INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg...

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Styrers beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Langsiktig gjeld Investeringsbehov/årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2008 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 18 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Skolbekken. Nestleder Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Sondre Bråten Lars Erik Wold " Wenche Teksum Kleven Gerd Syversen " Ronny Inge Johansen AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Ingen har sluttet ved institusjonen i løpet av En person er blitt oppsagt på grunn av arbeidstakers forhold. Det er opprettet 4 nye stillinger i løpet av året. Roy Tore Stunes er ansatt som psykolog Anders Børkesveen er ansatt i 100 % stilling som miljøarbeider/arbeidsleder , Tove Kleven i 71,5 % stilling som miljøarbeider og Martin Myhre i 20,4 % stilling som miljøarbeider Lege Tor Stuland har fått utvidet sin stilling fra 10 til 20 % med virkning fra og med Stein Arneberg har, etter eget ønske, fått redusert sin stilling til 40 % stilling fra samme dato etter å ha hatt 100 % stilling. Merete Koppang har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 91,9 % til 94,7 %. Olav Strøm har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 82,3 % til 95,8 %. Tove Engebakken har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 98,6 % til 100 %. Brede Berntsen har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 37 % til 51,5 %. Birgit Renate Dekker har fått utvidet sin stilling som miljøarbeider fra 66,2 % til 78,2 %. Det er i løpet av året vært en tilgang på 3,3 årsverk fordelt på 4 nye ansatte

4 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Avdelingssykepleier Juliane Hemstad Lege Tor Stuland (20 % stilling) Psykolog Roy Tore Stunes Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud " Anne Merete Koppang (94,7 % stilling) Olav Strøm (95,8 % stilling) Tove Engebakken Stein Arneberg (40 % stilling) Brede Berntsen (51,5 % stilling) Birgit Renate Dekker (66,2 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven (71,5 % stilling) Martin Myhre (20,4 % stilling) Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Kokk Inger Johanne Hammersborg Assistent Ruth I. Ophus Toftehagen (52,3 % stilling) Randi Sandbakken Vikarer Roy Arne Engebakken, Liv Nordby ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,8 stillinger fordelt på 30 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen har nå utvidet legestilling og har ansatt psykolog i hel stilling. Institusjonen fyller dermed kravet om tverrfaglighet i behandlingen

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 10 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder. 44,9 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år ,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år ,7 år 1990: 52,9år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år ,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003, etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 6 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. Den ser nå ut til å ha stabilisert seg litt under midten på 40-tallet. Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2005: 2007: 2008: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene, mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 2007 og 2008 har vi imidlertid hatt en økning i aldersgruppen år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 120,3 % Det er her beregnet 100 % belegg til 40 plasser. Kapasiteten vår er imidlertid økt siden vi fikk anledning til å ta imot flere parplasser. Men det er bare 33 plasser som er avtalefestet. Vi selger plasser til kommuner og andre regionale helseforetak utover de avtalefestede. Om alle 10 parplassene er belagt vil institusjonen ha kapasitet til å ta imot over 50 klienter. 120,00 % 115,00 % 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % Beleggsprosent sammenlignet med tidligere år. 85,00 % 1985: 1987: 1989: 1991: 1993: 1995: 1997: 1999: 2001:

7 Vi har i hele 2008 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 48,1 klienter per døgn i år 2008 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling. Institusjonen har 10 leiligheter som er tilrettelagt for par. Antall innleggelser. 92 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. I 2007 og 2008 har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbryter oppholdet og flere gjennomfører som planlagt. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje: 1 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon: 5 Overført til annen institusjon eller fengsel: 2 Død: 0 Uteblivelse etter permisjoner : 1 Dro uten institusjonens anbefaling: 11 Gjennomført oppholdet som planlagt:

8 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % Vold eller distribusjon av rusmidler 6 % 6 % 6 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % Død 0 % 0 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 3 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Denne gode trenden ser ut til å fortsette i Om vi regner med de som er overført til annen institusjon eller fengsel, er gjennomføringsprosenten for 2008 hele 80 %. Dette er vi godt fornøyd med, da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. I statistikkgrunnlaget er også tatt med klienter som er overført til neste år. Antall utskrivninger Lengde på innleggelse < 1 uke uke 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år

9 Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder. Vi ser at stadig færre klienter blir liggende mer enn 2 år, og at de fleste har en behandlingstid som varer fra 3 til 11 måneder. Kriminalitet Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim I 2008 sonet 16 % av klientene dom ved institusjonen etter straffegjennomføringslovens 12. I tillegg har 1 klient vært under tilsyn av friomsorgen. Sammenlignet med tidligere år. Antall Ingen 43 % 32 % 22 % 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 1 22 % 34 % 35 % 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6 % 7 % 10 % 11 % 2 13 % 8 % 15 % 14 % 12 % 12 % 14 % 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % Over 3 22 % 26 % 28 % 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 12 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 8 % 7 % 2 % 7 % 11 % 14 % 16 % - 9 -

