Rapport 1. tertial 2017

Transkript

1 Rapport 1. tertial 2017

2 Tertialrapport 2(75)

3 Innholdsfortegnelse 1 Aust-Agder fylkeskommune Innledning Fylkesrådmannen Økonomi og aktivitet Sykefravær Fagopplæring Økonomi og aktivitet Sykefravær Kompetanse Aust-Agder Økonomi og aktivitet Sykefravær SMI-skolen Økonomi og aktivitet Sykefravær Møglestu videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Risør videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Dahlske videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Arendal videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Setesdal videregåande skule Økonomi og aktivitet Sykefravær Tvedestrand og Åmli videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Sam Eyde videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Tannhelsetjenesten Økonomi og aktivitet Sykefravær Vegvesenet Økonomi og aktivitet Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Økonomi og aktivitet Sykefravær Internservice Tertialrapport 3(75)

4 16.1 Økonomi og aktivitet Sykefravær Bygge- og eiendomstjenesten Økonomi og aktivitet Fylkeskassa Økonomi og aktivitet Sykefravær PPT Økonomi og aktivitet Sykefravær Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investeringer Prosjekter med bevilgning i årets budsjett Prosjekter med bevilgning i tidligere års budsjett Regionale utviklingsprosjekter Regionale utviklingsprogram Agder Regionale utviklingsprosjekter Aust-Agder Udisponert ramme Tertialrapport 4(75)

5 1 Aust-Agder fylkeskommune 1.1 Innledning Aust-Agder fylkeskommune tok sammen med de øvrige eierne i IKT Agder IKS, Arendal kommune, Froland kommune og Grimstad kommune, i bruk nye systemer for HR, lønn og regnskap fra Innføring av nye systemer gir alltid utfordringer i en oppstartsfase og det har det også vært denne gangen. Utfordringene har vært spesielt store på regnskapsområdet. Rapporteringen er derfor preget av noe usikkerhet. Tabellene som viser driftsregnskap og sykefravær per virksomhet i denne rapporten er automatisk generert. Til slutt under hver regnskapstabell fremkommer totalsummene for det enkelte ansvar. Leverandøren arbeider med videreutvikling av tabellene, slik at en etterhvert kan presentere mer hensiktsmessige oversikter. Under hver virksomhet/ansvar er det en tabell som viser sykefravær hittil i år. Der hvor det er fem eller færre ansatte har en valgt å ikke presentere tallene. Videre gjør en oppmerksom på at apriltallene kan være noe mangelfulle. Tertialrapport 5(75)

6 2 Fylkesrådmannen 2.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 010 Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Partistøtte Partistøtte Partistøtte Partistøtte Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Kontrollutvalg Kontrollutvalg Kontrollutvalg Kontrollutvalg Tertialrapport 6(75)

7 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 100 Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Informasjonsteknologi Tertialrapport 7(75)

8 Beskrivelse Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Felles utgifter og inntekter Felles utgifter og inntekter Felles utgifter og inntekter Felles utgifter og inntekter er til fordeling er til fordeling er til fordeling er til fordeling Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tertialrapport 8(75)

9 Beskrivelse Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Elevutveksling Elevutveksling Elevutveksling Elevutveksling Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Tertialrapport 9(75)

10 Beskrivelse Oppfølgningstjeneste Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Kulturvern Kulturvern Kulturvern Kulturvern Museer og samlinger Museer og samlinger Tertialrapport 10(75)

11 Beskrivelse Museer og samlinger Museer og samlinger Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Kollektivtransport Kollektivtransport Kollektivtransport Kollektivtransport Transporttjenesten for funksjonshemmede Tertialrapport 11(75)

12 Beskrivelse Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Fylkesveger Fylkesveger Fylkesveger Fylkesveger Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Tertialrapport 12(75)

