Rapport 2. tertial 2017

Transkript

1 Rapport 2. tertial 2017

2 Tertialrapport 2(72)

3 Innholdsfortegnelse 1 Aust-Agder fylkeskommune Innledning Fylkesrådmannen Økonomi og aktivitet Sykefravær Fagopplæring Økonomi og aktivitet Sykefravær Kompetanse Aust-Agder Økonomi og aktivitet Sykefravær SMI-skolen Økonomi og aktivitet Sykefravær Møglestu videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Risør videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Dahlske videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Arendal videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Setesdal videregåande skule Økonomi og aktivitet Sykefravær Tvedestrand og Åmli videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Sam Eyde videregående skole Økonomi og aktivitet Sykefravær Tannhelsetjenesten Økonomi og aktivitet Sykefravær Vegvesenet Økonomi og aktivitet Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Økonomi og aktivitet Sykefravær Internservice Tertialrapport 3(72)

4 16.1 Økonomi og aktivitet Sykefravær Bygge- og eiendomstjenesten Økonomi og aktivitet Fylkeskassa Økonomi og aktivitet Sykefravær PPT Økonomi og aktivitet Sykefravær Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investeringer Prosjekter med bevilgning i årets budsjett Investeringer i fylkesveg Prosjekter med bevilgning i tidligere års budsjett Prosjekter uten bevilgning i årets budsjett Regionale utviklingsprosjekter Regionale utviklingsprogram Agder Regionale utviklingsprosjekter Aust-Agder Udisponert ramme Tertialrapport 4(72)

5 1 Aust-Agder fylkeskommune 1.1 Innledning Aust-Agder fylkeskommune tok sammen med de øvrige eierne i IKT Agder IKS, Arendal kommune, Froland kommune og Grimstad kommune, i bruk nye systemer for HR, lønn og regnskap fra Innføring av nye systemer gir alltid utfordringer i en oppstartsfase og det har det også vært denne gangen. Utfordringene har vært spesielt store på regnskapsområdet. Rapporteringen er derfor preget av noe usikkerhet. Tabellene som viser driftsregnskap og sykefravær per virksomhet i denne rapporten er automatisk generert. Til slutt under hver regnskapstabell fremkommer totalsummene for det enkelte ansvar. Leverandøren arbeider med videreutvikling av tabellene, slik at en etterhvert kan presentere mer hensiktsmessige oversikter. Under hver virksomhet/ansvar er det en tabell som viser sykefravær hittil i år. Der hvor det er fem eller færre ansatte har en valgt å ikke presentere tallene. Videre gjør en oppmerksom på at tallene for august kan være noe mangelfulle. Tertialrapport 5(72)

6 2 Fylkesrådmannen 2.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 010 Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Fylkesting og fylkesutvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Stortings- og fylkestingsvalg Partistøtte Partistøtte Partistøtte Partistøtte Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Aust-Agder elev- og lærlingråd Kontrollutvalg Kontrollutvalg Kontrollutvalg Kontrollutvalg Tertialrapport 6(72)

7 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 100 Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgte og verneombud Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Kontaktforum for brukermedvirkning Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Felles utgifter og inntekter Tertialrapport 7(72)

8 Beskrivelse Felles utgifter og inntekter Felles utgifter og inntekter Felles utgifter og inntekter Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August er til fordeling er til fordeling er til fordeling er til fordeling Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Lønnsavsetninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Ordinær Ordinær Tertialrapport 8(72)

9 Beskrivelse Ordinær Ordinær Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Elevutveksling Elevutveksling Elevutveksling Elevutveksling Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Elev- og lærlingombud Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Tertialrapport 9(72)

10 221 Beskrivelse Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Andre utdanningstiltak Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester Kulturvern Kulturvern Kulturvern Kulturvern Museer og samlinger Museer og samlinger Tertialrapport 10(72)

11 Beskrivelse Museer og samlinger Museer og samlinger Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Kunst og kunstformidling Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Øvrige kulturaktiviteter Kollektivtransport Kollektivtransport Kollektivtransport Kollektivtransport Transporttjenesten for funksjonshemmede Tertialrapport 11(72)

12 Beskrivelse Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede Transporttjenesten for funksjonshemmede Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Fylkesveger Fylkesveger Fylkesveger Fylkesveger Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Tertialrapport 12(72)

13 Tjeneste 100 Administrasjon Digitaliseringsprosessen fylkeskommunen er inne i skal bl.a. være med å frigjøre ressurser på bemanningssiden, ved at ressurser som tidligere ble brukt på manuelle prosesser blir overflødige. Dette skal i hovedsak skje ved naturlig avgang. I økonomiplanen er det innarbeidet et samlet innsparingskrav på 2 mill. kroner i 2017 som følge av dette. 1 mill. kroner av beløpet er allerede innarbeidet, slik at det gjenstår 1 mill. kroner. Prosessene rundt dette arbeidet pågår, men det kan bli vanskelig å realisere innsparingen på 1 mill. kroner i Fylkesrådmannen beklager dette. Tjeneste 193 Informasjonsteknologi ene til denne tjenesten er i hovedsak innovasjon, digitalisering og kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS. Den delen av budsjettet som gjelder videregående skolers og tannhelsetjenestens kjøp av tjenester fra IKT Agder IKS er budsjettert på virksomhetene. I budsjettet for 2017 baserer betalingen til IKT Agder seg på tallet på brukere i Endelig telling, som danner grunnlaget for betalingen i 2017 blir foretatt per 1. mai. Denne tellingen viser at det er en stor økning i antall brukere etter innføring av nytt HR-system hvor alle ansatte skal ha en brukerekonto. Dette gir også økte lisenskostnader. Økningen utgjør kroner, og beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Dersom IKT Agder også i 2017 får en innsparing vil det kunne føre til at beløpet blir lavere, men det har en per i dag ikke oversikt over. Tertialrapport 13(72)