10 Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 2 siste årene har det vært en liten nedgang. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12. Innlagt fra kommune. Hamar 1 Ringsaker 4 Kongsvinger 2 Oslo 50 Alta 2 Rendalen 1 Gjøvik 3 Skedsmo 1 Fauske 2 Nesodden 1 Vestre Toten 2 Sel 2 Fredrikstad 5 Lesja 1 Askim 2 Bærum 4 Eidsberg 1 Asker 1 Moss 1 Vefsn 1 Ullensaker 1 Sandnes 1 Molde 1 Halden 1 Østre Toten 1 Nome 1 Ås 1 Vi ser at over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 14 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 54 % av alle innleggelser, og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet ny avtale med Helse Sør-Øst om 15 plasser, og Oslo kommune om 18 plasser fra og med Dessuten har vi tegnet en tilleggsavtale med Helse Sør-Øst på 3 plasser. 36 av institusjonens plasser er dermed avtalefestet

11 Dominerende rusmiddel. 7 % 5 % 3 % 13 % Ikke misbruk siste 4 uker Alkohol 15 % 7 % Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) 50 % Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % Alkohol 73 % 64 % 47 % 31 % 25 % 22 % 15 % 13 % 13 % 13 % Cannabis 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 6 % 4 % 2 % 3 % 7 % Opiater 23 % 31 % 33 % 36 % 32 % 27 % 44 % 47 % 48 % 50 % Medisiner 2 % 2 % 7 % 16 % 25 % 28 % 25 % 19 % 18 % 15 % Sentralst. 0 % 0 % 2 % 5 % 9 % 10 % 6 % 13 % 10 % 7 % Rødsprit o.l. 7 % 5 % 4 % 4 % 3 % 5 % 5 % 5 % En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 79 % av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn de 3 siste årene. Andelen av klienter med alkoholproblemer ser ut til å stabilisere seg på ca 10-15%

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 6 7 % Leiet bolig % Hospits/hotell % Fengsel 7 8 % Institusjon 6 7 % Vernet bolig/ettervern 3 3 % Pårørende/venners bolig 8 9 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 20 % 18 % 12 % 18 % 8 % 9 % 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % Leiet 28 % 33 % 31 % 35 % 51 % 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % Hospits 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 6 % 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % Fengsel 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % Institusjon 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % Vernet 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % Pårørende 20 % 13 % 20 % 16 % 12 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % U.F.B. 30 % 32 % 34 % 27 % 24 % 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % I 2008 hadde vi en nedgang av klienter som kommer fra hospits, mens stadig flere legges inn fra fengsel eller overføres fra annen institusjon. Vi ser at det stadig er over halvparten av klientene som ikke har egen bolig eller leier bolig ved innleggelsen

13 Bor sammen med. 0 % 4 % 28 % Alene Partner/venn Partner + barn 68 % Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 75 % 61 % 71 % 76 % 77 % 90 % 85 % 80 % 72 % 68 % 68 % Partner 6 % 20 % 11 % 8 % 13 % 6 % 10 % 15 % 26 % 29 % 28 % Partner/barn 1 % 4 % 5 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % Foreldre 18 % 15 % 13 % 13 % 9 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 4 % Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det er en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen nå kan tilby hele 10 hybler som er tilrettelagt for parbehandling. Sivilstand. 13 % 0 % 1 % 55 % Enslig Gift Samboer/partner 25 % Separert Skilt Enke/enkemann 5 %

14 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 46 % 52 % 53 % 63 % 67 % 71 % 69 % 65 % 48 % 55 % Gift 3 % 2 % 1 % 3 % 0 % 2 % 2 % 0 % 3 % 5 % Samboer 15 % 10 % 9 % 9 % 4 % 7 % 14 % 25 % 28 % 25 % Separert 2 % 1 % 2 % 3 % 5 % 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % Skilt 33 % 34 % 33 % 22 % 24 % 20 % 15 % 9 % 15 % 12 % Enke/enkem. 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % De 3 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Det ser ut som om andelen samboere og gifte har stabilisert seg på ca. 30 %. Barn. 7 % 2 % 19 % Ingen barn 52 % 1 barn 2 barn 3 barn 22 % Over 3 barn Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 27 % 43 % 37 % 32 % 36 % 32 % 42 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 1 barn 21 % 25 % 27 % 34 % 27 % 34 % 32 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 2 barn 30 % 16 % 18 % 20 % 29 % 28 % 20 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 3 barn 20 % 11 % 8 % 11 % 5 % 5 % 4 % 3 % 6 % 8 % 9 % 7 % Over 3 2 % 5 % 5 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 %