13 Tjeneste 012 Partistøtte Partistøtten er utbetalt i sin helhet for Tjeneste 100 Administrasjon Miljødirektoratet har gitt tilsagn om kroner til «Klimakurs Agder». Beløpet foreslås innarbeidet på inntekts- og utgiftssiden. Tjeneste 110 Tillitsvalgte og verneombud Hovedavtalens del B 3-3 regulerer tillitsvalgtordningen i tariffområdet til KS. Medlemsforbundene i Akademikersammenslutningen har i vår organisert seg slik at de har rett på frikjøp for en fellestillitsvalgt i 80 % etter reglene i HTA. I tillegg har Skolenes landsforbund rett på frikjøp i 12 % for sin hovedtillitsvalgte. Dette innebærer en økning i utgiftene til frikjøp på kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Tjeneste 193 Informasjonsteknologi ene til denne tjenesten er i hovedsak innovasjon, digitalisering og kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS. Den delen av budsjettet som gjelder videregående skolers og tannhelsetjenestens kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS er budsjettert på virksomhetene. En har ikke informasjon som tilsier at det bør gjøres endringer for En vil eventuelt komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Aust-Agder fylkeskommune samarbeider fra 2016 med seks andre fylkeskommuner (Finnmark, Nord- Trøndelag, Oppland, Sør-Trøndelag, Vestfold, Vest-Agder) om digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser for effektiv dokumentfangst og for sikker bevaring og gjenfinning. Samarbeidet skal gi gevinst gjennom bedre tjenester for elever, ansatte og innbyggere. Samarbeidet er tett koblet til felles sak og arkivsystem og felles leverandør. Aust-Agder fylkeskommune fører regnskapet for prosjektet og alle i samarbeidet har bidratt med like innbetalinger i Det er overført i underkant av 5 mill. kroner fra 2016 til Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter I vedtatt budsjett er det avsatt i underkant av 1,6 mill. kroner i kjøp av tjenester fra Agder Arbeidsmiljø IKS. Beløpet dekker det arbeidet som Agder Arbeidsmiljø IKS gjør i forhold til personalet. En har også en avtale med Agder Arbeidsmiljø IKS som dekker elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Ved en feil er dette beløpet ikke innarbeidet i budsjettet for Fylkesrådmannen beklager dette, og foreslår at beløpet på kroner innarbeides i denne saken. Erstatning yrkessykdom Fylkeskommunen har mottatt et krav om yrkesskadeerstatning på grunn av yrkessykdom fra en tidligere tilsatt ved et sykehjem i fylket. På tidspunktet da yrkessykdommen manifesterte seg første gang (1987) hadde fylkeskommunen arbeidsgiveransvaret for den tidligere tilsatte. På dette tidspunktet var fylkeskommunen selvassurandør for yrkesskadeerstatning som følge av yrkessykdom. Skadelidte har fremsatt et krav på i overkant av 1,5 mill. kroner. Advokatfirmaet Kluge AS har foretatt en beregning av kravets størrelse på fylkeskommunens vegne, og har kommet frem til at i underkant av kroner utgjør korrekt erstatningssum. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 196 er til fordeling Det er i 2017 budsjettert med 1,9 mill. kroner under denne tjenesten. Beløpet gjelder utgifter til elev- og personalforsikringer. Tjeneste 197 Folkehelse Tilskuddsordningen til skolemiljøutvalgene ved de videregående skolene vil fra og med 2017 bli sett sammen med skolefrokostordningen. Midlene vil bli disponert til skolefrokostordning Tertialrapport 13(75)

14 og andre folkehelsetiltak fra høsten Fylkestinget bevilget kroner til ordningen med skolefrokost. Sammen med folkehelsemidlene på kroner er de fordelt på skolene slik: Arendal videregående skole, kroner Dahlske videregpende skole, kroner Møglestu videregpende skole, kroner Risør videregående skole, kroner Sam Eyde videregående skole, kroner Setesdal vidaregåande skule, kroner Tvedestrand og Åmli videregående skole, kroner Fordelingen er basert på elevtall skoleåret 2016/17. Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlinger Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter ved slutten av året. I vedtatt budsjett er det avsatt 6 mill. kroner. Det avsatte beløpet er noe lavt, og en vil komme tilbake til behovet for økning i rapporten for 2. tertial når en kjenner resultatet av årets formidling. Ordinære lønnsoppgjør Kapittel 3 og 5 (lokale forhandlinger) Ved beregning av lønnsavsetningspotten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 2,7 % i I revidert nasjonal anslås nå lønnsveksten for kommunesektoren til 2,4 %. Dette er 0,3 % lavere enn lagt til grunn i budsjettet for Dette gir isolert sett lavere lønnskostnader i 2017 på anslagsvis 0,5 mill. kroner for kapittel 3 og 5. Kapittel 4 Ved de sentrale lønnsforhandlingene for 2016 ble også oppgjøret for 2017 forhandlet. Resultatet gir en lønnsvekst på 2,3 % i Fylkesrådmannen har lagt dette resultatet til grunn ved beregningen av lønnsavsetningsposten for 2017, og det er avsatt 6,6 mill. kroner. KS og forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS og Akademikerne har gjennom forhandlinger i 2017 blitt enige om at de sentrale lønnstilleggene som ble fremforhandlet i 2016 skal utbetales fra 1. juli 2017 og at de lokale lønnstilleggene skal ha virkningsdato fra 1. august Dette er en måned tidligere enn det som var resultatet av forhandlingene i Dette innebærer at rammen for 2017 er på 2,4 %. Dette gir en økning i kostnader for 2017 på anslagsvis 0,6 mill. kroner. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Rekruttere og beholde kompetanse i organisasjonen Den pågående Agderprosessen vil skape usikkerhet i organisasjonen. Man skal på den ene siden drive fylkeskommunen på en god og forsvarlig måte, samtidig som man skal bygge en ny organisasjon inn mot Dette kan føre til utfordringer med å ha rett kompetanse til å utføre avgjørende oppgaver i overgangsperioden. For å sikre bemanningen fram mot 2020 er det behov for å ha noen midler til å beholde/rekruttere kompetanse. Det foreslås derfor å sette av 0,5 mill. kroner til dette i Innsparinger I vedtatt budsjett for 2017 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 1. tertial er det 0,6 mill. kroner som kan inndras, fordelt med 0,4 mill. kroner ved fylkesrådmannens kontor og 0,2 mill. kroner ved bygge- og eiendomstjenesten. Tertialrapport 14(75)