14 Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter Erstatning yrkessykdom I rapporten for 1. tertial ble det gitt en orientering om at fylkeskommunen har mottatt et krav om yrkesskadeerstatning på grunn av yrkessykdom fra en tidligere tilsatt ved et sykehjem i fylket. På tidspunktet da yrkessykdommen manifesterte seg første gang (1987) hadde fylkeskommunen arbeidsgiveransvaret for den tidligere tilsatte. På dette tidspunktet var fylkeskommunen selvassurandør for yrkesskadeerstatning som følge av yrkessykdom. Skadelidte har fremsatt et krav på i overkant av 1,5 mill. kroner. Advokatfirmaet Kluge AS har foretatt en beregning av kravets størrelse på fylkeskommunens vegne, og har kommet frem til at i underkant av kroner utgjør korrekt erstatningssum. En har ikke fått noen tilbakemelding på denne beregningen til tross for flere purringer. Fylkesrådmannen foreslår at det avsettes kroner, som er i samsvar med det en mener er korrekt erstatningssum. Tjeneste 196 er til fordeling Det er i 2017 budsjettert med 1,9 mill. kroner under denne tjenesten. Beløpet gjelder utgifter til elev- og personalforsikringer. Tjeneste 197 Folkehelse Folkehelsestrategi for Agder er ute på høring. Begge Agder-fylkene er sammen blitt programfylke for Nasjonalt program for folkehelse og har mottatt 14 mill. kroner til sammen i Det er antydet at Agder-fylkene får tilsvarende beløp i fem år. Programmet er blitt organisert med en felles programkoordinator som har kontorsted i Vest-Agder fylkeskommune. Oppstartsseminar for programmet i Agder ble gjennomført i Kristiansand 5. september 2017 med nærmere 100 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, kompetanse- og forskningsmiljø og frivillige organisasjoner. Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlinger Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter ved slutten av året. I vedtatt budsjett er det avsatt 6 mill. kroner. I rapporten ble det gitt en orientering om at det avsatte beløpet er noe lavt, og at en vil komme tilbake til behovet for økning i rapporten for 2. tertial når en kjenner resultatet av årets formidling. En har fra i høst 50 lærlinger i egne organisasjon. De samlede kostnadene vil være i størrelsesorden 7 mill. kroner, noe som er 1 mill. kroner lavere enn avsatt. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Ordinære lønnsoppgjør Kapittel 3 og 5 (lokale forhandlinger) Ved beregning av lønnsavsetningspotten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 2,7 % i I revidert nasjonal anslås nå lønnsveksten for kommunesektoren til 2,4 %. Dette er 0,3 % lavere enn lagt til grunn i budsjettet for I rapporten for 1. tertial anslo en at dette ville gi lavere lønnskostnader på 0,5 mill. kroner for kapittel 3 og 5. Resultatet viser at kostnadene ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Kapittel 4 Ved de sentrale lønnsforhandlingene for 2016 ble også oppgjøret for 2017 forhandlet. Resultatet gir en lønnsvekst på 2,3 % i Fylkesrådmannen har lagt dette resultatet til grunn ved beregningen av lønnsavsetningsposten for 2017, og det er avsatt 6,6 mill. kroner. KS og forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS og Akademikerne har Tertialrapport 14(72)

