Rapport 1. tertial 2018

Transkript

1 Rapport 1. tertial 2018

2 Tertialrapport 2(78)

3 Innholdsfortegnelse 1 Fylkesrådmannen Økonomi og aktivitet Sykefravær Fagopplæring Økonomi og aktivitet Sykefravær Kompetanse Aust-Agder Økonomi og aktivitet Sykefravær SMI-skolen Økonomi og aktivitet Sykefravær Møglestu videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Risør videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Dahlske videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Arendal videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Setesdal videregåande skule Økonomi og aktivitet Sykefravær Tvedestrand og Åmli videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Sam Eyde videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Sørlandets fagskole Økonomi og aktivitet Sykefravær Tannhelsetjenesten Økonomi og aktivitet Sykefravær Vegvesenet Økonomi og aktivitet Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Økonomi og aktivitet Sykefravær Tertialrapport 3(78)

4 16 Bygge- og eiendomstjenesten Økonomi og aktivitet Fylkeskassa Økonomi og aktivitet Sykefravær PPT Økonomi og aktivitet Sykefravær Internservice Økonomi og aktivitet Sykefravær Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investeringer Prosjekter med bevilgning i årets budsjett Prosjekter med bevilgning i tidligere års budsjett Prosjekter uten bevilgning i årets budsjett Regionale utviklingsprosjekter Regionale utviklingsprosjekter Agder Regionale utviklingsprosjekter Aust-Agder Udisponert ramme Tertialrapport 4(78)

5 1 Fylkesrådmannen 1.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende D6A Fylkesrådmannen 010 Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Utgift Fylkesting og fylkesutvalg Netto Fylkesting og fylkesutvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Utgift Stortings- og fylkestingsvalg Netto Stortings- og fylkestingsvalg Partistøtte Partistøtte Utgift Partistøtte Netto Partistøtte Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Utgift Aust-Agder elev- og lærlingråd Netto Aust-Agder elev- og lærlingråd Tertialrapport 5(78)

6 020 Kontrollutvalg Kontrollutvalg Utgift Kontrollutvalg Netto Kontrollutvalg Administrasjon Administrasjon Utgift Administrasjon Netto Administrasjon Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Utgift Tillitsvalgte og verneombud Netto Tillitsvalgte og verneombud Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Utgift Kontaktforum for brukermedvirkning Netto Kontaktforum for brukermedvirkning Eldrerådet Eldrerådet Utgift Eldrerådet Netto Eldrerådet Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Utgift Informasjonsteknologi Netto Informasjonsteknologi Tertialrapport 6(78)

7 194 Felles utgifter og inntekter Felles utgifter og inntekter Utgift Felles utgifter og inntekter Netto Felles utgifter og inntekter Utgifter til fordeling Utgifter til fordeling Utgift Utgifter til fordeling Netto Utgifter til fordeling Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Utgift Folkehelsearbeid Netto Folkehelsearbeid Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Utgift Lønnsavsetninger Netto Lønnsavsetninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Utgift Tilleggsbevilgninger Netto Tilleggsbevilgninger Tertialrapport 7(78)

8 200 Ordinær undervisning Ordinær undervisning Utgift Ordinær undervisning Netto Ordinær undervisning Elevutveksling Elevutveksling Utgift Elevutveksling Netto Elevutveksling Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Utgift Elev- og lærlingombud Netto Elev- og lærlingombud Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Utgift Tilrettelegging og oppfølging Netto Tilrettelegging og oppfølging Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Utgift Oppfølgningstjeneste Netto Oppfølgningstjeneste Voksenopplæring Voksenopplæring Utgift Voksenopplæring Tertialrapport 8(78)

9 Netto Voksenopplæring Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Utgift Andre utdanningstiltak Netto Andre utdanningstiltak Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Utgift Tannhelsetjenester Netto Tannhelsetjenester Kulturvern Kulturvern Utgift Kulturvern Netto Kulturvern Museer og samlinger Museer og samlinger Utgift Museer og samlinger Netto Museer og samlinger Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Utgift Idrett og friluftsliv Netto Idrett og friluftsliv Tertialrapport 9(78)

10 432 Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Utgift Kunst og kunstformidling Netto Kunst og kunstformidling Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Utgift Øvrige kulturaktiviteter Netto Øvrige kulturaktiviteter Kollektivtransport Kollektivtransport Utgift Kollektivtransport Netto Kollektivtransport Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede Utgift Transporttjenesten for funksjonshemmede Netto Transporttjenesten for funksjonshemmede Fylkesveger Fylkesveger Utgift Fylkesveger Netto Fylkesveger Tertialrapport 10(78)

11 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Utgift Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Netto Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Utgift Finansieringsbistand overfor næringslivet Netto Finansieringsbistand overfor næringslivet Utgift Netto Tjeneste 012 Partistøtte Partistøtte er utbetalt i sin helhet for Tjeneste 100 Administrasjon Fylkesutvalget vedtok i sak 25/2018 "Invitasjon til å delta i nasjonalordning med fylkesvise mobbeombud for barnehager og grunnskole" å delta i ordningen frem til permanent ordning er på plass. Videre ble det vedtatt at stillingsopprettelse og budsjettendringer gjøres i forbindelse med rapporten for 1. tertial. Stillingen som mobbeombud foreslås innarbeidet i denne saken. Det er gitt tilsagn på kroner for inneværende år. Beløpet er trolig tilstrekkelig til å dekke kostnadene fir Beløpet foreslås innarbeidet på utgifts- og inntektssiden. Tjeneste 193 Informasjonsteknologi Utgiftene til denne tjenesten er i hovedsak innovasjon, digitalisering og kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS. Den delen av budsjettet som gjelder videregående skolers og tannhelsetjenestens kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS er budsjettert på virksomhetene. En har foreløpig ikke informasjon som tilsier at det bør gjøres endringer for En vil eventuelt komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 196 Utgifter til fordeling Det er i 2018 budsjettert med 1,9 mill. kroner under denne tjenesten. Beløpet gjelder utgifter Tertialrapport 11(78)