15 En vil komme tilbake til det resterende beløpet i rapporten for 2. tertial. Det kan se ut til at kravet kan bli vanskelig å spare inn i Seniortiltak I budsjettet for 2017 er det avsatt 3,1 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. En vil komme tilbake til bruk av midlene i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger I budsjettet for 2017 er det avsatt kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 14/2017 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2016 ble det avsatt ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Rammen til fylkesutvalgets disposisjon er etter dette på kroner. Videre ble det i samme sak avsatt 3 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. sak 23/2017 Søknad om midler fra Senter mot seksuelle overgrep. Tjeneste 200 Ordinær Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, ledermøter, opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS og utstyr ved de videregående skolene. ene gjelder landslinjetilskudd og helsefagskole. Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt per 1. april og 1. oktober hvert år. En har enda ikke mottatt tilskudd for 1. halvår og har derfor ikke grunnlag for å gjøre eventuelle endringer nå. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. IKO-prosjektet Aust-Agder fylkeskommune deltar i forskningsprosjektet «Modell for systematisk frafallsforebygging i skole». Prosjektet bygger på prinsippene i Akershus fylkeskommunes IKO-modell, der fem fylkeskommuner, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, har som mål å utvikle et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan systematikken i IKO-modellen påvirker gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Forskningsprosjektet startet opp i august 2016 med tre tiltaksskoler (Møglestu videregående skole, Risør videregående skole og Sam Eyde videregående skole) hvor IKO-modellen implementeres. De resterende fire videregående skolene i Aust-Agder er kontrollskoler. Prosjektet avsluttes i februar Forskningsprosjektet har snart pågått i ett skoleår. Frafallsutsatte elever er identifisert, kartlagt og fulgt opp gjennom skoleåret gjennom individrettede oppfølgingstiltak. Høgskolen i Oslo og Akershus henter fortløpende inn data knyttet til elevstatus (effektevaluering) samt data som skal gi grunnlag for den endelige prosessevalueringen i prosjektet. Prosjektet er dels finansiert av Kunnskapsdepartementet og dels ved egenandeler, jf. fylkesutvalgssak 139/2015. Det er mottatt statstilskudd på kroner i 2016, og samme beløpet forventes i Aust-Agder fylkeskommunes egenandel er årlig på 1 mill. kroner i prosjektperioden. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2017 er det avsatt 2,6 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder i hovedsak lærere som har stillingsvern etter gammel ordning og som ikke kan sies opp. Noen av de overtallige utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter, mens andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst. Lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. ene for våren 2017 er foreløpig beregnet til om lag 1,3 mill. kroner. Dette er i samsvar Tertialrapport 15(75)

16 med det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. En har enda ikke oversikt over hvor stor overtalligheten vil være fra høsten, men den vil være lavere enn det den er inneværende skoleår. I rapporten for 2. tertial vil en komme tilbake til dette. Utstyr I vedtatt budsjett er det avsatt 2,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr i videregående skoler. Av budsjettet for 2017 framgår det at deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet, tilrettelegging for elever og nye læreplaner. Midlene er fordelt slik: Arendal videregående skole, Vg2 Kunst, design og arkitektur kroner og oppgradering av heis i Tyholmenbygget kroner Dahlske videregående skole, ombygging av rømningsvei kroner og nye tilbud kroner Møglestu videregående skole, ombygging av lokaler for elever på tilrettelagt opplæring kroner, tilrettelegging for handicappet elev kroner og introduksjonsklasse kroner Risør videregående skole, løftebukk til TIP kroner og tilpasning av verksted kroner Sam Eyde videregående skole, Vg2 medier og kommunikasjon kroner og Vg2 bygg- og anleggsteknikk kroner Setesdal vidaregåande skule, utstyr til byggfag kroner Tvedestrand og Åmli videregående skole, materialer til ombygging av kjølerom kroner. I vedtatt budsjett ble det avsatt kroner til utarbeiding av et faglig opplegg for veildere innen offentlige fag som kan tilbys innenfor Sørlandets fagskoles fagtilbud. En tar sikte på at dette arbeidet igangsette høsten Tjeneste 201 Elevutveksling Det er under denne tjenesten avsatt 8,2 mill. kroner i Gjesteelevoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april og 1. oktober. Budsjettet for 2017 bygger på de opplysningene en hadde om gjesteelevoppgjøret høsten 2016 på det tidspunktet budsjettet ble utarbeidet. Regnskapet for 2016 viste imidlertid at en hadde merutgifter til gjesteelever med 2,3 mill. kroner. Årsaken til dette var kjøp av flere elevplasser i andre fylker med 0,8 mill. kroner og salg av færre elevplasser i Aust-Agder. Økt kjøp av elevplasser gjelder i hovedsak Vg3 fagopplæring i skole. Ved utgangen av 1. tertial har en enda ikke mottatt alle regningene for elever i andre fylker, men en har sendt faktura for elever fra andre fylker i Aust-Agder. Dersom en legger regnskapet for høsten 2016 til grunn for hele 2017 vil en ha merutgifter på i størrelsesorden 4-5 mill. kroner. Det knytter seg ekstra stor usikkerhet til høsten 2017 da nye regler for inntak av elever i andre fylker trår ikraft. Regelendringen innebærer at elevene fritt kan søke skoleplass i andre fylker, og at hjemfylkeskommunen plikter å betale for denne. En vil komme nærmere tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging I budsjettet for tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler, fra Grimstad kommune (Langemyr skole) samt Arendal kommune. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2017/18. En stor andel av spesialsbudsjettet brukes på en liten gruppe elever. Tiltak for de mest ressurskrevende innen denne gruppen beløper seg til mer enn 1 mill. kroner per elev. Tertialrapport 16(75)

