AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR

Transkript

1 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE TERTIALRAPPORT PR

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER... 3 Ansvar 500 Fylkesrådmannen... 3 Ansvar 510 Interneservice Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten Ansvar 513 Fylkeskassa Ansvar 514 PP-tjenesten Ansvar 520 Fylkesrevisjonen VIRKSOMHETER Ansvar 211 SMI-Skolen Ansvar 252 Blakstad videregående skole Ansvar 258 Møglestu videregående skole Ansvar 259 Risør videregående skole Ansvar 265 Åmli vidaregåande skule Ansvar 266 Dahlske videregående skole Ansvar 267 Strømsbu videregående skole Ansvar 268 Arendal videregående skole Ansvar 269 Tvedestrand videregående skole Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule Ansvar 330 Tannhelsetjenesten Ansvar 410 Vegsjefen Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling INVESTERINGSBUDSJETTET FYLKESPLANENS HANDLINGSPROGRAM Felles handlingsprogram for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Fylkeskommunes handlingsprogram for øvrig...39

3 1 1. SAMLETABELLER Tabellene nedenfor viser utviklingen i de ulike tjenestegrupper/formål utenom ansvar 900. Sentrale styringsorganer og Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i fellesutgifter budsjett budsjett pr % av reg. Fordeling på tjenester budsjett (beløp i hele 1000 kroner) 01 Politisk virksomhet Utgifter ,2 % Inntekter ,8 % Netto utg ,3 % 02 Kontrollorganer Utgifter ,5 % Inntekter ,6 % Netto utg ,8 % 10 Administrasjon Utgifter ,3 % Inntekter ,5 % Netto utg ,6 % 11 Arbeidsmiljø og Utgifter ,7 % tillitsvalgte Inntekter Netto utg ,5 % 19 Fellesutgifter og Utgifter ,3 % avsetninger Inntekter ,4 % Netto utg ,6 % Sum utgifter ,8 % Sum inntekter ,6 % Netto driftsutgifter ,1 % Utdanningsformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 20 Videregående opplæring Utgifter ,8 % Inntekter ,3 % Netto utg ,6 % 21 Spesialundervisning og Utgifter ,2 % særskilt tilpasset Inntekter ,7 % opplæring Netto utg ,3 % 22 Fagopplæring i Utgifter ,6 % arbeidslivet Inntekter ,2 % Netto utg ,2 % 23 Voksenopplæring/ressurs-Utgifter ,9 % sentervirksomhet Inntekter ,2 % Netto utg ,7 % 29 Andre utdanningsformål Utgifter ,2 % Inntekter ,3 % Netto utg ,9 % Sum utgifter ,6 % Sum inntekter ,6 % Netto driftsutgifter ,4 % Samletabeller

4 2 Helseformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 34 Tannhelse Utgifter ,3 % Inntekter ,7 % Netto utg ,0 % Sum utgifter ,3 % Sum inntekter ,7 % Netto driftsutgifter ,0 % Kulturformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 41 Bibliotektjenester Utgifter ,4 % Inntekter ,0 % Netto utg ,0 % 42 Kulturvern og museer Utgifter ,0 % Inntekter ,4 % Netto utg ,1 % 43 Samtidskultur Utgifter ,0 % Inntekter ,4 % Netto utg ,0 % Sum utgifter ,1 % Sum inntekter ,4 % Netto driftsutgifter ,5 % Samferdsels- og vegformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 50 Samferdselsformål Utgifter ,0 % Inntekter ,7 % Netto utg ,5 % 55 Vegformål Utgifter ,0 % Inntekter ,6 % Netto utg ,9 % Sum utgifter ,1 % Sum inntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,2 % Næringsformål Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 60 Næringsformål Utgifter ,0 % Inntekter ,2 % Netto utg ,0 % Sum utgifter ,0 % Sum inntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,0 % Samletabeller

5 3 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER ANSVAR 505 FYLKESRÅDMANNEN Fylkesrådmannen Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 010 Fylkesting og fylkes- Utgifter ,7 % utvalg Inntekter ,0 % Netto utg ,9 % 011 Stortings- og fylkestings- Utgifter ,6 % valg Inntekter ,3 % Netto utg ,2 % 012 Partistøtte Utgifter ,0 % Inntekter Netto utg ,0 % 100 Administrasjon Utgifter ,6 % Inntekter ,3 % Netto utg ,9 % 101 Interne servicefunksjoner Utgifter ,4 % Inntekter ,7 % Netto utg Tillitsvalgte og Utgifter ,7 % verneombud Inntekter Netto utg ,5 % 190 Kontaktforum for Utgifter ,4 % brukermedvirkning Inntekter ,4 % Netto utg ,4 % 193 Informasjonsteknologi Utgifter ,5 % Inntekter ,5 % Netto utg ,4 % 194 Felles utgifter og Utgifter ,9 % inntekter Inntekter ,4 % Netto utg ,4 % 196 Utgifter til fordeling Utgifter ,3 % Inntekter Netto utg ,3 % 197 Folkehelsearbeid Utgifter ,9 % Inntekter ,7 % Netto utg ,6 % 198 Lønnsavsetninger Utgifter ,0 % Inntekter Netto utg ,0 % 199 Tilleggsbevilgninger Utgifter ,0 % Inntekter Netto utg ,0 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

6 4 200 Ordinær undervisning Utgifter ,5 % Inntekter ,2 % Netto utg ,5 % 201 Elevutveksling Utgifter ,9 % Inntekter ,9 % Netto utg ,3 % 204 Elevombud Utgifter ,6 % Inntekter ,9 % Netto utg ,5 % 210 Tilrettelegging og oppflg. Utgifter ,9 % Inntekter ,7 % Netto utg ,6 % 212 Oppfølgingstjeneste Utgifter ,7 % Inntekter ,8 % Netto utg ,9 % 220 Fagopplæring Utgifter ,3 % Inntekter ,8 % Netto utg ,9 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter ,3 % Inntekter ,0 % Netto utg ,1 % 231 Voksenopplæring Utgifter ,3 % Inntekter ,5 % Netto utg ,9 % 294 Privatister Utgifter ,9 % Inntekter ,2 % Netto utg ,0 % 299 Andre utdanningstiltak Utgifter ,0 % Inntekter Netto utg ,0 % 420 Kulturvern Utgifter ,8 % Inntekter ,4 % Netto utg ,2 % 421 Museer og samlinger Utgifter ,9 % Inntekter Netto utg ,9 % 431 Idrett og friluftsliv Utgifter ,9 % Inntekter ,3 % Netto utg ,6 % 432 Kunst og kunstformidling Utgifter ,6 % Inntekter Netto utg ,5 % 439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter ,4 % Inntekter ,6 % Netto utg ,5 % 500 Kollektivtransport Utgifter ,1 % Inntekter ,3 % Netto utg ,7 % Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

