anmodet Modum kommune om å bosette 34 personer i IMDi anmoder også kommunen om å bosette 4 enslige mindreårige flyktninger i 2010, som en del av det totale tallet på 34 flyktninger. Kommunestyret fattet vedtak (sak 48/08) på at Modum bosetter sin forholdsmessige del av flyktninger for årene I samme vedtak fikk formannskapet i oppdrag å sette ned ei gruppe som skulle se på muligheten til å bosette enslig mindreårige flyktninger. Kommunestyret fattet vedtak (sak 41/09) på at Modum oppretter et bofellesskap for fem enslig mindreårige våren Fakta om bosetting av flyktninger i perioden Pr har det siden blitt bosatt 60 flyktninger i Modum 1.1 Bosetting pr. år Tabell 1.1 bosatte i perioden Gj.snitt Pr. år Pr År Totalt Bosatte flyktninger

12 Sak 53/09 Tabell 1.2 Aldersfordeling for bosatte i perioden År Voksne Barn under pr Totalt Oppholdsgrunnlag Tidligere hadde de fleste flyktningene opphold på humanitært grunnlag, men i løpet av de 2 siste årene har de fleste som er bosatt asylstatus (høyeste form for beskyttelse). 1.3 Familiegjenforening Modum kommune har hatt praksis med å inkludere familiegjenforeninger i det totale bosettingstallet. Kommunen er pålagt å ta imot familiemedlemmer som får innvilget gjenforening. Kommunen får integreringstilskudd i tre år for alle som blir familiegjenforent med person med opphold på humanitært grunnlag eller asylstatus. De som kommer gjennom familiegjenforening har også rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. 1.4 Nasjonalitet Tabell 1.3 oversikt over bosatte etter nasjonaliteter i Modum kommune Nasjonalitet Antall Eritrea 12 Irak 13 Palestina 16 Somalia 17 Tsjetsjenia Statlige tilskudd for bosetting av flyktninger 2010 Tilskuddsbeløpet for bosetting av flyktninger er pr på kr for voksne og kr pr. barn fordelt over fem år. Særskilt tilskudd for enslig mindreårige: kr pr. år inntil de er 20 år. Skoletilskudd kr pr elev pr år. Nedenforstående tabell viser forslag til økte integreringstilskudd for Tabell 1.4 Satser foreslått integreringstilskudd for 2010 Bosettingsår Satser for År 1 Kr (voksne) (barn) År 2 Kr År 3 Kr År 4 Kr År 5 Kr Bosettingsarbeidet i kommunen Modum kommune har tatt imot flyktninger i mange år. Kommunen har bygget opp kompetanse i integreringsarbeidet og samarbeidet med interne og eksterne samarbeidspartnere fungerer godt. Skal kommunen lykkes med bosettingsarbeidet, er det en forutsetning at det er