12 til elev- og personalforsikringer. Tjeneste 197 Folkehelse Folkehelsestrategi for Agder med handlingsprogram for er vedtatt. Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Folkehelseprogrammet i Agder har fått tilsagn om 14 mill. kroner for Under forutsetning av Stortingets årlige bevilgninger, har programmet i Agder fått tilsagn om 70 mill. kroner i løpet av en femårsperiode. I tilsagnsbrevet for 2018 varsler Helsedirektoratet at de har behov for å forlenge tilskuddsperioden til seks år for alle programfylker for å kunne innrullere nye programfylker så raskt som mulig i det nasjonale programmet. Det betyr at den årlige bevilgningen vil være noe lavere, men samlet tilskudd vil være det samme. Tildelingen får ikke konsekvenser for 2018, men må tas hensyn til i budsjett- og økonomiplanarbeidet for Regnskapet føres av Vest-Agder fylkeskommune. Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlinger Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter ved slutten av året. I vedtatt budsjett er det avsatt 7 mill. kroner. Det avsatte beløpet er noe lavt, og en vil komme tilbake til behovet for økning i rapporten for 2. tertial når en kjenner resultatet av årets formidling. Ordinære lønnsoppgjør Ved beregning av lønnsavsetningsposten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 3 % i I revidert nasjonalbudsjett anslås nå lønnsveksten på 2,8 % i Det er 0,2 % lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gir isolert sett lavere lønnskostnader i Ett av seniortiltakene til Aust-Agder fylkeskommune er en lønnsgaranti til arbeidstakere over 62 år ved at de er sikret en årlig lønnsvekst som minimum følger utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G). Økningen i grunnbeløpet er per 1. mai 2018 på 3,47 %. Dette innebærer en økning som er 0,44 % høyere enn det ordinære lønnsoppgjøret og vil gi høyere kostnader. Kapittel 4 Ved hovedtariffoppgjøret i 2018 ble partene enige om sentrale lønnstillegg i kapittel 4, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent fra 2017 til Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i dette kapitlet i år. For første gang har partene i årets forhandlinger valgt å gjøre en todeling av kapittel 4. Dette innebærer at gruppe en i kapittel 4, som består av ansatte uten krav om høyere utdanning, fikk lønnsøkning innenfor ei ramme på 2,8 prosent. Gruppe to i kapittel 4, som består av ansatte med krav om høyere utdanning, fikk lønnsøkning innenfor ei ramme på 2,95 prosent. I kapittel 4 utgjør undervisningspersonalet hovedtyngden av de ansatte. Oppgjøret i kapittel 4 er enda ikke utbetalt, og det er derfor ikke regnet på de økonomiske konsekvensene. En vil derfor komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Kapittel 3 og 5 (lokale forhandlinger) For de ansatte i kapittel 3 og 5 er det naturlig å sammenlikne oppgjøret med oppgjøret i gruppe to i kapittel 4, hvor det stilles krav om høyere utdanning, dvs. 2,95 %. Fylkesutvalget har gitt sin tilslutning til dette. Lokale forhandlinger gjennomføres i disse dager. En vil komme tilbake til de økonomiske konsekvensene også her i rapporten for 2. tertial. Tertialrapport 12(78)

13 Innsparinger I vedtatt budsjett for 2018 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved utgangen av 1. tertial er det 0,9 mill. kroner som kan inndras fordelt med kroner ved bygge- og eiendomstjenesten, kroner ved fylkeskassa og kroner ved fylkesrådmannens kontor. En vil komme tilbake til det resterende beløpet i rapporten for 2. tertial. Seniortiltak I budsjettet for 2018 er det avsatt 3,4 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. Tiltakene innebærer at alle fra den måneden de fyller 62 år mottar kroner ekstra per måned i lønn. Videre gis det seks ekstra fridager fra fylte 62 år og ytterligere seks fridager fra fylte 65 år. En vil komme tilbake til bruk av midlene i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger I budsjettet for 2018 er det avsatt kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 17/2018 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2017 ble det avsatt ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Rammen til fylkesutvalgets disposisjon er etter dette på kroner. Videre ble det i samme sak avsatt 3 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon ble det i sak 39/2018 "Hedring av utøvere fra Aust-Agder for OL-innsats 2018" bevilget kroner og i sak 44/2018 "Tilskudd til prosjekt - Ung medvirkning Agder 2020" bevilget kroner, tilsammen kroner. Etter dette gjenstår det kroner. Fylkestinget vedtok i sak 88/2015 "Strategi for ladeinfrastruktur i Agder" bl.a. å bevilge kroner til delfinansiering av en hurtiglader i Åmli. Bevilgningen ble finansiert av midler avsatt til fylkesutvalgets disposisjon. Ved en glipp ble ikke midlene avsatt ved avslutningen av regnskapet for Ladestasjonen i Åmli er nå på plass, og Åmli kommune har bedt om utbetaling av tilskuddet på kroner. Fylkesrådmannen foreslår i denne saken at beløpet dekkes av de avsatte midlene til fylkesutvalgets disposisjon i Etter dette vil det gjenstå kroner. Tjeneste 200 Ordinær undervisning Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, ledermøter, opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS og utstyr ved de videregående skolene. ene gjelder landslinjetilskudd og helsefagskole. Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt per 1. april og 1. oktober hvert år. En har enda ikke mottatt tilskudd for 1. halvår og har derfor ikke grunnlag for å gjøre eventuelle endringer nå. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2018 er det avsatt 1,2 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder i hovedsak lærere som har stillingsvern etter gammel ordning og som ikke kan sies opp. Noen av de overtallige utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter, mens andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst. Lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Utgiftene for våren 2018 er foreløpig beregnet til i overkant av 0,5 mill. kroner. En har enda ikke oversikt over overtalligheten for høsten Foreløpig oversikt viser at overtalligheten Tertialrapport 13(78)