15 gjennom forhandlinger i 2017 blitt enige om at de sentrale lønnstilleggene som ble fremforhandlet i 2016 skal utbetales fra 1. juli 2017 og at de lokale lønnstilleggene skal ha virkningsdato fra 1. august Dette er en måned tidligere enn det som var resultatet av forhandlingene i Dette innebærer at rammen for 2017 er på 2,4 %. Dette gir en økning i kostnader for 2017 på 0,6 mill. kroner. Ser en kap. 3 og 5 sammen med kap. 4 er det ikke behov for å gjøre endringer i Innsparinger I vedtatt budsjett for 2017 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved utgangen av 1. tertial er det inndratt 0,6 mill. kroner. En har tatt en ny gjennomgang av ledige lønnsmidler og sykepenger ved utgangen av 2. tertial. Denne viser at en kan inndra kroner, fordelt med kroner ved fylkesrådmannens kontor, kroner ved bygge- og eiendomstjenesten og 0,2 mill. kroner ved PP-tjenesten. Det resterende beløpet på kroner kan bli vanskelig å spare inn i Seniortiltak I budsjettet for 2017 er det avsatt 3,4 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til seniorpolitiske tiltak. Tiltakene innebærer at alle fra den måneden de fyller 62 år mottar kroner ekstra per måned i lønn. Videre gis det seks ekstra fridager fra fylte 62 år og ytterligere seks fridager fra fylte 65 år. Foreløpige beregninger viser utgifter på i underkant av 3,4 mill. kroner. Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger I budsjettet for 2017 er det avsatt kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i fylkesutvalgssak 14/2017 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2016 ble det avsatt ytterligere kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Rammen til fylkesutvalgets disposisjon er etter dette på kroner. Videre ble det i samme sak avsatt 3 mill. kroner til fylkestingets disposisjon. Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon er kroner disponert, jf. sak 23/2017 Søknad om midler fra Senter mot seksuelle overgrep, kroner og sak 73/2017 "Søknad om tilskudd til ØIF Arendal til Europacupspill", kroner. Tjeneste 200 Ordinær Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, ledermøter, opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS og utstyr ved de videregående skolene. ene gjelder landslinjetilskudd og helsefagskole. Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt per 1. april og 1. oktober hvert år. Satsene for 2017 er økt noe mer enn det som er lagt til grunn i vedtatt. Samtidig er oppfyllingen i klassene noe bedre enn budsjettert. Legger en til grunn samme oppfylling høsten 2017 vil tilskuddet bli kroner høyere enn budsjettert. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Overtallighet I vedtatt budsjett for 2017 er det avsatt 2,6 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallig lærerpersonale. Dette gjelder i hovedsak lærere som har stillingsvern etter gammel ordning og som ikke kan sies opp. Noen av de overtallige utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter, mens andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst. Lønnsutgiftene belastes overtallighetsmidlene. Tertialrapport 15(72)

16 ene for våren 2017 var på i overkant av 1,2 mill. kroner. Dette er omlag det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. Fra høsten 2017 er overtalligheten redusert betydelig, og utgjør i underkant av 2,5 årsverk. I løpet av høsten vil den reduseres ytterligere som følge av oppnådd aldersgrense. ene for høsten er beregnet til omlag 0,6 mill. kroner. Dette gir en innsparing på 0,8 mill. kroner som foreslås innarbeidet i denne saken. Annet I vedtatt budsjett ble det avsatt kroner til utarbeiding av et faglig opplegg for veildere innen offentlige fag som kan tilbys innenfor Sørlandets fagskoles fagtilbud. En tar sikte på at dette arbeidet igangsette høsten Tjeneste 201 Elevutveksling Det er under denne tjenesten avsatt 8,2 mill. kroner i Gjesteelevoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april og 1. oktober. Budsjettet for 2017 bygger på de opplysningene en hadde om gjesteelevoppgjøret høsten 2016 på det tidspunktet budsjettet ble utarbeidet. Regnskapet for 2016 viste imidlertid at en hadde merutgifter til gjesteelever med 2,3 mill. kroner. Årsaken til dette var kjøp av flere elevplasser i andre fylker med 0,8 mill. kroner og salg av færre elevplasser i Aust-Agder. Økt kjøp av elevplasser gjaldt i hovedsak Vg3 fagopplæring i skole. Ved utgangen av 2. tertial har en enda ikke mottatt alle regningene for elever i andre fylker våren 2017, men en har sendt faktura for elever fra andre fylker i Aust-Agder. En har ikke mottatt regningen fra Vest-Agder for 1. halvår og denne er etterlyst. Dersom en legger regnskapet for høsten 2016 til grunn for hele 2017 vil en ha merutgifter på i størrelsesorden 4-5 mill. kroner. Det knytter seg ekstra stor usikkerhet til høsten 2017 da nye regler for inntak av elever i andre fylker trår ikraft. Regelendringen innebærer at elevene fritt kan søke skoleplass i andre fylker, og at hjemfylkeskommunen plikter å betale for denne. Per i dag vet en ikke hvordan regelendringen vil slå ut, men det er grunn til å anta at dette vil føre til at flere elever fra Aust-Agder går på skole i Vest-Agder. Både Møglestu videregående skole og Setesdal vidaregående skule avd. Hornnes har betydelig lavere elevtall ved noen utdanningsprogram enn det som var søkningen til disse i vår. På usikkert grunnlag foreslår en at budsjettet for 2017 økes med 6 mill. kroner og at beløpet innarbeides i denne saken. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging I budsjettet for tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre fylker, ved privatskoler, fra Grimstad kommune (Langemyr skole) samt Arendal kommune. Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på bakgrunn av inntaket skoleåret 2017/18. En stor andel av spesialsbudsjettet brukes på en liten gruppe elever. Tiltak for de mest ressurskrevende innen denne gruppen beløper seg til mer enn 1 mill. kroner per elev. Etter skolestart har en foretatt en ny gjennomgang av tildelingen til skolene for skoleåret 2017/18 på bakgrunn av inntaket. Denne gjennomgangen viser at det er behov for å øke rammene til skolene betydelig fra høsten 2017 da det er en sterk økning i tallet på elever med store tilretteleggingsbehov. Samtidig har en noe lavere utgifter til kjøp av plasser i andre fylker og kjøp av plasser i kommunene. Samlet er det behov for å øke rammene til tilrettelegging og oppfølging med kroner for Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. Tertialrapport 16(72)