13 Sak 53/09 forutsigbart og kontinuitet i organiseringen og bemanningen når det gjelder mottaksapparatet. Dette er bakgrunn for at en har valgt å inkludere familiegjenforeninger i bosettingstallet. Flyktningarbeidet i kommunen er basert på sektoransvarsprinsippet som innebærer at samtlige resultatenheter har ansvar for flyktninger innenfor sitt fagområde på lik linje med tjenester til andre innbyggere i kommunen. Kommunen har innført mottaksklasse for flyktning- og innvandrerbarn fra 1 10 trinn. Dette for at barna skal stå bedre rustet til å møte ordinær klassesituasjon spesielt med tanke på norskkunnskaper. 2. Boliger I perioden har boligbehovet vært på ca 4-8 boenheter pr. år av ulik størrelse. Behovet har vært økende da andelen enslige stiger. Tidligere var det mange familier i asylmottakene, mens det i dag stort sett er enslige flyktninger. Fremskaffing av boliger gjøres i en kombinasjon av kommunens boliger og det private leiemarkedet. Tilgangen på leieboliger har blitt mindre og er en viktig begrensende faktor i forhold til antall flyktninger det er mulig å bosette. Samtidig ønsker flyktningene å eie egen bolig og de fleste kjøper bolig når har fått fast arbeid. Husbankens lån og kommunens startlån blir benyttet av de fleste flyktningene. 3. Kvalifiseringsarbeidet i kommunen/introduksjonsprogrammet Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), ble vedtatt av Stortinget den 4. juli Loven ble iverksatt fra og gjelder for alle innvandrere som får opphold i Norge på humanitært grunnlag, asylstatus eller familiegjenforening. I Modum er det flyktningtjenesten (2,5 årsverk), som er ansvarlig for bosettingsarbeidet. I tillegg har tjenesten ansvaret for koordineringen av flyktningarbeidet i kommunen, samt kartlegging og oppfølging av deltakerne i introduksjonsprogrammet. Noen flyktninger har god yrkesfaglig bakgrunn som kan godkjennes, andre trenger realkompetansevurdering og tilleggsutdannelse før godkjenning. Alle kommuner som tar imot flyktninger plikter å tilrettelegge et introduksjonsprogram. Deltakelse i introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, og deltakelse i utdanning og arbeidsliv. Programmet skal være heldags og helårig og som hovedregel vare inntil 2 år. Deltakerne får utbetalt en introduksjonsstønad tilsvarende 2 G pr år, hvilket pr utgjør kr pr år. Stønaden er skattepliktig og utbetales gjennom kommunens lønnssystem. Voksenopplæringen har ansvaret for norskundervisningen med samfunnskunnskap og språkpraksis. Språkpraksis er en viktig del av norskopplæringen for flyktninger som ikke går i grunnskole. Tilgangen på språkpraksisplasser har vært noe varierende, men samarbeidet med helse- og sosial- og undervisningsetaten har vært bra. Det er viktig å være klar over at hele kommunen har ansvar når det gjelder å finne egnede praksisplasser. På voksenopplæringen går det nå i underkant av 60 personer som følger norskopplæringen. 22 personer er flyktninger. Lokalitetene/klasserommene er små og har liten kapasitet til å ta i mot mange nye elever. NAV arbeid er en viktig aktør i siste del av programmet og i overgang til fast arbeid. NAV er pålagt gjennom introduksjonsloven å tilby oppfølging og tiltak til flyktninger som er ferdig med grunnleggende norskopplæring. En forutsetning for at flyktninger så raskt som mulig kan komme seg i ordinært arbeid, er at NAV arbeid stiller sine ressurser til rådighet. Antall deltakere Modum kommune har hatt i introduksjonsprogram siden (oppstart) er 64 personer (22 personer deltar i program nå). Siden har 42 personer gått ut av programmet. Tabellen nedenfor viser hvilken aktivitet de har gått over i.

14 Sak 53/09 Arbeid/utdanning NAV Trygd, Sykdom, Flyttet Svangerskap Det finnes ingen oversikt over hvilke aktivitet flyktninger som har flyttet ut av kommunen har gått over i. 4. Vurdering Fra nasjonalt hold er det et stort behov for at kommunene tar imot flyktninger, og det synes derfor riktig at Modum kommune tar sin del av ansvaret. Klasserommene på voksenopplæringen er små og har liten kapasitet til å ta imot mange nye elever. Det er satt av midler til utvidede lokaler i forslag til økonomiplan. Samtidig er det dokumentert at det er mange enslige flyktninger i mottakene og tilgangen på boliger kan være en viktig begrensende faktor i forhold til antall flyktninger det er mulig å bosette. Kommunestyretvedtaket om at Modum kommune bosetter sin andel av flyktninger for årene tilsier at kommunen bosetter til sammen 34 flyktninger i IMDi i sitt brev av forutsetter at familegjenforente kommer i tillegg. For at kommunen faktisk skal kunne bosette konkrete flyktninger forutsettes det at det er tilgjengelige boliger.