14 vil være lavere neste skoleår enn inneværende skoleår. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Utstyr og gratis læremidler I vedtatt budsjett er det avsatt 2,0 mill. kroner til utstyr. Videre er det avsatt 2,5 mill. kroner til gratislæremidler inkl. tilskudd til Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA) som benyttes til utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer. Restbeløpet skal dekke gratis læremidler til voksne, teoriopplæring for lærlinger m.m. Fylkesutvalget vedtok i sak om klasseoppsettet for skoleåret 2018/19 en rekke nye voksenopplæringstilbud. Fra høsten 2018 igangsettes det flere klasser enn tidligere år. Dette gjør at det er grunn til å anta at bevilgningen til gratislæremidler er for liten. Da en enda ikke har oversikt over alle kostnader vil en komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Bruk av bevilgningen til utstyr vil bli tilpasset innefor rammen. Annet Det er avsatt 0,5 mill. kroner til nye tilbud innen Vg3 fagopplæring i skole fra høsten Da en enda ikke har oversikt over behovet for Vg3 fagopplæring i skole vil en måtte komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 201 Elevutveksling Det er under denne tjenesten avsatt 15 mill. kroner i Gjesteelevoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april og 1. oktober. Budsjettet for 2018 bygger på de opplysningene en hadde om gjesteelevoppgjøret høsten 2017 på det tidspunktet budsjettet ble utarbeidet. Ved utgangen av 1. tertial har en enda ikke mottatt alle regningene for elever i andre fylker våren 2018, men en har sendt faktura for elever fra andre fylker i Aust-Agder. Dersom en legger regnskapet for høsten 2017 til grunn for hele 2018 vil en ha budsjettbalanse ved årets slutt. Det knytter seg usikkerhet til dette da en ikke har oversikt over høsten 2018 enda. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging I budsjettet for tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler, fra Grimstad kommune (Langemyr skole) samt Arendal kommune. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2018/19. En stor andel av spesialundervisningsbudsjettet brukes på en liten gruppe elever. Tiltak for de mest ressurskrevende innen denne gruppen beløper seg til mer enn 1 mill. kroner per elev. Ved utgangen av 1. tertial har en foretatt en ny gjennomgang av tildelingen til skolene basert på foreløpig oversikt over inntaket for skoleåret 2018/19. Basert på denne gjennomgangen kan det se ut til at en vil ha en innsparing på i størrelsesorden 0,5-1,0 mill. kroner i En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 231 Voksenopplæring Det er avsatt i overkant av 6,5 mill. kroner til kjøp av undervisning for voksne i andre fylker og nye voksenopplæringstiltak fra høsten Fylkesutvalget vedtok i sak 42/2018 om klasseoppsett for skoleåret 2018/19 å opprette 18 grupper for voksne. Det innebærer en sterk økning i aktiviteten sammenlignet med inneværende skoleår. I tillegg vil det være behov for kjøp av enkeltplasser i andre fylker. Foreløpige beregninger viser merkostnader på i størrelsesorden 3,0 mill. kroner. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tertialrapport 14(78)

15 Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Det er inngått samarbeidsavtaler med ØIF Arendal, Arendal turnforening, Jerv fotballklubb, Arendal fotballklubb, IK Grane Arendal og Amazon fotball. I vedtatt budsjett er det innarbeidet 35,0 mill. kroner i spillemidler (utenom renteinntekter) til idrettsanlegg. En har mottatt tilsagn på 42,3 mill. kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med 7,3 mill. kroner. I 2018 er det mottatt 105 godkjente søknader med en søknadssum på 129,0 mill. kroner. Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Aust-Agderstipendet 2018 ble tildelt Terje Abusdal fra Evje og Hornnes. Kunstneren er bosatt i Oslo og fikk stipend på kroner som er i tråd med satsen til Statens kunstnerstipend. Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Det har blitt gjennomført et kurs om europeiske støtteordninger som en oppfølging av strategisk kulturnotat for Regionplan Agder. Tjeneste 500 Kollektivtransport og skoleskyss AKT melder om at de har hatt problemer med registreringen av passasjerer og at for få reiser er validert. Dette forventes å bedre seg etter en oppdatering av billettmaskinene i slutten av april. Selskapet vurderer å anskaffe automatiske passasjertellere i bussene for å bedre statistikkene. Fylkesrådmannen vil derfor ikke gå mer spesifikt inn på passasjertallene for den enkelte linje i denne tertialrapporten. AKT gjør løpende vurderinger av rutetilbudet gjennom året. Selskapet vil fra gjøre en rekke mindre rutetilpasninger. Noen endringer er en reduksjon, mens andre er økt tilbud. I sum medfører dette en økt årlig produksjonskostnad på kroner som selskapet tar innenfor eget budsjett i inneværende år, men som vil inngå i overføringene fra fylkeskommunen fra En vil måtte komme tilbake til de samlede rammene til AKT i forbindelse med arbeidet med økonomiplan og budsjett. Tjeneste 501 Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) Innenfor den statlige forsøksordningen "utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte" er en for 2018 tildelt 12,55 mill. kroner av Samferdselsdepartementet. Dette tilsvarer en fullfinanisering av det antallet brukere Aust-Agder hadde på søknadstidpunktet i januar (403 brukere). Beløpet fra departementet sees i sammenheng med ubenyttede midler i 2017 på 7,6 mill. kroner, slik at en venter en innbetaling på 4,95 mill. kroner. I budsjettet for 2018 er det forutsatt en overføring på 14 mill. kroner. Differansen på 9,05 mill. kroner innarbeides i rapporten for 1. tertial. Brukerne innenfor forsøksordningen kan benytte drosje for inntil kroner i halvåret. For den fylkeskommunale delen av TT-ordningen er det store variasjoner i utbetalinger fra måned til måned. I 2017 ble det et merforbruk omlag kroner. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 550 Fylkesveger Fylkestinget vedtok ved behandingen av økonomiplan , og regionale utviklingsprosjekter 2018 at det som en del av handlingsprogrammet for fylkesveger skulle avsettes 5 mill. kroner til disposisjonsfond for fylkesveger. Fondet skal Tertialrapport 15(78)