17 Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Det er inngått samarbeidsavtaler med ØIF Arendal, Arendal turnforening, Jerv fotballklubb, Arendal fotballklubb, IK Grane Arendal og Amazon fotball. Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. I 2017 sto Aust-Agder fylkeskommune som giver av prisen "Gullstolen" som er Kortfilmfestivalens hovedpris for beste norske kortfilm. Prisen består kroner samt etterarbeidsstøtte til en verdi av kroner fra produksjonsselskapet Shortcut Oslo. Fylkeskommunen står som giver av kroner. Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Nils Hjelmtveit-bysten ble avduket 21. juli 2017 på Eydehavn. Fylkeskommunen bidro med kroner til tiltaket samt kjøpte inn 50 eksemplarer av et jubileumsskrift i forbindelse med markeringen. Markering av 800-årsjubileet for Haugeburet i Åraksbø, Bygland, ble gjennomført september. Gjennomføringen ble svært vellykket og var et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Bygland kommune, Setesdal regionråd, AAma/Setesdalsmuseet, Bygland husflidlag og lokalbefolkningen på Åraksbø. Tjeneste 500 Kollektivtransport og skoleskyss I tråd med vedtak i fylkesutvalgssak 59/2017 vedrørende prosjekt for felles bestillingstransport på Agder innarbeides kroner i denne saken. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) melder om en positiv passasjerutvikling i Aust-Agder med en samlet økning på 3,9 % per sammenlignet med tilsvarende periode i Tabellen nedenfor viser utviklingen for de fem største linjene. Den største økningen har en på linje 101 med omlag passasjerer. Den største nedgangen har en på linje 150. En av årsakene til nedgangen antas å ha med nedleggelsen av asylmottaket for enslige mindreårige i Tvedestrand å gjøre. Linje Per Per Endring i % ,1 % ,2 % 110/ ,8 % ,9 % ,1 % Bussanlegget Moland Park leies ut til AKT som igjen leier anlegget ut til Setesdal bilruter. På grunn av diverse mangler ved oppstart av leieforholdet i 2015 har en i 2017 ettergitt kroner i leiebeløp til selskapet. Dette medfører et leieinntektsbortfall for fylkeskommunen på tilsvarende beløp. Beløpet foreslår innarbeidet i denne saken. Avtalen med Sørlandets Maritime AS vedrørende båtrutetilbudet i Tvedestrand indeksreguleres årlig. Endelig beregning av tilskuddsbeløp for inneværende år foreligger ikke enda, men det forventes at en havner omtrent på budsjettrammen. Tertialrapport 17(72)

18 Tjeneste 501 Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) Innenfor den statlige forsøksordningen "utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte" er en for 2017 tildelt 14 mill. kroner av Samferdselsdepartementet. Dette tilsvarer en fullfinanisering av 400 brukere der hver bruker benytter kroner i halvåret. I første halvår var det ca 330 brukere i ordningen, mens det nå er rundt 370 brukere. For den fylkeskommunale delen av TT-ordningen er det store variasjoner i utbetalinger fra måned til måned. I 2016 ble det et merforbruk omlag kroner. Foreløpige utbetalinger tilsier at en bør øke budsjettet i 2017 med kroner, og beløpet foreslås innarbeidet i denne rapporten. For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse 2.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 0,9% 2,8% 3,7% Sykefraværet ved fylkesrådmannens kontor er stabilt lavt. Tertialrapport 18(72)

19 3 Fagopplæring 3.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 101 Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Tertialrapport 19(72)

20 221 Beskrivelse Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Tjeneste 220 Fagopplæring Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til lærebedrifter, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Tilskudd til lærebedriftene sammen med utgiftene til prøveavvikling utgjør hovedtyngden av utgiftene. Det er i vedtatt budsjett for 2017 avsatt 77,5 mill. kroner til utbetaling av ordinært tilskudd til lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått tidligere år, samt kontrakter som inngås i Som følge av Stortingets budsjettvedtak vedrørende høyere satser for lærlingtilskudd i 2017 ble fylkeskommunen tilført 1,2 mill. kroner i rammetilskudd og som er budsjettert til formålet, jf. fylkestingssak 12/2017. Etter dette er budsjettet på 78,7 mill. kroner. Regnskapet for 2016 vedrørende tilskudd til lærebedrifter viste en innsparing på 2,2 mill. kroner. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2017 antok man en sterkere utvikling i 2. halvår 2016 enn hva regnskapet i ettertid viste. Da de fleste lærekontrakter går over to år vil både nivået på utbetalinger og antall inngåtte lærekontrakter i 2016 få innvirkning på utbetalingene i I rapporten for 1. tertial ble det meldt om at det var grunn til å tro at budsjettet for 2017 lå for høyt. Samtidig er satsene økt med kroner per kontrakt fra 1.juli. Per utgangen av september er det omlag 40 flere godkjente kontrakter i eget fylke enn på Tertialrapport 20(72)