7 5 501 Transporttjenesten for Utgifter ,0 % funksjonshemmede Inntekter ,2 % Netto utg ,2 % 600 Tilrettelegging og støtte- Utgifter ,8 % funksjoner for nær.livet Inntekter ,2 % Netto utg ,6 % 601 Finansieringsbistand Utgifter ,8 % overfor næringslivet Inntekter ,0 % Netto utg ,3 % Sum utgifter ,3 % Sum inntekter ,5 % Netto driftsutgifter ,8 % Tjeneste 010 Fylkesting og fylkesutvalg. Fylkestinget vedtok i sak 27/2009, fylkestingets organisering rapport fra arbeidsgruppe eventuelle reglementsendringer, endret organisering av fylkestinget fra 1. september Videre ble det vedtatt at budsjettet for driften av fylkestinget styrkes med kroner i helårsvirkning, samt at komitéledere gis 10 % fast godtgjørelse fra 1. oktober De økonomiske konsekvensene skulle innarbeides i rapporten for 2. tertial. Ved utgangen av 2. tertial har fylkesting og fylkesutvalg et forbruk på under 60 % av budsjett. Dette tilsier at det ikke er behov for å foreta en styrking inneværende år. Økningen på kroner vil bli innarbeidet i økonomiplan og budsjett Tjeneste 100 Administrasjon. Det arbeides med utforming av nye nettsider for fylkeskommunen, både innbyggerportal og ansattportal. For at fylkeskommunen skal framstå som en virksomhet og ikke som enkeltvirksomheter har en parallelt gjennomført et arbeid med fylkeskommunens grafiske profil, slik at en også framstår enhetlig både når det gjelder internett, brev/publikasjoner og når det gjelder skilt. Skilting for alle fylkeskommunens virksomheter er gjennomgått og en har innhentet tilbud på hva det vil koste å få en enhetlig profil. Det vil ut fra tilbudet koste kroner inklusiv montering. Fylkesrådmannen tilrår at kroner innarbeides i denne saken. Tjeneste 193 Informasjonsteknologi. Utgiftene til denne tjenesten er i hovedsak kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS og kjøp av elevpcer. Budsjettet for 2009 er totalt 19,5 mill. kroner. Det er avsatt 4,8 mill. kroner til elevpcer i budsjettet for Det er anskaffet til sammen elevpcer høsten Dette er om lag 100 PCer mer enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Samtidig viser det seg at PCene har en høyere pris enn en la til grunn for beregningene høsten Samlet gir dette økte utgifter med 2 mill. kroner. Merkostnadene foreslås innarbeidet i denne saken. I 2009 har en tatt i bruk flere av de nye programmene som følger av samordningsprosjektet for IKT. Dette gjelder bl.a. nytt lønns- og personalsystem og sak-/arkivsystem. Flere systemer ventes tatt i bruk i løpet av høsten. Innføringen fører med seg relativt store ekstrakostnader som en ikke har tatt høyde for i budsjettet for Videre fører innføringen til en større arbeidsinnsats enn forutsatt. Dette har delvis vært løst med bruk av overtid og delvis ved at ekstra personale har vært engasjert for kortere eller lengre perioder. Samlet tilrår fylkesrådmannen at det innarbeides kroner for å dekke disse ekstrakostnadene og at fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele beløpet på aktuelle ansvar og tjenester. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

8 6 I rapporten for 1. tertial ble det avsatt 2,6 mill. kroner til oppgradering av nettverkene/nødvendig infrastruktur ved de videregående skolene under denne tjenesten. Utgiftene til dette har blitt 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Samtidig vil en motta merverdiavgiftskompensasjon for beløpet. Det er behov for å innarbeide økte utgifter med 1,0 mill. kroner. I forbindelse med IKT-samordningsprosjektet ble det i 2007 vedtatt å engasjere prosjektleder for en periode på tre år. Aust-Agder fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen og kostnadene fordeles på eierne etter fordelingsnøklene i prosjektet. Stillingen ble opprettet fra , men ble ikke besatt før Stillingen er fordelt på to personer. Til sammen har disse i perioder arbeidet mer enn 100 % stilling. Dette har vært gjort i forståelse med de tre andre eierne i prosjektet. Det innebærer merkostnader inneværende år sammenlignet med det som er innarbeidet i vedtatt budsjett. Aust-Agder fylkeskommunes andel av merkostnadene utgjør kroner som foreslås innarbeidet i denne saken. Engasjementet av de to prosjektlederne er planlagt å gå fram til Tjeneste 196 Utgifter til fordeling. Under denne tjenesten føres utgifter til HMS-arbeid og personforsikringer. Etter at en har mottatt regning for både elev- og personalforsikringer for 2009 har en en innsparing kroner. Beløpet foreslås omdisponert i denne saken. Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlinger Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter ved slutten av året. Det forventes budsjettbalanse. Ordinære lønnsoppgjør Utgangspunkt for beregning av lønnsavsetningsposten for 2009 var statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 5 %. Videre ble det lagt til grunn et overheng på 2,1-2,2 % og glidning på 0,3 %. Fylkestinget reduserte lønnsavsetningsposten med kroner ved behandling av økonomiplan og budsjett. Etter dette er den samlede avsetningen til lønnsoppgjør innarbeidet i budsjett 2009 på kroner. Lønnsveksten er nå anslått til 4,7 %. Dette er 0,3 % lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for Med de samme forutsetninger for glidning og overheng som en la til grunn i budsjettet gir det samlede kostnader til lønnsoppgjør i 2009 på 11,3 mill. kroner. En har ikke gjort ytterligere beregninger for dette i forbindelse med rapporten for 2. tertial da en ikke har hatt mulighet for å beregne konsekvensene av oppgjøret for kap. 4 på grunn av skifte i lønnssystem. Når det gjelder kap. 3 og 5 gjennomføres de lokale forhandlingene i disse dager. Det forutsettes at de gjennomføres innenfor rammene. Fylkesrådmannen tilrår at det ikke gjøres endringer på dette området nå. Seniortiltak I budsjettet for 2009 er det avsatt 2,5 mill kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. Til sammen 148 ansatte har valgt å benytte seg av ordningen i løpet av Dette er noen flere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Ekstra lønnskostnader utgjør ca kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