17 Ved utgangen av 1. tertial har en foretatt en ny gjennomgang av tildelingen til skolene basert på foreløpig oversikt over inntaket for skoleåret 2017/18. Basert på denne gjennomgangen vil det være behov for å øke rammene til skolene betydelig fra høsten 2017 da det er en sterk økning i tallet på elever med store tilretteleggingsbehov. Foreløpig oversikt viser at det vil være behov for å øke bevilgningen inneværende år med 2,0 mill. kroner. Det knytter seg noe usikkerhet til beregningene, da en ennå ikke har fullstendig oversikt over behovet for kommende skoleår. Det er budsjettert med 3,0 mill. kroner i statstilskudd til asylsøkere (elever i egne klasser for minoritetsspråklige og elever i ordinære klasser). En har mottatt 1,3 mill. kroner i første halvår. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 420 Kulturvern I vedtatt budsjett er det lagt til grunn et statstilskudd på 1,0 mill. kroner til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap. Beløpet ble innarbeidet på bakgrunn av forhåndstilsagn. Tildelingen fra Riksantikvaren for 2017 er på kroner. Økningen på kroner foreslås innarbeidet både på utgifts- og inntektssiden. Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv I vedtatt budsjett er det innarbeidet 34,0 mill. kroner i spillemidler (utenom renteinntekter) til idrettsanlegg. En har mottatt tilsagn på 38,7 mill. kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med 4,7 mill. kroner. I 2017 er det mottatt 107 søknader med en søknadssum på 119,1 mill. kroner. I vedtatt budsjett er det innarbeidet 4,25 mill. kroner i statstilskudd for regionale friluftsformål og vilttiltak. En har mottatt tilsagn på til sammen 5,7 mill. kroner. Det tilrås at både utgifts- og inntektssiden økes med 1,45 mill. kroner. Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Aust-Agderstipendet 2017 ble tildelt Marte Gunnufsen fra Lillesand. Kunstneren er bosatt i Oslo, og fikk stipend på kroner som er i tråd med satsen til Statens kunstnerstipend. Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Det har blitt gjennomført to kurs/seminarer sammen med faggruppe kultur i Regionplan Agder. Et kurs var om nordiske og europeiske støtteordninger innen kulturfeltet, og et annet seminar var nettverksmøte for kulturhusledere i Agder, sistnevnte ble arrangert av Kilden teater og konserthus. Begge seminarene er oppfølging av tiltak i strategisk kulturnotat for Regionplan Agder. Tjeneste 500 Kollektivtransport og skoleskyss Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) melder om en positiv passasjerutvikling i Aust-Agder med 7,5 % økning i første tertial 2017 sammenlignet med første tertial AKT vil fra sommeren iverksette enkelte endringer innenfor eget budsjett i 2017: Ny linje Arendal sentrum - sykehuset iverksettes fra 26. juni. Linje 150 får en ny avgang fra Risør (kl 0645) via Tvedestrand (kl 0730) til Arendal. Dette iverksettes fra 7. august. Siste avgang for linje 100 fra Kristiansand utsettes en halvtime til kl 00:35 for å Tertialrapport 17(75)

18 kunne ta med passasjerer fra Color Line. Fylkesrådmannen foreslår å forsterke ekspressbusstilbudet mellom Arendal og Krisitiansand samt nye direkteavganger mellom Lillesand og Kristiansand. Forslaget fremmes i egen sak til fylkestinget i juni. Helårskostnaden til tiltakene er hhv. 3,3 og 0,5 mill. kroner. For inneværende år dekkes kostnadene av AKTs ordinære budsjett. Helårsvirkningen fra 2018 tas inn i ordinære budsjettprosesser med AKT. Nytt reglement for skoleskyss ble behandlet i fylkesutvalgssak 29/2017 og er gjeldende fra skoleåret 2017/18. Når det gjelder kostnader knyttet til grunnskoleskyss for elever som ikke går på nærskolen, vil AKT være ansvarlig for kostnaden knyttet til skyss tilsvarende mellom hjem og nærskole. Denne praksisen følges i Vest-Agder. Dette vil innebære en merkostnad som ikke er kjent per dags dato. Tjeneste 501 Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) Gjennom den statlige forsøksordningen "utvidet TT-ordning" for rullestolbrukere og blinde/svaksynte er en for 2017 tildelt 14 mill. kroner av Samferdselsdepartementet. Da fylkeskommunen hadde 1,74 mill. kroner i mindreforbruk i prøveordningen i 2016, går dette beløpet til fratrekk i tildelingen. Det er budsjettert med 9 mill. kroner i tildeling. Differansen på 3,26 mill. kroner foreslås innarbeidet i budsjettet på inntekts- og utgiftssiden. For den fylkeskommunale delen av TT-ordningen er det store variasjoner i utbetalinger fra måned til måned. I 2016 ble det et merforbruk omlag kroner. En følger utviklingen og vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Tjeneste 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Regionale forskningsfond - tilskudd til forskning er tildelt 17,36 mill. kroner i statstilskudd til fondsregion Agder for I budsjettet for 2017 er det innarbeidet 19,95 mill. kroner. Det foreslås at både utgifts- og inntektssiden reduseres med 2,59 mill. kroner. Tjeneste 601 Finansieringsbistand overfor næringslivet I oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 er rammen for midler til regionalutvikling i Aust-Agder fastsatt til 28,17 mill. kroner, som er en økning på 4,87 mill. kroner fra foreløpig tildelt ramme. Økningen er innarbeidet i fylkeskommunens budsjett i forbindelse med fylkestingets sak 17/12 "Endringer i budsjettet 2017". I denne saken er også Aust-Agder fylkeskommunes andel over kapittel 553, post 63 Grenseregionale Interreg-program på kroner innarbeidet. Beløpet overføres direkte til fylkeskommuner som er sekretariat for enkelte program/delprogram og det er Østfold fylkeskommune som mottar tildelingen. Det foreslås at både utgifts- og inntektssiden reduseres med kroner. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse 2.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,2% 2% 3,3% Sykefraværet ved fylkesrådmannens kontor er stabilt lavt. Tertialrapport 18(75)