16 benyttes til å dekke merforbruk på gjennomførte prosjekter. Bevilgningen er innarbeidet i investeringsbudsjettet for Avsetninger til disposisjonsfond skal etter regnskapsreglene gjøres i driftsregnskapet, ikke i investeringsregnskapet. Fylkesrådmannen foreslår derfor å redusere driftsfinansieringen av investeringer i fylkesveg med 5 mill. kroner og at beløpet innarbeides i driftsregnskapet. Fylkestinget behandlet oppstartsmelding for gang- og sykkeltiltak i Arendal sentrumsområde, gang- og sykkelveg mellom Myrene og Vestregate , sak 17/71. Fylkestinget vedtok følgende: 1. Fylkestinget bevilger et tilskudd på inntil 15 mill. kroner til gang- og sykkeladkomst mellom Myrene og Vestregate. Tilskuddet dekkes innenfor midler avsatt til GS-tiltak i Arendal sentrumsområde i budsjett og økonomiplan. 2. Fylkesutvalget gis myndighet til å inngå avtale med utbygger om forutsetninger og endelig tilskuddsbeløp. 3. De nødvendige budsjettjusteringene forutsettes innbakt i rapport for 1. tertial Fylkesutvalget vedtok i sak 5/2018 "gang- og sykkelveg, Myrene - P-hus vest. Forslag til avtale" å yte et tilskudd på 13,5 mill. kroner til prosjektet. Bevilgningen er innarbeidet i handlingsprogrammet for fylkesveger i investeringsregnskapet. Da dette er tilskudd til andres investeringer må bevilgningen innarbeides i driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen foreslår derfor å redusere driftsfinansieringen av investeringer i fylkesveg med 10 mill. kroner i 2018 og at beløpet innarbeides i driftsregnskapet. Resterende del av bevilgningen på 3,5 mill. kroner vil bli innarbeidet i driftsbudsjettet for Ved behandling av økonomiplan , budsjett 2014 og regionale utviklingsprosjekter for 2014 vedtok fylkestinget å avsette 2 mill. kroner til detaljplanlegging av ny veg Eydehavn - E18. Ved avslutningen av regnskapet for 2014 ble det avsatt ytterligere 0,5 mill. kroner. Det ble brukt kroner av bevilgningen i Det resterende beløpet på kroner er siden i forbindelse med regnskapsavslutningen der enkelte år overført til bruk det påfølgende regnskapsår. Da planleggingen er gjennomført, og dekket av andre midler, foreslår fylkesrådmannenat beløpet omdisponeres i denne saken. Tjeneste 601 Finansieringsbistand ovenfor næringslivet I forbindelse med tertialrapporteringen er det foretatt en gjennomgang av tidligere bevilgede midler til prosjekter og ikke disponerte midler innenfor RUP Agder/Aust-Agder. Denne gjennomgangen viser at om lag 2 mill. kroner i til sammen tre prosjekter kan omdisponeres. De ikke disponerte midlene på til sammen 2 mill. kroner foreslås lagt til udisponert ramme. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse 1.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,3% 4,3% 5,6% Korttidsfraværet ved fylkesrådmannens kontor er stabilt lavt. Langtidsfraværet er imidlertid opp med 1,4 % fra tilsvarende periode i Tertialrapport 16(78)

17 2 Fagopplæring 2.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende 200A Fagopplæring 220 Fagopplæring Fagopplæring Utgift Fagopplæring Netto Fagopplæring Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Utgift Teoriopplæring lærlinger Netto Teoriopplæring lærlinger Utgift Netto Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til lærebedrifter, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Tilskudd til lærebedriftene sammen med utgiftene til prøveavvikling utgjør hovedtyngden av utgiftene. Det er i vedtatt budsjett for 2018 avsatt 81 mill. kroner til utbetaling av ordinært tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt kontrakter som inngås i I 2016 og 2017 ble det inngått hhv. 556 og 632 lærekontrakter som fylkeskommunen har det økonomiske ansvaret for. Da de fleste lærekontrakter går over to år vil både nivået på Tertialrapport 17(78)