9 7 Innsparinger I vedtatt budsjett for 2009 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial var det inndratt kroner. Etter dette gjenstår det kroner. Ved utgangen av 2. tertial er det resterende beløp inndratt. Fordelingen er som følger: Fylkesrevisjonen kroner Fylkesrådmannens kontor kroner Sum kroner Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger. I budsjettet for 2009 er det avsatt 0,2 mill. kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 11/2009 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2008 ble det avsatt ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Videre ble det i den samme saken avsatt 6,0 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. fylkesutvalgssak 5/2009 Søknad om tilskudd fra SSA i våre hjerter til utstyr til Sørlandet sykehus, Arendal, kroner, fylkesutvalgssak 32/2009 Søknad om støtte til gjennomføring av EM for funksjonshemmede ryttere, kroner, fylkesutvalgssak 34/2009 Søknad om støtte til edruskapsarbeide i Aust-Agder, kroner, fylkesutvalgssak 54/2008 Søknad om støtte til NM i Mangekamp mai 2009 på Lunderød Stadion, Arendal, kroner, fylkesutvalgssak 98/2009 Støtte til skoleskipet Sørlandet, kroner og fylkesutvalgssak 116/2009 Søknad om støtte til gjennomføring av FN-rollespill for elever på videregående skoler i Aust-Agder, kroner. Etter dette gjenstår det kroner. I 2008 ble det fra denne posten bevilget kroner til Prosjekt oppreisning, jf. fylkesutvalgssak 68/2008. Av ulike årsaker kom ikke beløpet til utbetaling før i 2009 og beløpet ble ikke avsatt ved avslutningen av regnskapet for Fylkesrådmannen tilrår derfor at beløpet belastes posten til fylkesutvalgets disposisjon i Fylkesrådmannen tilrår i denne saken at resterende midler til fylkestingets disposisjon, 4,3 mill. kroner, og fylkesutvalgets disposisjon, kroner, benyttes til delvis finansiering av de merutgiftene en har ved utgangen av 2. tertial. Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, fondsordning for små fag, ledermøter, opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS og utstyr ved de videregående skolene. Inntektene gjelder landslinjetilskudd og tilskudd til teknisk fagskole. Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt pr og hvert år. I 2009 er satsene for landslinjetilskuddet økt for alle tilbud, også for tilbudene som gis ved Blakstad videregående skole. Oppfyllingen ved landslinjetilbudene er i samsvar med det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett 1. halvår og en antar at dette også vil være tilfellet ved tellingen De økte satsene gir merinntekter på kroner i Merinntektene foreslås innarbeidet i denne saken. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

10 8 Tilskudd til teknisk fagskole i 2009 blir utbetalt kvartalsvis på bakgrunn av studenttall pr I 1. tertial ble endringen som følger av dette innarbeidet ved at de forventede inntektene ble justert ned med kroner. I St.prp. nr 67 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 er bevilgningen til fagskoleutdanning i 2009 økt. På bakgrunn av dette er Aust-Agder fylkeskommune tildelt kroner i økt statstilskudd. Merinntektene foreslås innarbeidet i denne saken. I vedtatt budsjett for 2009 er det avsatt 5,5 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder lærere som har stillingsvern etter gammel ordning og som ikke kan sies opp. Utgiftene for våren 2009 er på i overkant av 3,6 mill. kroner. Det er 19 personer som har vært/er overtallige våren Til sammen utgjør overtalligheten i underkant av 11 årsverk. Dette er noe høyere enn det var våren 2008, og noe høyere enn innarbeidet i vedtatt budsjett. Noen av disse utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst og lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Videre var det åtte personer som har benyttet ordningen med servicepensjon. Når det gjelder høsten 2009 viser foreløpig oversikt at en vil ha om lag 20 personer som er overtallig i hele eller deler av stilling. Til sammen utgjør overtalligheten i underkant av 11 årsverk. Det arbeides med å finne alternative løsninger for en del av de overtallige. Det vil være fem personer som benytter ordningen med servicepensjon høsten Foreløpig beregnede utgifter er på om lag kroner. Dette gir samlede utgifter til overtallige i 2009 på kroner mer enn avsatt i budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår at merutgiftene innarbeides i denne saken. I vedtatt budsjett er det avsatt 4,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr i videregående skoler. I rapporten for 1. tertial ble det avsatt 2,6 mill. kroner til oppgradering av nettverk/nødvendig infrastruktur for alle de videregående skolene, se nærmere omtale under tjeneste 193 informasjonsteknologi. Videre ble bevilgningen økt med 1,6 mill. kroner slik at en hadde 3,0 mill. kroner til disposisjon til utstyr ved de videregående skolene. Fylkesrådmannen har fullmakt til å fordele utstyrsmidlene. Midlene er fordelt slik: Arendal, studiespesialisering med formgivning (nytt tilbud) Blakstad, etableringskostnader bærbare PCer Blakstad, sikkerhetsutstyr verktøymaskiner, TIP Dahlske, ombygging av rom, utstyr og bokskap Møglestu, Vg1 medier og kommunikasjon (ny gruppe) Møglestu, Vg1 bygg- og anleggsteknikk (nytt tilbud) Risør, Vg1 medier og kommunikasjon (ny gruppe) Setesdal, utstyr til gull og sølv Setesdal, utstyr helse- og sosialfag Setesdal, digitale tavler Strømsbu, IKT-driftsfag inventar og utstyr (ny gruppe) Strømsbu, bærbare PCer, ansatte Tvedestrand, Vg2 hest og hovslager (nytt tilbud) Tvedestrand, utvidelse av tilbudet, alternativ opplæring Åmli, terrengsykler Sum kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