21 samme tidspunkt i fjor. Variasjon i tidspunkt for innmelding av kontrakter forekommer slik at dette er et usikkert parameter. Samtidig er det flere kontrakter som er inngått, men fremdeles er under saksbehandling. Det anslås et mindreforbruk på 1 mill kroner i utbetalinger i tilskudd til lærebedrifter, og beløpet innarbeides i rapporten for 2. tertial. Det er i 2017 avsatt 2,2 mill. kroner til stimuleringstiltak til lærebedrifter for å øke inntaket av lærlinger og lærekandidater. Dette er ubrukte midler tidligere år. Det er per 2. tertial kun utbetalt omlag kroner. Det er budsjettert med økonomisk ansvar for 830 fag- og svenneprøver i 2017 til en samlet kostnad på 9,7 mill. kroner. Det ble i 2016 avlagt 789 prøver mot 831 prøver i Det er beheftet usikkerhet ved anslaget for antall fag-/svenne-/kompetanseprøver angitt i budsjettet. Per utgangen av september er det avlagt 30 flere prøver enn på samme tidspunkt i Det forventes budsjettbalanse. Fra 2014 har Aust-Agder fylkeskommune innført en garantiordning for ekstraordinært tilskudd til særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift. Dette innebærer at fylkeskommunen dekker eventuell differanse mellom anbefalt tilskudd og utbetalt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Med bakgrunn i tidligere års utvikling antas det at fylkeskommunen vil motta søknader for ca. 60 lærlinger/lærekandidater med særskilt behov i Da ordningen er budsjettstyrt i Utdanningsdirektoratet, tilsier tidligere regelverket for ordningen at en risikerer redusert utbetaling av tilskudd i Det er avsatt 1,1 mill. kroner i budsjettet for 2017 for å dekke den fylkeskommunale garantien. Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger I vedtatt budsjett er det netto avsatt 0,85 mill. kroner til teoriopplæring for lærlinger. ene er beregnet til 1,4 mill. kroner, mens det er beregnet at bedriftene skal dekke 0,55 mill. kroner. Det forventes budsjettbalanse på denne tjenesten. 3.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,9% 0% 1,9% Sykefraværet er lavt og har vært stabilt lavt over en lang periode. Tertialrapport 21(72)

22 4 Kompetanse Aust-Agder 4.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Oppfølgningstjeneste Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Tertialrapport 22(72)

23 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Tjeneste 200 Ordinær Tjenesten omfatter driftsutgifter til "Vinkelbygget" i Grooseveien i Grimstad og drift av tidligere Karriere Aust-Agder. Som følge av feilkontering av lønn til virksomhetsleder må forbruket ses i sammenheng med tjeneste 212. Som følger av betraktlig økt søkning til videregående opplæring for voksne, har også karriereveiledningstjenesten opplevd økt pågang til veiledningssamtaler. Karriereveiledningstjenesten bidrar betydelig inn mot prosjekter og kompetansehevingstiltak på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Kompetanse Norge. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det budsjetterte beløp på kroner vedrører OT-tiltak medregnet etablering av kompetanseverksted ved "Vinkelbygget", samt lønn til prosjektansatte. I andre tertial har virksomheten gjennomført lavterskeltilbud for OT-ungdom. Dette som en forberedelse før oppstart i ordinær fra høsten. Erfaringene fra første gjennomføring har gitt grunnlag for etablering av tiltak for permanent drift. Dette planlegges igangsatt i løpet av tredje tertial Tjeneste 212 Oppfølgingstjeneste Tjenesten dekker utgifter til drift av oppfølgingstjenesten. Som følge av feilkontering av lønn til virksomhetsleder må denne tjenesten ses i sammenheng med tjeneste 200. Tjeneste 231 Voksenopplæring Det budsjetterte beløp på 1,6 mill. kroner for denne tjenesten skal dekke lønn og drift. Av dette beløpet gjelder i overkant av kroner avsatt til realkompetansevurdering. Kostnader til av de voksne ligger ikke i dette budsjettet. Omfanget av søkere til videregående opplæring for voksne har vært sterkt økende de siste årene og ble i år enda høyere enn tidligere år. Voksenopplæringen bidrar betydelig inn mot prosjekter og kompetansehevingstiltak på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Kompetanse Norge. 4.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 0,4% 14,9% 15,3% Kompetanse Aust-Agder har i andre tertial hatt to medarbeidere langtidssykemeldt. Med så få ansatte utgjør det en stor prosentvis andel av fraværet. Tertialrapport 23(72)