19 3 Fagopplæring 3.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Tertialrapport 19(75)

20 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Tjeneste 220 Fagopplæring Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til lærebedrifter, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Tilskudd til lærebedriftene sammen med utgiftene til prøveavvikling utgjør hovedtyngden av utgiftene. Det er i vedtatt budsjett for 2017 avsatt 77,5 mill. kroner til utbetaling av ordinært tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt kontrakter som inngås i Som følge av at Stortingets budsjettvedtak vedrørende høyere satser for lærlingtilskudd i 2017 ble fylkeskommunen tilført 1,2 mill. kroner i rammetilskudd og som er budsjettert til formålet, jf. fylkestingssak 12/2017. Etter dette er budsjettet på 78,7 mill. kroner. Regnskapet for 2016 vedrørende tilskudd til lærebedrifter viste en innsparing på 2,2 mill. kroner. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2017 antok man en sterkere utvikling i 2. halvår 2016 enn hva regnskapet i ettertid viste. Da de fleste lærekontrakter går over to år vil både nivået på utbetalinger og antall inngåtte lærekontrakter i 2016 få innvirkning på utbetalingene i Det er grunn til å anta at budsjettet i 2017 ligger for høyt. Det er også usikkert i hvilken grad et stramt arbeidsmarked vil ha innflytelse på inntaket av lærlinger og lærekandidater inneværende år. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 2. tertial. Det er i 2017 avsatt 2,2 mill. kroner til stimuleringstiltak til lærebedrifter for å øke inntaket av lærlinger og lærekandidater. Dette er ubrukte midler tidligere år. Det er budsjettert med økonomisk ansvar for 830 fag- og svenneprøver i 2017 til en samlet kostnad på 9,7 mill. kroner. Det ble i 2016 avlagt 771 prøver mot 831 prøver i Det er beheftet usikkerhet ved anslaget for antall fag-/svenne-/kompetanseprøver angitt i budsjettet. Fra 2014 har Aust-Agder fylkeskommune innført en garantiordning for ekstraordinært tilskudd til særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift. Dette innebærer at fylkeskommunen dekker eventuell differanse mellom anbefalt tilskudd og utbetalt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Med bakgrunn i tidligere års utvikling antas det at fylkeskommunen vil motta søknader for ca. 70 lærlinger/lærekandidater med særskilt behov i Da ordningen er budsjettstyrt i Utdanningsdirektoratet, tilsier tidligere regelverket for ordningen at en risikerer redusert utbetaling av tilskudd i Det er avsatt 1,1 mill. kroner i budsjettet for 2017 for å dekke den fylkeskommunale garantien. En har mottatt tilsagn om ca. 1,2 mill. kroner i statlige midler til internasjonaliseringsprosjektet/erasmus+. Midlene foreslås innarbeidet i budsjettet på inntekts- og utgiftssiden. Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger I vedtatt budsjett er det netto avsatt 0,85 mill. kroner til teoriopplæring for lærlinger. ene er beregnet til 1,4 mill. kroner, mens det er beregnet at bedriftene skal dekke 0,55 mill. kroner. Det forventes budsjettbalanse på denne tjenesten. Tertialrapport 20(75)

21 3.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 3,2% 0% 3,2% Sykefraværet er lavt og har vært stabilt lavt over en lang periode. Tertialrapport 21(75)

22 4 Kompetanse Aust-Agder 4.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Tertialrapport 22(75)