11 9 Fylkesutvalget behandlet i møte i april sak 51/2009, Sommerskole Av vedtaket i denne saken framkommer det at det settes i gang et prøveprosjekt med sommerskole i 2009 for elever i videregående skole som har stryk i matematikk innenfor fagkoden MAT1001. Prosjektet har en økonomisk ramme på kroner. 15 elever deltok i undervisningen av disse gikk 12 elever opp til eksamen. Av disse var det ni elever som bestod eksamen, noe som tilsvarer 75 %. Utgiftene på kroner foreslås innarbeidet i denne saken. Tjeneste 201 Elevutveksling. Budsjettet for 2009 bygger på de opplysningene en hadde om skoleåret 2008/09 på budsjetteringstidspunktet. Dette var før en hadde mottatt regninger fra andre fylkeskommuner. Videre var det før gjesteelevssatsene for 2009 var kjent. Gjesteelevssatsene går noe ned fra 2008 til Etter 1. halvår er utgiftene i samsvar med budsjettert og det er brukt i underkant av 50 % av budsjettet. Når det gjelder utgifter til elevutveksling høsten 2009 knytter det seg enda stor usikkerhet til tallene, da tellingen pr enda ikke er foretatt. Dersom en legger til grunn at utgiftene vil være på samme nivå som våren 2009 er det budsjetterte beløpet tilstrekkelig. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. I budsjettet til tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler og ved Langemyr skole. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2009/10. Det er flere elever som søker alternativ opplæring fra høsten 2009 (spesielt ved Møglestu og Tvedestrand videregående skoler). Dette er elever med helt spesielle behov som krever relativt mye ressurser. Videre er tallet på elever ved Langemyr skole høyere enn tidligere forutsatt. Det er også flere som får et fjerde og femte skoleår som følge av endringer i tolkningen av opplæringsloven. Flere av skolene gir i sine tertialrapporter uttrykk for at rammene til spesialundervisning er for små. Fylkesrådmannen tilrår på bakgrunn av dette at rammen økes med 2,0 mill. kroner i 2009 og at fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele beløpet. Helårskonsekvensen av denne økningen vil være på 4,8 mill. kroner. Tjeneste 220 Fagopplæring. Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til lærebedriftene, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Tilskudd til lærebedrifter og utgiftet til prøveavvikling utgjør hovedtyngden av utgiftene. Utbetaling av tilskudd til lærebedriftene foregår i hovedsak to ganger pr. år, i juli og januar (regnskapsføres i desember). Dette fører til lavt prosentmessig forbruk pr. 2. tertial. Det er budsjettert med 600 fag- og svenneprøver i Det er imidlertid mange usikkerhetsmomenter knyttet til dette anslaget, som for eksempel utviklingen i arbeidsmarkedet, hevede kontrakter og antall praksiskandidater. Dessuten viser det seg at kostnadene pr. prøve har steget, noe som hovedsakelig skyldes økt tidsforbruk for fagprøver etter Kunnskapsløftet. Foreløpige beregninger viser merutgifter på om lag 0,5 mill. kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. For å stimulere til at det tegnes flere lærekontrakter, har staten besluttet at det i 2009 skal utbetales et ekstra tilskudd pr. lærekontrakt på kroner pr. år. Til dekning for dette har fylkeskommunen fått tilført 4,5 mill. kroner, som er innarbeidet i budsjettet. Med rundt Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

12 10 løpende lærekontrakter vil fylkeskommunen kunne få en merkostnad på ca. 1,7 mill. kroner for å dekke dette ekstratilskuddet. I budsjettet for 2009 er det innarbeidet 485 nye lærekontrakter. Anslagene over nye kontrakter er forbundet med stor usikkerhet. Videre hadde man ved budsjetteringstidspunktet ikke fått med seg den store økningen av lærekontrakter mot slutten av 2008, slik at tilskudd til lærebedriftene for 2009 er budsjettert for lavt. På bakgrunn av utbetalt tilskudd for 1. halvår er det beregnet at de samlede utgiftene for 2009 vil bli ca. 9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Det er i år flere elever enn tidligere som oppgir at de ønsker tilbud om Vg3 i lærefaget. Disse er imidlertid spredt på så mange fagområder at det ikke kan organiseres skoletilbud med en rimelig gruppestørrelse. På denne bakgrunn er det ønskelig å søke å få opprettet tilrettelagte tilbud innen opplæring i bedrift innenfor noen bransjer. Dette kan organiseres som frafallsforebyggende prosjekter (jf. Nymo-prosjektet). De søkerne som står uten læreplass pr er tunge å formidle. Det er derfor behov for ekstra ressurser til å kartlegge gruppen og finne ut om det er behov for ekstra tilretteleggingstiltak i den enkelte bedrift. Dette er det vanskelig for fylkeskommunen å organisere overfor den enkelte søker og den enkelte bedrift. Det er derfor aktuelt å inngå et samarbeid med opplæringskontor om slike prosjekter der målsettingen er at også tungt formidlingsbare søkere også kan få læreplass innen utgangen av året. Dette er særlig aktuelt innen bygg- og bilbransjen der en ser for seg at en kan få på plass prosjekter med en målsetting om å skaffe opplæringstilbud i bedrift til søkere som har ønske om Vg3 opplæring i lærefaget. Fylkesrådmannen foreslår at det avsettes inntil kroner med sikte på å etablere prosjekter som kan være med på å gi læreplass for inntil ti elever. Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger. I budsjettet for 2009 er det innarbeidet 1,0 mill. kroner i utgifter til teoriopplæring lærlinger. Utgiftene i 2009 forventes å bli 0,4 mill. kroner lavere. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. Tjeneste 231 Voksenopplæring. Fylkesutvalget behandlet i møte 2. juni sak 72/2009, Budsjett 2009 fordeling av midler til voksenopplæringstiltak. Det framgår av denne saken at det gjenstår kroner i ikke disponerte midler høsten Det viser seg at ett av enkelttiltakene som følger av denne saken ikke vil bli iverksatt da søkeren har trukket seg. Det var avsatt kroner til dette. Etter dette er det kroner i udisponerte midler. Fylkesrådmannen tilrår at dette beløpet omdisponeres til realkompetansevurdering av voksne høsten 2009 da det avsatte beløpet til realkompetansevurdering er for lavt. Tjeneste 421 Museer og samlinger. Forprosjekt for utbygging av Aust-Agder kulturhistoriske senter foreligger nå i tråd med framdriftsplan og en tar sikte på å fremme sak om gjennomføring av prosjektet i høst. En avventer endelig avklaring på statlig engasjement i prosjektet. Tjeneste 500 Kollektivtransport. Brekkestø charter som frakter skoleelever med båt har fått pålegg om sikkerhetsutstyr og sertifisering som utgjør kroner. Fylkesrådmannen tilrår at det bevilges kroner for å dekke dette. Det skal inngås egen avtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og rutebilselskapene vedrørende nytt billetteringssystem. Endelig kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen og selskapene vil bli regulert i denne avtalen. Dette vil en komme tilbake til i økonomiplan for Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