18 utbetalinger og antall inngåtte lærekontrakter de to siste årene få innvirkning på utbetalingene i Det er usikkert i hvilken grad arbeidsmarkedet vil ha innflytelse på inntaket av lærlinger og lærekandidater inneværende år. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Det er i 2018 avsatt 1,6 mill. kroner til stimuleringstiltak til lærebedrifter for å øke inntaket av lærlinger og lærekandidater. Dette er ubrukte midler fra tidligere år. Det er budsjettert med økonomisk ansvar for 820 fag- og svenneprøver i 2018 til en samlet kostnad på 10 mill. kroner. Det ble i 2017 avlagt 836 prøver mot 774 prøver i Det er beheftet usikkerhet ved anslaget for antall fag-/svenne-/kompetanseprøver angitt i budsjettet. Fra 2014 har Aust-Agder fylkeskommune innført en garantiordning for ekstraordinært tilskudd til særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift. Dette innebærer at fylkeskommunen dekker eventuell differanse mellom anbefalt tilskudd og utbetalt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Med bakgrunn i tidligere års utvikling antas det at fylkeskommunen vil motta søknader for ca. 60 lærlinger/lærekandidater med særskilt behov i Da ordningen er budsjettstyrt i Utdanningsdirektoratet, tilsier tidligere regelverket for ordningen at en risikerer redusert utbetaling av tilskudd i Det er avsatt 1,1 mill. kroner i budsjettet for 2018 for å dekke den fylkeskommunale garantien. Fra sommeren 2018 innføres en ny nasjonal ordning, "Fagbrev på jobben". Ordningen skal legge tilrette for at voksne ufaglærte i jobb kan få fagbrev samtidig som de er i arbeid. For fylkeskommunen innebærer dette utbetaling av tilskudd til bedriftene som inngår i ordningen. En antar at flere av de som tidligere ville tatt fagbrev som privatist/praksiskandidat vil kunne benytte seg av den nye ordningen. Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for fylkeskommunen. Fagopplæringen har opplevd en økning i arbeidsmengden de siste åra grunnet økning i formidling av søkere til læreplasser bedrift både med ungdomsrett og voksenrett, etablering og utvikling av praksisbrevordninga, oppfølging av tiltak knyttet til regional samfunnskontrakt for flere lære læreplasser og de bransjevise avtalene slik at avtalene blir tjenlige arbeidsredskap i arbeidet for flere læreplasser. I tillegg har fagopplæringen fått tilført ansvar for Vg3 fagopplæring i skole, herunder kvalitetsrutiner for inntak, etablering og gjennomføring av tilbudene, kvalitetssikre opplæringen og avsluttende prøver samt utvikle og vedlikeholde statistikk for området ungdommer og voksne. I tillegg til økt arbeidsmengde knyttet til den daglige driften vil også fylkessammenslåingen kreve mye arbeid. På bakgrunn av dette foreslås det opprettet en fast rådgiverstilling i denne saken. De økonomiske konsekvensene for 2018 vil en komme tilbake til i rapporten for 2. tertial. Utdanningsdirektoratet har i brev datert 5. mai 2018 tildelt Aust-Agder fylkeskommune kroner til oppfølging av Samfunnskontrakten for flere læreplasser Midlene forutsettes brukt til oppsøkende arbeid for å rekruttere nye lærebedrifter. Av tilsagnsbrevet framgår det at tilsvarende midler vil bli tildelt hvert år til og med Det foreslås etablert en 3-årig prosjektstilling for å ivareta disse oppgavene. Kostnadene dekkes av midler fra Utdanningdirektoratet. Beløpet foreslås innarbeidet på inntekts- og utgiftssiden i denne saken. Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger I vedtatt budsjett er det netto avsatt 0,85 mill. kroner til teoriopplæring for lærlinger. Utgiftene er beregnet til 1,4 mill. kroner, mens det er beregnet at bedriftene skal dekke 0,55 mill. kroner. Det forventes budsjettbalanse på denne tjenesten. Tertialrapport 18(78)

19 2.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 2% 0% 2% Sykefraværet er lavt og har vært det over en lengre periode. Tertialrapport 19(78)

20 3 Kompetanse Aust-Agder 3.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende 201A Kompetanse Aust-Agder 200 Ordinær undervisning Ordinær undervisning Utgift Ordinær undervisning Netto Ordinær undervisning Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Utgift Tilrettelegging og oppfølging Netto Tilrettelegging og oppfølging Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Utgift Oppfølgningstjeneste Netto Oppfølgningstjeneste Voksenopplæring Voksenopplæring Utgift Voksenopplæring Netto Voksenopplæring Tertialrapport 20(78)

21 Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende Utgift Netto Tjeneste 200 Ordinær undervisning Tjenesten omfatter utgifter til drift av tidligere Karriere Aust-Agder. Karriereveiledningstjenesten er et partnerskap med NAV Aust-Agder. Som følger av økt søkning til videregående opplæring for voksne, har også karriereveiledningstjenesten opplevd større pågang til veiledningssamtaler og realkompetansevurderinger. Karriereveiledningstjenesten bidrar også betydelig inn mot prosjekter og kompetansehevingstiltak. Dette gjøres på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Kompetanse Norge og i samarbeid med andre eksterne aktører. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det budsjetterte beløp vedrører OT-tiltak medregnet drift av kompetanseverksted ved "Vinkelbygget", lønn til en ansatt og innleie av pedagiske og sosialpedagogiske ressurser. Ungdomstiltaket er nå i permanent drift hvor det er ansatt en egen rådgiver for daglig oppfølging av ungdom i målgruppen. Tiltaket er tilpasset å gi tilbud til ungdommer. Det er nå rustet og klar for å utvide det pedagogiske tilbudet, noe som vil føre til en betydelig økt aktivitet og derved også ressursbruk i de to neste tertialer. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt. Tjeneste 212 Oppfølgingstjeneste Tjenesten dekker utgifter til drift av oppfølgingstjenesten. Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 231 Voksenopplæring Denne tjenesten skal dekke lønn og drift. Av dette beløpet gjelder i overkant av kroner avsatt til realkompetansevurdering. Kostnader til undervisning av de voksne ligger ikke i dette budsjettet. Omfanget av søkere til videregående opplæring for voksne har vært sterkt økende de siste årene og blir i år enda høyere enn tidligere år. Voksenopplæringen bidrar betydelig inn mot prosjekter og kompetansehevingstiltak på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Kompetanse Norge. Det forventes budsjettbalanse. 3.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 3,4% 0,1% 3,5% Kompetanse Aust-Agder har i perioden et relativt lavt sykefravær Tertialrapport 21(78)