23 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Tjeneste 200 Ordinær Tjenesten omfatter driftsutgifter til "Vinkelbygget" i Grooseveien i Grimstad og drift av tidligere Karriere Aust-Agder, som fra sorterer under virksomheten Kompetanse Aust-Agder. Som følger av betraktlig økt søkning til videregående opplæring for voksne, har også karriereveiledningstjenesten opplevd økt pågang til veiledningssamtaler. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det budsjetterte beløp på kroner vedrører OT-tiltak medregnet etablering av kompetanseverksted ved "Vinkelbygget", samt lønn til prosjektledere og -medarbeidere. I første tertial har virksomheten planlagt etablering av et kompetanseverksted, som ved fleksibel opplæring og metodikk skal bistå OT-ungdom med å tette kompetansegap før oppstart i ordinær fra høsten. Første gjennomføring av kompetanseverksted er planlagt i perioden mai til juli. Det er også gjennomført tilsettingsprosess av prosjektleder for videre, og mer permanent drift av verkstedet. Denne tiltrer fra august Dette er i samsvar med vedtak i fylkestingssak 21/2016. I denne saken ble ikke stillingshjemmelen formelt opprettet og fylkesrådmannen tilrår derfor at hjemmelen innarbeides i denne saken. Tjeneste 212 Oppfølgingstjeneste Tjenesten dekker utgifter til drift av oppfølgingstjenesten. Det forventes budsjettbalanse på denne tjenesten. Tjeneste 231 Voksenopplæring Det budsjetterte beløp på 1,6 mill. kroner for denne tjenesten, skal dekke lønn og drift. Av dette beløpet gjelder i overkant av kroner avsatt til realkmpetansevurdering. Kostnader til av de voksne ligger ikke dette budsjettet. Omfanget av søkere til videregående opplæring for voksne har vært sterkt økende de siste årene og vil i år bli enda høyere enn tidligere år. Det vil bli lagt fram sak for fylkesutvalget den 27. juni, med forslag om igangsetting av ulike voksenopplæringsaktiviteter. 4.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 0,4% 10,8% 11,2% Kompetanse Aust-Agder har i første tertial hatt to langtidssykemeldt. Med så få ansatte utgjør det en stor prosentvis andel av fraværet. Tertialrapport 23(75)

24 5 SMI-skolen 5.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 292 Grunnskole Grunnskole Grunnskole Grunnskole Det forventes budsjettbalanse Skolen ønsker å få utvide stillingshjemlene med 0,6 stilling, fra 27,4 til 28 stillingshjemler. Dette gjelder 0,4 pedagogstilling og 0,2 barne- og ungdomsarbeiderstilling. Bakgrunnen for behovet er at barn og unge som bor på barnevernsinstitusjoner har en økende grad av utfordringer både faglig og ikke minst atferdsmessig. De økte utgiftene dette medfører kan dekkes innenfor rammene i budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår i denne saken å opprette 0,4 stilling som lærer og 0,2 stilling som barne- og ungdomsarbeider. Skolens satsningsområder SMI-skolen har fokus på TMV, terapeutisk mestring av vold. Avdelingene trener jevnlig på dette for å kunne møte utfordrende elever på en trygg måte. En har også en ansatt som har fått ekstra kursing i temaet og som nå blir brukt av andre virksomheter i fylkeskommunen for å få råd og veiledning i forbindelse med utagerende/truende elever/personer. Flere av skolens elever har tilknytningsforstyrrelser og en samarbeider med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging sør(rvts) om kompetansheving i traumebevisst omsorg, men da relatert til skole. PPT er invitert med på dette, samt at det også er et lite samarbeid med SMI-skolen i Vest-Agder. Dette er et arbeid som vil ta mye tid også høsten SMI-skolen har et mål om å bli bedre på digitale hjelpemidler. Ny IKT-plan er i arbeid og en har hatt intern kursing i hjelpemidler knyttet til matematikkfaget. Hospitering/skolering av ansatte i ordinær skole har begrenset seg til at noen av pedagogene har vært med på prøvemuntlig på 10. trinn. Tertialrapport 24(75)

25 5.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 3,3% 6,5% 9,8% Skolen har flere langtidssykemeldte. Hovedgrunnen er ikke arbeidsrelatert, men utenforliggende årsaker. Dette sammen med ordinært sykefravær, fører til ekstra stor belastning for de som er igjen. Ett av satsningsområdene er å få redusert sykefraværet. Tertialrapport 25(75)

26 6 Møglestu videregående skole 6.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Møglestu videregående skole hadde per1. tertial et forbruk på 36,1% av årsbudsjettet. Dette er på linje med normalt forbruk for 1. tertial på 36 %. Gjennom 1. tertial har skolen både hatt en del kostnader (eksempelvis nytt låsesystem) som har trukket opp forbruket, samtidig som en med fordel kunne foretatt en mer presis fordeling Tertialrapport 26(75)