13 11 I fylkesutvalgssak 24/2009 Nettbuss Sør AS midler til drift av billetteringssystem ble det bevilget kroner til ekstraordinær vedlikehold av dagens billettsystem for 2008 og et tilsvarende beløp for Kostnadene dekkes av 1,25 mill. kroner som var avsatt til drift av nytt billetteringssystem i Det pågår arbeid med ruteopplegget i forbindelse med åpningen av ny E18. Det vil bli foretatt en nærmere gjennomgang/kontroll av selskapenes produksjonsvolum. Det vises til fylkesutvalgssak 94/2009 Kollektivtransport i distriktene prosjekt i østregionen. Aust-Agder fylkeskommune har mottatt midler fra Samferdselsdepartementets støtteordning for kollektivtransport i distriktene. Av midlene er kroner fordelt til drift av togtaxi til Vegårshei stasjon. Den lokale egenandel dekkes av avsatte midler til tiltaket og av Vegårshei kommune. Tjeneste 501 Transporttjenesten for funksjonshemmede. Utviklingen som ble varslet i rapporten for 1. tertial har fortsatt. Utbetalingene til transporttjenesten for funksjonshemmede viser en økning på 15 % i forhold til 2. tertial Utbetalingene varierer betydelig fra måned til måned. Det anslås en merutgift på ca kroner i Fylkesrådmannen tilrår at beløpet dekkes av midler avsatt på disposisjonsfond til TT-ordningen. Tjeneste 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet. I statsbudsjettet 2009 Kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift ble Aust-Agder fylkeskommune tildelt en totalramme på 4,3 mill. kroner. Av dette er 2,8 mill. kroner ordinære kompensasjonsmidler til kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad og 1,5 mill. kroner er midler til bredbåndsutbygging og annen infrastruktur og næringstiltak. Når det gjelder kompensasjonsmidlene, så ble kommunene Vegårshei, Åmli og Gjerstad enige om å fordele midlene kommunevis, hovedsaklig basert på de faktiske merkostnadene som bedriftene i kommunene har hatt. Ikke benyttede midler fra prosjekter gjennomført i årene ble vedtatt tilbakeført partnerskapet. Prosjektplanene, samt føringer for fordeling av midlene, ble godkjent av fylkesutvalget i juni Foreløpig er det ikke utbetalt midler til noen av kommunene, men Vegårshei og Gjerstad kommuner har varslet at det kommer en anmodning om utbetaling på 75 % av beløpet. Når det gjelder Åmli kommune, så er prosessen noe forsinket. Det forventes likevel at midler utbetales til Åmli i løpet av året. For øvrig vises til egen omtale i kapittel 5. Fylkesplanens handlingsprogram. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

14 12 ANSVAR 510 INTERNSERVICE Internservice Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 101 Interne servicefunksjoner Utgifter ,1 % Inntekter ,7 % Netto utg ,2 % 191 Eldrerådet Utgifter ,1 % Inntekter Netto utg ,1 % Sum utgifter ,1 % Sum inntekter ,7 % Netto driftsutgifter ,3 % Tjeneste 101 Interne servicefunksjoner. Ombygging av kantine- og resepsjonsområde vil bli sluttført oktober/november. Fylkeskommunens utgifter til ombygging/utstyr vil bli ca kroner lavere enn budsjettert. Beløpet foreslås omdisponert i denne saken. Strømregningen for fylkeshuset har økt kraftig i 2009 hovedsakelig pga. høyere strømpris. Fylkesrådmannen tilrår at internservice tilføres kroner for å dekke dette. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse. ANSVAR 512 BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN Bygge- og eiendomstjenesten Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 100 Administrasjon Utgifter ,3 % Inntekter ,6 % Netto utg ,1 % 192 Vedlikehold Utgifter ,6 % Inntekter ,7 % Netto utg ,7 % 194 Felles utgifter og Utgifter ,2 % inntekter Inntekter ,8 % Netto utg ,7 % 200 Ordinær undervisning Utgifter Inntekter ,0 % Netto utg ,9 % Sum utgifter ,2 % Sum inntekter ,9 % Netto driftsutgifter ,2 % Tjeneste 100 Administrasjon. Bygge- og eiendomstjenesten har gått i gang med et prosjekt vedrørende vedlikehold av fylkeskommunale bygg. Dette går ut på å ha en felles database for alle bygg for å ha bedre kontroll med eiendomsmassen på vedlikeholdssiden. Kostnaden ved Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