15 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ H10 Audun Eriksen Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 DISPONERING AV JELLUMS TESTAMENTSARV RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det foreslås å bruke kr av Jellums testamentsarv til innkjøp av møbler og gardiner til fellesarealene i begge etasjene i Furulund bofellesskap. Framtidig disponering av testamentsarven skjer ved at kr avsettes som fond som disponeres i tråd med testamentet av hovedutvalg for helse- og sosialsektor. 75 % av renteavkastningen siste år disponeres av ledelsen ved Modumheimen i tråd med formålet i testamentet, mens 25 % av renteinntektene tillegges kapitalen. Regnskap over testamentsarven føres av ledelsen ved Modumheimen. Regnskapet revideres av Buskerud kommunerevisjon. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren ble i sak 33/09 underrettet om at Modumheimen hadde mottatt en testamentsarv fra Trygve Walter Jellum. Ved boets slutning ble det overført kr til egen konto i Modum Sparebank. I testamentet står blant annet: Alt hva jeg etterlater meg av formue av ethvert slag skal tilfalle Modumheimen. Arven skal benyttes til beste for beboerne og de ansatte, etter styrets vurdering. Modumheimen innebefatter i dag også Furulund bofellesskap og Åmot bofellesskap, og disponering av arven foreslås å omfatte alle institusjonene som inngår i Modumheimens organisasjon. Furulund bofellesskap var 10 år 1. november i år, og det vanket mange svært gode ord om institusjonen fra mange pårørende under markeringen av 10 års dagen. Selv om den enkelte beboer i Furulund bofellesskap har sin egen boenhet foregår det meste av den sosiale aktiviteten i fellesarealene. Det er derfor viktig for beboerne at disse arealene er i så god stand som mulig. Dette øker trivselen hos både beboere og ansatte. For å beholde standarden i fellesarealene er det et stadig behov for fornying av inventaret. Senest nå er det kjøpt inn noen nye møbler til begge fellesarealene ved at det er brukt ca. halvparten av den tilleggsdisposisjonen Hovedutvalg for helse- og sosialsektor gjorde på til sammen kr til møbler på Modumheimen.

16 Sak 54/09 Trygve Walter Jellum bodde i perioden i Furulund bofellesskap før han ble overflyttet til Modumheimen, hvor han bodde i en kortere periode før han døde oktober Jellum ga, i den perioden han bodde i Furulund bofellesskap, mange gjenstander til fellesarealene i bofellesskapet, og syntes å like seg svært godt der. En må derfor regne med det er i tråd med Trygve Walter Jellums ønske det foreslås å bruke noe av testamentsarven til ytterligere fornying av møbler og gardiner i fellesarealene i begge etasjene i Furulund bofellesskap. Det foreslåes derfor å bruke kr ,- av Jellums testamentsarv til dette formålet. For videre disponering av Jellums testamentsarv foreslås følgende statutter: Kr avsettes som fond og disponeres i henhold til testamentet av styret for Modumheimen, (dvs hovedutvalg for helse og sosialsektor) til beste for beboerne og de ansatte. 75 % av de årlige renteavkastningene disponeres etterskuddsvis av ledelsen ved Modumheimen etter de samme formål som testamentet beskriver. 25 % av de årlige renteavkastningene tillegges kapitalen. Regnskapet føres av ledelsen ved Modumheimen og revideres av Buskerud kommunerevisjon. Prinsippene i de foreslåtte statuttene er de samme som tidligere er vedtatt for Margrethe Tangens testamentsarv.

17 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 REFERATSAKER RÅDMANNENS FORSLAG: Referatsakene tas til orientering. Vedlegg: OU-prosess helse- og sosialetaten i Modum kommune Orientering om Modum kommunes bosetting av enslig mindreårige flyktninger Saksopplysninger: Referatsaken legges fram for hovedutvalg for helse- og sosialsektoren til orientering.