22 4 SMI-skolen 4.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende 211A SMI-skolen 292 Grunnskoleundervisning Grunnskoleundervisning Utgift Grunnskoleundervisning Netto Grunnskoleundervisning Det forventes budsjettbalanse Utgift Netto Elevene ved SMI-skolen er krevende, og trenger i perioder skjerming i egnede lokaler, samt nok ressurser for at alle skal oppleve et trygt miljø. I tillegg kjøpes dyre plasser i nærskolen for de som kan klare å delta i den ordinære skolen. Skolens satsningsområder For SMI-skolen er TMV (teraupeutisk mestring av vold) et av satsningsområdene. Det er noe alle avdelingene trener på og som er viktig å vedlikeholde. Elevene er til tider svært krevene. Dette utarter seg i ulike typer atferd, samt at rus kan være en utfordring. De ruser seg ikke på skolen, men de treffer likesinnede og påvirker hverandre utenom skolen. Samarbeidet med barnevernsinstitusjonene er derfor viktig, og en har fokus på å avklare forventninger til hverandres roller. Det samme fokus har en på avdelinger innenfor helse, SSHF. Gode samarbeidsrutiner er derfor viktig både innenfor helse og barnevern. I perioden har det blitt arbeidet med å få til gode rutiner med de kommunale grunnskolene, som har barnevernsinstitusjoner i sin skolekrets. Dette for å sikre at elevene vi kjøper tjenester til får det tilbudet de skal ha. Denne våren har SMI-skolen lærere på videreutdanning i norsk og PPU. En lærer har vært i praksis ute i ordinær grunnskole. Tertialrapport 22(78)

23 4.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 2,3% 5,1% 7,4% Langtidssykefraværet har gått ned siden sist tertial. Ved utgangen av denne perioden er det en som er langtidssykmeldt. Det blir aktivt arbeidd med å få ned sykefraværet. Tertialrapport 23(78)

24 5 Møglestu videregående skole 5.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende 258A Møglestu videregående skole 200 Ordinær undervisning Ordinær undervisning Utgift Ordinær undervisning Netto Ordinær undervisning Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Utgift Tilrettelegging og oppfølging Netto Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Utgift Voksenopplæring Netto Voksenopplæring Utgift Netto Tertialrapport 24(78)

25 Møglestu videregående skole har per 1. tertial 2018 et forbruk på 38,5% av driftsmidlene. Normert/budsjettert utvikling per 1.tertial utgjør 36,3% og utviklingen viser dermed et merforbruk. Inndekning av underskudd for 2017 inngår og er således del av. Skolen vil peke på at det er beregnede refusjoner og inntekter til skolen som ikke er medtatt for 1. tertial. Justert for slike forhold utgjør forbruket anslagsvis 37,4%. Tjeneste 200 Ordinær undervisning Skolen har aktivitet som ligger i overkant av forutsetningene for budsjettet. Skolen opplever at man ikke har vært i stand til å balansere skolens totale studietilbud opp mot de rammer som budsjettet gir. Utfordringene er størst innenfor studiespesialiserende studieretninger, problemstilling rundt halve klasser og programfag. For neste skoleår har skolens ledelse foretatt flere tilpasninger som har som mål ågi bedre samsvar mellom budsjett og aktivitet, men det er en stor utfordring å sikre budsjettbalanse for Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det forventes budsjettbalanse for Tjeneste 231 Voksenopplæring Kostnadene som fremkommer skulle vært klassifisert til annen tjeneste. Utfordringer: Generelt: Skolen har fortsatt et stort elevtall i forhold til bygningsmassen, noe som gjør at skolen trenger en økning av romkapasiteten. Fylkesutvalget behandlet i sak 43/2018 "bygningsmessige tilpasninger ved Møglestu videregående skole". Det ble vedtatt at det settes opp en brakkerigg for midlertidig å løse arealutfordringene ved skolen. Videre ble det vedtatt at de økonomiske konsekvensene skulle innarbeides i rapporten for 1. tertial. Kostnadene ved å sette opp brakkerigg utgjør kroner og foreslås innarbeidet i budsjettet til bygge- og eieidomstjenesten, ansvar 512. Leiekostnadene til brakkeriggen utgjør kroner i 2018 og foreslås innarbeidet i skolens budsjett. Konklusjon: Så langt i 2018 har skolen hatt en stram og gjennomarbeidet budsjettstyring der vi har en utfordring om å rette opp et underskudd fra Satsingsområder 2018: M.h.t. skolens satsingsområder, er det satsingsområder som styres av eksterne midler og satsingsområder som styres med interne midler. LÆRINGSMILJØ Klasseledelse- relasjonsarbeid- tilpassa opplæring Elevundersøkelsen viser at satsingsområdet har gitt en positiv endring. Prosjektet har fortsatt sitt fokus på relasjonskompetanse og tilpassa opplæring. Skolen er i tillegg engasjert i ekstern finansierte prosjekter innen psykisk helse, IKO, motivasjon og Kompetanse for mangfold. Disse prosjektene er med på å styre skolens utviklingsarbeider. GJENNOMFØRING Skolen hadde sluttere på linje med utvikling tidligere og slutterne er godt dokumentert og fulgt opp. Skolen har gode interne rutiner for oppfølging av elever som står i fare for å slutte. Rådgiverteamet og elevkontakten følger opp disse. Skolen har et godt samarbeid med Oppfølgingstjenesten og kommunens SLT-gruppe (Kriminalitetsforebyggende arbeid). Tertialrapport 25(78)