15 13 dette prosjektet i 2009 anslås til ca kroner. Det er ikke et eget budsjett for dette, men en regner med å klare budsjettbalanse innenfor ansvar 512. Tjeneste 192 Vedlikehold. Budsjettbeløpet er i hovedsak avsetning til ekstraordinært vedlikehold ved de videregående skolene. Noen tiltak er gjennomført, andre på planleggingsstadiet og noen er i ferd med å gjennomføres. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter. Utgifter til forsikringspremie for fellesdekninger (bl.a. erstatningsansvar, underslag og ekstrautgifter i forbindelse med offentlige påbud), som omfatter samtlige virksomheter dekkes av budsjettbeløpet. Grimstad kommune leier tidligere Frivoll videregående skole og denne leieavtalen ble forlenget ut 2011, jf. fylkesutvalgssak 70/2009. Avtalen innebærer merinntekter på kroner i Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innearbeides i denne saken. Det forventes budsjettbalanse. Forvaltningsreformen har som konsekvens at fylkeskommunen vil få flere ansatte. Fylkesrådmannen tilrår i egen sak til fylkesutvalget 6. oktober en oppussing av Rykeneveien 104 slik at bygget kan brukes av opplæringskontorene inntil Sam Eydes videregående skole er klar til innflytting. Kostnadene for oppussing/utstyr er beregnet til 1 mill kroner inkl. mva. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken kroner skal etter regelverket føres i investeringsregnskapet mens kroner skal føres i driftsregnskapet. Fylkesrådmannen tilrår at økte driftsutgifter på kroner innarbeides i denne saken. Når det gjelder utgiftene i investeringsregnskapet vises det til nærmere omtale i kap. 4, investeringsbudsjettet. Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Inntektene gjelder merverdiavgiftskompensasjon fra utgifter i investeringsregnskapet. ANSVAR 513 FYLKESKASSA Fylkeskassa Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 101 Interne servicefunksjoner Utgifter ,9 % Inntekter ,5 % Netto utg ,7 % Sum utgifter ,9 % Sum inntekter ,5 % Netto driftsutgifter ,7 % I forbindelse med skifte av lønnssystem er det påløpt kostnader som ikke i tilstrekkelig grad er innarbeidet i budsjettet. Disse kostnadene er også omtalt under ansvar 505 fylkesrådmannen, tjeneste 193 og den økningen som der er foreslått. Fylkeskassas andel vil bli innarbeidet på ansvar 513. Utover dette forventes det budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

16 14 ANSVAR 514 PP-TJENESTEN PP-tjenesten Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 211 PP-tjeneste Utgifter ,3 % Inntekter ,0 % Netto utg ,0 % Sum utgifter ,3 % Sum inntekter ,0 % Netto driftsutgifter ,0 % PP-tjenesten har siden 1. august 2009 hatt full bemanning. Det er laget planer for hvordan tjenesten kan jobbe mer systemrettet opp imot skolene. Målet er å få ned antall henvisninger ved hjelp av kursvirksomhet til skolene, gi god veiledning til teamene i skolene og å jobbe forebyggende med tiltak. Det er fremdeles et høyt antall henvisninger til PP-tjenesten. Det er pr. i dag ingen ventelister. På grunn av stor etterspørsel om utredninger av vansker hos elever, er fokus fortsatt å tilføre tjenesten en bedre utredningskompetanse. Tjenesten har høy bruk av vikarer. Dette krever mye opplæring og veiledning over tid. Det oppleves vanskelig å rekruttere fagpersoner med ønskede kvalifikasjoner. Budsjettet forventes å gå i balanse. ANSVAR 520 FYLKESREVISJONEN Fylkesrevisjon Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 020 Kontrollutvalg Utgifter ,2 % Inntekter ,4 % Netto utg ,7 % 021 Revisjon Utgifter ,9 % Inntekter ,5 % Netto utg ,5 % Sum utgifter ,5 % Sum inntekter ,6 % Netto driftsutgifter ,8 % Det forventes budsjettbalanse. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner

17 15 3. VIRKSOMHETER ANSVAR 211 SMI-SKOLEN SMI-Skolen Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 292 Grunnskoleundervisning Utgifter ,9 % Inntekter ,2 % Netto utg ,7 % SMI-skolen har jevnt over hatt stor aktivitet, både ved avslutningen av sist skoleår og i oppstarten av 2009/10. Flere av elevene kommer fra andre fylkeskommuner og genererer således inntekter som er vanskelig å budsjettere eksakt. Ellers er forbruket som forventet i forhold til budsjettbalanse. VIDEREGÅENDE SKOLER Aktiviteten skoleåret 2008/09 har vært i samsvar med vedtatt budsjett. For skoleåret 2009/10 er det foretatt endringer i dimensjonering og grupper i forhold til vedtatt budsjett. Det er ikke foretatt budsjettendringer som følge av dette. Disse vil bli innarbeidet i denne saken. Dette gjør at en ikke får et helt riktig bilde av forbruket ved hver enkelt skole. En har prøvd å ta hensyn til dette når en har vurdert forbruket hittil i år. Fylkesutvalget har i år behandlet følgende saker vedrørende endringer i dimensjonering og grupper: sak 58/2009 Videregående opplæring - endringer i antall grupper og tilbud skoleåret 2009/10, sak 59/2009 Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter. Sammenlignet med vedtatt budsjett er det gjort følgende endringer: Arendal videregående skole: - Vg1 studiespesialisering + Vg1 service og samferdsel + Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Blakstad videregående skole: - Vg1 service og samferdsel + Vg2 kvalifiseringskurs 3. år - Vg2 treteknikk Dahlske videregående skole: + 0,5 Vg1 teknikk og industriell produksjon/bygg- og anleggsteknikk, spesialundervisning Møglestu videregående skole: - 1 Vg1 bygg- og anleggsteknikk Virksomheter