24 5 SMI-skolen 5.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 292 Grunnskole Grunnskole Grunnskole Grunnskole Det forventes budsjettbalanse Skolen har i perioden fått utvidet stillingshjemlene med 0,6 stilling, fra 27,4 til 28 stillingshjemler. Bakgrunnen er at barn og unge som bor på barnevernsinstitusjoner har en økende grad av utfordringer både faglig og ikke minst atferdsmessig. De økte utgiftene dette medfører dekkes innenfor rammene i budsjettet. Skolens satsningsområder SMI-skolen har fokus på TMV (terapeutisk mestring av vold). Avdelingene trener jevnlig på dette for å kunne møte utfordrende elever på en trygg måte. Dette er et viktig område, da en må forholde seg til varierende former for atferd. En har også en ansatt som har fått ekstra kursing i temaet og som nå blir brukt av andre virksomheter i fylkeskommunen for å få råd og veiledning i forbindelse med utagerende/truende elever/personer. Flere av skolens elever har tilknytningsforstyrrelser og en samarbeider med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging sør (RVTS), om kompetansheving i traumebevisst omsorg, men da relatert til skole. To fra PPT er også med på dette. Skolen har hatt to dagssamlinger ved skolestart i august, der en dag var sammen med SMI-skolen i Vest-Agder. Dette er et arbeid som vil fortsette høsten SMI-skolen har et mål om å bli bedre på digitale hjelpemidler og ny IKT-plan er utarbeidet. 5.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 2,3% 8,6% 11% Skolen har flere langtidssykemeldte i denne perioden. Hovedgrunnen er ikke arbeidsrelatert, men utenforliggende årsaker. Det ordinære sykefraværet har gått ned. Tertialrapport 24(72)

25 6 Møglestu videregående skole 6.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Kollektivtransport Kollektivtransport Kollektivtransport Kollektivtransport Tertialrapport 25(72)

26 Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Møglestu videregående skole har per 2. tertial 2017 et forbruk på 66,53% av driftsmidlene. Dette er så godt som likt med normert forbruk på 66,67%. Dog inkluderer budsjettet midler til bygningsmessige tilpasninger som ikke er kostnadsført per 2. tertial. Skolen har som mål å holde seg innenfor de tildelte budsjettrammer. Tjeneste 200 Ordinær Skolen har aktivitet i forhold til forutsetninger. 2.tertial viser en god balanse når en korrigerer for regnskapsmessige justeringer, refusjoner og overføringer. Samtidig er det alltid noe usikkerhet forbundet med uforutsette utgifter. Skolen opplever at ny budsjettmodell har gitt skolen nye utfordringer. Ledelsen har igangsatt et evaluerings- og gjennomgangsarbeid spesielt i forhold til timedisponering og skolens totale studietilbud. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det forventes budsjettbalanse. Tjeneste 231 Voksenopplæring Det forventes budsjettbalanse. Utfordringer: Generelt: Skolen har fortsatt et stort elevtall i forhold til bygningsmassen, noe som gjør at skolen trenger en økning av romkapasiteten. Størrelsen på kantina er også svært lite egnet til så mange elever og ansatte. Konklusjon: Så langt i 2017 har skolen hatt en stram og gjennomarbeidet budsjettstyring der resultatet viser balanse. Satsingsområder 2017: M.h.t. skolens satsingsområder, er det satsingsområder som styres av eksterne midler og satsingsområder som styres med interne midler. LÆRINGSMILJØ Klasseledelse- relasjonsarbeid- tilpassa opplæring. Elevundersøkelsen viser at satsingsområdet har gitt en positiv endring. Prosjektet har fortsatt sitt fokus på relasjonskompetanse og tilpassa opplæring. Skolen er i tillegg engasjert i ekstern finansierte prosjekter innen psykisk helse, IKO, motivasjon og Kompetanse for mangfold. Disse prosjektene er med på å styre skolens utviklingsarbeider. GJENNOMFØRING Skolen hadde 15 sluttere i skoleåret 2016/17. Dette tilsvarer 3,4% (fylket 3,7% og nasjonalt 3,3%). Møglestu vgs har litt færre sluttere prosentvis på yrkesfag sammenlignet med nasjonale tall, men litt flere på studiespesialiserende. Slutterne er godt dokumentert og fulgt opp. Skolen har gode interne rutiner for oppfølging av elever som står i fare for å slutte. Rådgiverteamet og elevkontakten følger opp disse. Tertialrapport 26(72)

27 Skolen har et godt samarbeid med Oppfølgingstjenesten og kommunens SLT-gruppe (Kriminalitetsforebyggende arbeid). Skolen har blitt deltakerskole i IKO-prosjektet (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging). Fokus på gjennomføring og fraværsoppfølging er sentralt. Dette kombinert med innføring av 10%-grensa i fravær gjør at den enkelte elev får en individuell tett oppfølging. Det er også fokus på elevenes forpliktelser i skolesystemet. LÆRINGSUTBYTTE - Karakterutviklingen fra grunnskolen er noe under gjennomsnittlig (Møglestu -0,26 mot nasjonalt -0,11), men skolen skiller seg ut med positiv karakterutvikling fra grunnskolen på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Både på standpunkt- og eksamenskarakterer er totalbildet at Møglestu har et gjennomsnittlig nivå. Avvik på eksamenskarakterer skyldes vanligvis at det er få elever i faget. Et positivt avvik er sentralgitt skriftlig eksamen i matematikk R2 med snitt på 4,9 på 12 elever (nasjonalt gjennomsnitt 3,7). - Antall vedtak om spesial har gått ned. Elever ivaretas gjennom tilpassa opplæring. - Møglestu hadde forvaltningstilsyn innen enkeltvedtak i Tilsynet framtvinger en kvalitetssikring av elevenes rettigheter og skolens håndtering av opplæringstilbudet. LEDELSE OG KOMPETANSE - Skolen har 13 lærere/ledere med på kompetanseheving med statlige etterutdanningsmidler. - Skolen har etablert mentorordning for nye lærere. - Ledelsen scorer positivt på 10-faktor-undersøkelsen (tilfredse lærere). - Skolen har forpliktende sevaluering med elevene. - Skolen har utarbeidet rutinebeskrivelser innen ca. 25 områder, og ROS-analyser og tiltakskort er i god framdrift. Skolen har kommet langt med beredskapsplanen. - Skolen har gode rutiner for varsling og oppfølging av bekymringsmeldinger. - Skolen har igangsatt et systemretta samarbeid med PPT i forhold til «Metareflekterende team». 6.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1,4% 8,2% 9,6% Sykefraværet ved utløpet av 2. tertial ligger jevnt med utviklingen per 1. tertial. Korttidsfraværet viser fortsatt et lavt nivå. I langstidsfraværet inngår fortsatt lengre tids sykemeldinger som trekker opp det totale sykefraværet. Tertialrapport 27(72)