27 av kostnader framover i tid. Tjeneste 200 Ordinær Skolen vil for inneværende halvår ha aktivitet som ligger i overkant av forutsetninger for. Fra 1.8 vil det bli iverksatt tiltak for å tilpasse virksomheten slik at det er mulig å oppnå budsjettbalanse for Skolen imøteser evalueringen av budsjettfordelingsmodellen i Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 231 Voksenopplæring Det forventes budsjettbalanse. Utfordringer Generelt: Skolen har fortsatt et stort elevtall i forhold til bygningsmassen, noe som gjør at skolen trenger en økning av romkapasiteten. Spesielt må det nevnes et stort behov for romtilpassing i forhold til elever med store funksjonshemminger / atferdsutfordringer. Størrelsen på kantina er også svært lite egnet til så mange elever og ansatte. Uteområdet: Uteområdet framstår både estetisk og funksjonelt bra, men i samarbeid med elevrådet vil ledelsen vurdere bedre tilrettelegging/sittegrupper m.m. for elevene. Satsingsområder 2017 Læringsmiljø Klasseledelse- relasjonsarbeid- tilpassa opplæring. Elevundersøkelsen viser at satsingsområdet har gitt en positiv endring. Prosjektet har fortsatt sitt fokus på relasjonskompetanse og tilpassa opplæring. Skolen er i tillegg engasjert i ekstern finansierte prosjekter innen Psykisk helse og frafallsforbyggende arbeid. Disse prosjektene er med på å styre skolens utviklingsarbeider. Gjennomføring Skolen har 26 sluttere i 2015/16, herav 10 i fagopplæring i skole. Slutterne er godt dokumentert og fulgt opp. Skolen har gode interne rutiner for oppfølging av elever som står i fare for å slutte. Rådgiverteamet og elevkontakten følger opp disse. Skolen har et godt samarbeid med Oppfølgingstjenesten og kommunens SLT-gruppe (Kriminalitetsforebyggende arbeid) Skolen har blitt deltakerskole i IKO-prosjektet (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). Fokus på gjennomføring og fraværsoppfølging er sentralt. Dette kombinert med innføring av 10%-grensa gjør at den enkelte elev får en individuell tett oppfølging. Det er også fokus på elevenes forpliktelser i skolesystemet. Læringsutbytte Resultater sett under ett så scorer skolen litt under middels på eksamenskarakterer og standpunkt. Antall vedtak om spesial har gått ned. Elever ivaretas gjennom tilpassa opplæring. Møglestu har hatt forvaltningstilsyn innen enkeltvedtak i Tilsynet framtvinger en kvalitetssikring av elevenes rettigheter og skolens håndtering av opplæringstilbudet. Tertialrapport 27(75)

28 Ledelse og kompetanse Skolen har tre lærere/ledere med på kompetanseheving med statlige etterutdanningsmidler. Skolen har etablert mentorordning for nye lærere. Ledelsen scorer positivt på 10-faktor-undersøkelsen (tilfredse lærere). Skolen har forpliktende sevaluering med elevene. Skolen har utarbeidet rutinebeskrivelser innen ca. 25 områder, og ROS-analyser og tiltakskort er i god framdrift. Skolen har kommet langt med beredskapsplanen. Skolen har gode rutiner for varsling og oppfølging av bekymringsmeldinger. Skolen har igangsatt et systemretta samarbeid med PPT i forhold til «Metareflekterende team». 6.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,8% 6,1% 7,9% Korttidsfraværet er på et lavt nivå, mens langtidssykefraværet er vesentlig høyere og bidrar til å løfte det totale sykefraværet. I tallet for langtidsfravær inngår enkelte lengre tids sykemeldinger som har sin bakgrunn i langvarig og dels alvorlig sykdom. Disse anser en ikke å være relatert direkte til forhold på arbeidsplassen. Tertialrapport 28(75)

29 7 Risør videregående skole 7.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Tertialrapport 29(75)

30 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Tjeneste 200 Ordinær Aktiviteten er i samsvar med budsjettert aktivitet. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det forventes høyere aktivitet høsten Det legges opp til budsjettbalanse. Tjeneste 235 Kursvirksomhet Det forventes et mindre overskudd innenfor tjenesten. Aktivitet og satsingsområder Skolen har fokus på de satsingsområder som framkommer gjennom skoleeiers bestilling i det årlige oppdragsbrev og gjennom styringsdialogen. Under omtales noen av skolens resultater fra elevundersøkelsen og personalundersøkelsen høsten 2016 og foreløpig status for tiltak i virksomhetsplanen for skoleåret 2016/17. Skolen er fra høsten 2016 med som tiltaksskole i IKO-prosjektet og virksomhetsplanen for 2016/17 er derfor sterkt preget av dette, i tillegg til videreføringen av kompetanseheving innen vurdering for læring. Læringsmiljø Elevundersøkelsen høsten 2016 viste høy trivsel og at elevene opplever høy grad av støtte fra lærerne. Dette er en viktig indikator på at læreren skaper gode relasjoner med og mellom elevene. Når det gjelder elevdemokrati og elevmedvirkning har skolen stabilt gode resultater, mens undersøkelsen viser at skolen bør vurdere nye tiltak i forhold til å heve elevenes motivasjon. Gjennom Risør kommune har skolen et helseteam bestående av en helsesøster og to psykiatriske sykepleiere og en av dem er da tilgjengelig på tre av ukens dager. Skolen har et nært samarbeid med helseteamet og formidler kontakt og avtaler. I løpet av høsten har helseteamet besøkt alle klasser med kurs i psykiatrisk førstehjelp og skolen har også deltatt på kommunens arrangement på «Verdensdagen for psykisk helse». Skolen er nå i gang med å planlegge oppstarten av VIP (veiledning i psykisk helse) og VIP-makker (organisering der to og to elever støtter hverandre i læringsarbeidet) for neste skoleår. Gjennomføring Skolen har gjennom skoleåret 2016/17 holdt et kontinuerlig fokus på elevenes fravær og har utarbeidet rutiner for fraværsoppfølging som omfatter både kontaktlærer, rådgiver, skolehelsetjeneste og avdelingsleder. Som følge av de nye fraværsreglene var det høsten 2016 en nedgang i elevfraværet på over 30 % sammenliknet med året før. I håp om å øke gjennomføringen på yrkesfag har skolen avsatt mye tid og ressurser til arbeid med yrkesretting av fellesfagene (FYR). Risør videregående skole er tiltaksskole i prosjektet «Modell for systematisk frafallsforebygging i skole» (IKO-prosjektet). I prosjektet jobber skolen aktivt med tidlig identifisering og oppfølging av elever som kan stå i fare for ikke å fullføre og bestå. Tertialrapport 30(75)