18 Vg1 medier og kommunikasjon + 1 Vg2 matfag, spesialundervisning + 1 Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag - 0,5 Vg3 helsesekretær - 1 Vg2 interiør og utstillingsdesign Risør videregående skole: - 0,5 Vg1 studiespesialisering + 1 Vg1 medier og kommunikasjon - 1 Vg2 design og trearbeid - 0,5 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Setesdal vidaregåande skule: + 0,5 Vg1 helse- og sosialfag - 0,5 Vg2 helsearbeiderfag + 1 studiespesialisering (alle nivå) - 1 Vg2 byggteknikk Strømsbu videregående skole: - 1 Vg2 matfag - 1 Vg1 restaurant- og matfag + 1 Vg2 IKT-servicefag, spesialundervisning Tvedestrand videregående skole: - 0,5 Vg3 studiespesialisering Åmli vidaregåande skole: + 0,5 Vg1 idrettsfag - 0,5 Vg2 helsearbeiderfag I fylkesutvalgssak 58/2009 ble det vedtatt at Blakstad videregående skole skulle tilby Vg3 over to år innenfor byggfagene fra høste Tilbudet skulle være for søkere som ikke får læreplass. Det viser seg at det er så få søkere som ikke har fått læreplass innenfor byggfagene at en har valgt å ikke sette i gang tilbudet. I løpet av sommeren har det vært gjort følgende endringer: opprette en gruppe Vg1 studiespesialisering ved Arendal videregående skole, endringen er omtalt i fylkesutvalgsmelding 17/2009 Kapasitetsjustering for Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram ved Arendal og Tvedestrand videregående skoler. Fylkesutvalget behandlet i møte 2. juni sak 71/2009 Sørlandet fagskole utdanningstilbud med oppstart skoleåret 2009/10 og fattet følgende vedtak: 1. Det igangsettes følgende fagskoletilbud innen teknisk fag skoleåret 2009/10: 1. Klima, energi og miljø: 1. og 2.året 2. Bygg: 1. og 2.året 3. Elkraft: 1. og 2.året. Virksomheter

19 17 2. Det igangsettes fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene innen psykisk helsearbeid og eldreomsorg med vekt på demens under forutsetning av at finansieringen sikres. 3. Under forutsetning av fullfinansiering av tilbudet fra fagskolen på Gjøvik/Oppland fylkeskommune igangsettes fagskoleutdanning innen barsel- og barnepleie. 4. De økonomiske konsekvensene innarbeides i rapporten for 2. tertial. Helsedirektoratet har gitt tilsagn om kroner for klassene i eldreomsorg med vekt på demens og psykisk helsearbeid. Disse utløses ved studenttellingen 1. oktober. I tillegg er Dahlske videregående skole tildelt midler fra fagskolen på Gjøvik for kurset i barsel- og barnepleie. Dermed er helsefagskolen fullfinansiert. Fylkesutvalget behandlet i møte 23. juni sak 85/2009 Avtale med Valle kommune om drift av Setesdal vidaregåande skule avd. Valle. Vg3 gullsmedfaget. Avtalen skal være med å sikre driften av Vg3 gullsmedfaget i Valle. Avtalen skal opp til ny behandling i Valle kommune i slutten av september. Tilbudet er ikke innarbeidet i vedtatt budsjett for 2009 for skoleåret 2009/10. I oversikten nedenfor er Vg3 gullsmedfaget innarbeidet. En har ved beregningen lagt til grunn at en vil komme fram til en avtale med Valle kommune. Endringer i antall grupper og tilbud for skoleåret 2009/10 medfører følgende budsjettmessige endringer ved skolene: Arendal videregående skole økes med kroner Blakstad videregående skole reduseres med kroner Dahlske videregående skole økes med kroner Møglestu videregående skole økes med kroner Risør videregående skole reduseres med kroner Setesdal vidaregåande skule reduseres med kroner Strømsbu videregående skole reduseres med kroner Tvedestrand videregående skole reduseres med kroner Åmli vidaregåande skole økes med kroner Sum økes med kroner Når det gjelder tjeneste 210 tilrettelegging og oppfølging, er størsteparten av midlene fordelt i vedtatt budsjett. Det er flere elever som søker spesialundervisning. Både kommunal og fylkeskommunal PP-tjeneste er i dag involvert i langt flere vurderinger om ekstra tilrettelegging enn tidligere. Videre er det en økning i gruppen som har behov for alternativ opplæring. Dette er elever med helt spesielle behov. Dette gir utfordringer i forhold til tilpasning til rammene fra høsten Når det gjelder tjeneste 221 teoriopplæring lærlinger og tjeneste 294 privatister blir utgiftene belastet hver enkelt skole fortløpende. Budsjettmidler blir tildelt to ganger pr. år i forhold til fastsatte kriterier og aktivitet. Virksomheter

20 18 ANSVAR 252 BLAKSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Blakstad videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 200 Ordinær undervisning Utgifter ,1 % Inntekter ,0 % Netto utg ,3 % 203 Botilbud Utgifter ,3 % Inntekter ,7 % Netto utg ,2 % 210 Tilrettelegging og Utgifter ,1 % oppfølging Inntekter ,0 % Netto utg ,3 % 212 Oppfølgingstjeneste Utgifter ,6 % Inntekter Netto utg ,3 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter ,5 % Inntekter Netto utg ,7 % 231 Voksenopplæring Utgifter ,7 % Inntekter Netto utg ,5 % 235 Kursvirksomhet Utgifter ,2 % Inntekter ,8 % Netto utg ,5 % 290 Fengselsundervisning Utgifter ,3 % Inntekter ,3 % Netto utg Sum utgifter ,9 % Sum inntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,9 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Aktiviteten er i tråd med vedtatt budsjett. Skolen har et høyt forbruk på denne tjenesten. Dette skyldes blant annet følgende forhold, som også ble tatt opp i rapporten for 1. tertial: Ekstrautlegg i forbindelse med forskriftsmessig tilpasning av TIP-bygget på kroner, kroner forårsaket av havari på maskin til renhold av mopper, reduksjon i leseplikt/årsramme for lærere på Vg2 transport og logistikk og Vg3 yrkessjåfør, som med etterbetaling utgjør en merkostnad på kroner for Grunnet disse ekstraordinære kostnadene søkes det om budsjettregulering på kroner for tjenesten. Hvis ikke ekstraordinære midler tilføres, varsles det om et tilsvarende overforbruk for I rapporten for 1. tertial ble det forutsatt at skolen håndterte denne problematikken innenfor egne rammer. Fylkesrådmannen kan ikke se at det er nye momenter i forhold til dette og tilrår at søknaden avslås. Tjeneste 203 Botilbud. Det forventes budsjettbalanse. Virksomheter