28 7 Risør videregående skole 7.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Fagopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Tertialrapport 28(72)

29 Beskrivelse 235 Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Tjeneste 200 Ordinær Aktiviteten er i samsvar med budsjettert aktivitet. Forbruket anses som noe høyt, og det arbeides med tiltak for å nå budsjettbalanse. Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Aktiviteten er i samsvar med budsjettert aktivitet. Aktiviteten for høsten er høyere enn for vårhalvåret. Det forventes budsjettbalanse Tjeneste 235 Kursvirksomhet Det forventes budsjettbalanse. Aktivitet og satsingsområder Skolen har fokus på de satsingsområder som framkommer gjennom skoleeiers bestilling i det årlige oppdragsbrev og gjennom styringsdialogen. Under omtales noen av skolens resultater fra skoleåret 2016/17 og videre satsinger i den nye virksomhetsplanen for skoleåret 2017/18. Skolen er fra høsten 2016 med som tiltaksskole i IKO-prosjektet og virksomhetsplanen vil derfor være sterkt preget av dette. Innenfor IKO-prosjektet igangsettes det nå også en bred og praksisnær skolebasert kompetanseheving. I løpet av våren 2017 er det nye ventilasjonsanlegget i D-blokka ferdigstilt og arbeidet med installasjon av ventilasjonsanlegg i A-blokka er nå i gang. Satsingsområde: LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen høsten 2016 viste høy trivsel og at elevene opplever høy grad av støtte fra lærerne. Dette er en viktig indikator på at læreren skaper gode relasjoner med og mellom elevene. Når det gjelder elevdemokrati og elevmedvirkning har skolen stabilt gode resultater, mens undersøkelsen viser at skolen bør vurdere nye tiltak i forhold til å heve elevenes motivasjon, hvilket vil bli et sentralt tema innen IKO-kompetansehevingen.Skolen har høsten 2017 startet med VIP og VIP-makker. VIP-prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med helseteamet bestående av helsesøster og to psykiatriske sykepleiere. I løpet av høsten besøker helseteamet klassene med kurs i psykiatrisk førstehjelp. Satsingsområde: GJENNOMFØRING Skolen har gjennom skoleåret 2016/17 holdt et kontinuerlig fokus på elevenes fravær og har utarbeidet rutiner for fraværsoppfølging som omfatter både kontaktlærer, rådgiver, Tertialrapport 29(72)

30 skolehelsetjeneste og avdelingsleder. Som følge av de nye fraværsreglene var det skoleåret 2016/17 en nedgang i elevfraværet på over 30% sammenliknet med året før. Samtidig framkommer det at 86% av elevene fullførte og besto skoleåret, og andel slutte var 2,1 %. Dette er et resultater som er klart bedre enn nasjonalt snitt. Innenfor prosjektet «Modell for systematisk frafallsforebygging i skole» (IKO-prosjektet) jobbes det aktivt med tidlig identifisering og oppfølging av elever som kan stå i fare for ikke å fullføre og bestå. Dette prosjektet utvides i inneværende skoleår til å omfatte både Vg1 og Vg2-elever. Satsingsområde: LÆRINGSUTBYTTE I virksomhetsplanen for forrige skoleår hadde skolen som mål å heve resultatene på sentralgitt, skriftlig eksamen, og resultatene viser nå at dette har lykkes særlig godt innen norskfaget der eksamensresultatet nå ligger tydelig over nasjonalt snitt. Gledelig er det også å se svært gode resultater på tverrfaglig, praktisk eksamen i Vg2-yrkesfag. I mange andre fag ligger også eksamensresultatene over nasjonalt snitt, men samtidig er det viktig å være klar over at dette i Risør dreier seg om små elevgrupper og man vil derfor kunne få store variasjoner fra år til år. Skolen fortsetter arbeidet med skolebasert kompetanseheving, analyse av eksamensoppgaver, FYR-samarbeid og styrking av det faglige samarbeidet i fagseksjonene. Satsingsområde: LEDELSE OG KOMPETANSE Skolen oppnår svært gode resultater på personalundersøkelsen med resultater over eller på det nasjonale snittet for alle indikatorer i 10-faktor. Prioritering av tid til lærersamarbeid både faglig- og tverrfaglig samarbeid har gitt positive utslag på flere indikatorer. Behovet for kompetanseheving tas grundig opp i de årlige medarbeidersamtalene, da behovene ofte er svært individuelle og fagspesifikke. Knyttet til IKO-prosjektet skal skolen delta i utstrakt kompetanseheving innen temaer som grunnleggende ferdigheter, relasjonsbygging og læringsledelse. I 2017 har både ledere og merkantilt personale måttet sette av mye tid til å oppdatere seg i alle de nye, administrative datasystemene som fylkeskommunen har tatt i bruk. 7.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 0,5% 2,2% 2,7% Målet i 2017 er et sykefravær på 3,3 %, og per 2 tertial ser det ut til at man vil lykkes med dette. Antall langtidssykmeldte per september er imidlertid noe høyere enn vårhalvåret. Sykefraværets art er i hovedsak ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Tertialrapport 30(72)