26 Skolen har blitt deltakerskole i IKO-prosjektet (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). Fokus på gjennomføring og fraværsoppfølging er sentralt. Dette kombinert med innføring av 10%-grensa i fravær gjør at den enkelte elev får en individuell tett oppfølging. Det er også fokus på elevenes forpliktelser i skolesystemet. LÆRINGSUTBYTTE Møglestu er en skole som karaktermessig scorer som en gjennomsnittsskole med avvik både positivt og negativt. Skolen har fortsatt et forbedringspotensiale i forhold til å løfte karakternivået. Antall vedtak om spesialundervisning har gått ned. Elever ivaretas gjennom tilpasset opplæring. LEDELSE OG KOMPETANSE - Skolen har 11 lærere/ledere med på kompetanseheving med statlige etterutdanningsmidler. - Skolen har etablert mentorordning for nye lærere. - Ledelsen scorer positivt på 10-faktor-undersøkelsen (tilfredse lærere). - Skolen har forpliktende undervisningsevaluering med elevene. - Skolen har utarbeidet rutinebeskrivelser innen ca. 25 områder, og ROS-analyser og tiltakskort er i god framdrift. Skolen har kommet langt med beredskapsplanen. - Skolen har gode rutiner for varsling og oppfølging av bekymringsmeldinger. 5.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,9% 4% 6% Sykefraværet ligger lavere ved utløpet av 1. tertial enn det samlede tall for sykefravær i Korttidsfraværet viser en mindre økning, mens langtidsfraværet har blitt lavere. Tertialrapport 26(78)

27 6 Risør videregående skole 6.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende 259 Risør videregående skole 200 Ordinær undervisning Ordinær undervisning Utgift Ordinær undervisning Netto Ordinær undervisning Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Utgift Tilrettelegging og oppfølging Netto Tilrettelegging og oppfølging Kursvirksomhet Kursvirksomhet Utgift Kursvirksomhet Netto Kursvirksomhet Utgift Netto Tertialrapport 27(78)

28 Tjeneste 200 Ordinær undervisning Sett i forhold til skolens prognose, anses forbruket som noe høyt. Eventuelle tiltak vurderes. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Forbruket anses som høyt i forhold til regulert budsjett. Det vurderes tiltak for å kunne oppnå budsjettbalanse. Tjeneste 235 Kursvirksomhet Det forventes budsjettbalanse. Aktivitet og satsingsområder Skolen har fokus på de satsingsområder som framkommer gjennom skoleeiers bestilling i det årlige oppdragsbrev og gjennom styringsdialogen. Under omtales noen av skolens resultater fra elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen høsten 2017 og foreløpig status for tiltak i virksomhetsplanen for skoleåret 2017/18. Skolen har fra og med høsten 2016 vært tiltaksskole i IKO-prosjektet og virksomhetsplanen for 2017/18 er derfor sterkt preget av dette. Per i dag er det også stor aktivitet når det gjelder fysisk opprusting av skolen, med pågående arbeider både når det gjelder ny ventilasjon, ny belysning og nye himlinger. Satsingsområde: LÆRINGSMILJØ Resultatene i elevundersøkelsen høsten 2017 viser igjen framgang på de fleste indikatorer, og skolens snitt ligger på alle indikatorer over eller likt med både fylkessnitt og nasjonalt snitt. I 2017 framkommer det særlig en markant framgang på indikatoren «Læringskultur», som fanger opp spørsmål om klasseledelse, og dette er et tema skolen har arbeidet aktivt med over flere år. I tillegg til elevundersøkelsen, har skolen mange rutiner for å følge opp læringsmiljøet. Blant annet har ledelsen og rådgiver møte med tillitselevene i hver enkelt klasse to ganger årlig. Som et ledd i forebyggende arbeide med psykisk helse blant elevene har skolen i 2017 startet VIP og VIP-makker prosjektene. VIP-prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med helsetjenesten i Risør kommune som gjennom skoleåret stiller både helsesøster og to psykiatriske sykepleiere til disposisjon for skolens elever. VIP-makker bidrar til å gi de nye elevene i Vg1 en trygg og god skolestart, ved at elevpar får et ekstra ansvar for å støtte og hjelpe hverandre. Satsingsområde: GJENNOMFØRING Risør videregående skole er tiltaksskole i prosjektet «Modell for systematisk frafallsforebygging i skole» (IKO-prosjektet). I prosjektet jobber skolen aktivt med tidlig identifisering og oppfølging av elever som kan stå i fare for ikke å fullføre og bestå. I forhold til gjennomføring har derfor IKO-prosjektet vært det viktigste tiltaket i årets virksomhetsplan. Ved hjelp av ekstra ressurs til formidlingskoordinator, har skolen også som målsetting å øke andelen elever i Vg2-yrkesfag som tegner lærekontrakt i løpet av vårterminen, og per i dag ser det svært lovende ut. Våren 2017 hadde skolen 86 % fullført og bestått, hvilket var fire prosentpoeng over fylkessnittet, mens det for innværende skoleår er for tidlig å si noe om dette. Satsingsområde: LÆRINGSUTBYTTE Skolen har også inneværende skoleår avsatt mye tid til pedagogisk kompetanseheving for lærerne. Knyttet til IKO-prosjektet deltar skolen i et nettbasert kompetansehevingsprogram i Tertialrapport 28(78)