21 19 Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Det ligger an til et stort overforbruk på denne tjenesten. Deler av overforbruket skyldes at det er ført lønn her som skal føres på andre tjenester. Dette vil bli korrigert. 1. halvår 2009 var det 55 elever, ca. 20 % av elevmassen på skolen, som hadde krav på spesiell tilrettelagt undervisning. 2. halvår 2009 er det 80 elever som har behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Dette utgjør 27 % av elevmassen ved skolen og er en økning av elever med spesielle behov for tilrettelegging på hele 45 % fra forrige skoleår. Tiltak som iverksettes er fra 1 til 1 opplegg, praktisk trening på egne arbeidssentre, utplassering i bedrift, inndeling i egne grupper, til ekstraressurser i ordinær undervisning. Skolen søker om en ekstratildeling på kroner for å dekke lønnskostnader for nødvendig bemanning for å gi elever med spesielle behov et forsvarlig pedagogisk opplegg. Skolens søknad blir vurdert i sammenheng med den samlede utfordringen når det gjelder budsjettressurser til spesialundervisning. Skolen opplever det krevende å ha en så stor andel elever som trenger tilrettelegging både sosialt og faglig. For å løse disse utfordringene ble det i forbindelse med et prøveprosjekt for å hindre frafall av elever i 2007 opprettet en egen opplæringsarena for å ivareta elever med ekstra store behov for tilrettelegging. Dette tiltaket (Veksthuset) ga så gode resultater at skolen fikk ekstratildeling på kroner for å videreføre dette ut Skolen vurderte det som ikke fornuftig å avslutte tiltaket midt i et skoleår og forutsatte ekstratildeling også siste del av skoleåret 2008/09. Skolen ønsker å videreføre Veksthuset som et ledd i skolens samlede tilrettelagte tilbud og frafallsforebyggende arbeid. Lønnskostnadene knyttet til tiltaket dekkes ved omdisponering innenfor skolen samlede undervisningsressurser. Det vil imidlertid påløpe driftskostnader i størrelsesorden kroner pr. år, som skolen vil søke å få innarbeidet i ordinære årsbudsjett. Inneværende skoleår har man sett seg nødt til å investere i en brakke for toaletter/sanitæranlegg. Skolen søker i den forbindelse om en ekstratildeling på kroner. Fylkesrådmannen tilrår at søknaden avslås. For øvrige tjenester forventes budsjettbalanse. Virksomheter

22 20 ANSVAR 258 MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE Møglestu videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 200 Ordinær undervisning Utgifter ,9 % Inntekter ,2 % Netto utg ,7 % 210 Tilrettelegging og Utgifter ,2 % oppfølging Inntekter ,8 % Netto utg ,7 % 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter Inntekter Netto utg Voksenopplæring Utgifter ,0 % Inntekter Netto utg ,0 % 235 Kursvirksomhet Utgifter ,6 % Inntekter Netto utg ,6 % Sum utgifter ,3 % Sum inntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,9 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Skolen har aktivitet i forhold til forutsetninger, og 2. tertial viser en tilnærmet balanse når en korrigerer for regnskapsmessige justeringer, refusjoner og overføringer. Samtidig er det alltid noe usikkerhet forbundet med uforutsette utgifter. I forbindelse med opprettelsen av nytt tilbud innen bygg og anleggsteknikk i leide lokaler har skolen fått en betydelig arealøkning i forhold til renhold. Det søkes om å opprette 0,18 stillingshjemmel for renholder, og at skolen tilføres kroner til dekning av økte lønnskostnader i Fylkerådmannen tilrår at søknaden imøtekommes. Videre søkes det om dekning av kroner knyttet til sak ang. lønnsplassering/etterbetaling for en av skolens medarbeidere. Fylkesrådmannen tilrår at søknaden avslås. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Det er store utfordringer forbundet med spesialpedagogiske tilbud. Problemstillingen blir vurdert i sammenheng med den samlede utfordringen når det gjelder budsjettressurser til spesialundervisning. For øvrige tjenester forventes budsjettbalanse. Virksomheter

23 21 ANSVAR 259 RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE Risør videregående skole Vedtatt Regulert Regnskap Regnskap i 200 Ordinær undervisning Utgifter ,6 % Inntekter ,7 % Netto utg ,8 % 210 Tilrettelegging og Utgifter ,3 % oppfølging Inntekter ,2 % Netto utg ,1 % 231 Voksenopplæring Utgifter ,3 % Inntekter Netto utg ,3 % 235 Kursvirksomhet Utgifter ,9 % Inntekter ,2 % Netto utg ,5 % Sum utgifter ,1 % Sum inntekter ,9 % Netto driftsutgifter ,7 % Tjeneste 200 Ordinær undervisning. Forbruket er noe høyt, men det arbeides med å oppnå budsjettbalanse. Aktivitetsnivået ved skolen er i tråd med budsjettet. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. Forbruket er for høyt i forhold til budsjettert beløp. Med bakgrunn i tertialrapporten for 1. tertial, ble aktivitetsnivået for skoleåret 2009/10 redusert ytterligere. Det har imidlertid ikke vært mulig å redusere aktivitetsnivået tilstrekkelig for å kunne oppnå budsjettbalanse. Et overforbruk innenfor denne tjenesten må derfor sees i sammenheng med skolens totalresultat for Tjeneste 231 Voksenopplæring. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 235 Kursvirksomhet. Aktiviteten innenfor kursvirksomheten har økt i forhold til de foregående år. Økningen har sammenheng med igangsetting av NAV-/ og BiO-kurs i samarbeid med NAV. Aktivitetsøkningen medfører også en økt innsats mht utstyrs- og kompetanseoppgradering. Selv om aktiviteten høsten 2009 ikke ble så omfattende som forventet, antas det at skolen vil få et overskudd innenfor denne tjenesten. Virksomheter