31 8 Dahlske videregående skole 8.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 200 Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Kursvirksomhet Tertialrapport 31(72)

32 Beskrivelse 294 Privatister Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August Privatister Privatister Privatister Skolen hadde et større merforbruk i 2016 og følger den økonomiske utviklingen nøye. Tiltak rettet mot og drift er iverksatt, særlig med virkning fra høsten Skolens satsingsområde for 2017/18 er: Engasjerende opplæring: Relasjonsbygging, metodebevissthet og strukturutvikling. Tiltakene i virksomhetsplanen for skoleåret 2016/17 er i hovedsak gjennomført. Det er etablert ny virksomhetsplan for skoleåret 2017/18, inkludert en egen satsningsplan som omfatter hovedtiltakene for utvikling. Skolen baserer satsningsområder og tiltak på resultater fra funn i elev- og personalundersøkelsene og med utgangspunkt i skolens egen visjon «Dahlske tar deg videre». Status for de ulike styringsområdene: Læringsmiljø: Elevene trives svært godt og opplever et trygt miljø og god relasjon til lærerne. Skolen har lite problematikk knyttet til mobbing. Skolen har en rekke tiltak for å skape et trygt og støttende skolemiljø. Elevene opplever et passende faglig utfordringsnivå, godt fysisk læringsmiljø, gode fellestjenester, god faglig veiledning og grad av mestring. Elevene har en del å gå på når det gjelder motivasjon, opplevelse av relevans, læringskultur og innsats, samt arbeidsro i enkelte miljøer. Elevene opplever i stor grad innflytelse og demokratisk deltakelse. Opplevelsen av medvirkning i planlegging og gjennomføring av en kan bli bedre. Skolen har innført systemer for å sikre praksis iht. ny 9A i opplæringsloven. Gjennomføring: Skolen har høy gjennomføringsandel (84 % fullført og bestått siste skoleår) og få skolesluttere (2,6 % i 2016/17). Disse er godt dokumentert og fulgt opp. Skolen har et operativt rådgiverteam, tverrfaglig kjernegruppearbeid for elever med bekymringsmeldinger, rutine med tidlige reaksjoner ved fravær og studieverksted med spesialpedagog. Elevfraværet er synkende og lavere enn AAFK/nasjonalt (i snitt ca. 6 dager og 12 enkelttimer i året per elev). Læringsutbytte: Dahlske har jevnt over gode læringsresultater og det er godt samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Skolen er godt utstyrt med IKT, infrastruktur og støttesystemer. Kompetanse innen pedagogisk bruk av digitale verktøy bør videreutvikles både hos elever og lærere. Tertialrapport 32(72)

33 Skolen har satsninger for å utvikle kompetansen i vurderingsarbeid, mål- og planarbeid, metodevariasjon og elevmedvirkning. Ledelse og kompetanse: Lærerne har høy motivasjon og et godt kollegialt mestringsklima, men har noe å gå på når det gjelder metodevariasjon, planarbeid og vurdering. Elevene opplever bare delvis mål- og planarbeid som en integrert del av en. De ansatte har et godt forhold til ledelsen, men ønsker ytterligere grad av mestringsbasert ledelse med retning, gode tilbakemeldinger og synlig ledelse i hverdagen. Det er et tett samarbeid innad i de ulike faggruppene, skolen har et potensiale i økt samarbeid og kompetansedeling på tvers av fagmiljøene. Skolen benytter de nasjonale ordningene for videreutdanning og har en egen strategi for kompetanseutvikling, men opplever en økonomisk situasjon som begrenser omfanget av kompetansegivende tiltak. Medarbeiderne ønsker ytterligere grad av relevant kompetanseutvikling. 8.2 Sykefravær Måleindikatorer Korttids% Langtids% Fraværs% Sykefravær 1% 2,1% 3,2% Skolen har svært lite sykefravær. Tertialrapport 33(72)

34 9 Arendal videregående skole 9.1 Økonomi og aktivitet Driftsregnskap per Beskrivelse Opprinnelig Gjeldende Regnskap 2017 August 101 Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Interne servicefunksjoner Ordinær Ordinær Ordinær Ordinær Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Tilrettelegging og oppfølging Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Teoriopplæring lærlinger Tertialrapport 34(72)