29 regi av Høgskolen i Innlandet. Våren 2018 gjennomføres fase 2 - «Lærende tankesett» og neste skoleår står fase 3 «Læringsledelse» for tur. Det å gi lærerne en bredere pedagogisk kompetanse anser skolen som et viktig bidrag til å øke elevenes læringsutbytte. Det er på dette tidspunkt for tidlig å si noe konkret om elevenes læringsutbyttet i inneværende skoleår, men tallene viser at etter 1. termin hadde skolen 85,8% bestått, hvilket ligger over snittet for fylkeskommunen. Satsingsområde: LEDELSE OG KOMPETANSE Det har ikke vært gjennomført noen personalundersøkelse i dette skoleåret, men høsten 2017 ble lærerundersøkelsen gjennomført. Denne har hovedfokus på hvordan lærerne vurderer elevenes læringsmiljø, og det er gledelig å se at det er godt samsvar mellom elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen. Skolens lærere deltok høsten 2017 på fylkets kompetansehevingsdag i pedagogisk bruk av IKT og ledergruppa deltok i tillegg på konferansen «Læring på digitale flater» i Sandefjord. Skolen prioriterer å bruke tid til lærersamarbeid, både faglig- og tverrfaglig samarbeid (FYR). Behovet for kompetanseheving tas grundig opp i de årlige medarbeidersamtalene, da behovene ofte er svært individuelle og fagspesifikke. Lærerne gis anledning til å delta på den årlige kompetansehevingsdagen på Universitetet i Oslo, oppfordres til å delta på andre relevante kurs når skolen mottar tilbud om dette og er aktive deltakere på kurs i regi av fagforum. Gjennom de siste årene har fire av skolens lærere fått utvidet sin undervisningskompetanse gjennom «Kompetanse for kvalitet». Dette har omfatte fagene engelsk, norsk og historie. Fire lærere har tatt 15 studiepoeng gjennom forskjellige tilbud i «Yrkesfaglærerløftet», og tre av skolens lærere er i ferd med å ta videreutdanning innen velferdsteknologi ved Universitetet i Agder. 6.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,3% 8% 9,3% Sykefraværet ved skolen er relativt høyt for 1 tertial, noe som skyldes spesielle omstendigheter. Årsaken er ikke arbeidsrelatert, og det forutsettes at sykefraværet er tilbake på målbasert nivå per (3,5 %). Tertialrapport 29(78)

30 7 Dahlske videregående skole 7.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende 266 Dahlske videregående skole 200 Ordinær undervisning Ordinær undervisning Utgift Ordinær undervisning Netto Ordinær undervisning Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Utgift Tilrettelegging og oppfølging Netto Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Utgift Voksenopplæring Netto Voksenopplæring Kursvirksomhet Kursvirksomhet Utgift Kursvirksomhet Tertialrapport 30(78)

31 Beskrivelse Netto Kursvirksomhet Regnskap 2018 April Opprinnelig Gjeldende Utgift Netto Tjeneste 200 Ordinær undervisning Skolen har med seg trekk i rammene for 2018 på til sammen kroner. Det er lagt opp til en svært nøktern drift med redusert aktivitet inneværende år for å kunne redusere deler av dette overforbruket. Dette aktivitetsnivået er ikke bærekraftig for skolen over tid. Budsjettrammen virker noe stram, og skolen imøteser kommende evaluering av budsjettmodellen i løpet av Det er imidlertid en viss usikkerhet omkring resultatet. Aktivitet Skolen baserer satsningsområder og tiltak på resultater fra funn i elev- og personalundersøkelsene og med utgangspunkt i skolens egen visjon «Dahlske tar deg videre». Tiltakene er beskrevet i skolens virksomhetsplan og satsingsplan for skoleåret 2017/18, som har hovedsatsingsområdet Engasjerende opplæring: Relasjonsbygging, metodebevissthet og strukturutvikling. Status for de ulike styringsområdene: Læringsmiljø: Elevene trives svært godt og opplever et trygt miljø og god relasjon til lærerne. Skolen har lite problematikk knyttet til mobbing. Skolen har en rekke tiltak for å skape et trygt og støttende skolemiljø. Elevene opplever et passende faglig utfordringsnivå, godt fysisk læringsmiljø, gode fellestjenester, god faglig veiledning og grad av mestring. Elevene har en del å gå på når det gjelder motivasjon, opplevelse av relevans, samt læringskultur og innsats i enkelte miljøer. Elevene opplever i stor grad innflytelse og demokratisk deltakelse. Opplevelsen av medvirkning i planlegging og gjennomføring av undervisningen kan bli bedre. Skolen har innført systemer for å sikre praksis iht. ny 9A i opplæringsloven. Gjennomføring: Skolen har høy gjennomføringsandel (84 % fullført og bestått siste skoleår) og få skolesluttere (2,6 % i 2016/17). Disse er godt dokumentert og fulgt opp. Skolen har et operativt rådgiverteam, tverrfaglig kjernegruppearbeid for elever med bekymringsmeldinger, rutine med tidlige reaksjoner ved fravær og studieverksted med spesialpedagog. Elevfraværet er synkende og lavere enn AAFK/nasjonalt (i snitt ca. 6 dager og 12 enkelttimer i året per elev). Læringsutbytte: Dahlske har jevnt over gode læringsresultater, og det er godt samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Skolen er godt utstyrt med IKT, infrastruktur og støttesystemer. Kompetanse innen Tertialrapport 31(78)