31 Læringsutbytte Fagseksjonene har inneværende skoleår brukt mye tid på å vurdere og diskutere eksamensoppgaver, elevbesvarelser og vurderingskriterier fra eksamen våren 2016, for å sikre at elevene skal være enda bedre forberedt til sentralgitt, skriftlig eksamen. Andel fullført og bestått ved skolen lå våren 2016 over snittet for Aust Agder fylke, samtidig er det et klart forbedringspotensial når det gjelder sentralgitt eksamen i enkelte fag. Skolen arbeider videre med kompetanseheving i vurdering for læring, analyse av eksamensoppgaver og styrking av det faglige samarbeidet i fagseksjonene. Ledelse og kompetanse Skolen oppnår svært gode resultater på personalundersøkelsen med resultater over eller på det nasjonale snittet for alle indikatorer i 10-faktor. Prioritering av tid til lærersamarbeid både faglig- og tverrfaglig samarbeid (FYR) har gitt positive utslag på flere indikatorer. Behovet for kompetanseheving tas grundig opp i de årlige medarbeidersamtalene, da behovene ofte er svært individuelle og fagspesifikke. Lærerne gis anledning til å delta på den årlige kompetansehevingsdagen på Universitetet i Oslo, oppfordres til å delta på andre relevante kurs når skolen mottar tilbud om dette og er aktive deltakere på kurs i regi av fagforum. Ellers har skolen i en langsiktig plan fram til våren 2017 valgt å prioritere arbeidet med kompetanseheving innen Skolebasert vurdering for læring i regi av Høgskolen i Lillehammer for alle lærere. Knyttet til IKO-prosjektet skal skolen delta i utstrakt kompetanseheving innen temaer som grunnleggende ferdigheter, relasjonsbygging og læringsledelse. I inneværende skoleår har både ledere og merkantilt personale måtet sette av mye tid til å oppdatere seg i alle de nye, administrative datasystemene som fylkeskommunen har tatt i bruk. 7.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 0,8% 2,5% 3,3% Målet i 2017 er et sykefravær ikke høyere enn 3,3 %, og per 1. tertial ser det ut til at man lykkes med dette. Sykefraværets art er i hovedsak ikke knyttet til arbeidsrelaterrte forhold. Tertialrapport 31(75)

32 8 Dahlske videregående skole 8.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per april Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Tertialrapport 32(75)

33 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 April Tjeneste 200 Ordinær Skolen hadde et større merforbruk i Det er indikasjon på at merforbruket har avtatt. Tiltak er iverksatt, i sin vesentlighet med virkning fra august Tjeneste 210 Spesial Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 231 Voksenopplæring Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 235 Kursvirksomhet Det forventes budsjettbalanse. Aktivitet Skolen har en aktivitet i tråd med budsjett og iht. skolens virksomhetsplan. Satsningsområder og tiltak baseres på resultater fra funn i elev- og personalundersøkelsene og med utgangspunkt i skolens egen visjon «Dahlske tar deg videre». Tiltakene er beskrevet i skolens virksomhetsplan for skoleåret , som har hovedsatsingsområdet Engasjerende opplæring: Relasjonsbygging, metodebevissthet og strukturutvikling. Status ut fra analyse av elev- og personalundersøkelsene: Læringsmiljø: Elevene trives svært godt og opplever et trygt miljø og god relasjon til lærerne. Skolen har svært lite problematikk knyttet til mobbing. Elevene opplever et passende faglig utfordringsnivå, godt fysisk læringsmiljø, gode fellestjenester, god faglig veiledning og grad av mestring. Elevene har en del å gå på når det gjelder motivasjon, opplevelse av relevans, læringskultur og innsats, samt arbeidsro i enkelte miljøer. Elevene opplever i stor grad innflytelse og demokratisk deltakelse. Opplevelsen av medvirkning i planlegging og gjennomføring av en kan bli bedre. Gjennomføring: Skolen har høy gjennomføringsandel (86,1 % fullført og bestått siste skoleår) og få skolesluttere (1,9 % i 2015/16). Disse er godt dokumentert og fulgt opp. Skolen har et operativt rådgiverteam som arbeider systemisk med veiledning mot elever som er i faresonen når det gjelder avbrudd. Det er etablert et eget system med arbeid i kjernegruppe for elever med bekymringsmeldinger, rutine med tidlige reaksjoner ved fravær og studieverksted med spesialpedagog. Elevfraværet er synkende og lavere enn AAFK/nasjonalt (ca. 6 dager og 16 enkelttimer i året per elev). Læringsutbytte: Dahlske har jevnt over gode læringsresultater og det er godt samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Skolen er godt utstyrt med IKT, infrastruktur og støttesystemer. Kompetanse i Tertialrapport 33(75)