15 Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1996 var det 22 % som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 9 %. Andelen barnløse klienter har også økt noe de siste årene selv om vi fikk en nedgang i fjor. Inntektsgrunnlag. 1 % 3 % 5 % Sykepenger 35 % Attføring/rehabiliteringspenger Uføretrygd Sosialhjelp 56 % Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 91 % har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsinntekt 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsledighetstr. 3 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykepenger 5 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 3 % Attføring 1 % 1 % 5 % 10 % 15 % 10 % 10 % 8 % 8 % 5 % Uføretrygd 58 % 56 % 57 % 53 % 48 % 50 % 47 % 42 % 46 % 56 % Sosialhjelp 25 % 37 % 28 % 33 % 33 % 38 % 39 % 47 % 45 % 35 % Alderstrygd 3 % 1 % 4 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % Andelen klienter med sosialhjelp har økt mye de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. I fjor var det en nedgang i andel klienter med sosialhjelp og en økning i andelen med uføretrygd

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. 1 % 9 % 4 % Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: 54 % Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 3 % 8 % 13 % 18 % 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % Venter: 2 % 5 % 15 % 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % Deltar: 2 % 11 % 11 % 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % Deltatt: 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % Til sammen: 7 % 24 % 40 % 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Nesten 70 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter, som ligger på Tingnes. Stillingen som tilsynslege er i løpet av året blitt økt med 10 %. Legen har nå en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i engasjementsstilling for skriving av journaler og henvisninger Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter, og alle klienter får nå tilbud om individuelle planer. Det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet på formiddagen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Det er i løpet av året ansatt psykolog i 100 % stilling ved institusjonen. Psykologen vil få det faglige ansvaret for gruppebehandlingen ved institusjonen. Dette betyr at vi nå fyller kriteriene for tverrfaglig spesialisert behandling, og kan foreta viderehenvisninger og faglig begrunnet utredning av klienter. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedagogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har, gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på klientens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært eller er klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med fjerning av rusmidler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler

18 Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av de 2 siste årene er vår helsefaglige stab styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er stilingen som tilsynslege blitt utvidet, og i 2008 er det blitt opprettet og ansatt psykolog i 100 % stilling. Vår bemanning er vesentlig styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 62 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir, går således til lønn og fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis med dette mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet, slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til monteringsarbeid, der førerkort på truck er en viktig del av dette. I 2008 har 8 klienter ved institusjonen gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis. Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er blitt skjerpet noe de siste 2 årene, med sterkere fokus på rehabilitering, der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Institusjonen er døgnbemannet, og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 15 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim. Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet

19 FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell, og Sjusjøen med stort hell. Vi har også inngått avtale med Treningskompaniet i Brumunddal der klientene kan trene hver dag om de ønsker det. Alle fødselsdager markeres med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle, og turer til bowling og gocart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Bemanningen er blitt styrket på onsdagskveldene for å kunne arrangere faste velferdsturer til kino, bowling, gocart og lignende aktiviteter hver onsdag kveld. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i biljard på institusjonen. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard, og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 18 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè er pusset opp og det er nå 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på internett. Dette er blitt flittig benyttet av mange klienter med interesse for data. Stadig flere av klientene har skaffet seg PC, og vårt trådløse bredbånd, som dekker alle boenhetene, gir mulighet for å komme seg ut på Internett også på egne maskiner. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal. Nærkontakt med moskus på Dovrefjell

20 Julebord ble arrangert for klienter og ansatte, og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 3 Hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden og CC Cowboys bidro med fantastisk underholdning. I tillegg ble det arrangert utefest i forbindelse med åpning av det nye parkanlegget ved institusjonen. Flere lokale artister underholdt på denne grillfesten. Dette ble også særdeles godt mottatt av de fleste klientene. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis, og er blitt utrolig populært og samlende for miljøet blant klientene. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For mange av klientene er dette særdeles populært. Hyggekveld, der den nye uteterassen for første gang blir tatt i bruk som konserscene

21 INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør- Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler kommunen til klienten for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert fra Aker Universitetssykehus, avdeling for koordinering av pasientstrøm (AKP). Oslo kommune disponerer pr plasser her ved Fredheim. Denne avtalen gjelder t.o.m Institusjonen har fra samme dato undertegnet en ny avtale med Helse Sør-Øst om fortsatt behandling av 15 klienter, gjeldende til og med Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Den nye avtalen har medført at institusjonen har ansatt 4 nye medarbeidere i 2008, deriblant 100 % psykolog. I tillegg ble institusjonen tildelt en midlertidig avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 3 klienter gjeldende i ett år fra og med Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver, likeså St.Olavs Hospital i Trondheim. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Sør-Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet, og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra Helse Sør-Øst, andre helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte, slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Aker Universitetssykehus har fått koordineringsansvaret for alle institusjonene i Helse Sør-Øst og styrer deltar i møter minst 2 ganger årlig sammen med de øvrige institusjonslederne. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling

22 2008 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 92 klienter i løpet av Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 120,3 % i fjor, og dette er det høyeste tallet i institusjonens historie. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et klart mål for alle som blir innlagt og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 63 klienter på metadon/subutex. Aldri før har andelen klienter som fullfører oppholdet/behandlingen vært høyere, hele 78 %. Dette skyldes bedre behandling og større trykk på kravet om rusfrihet. Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2008 blitt styrket i vesentlig grad, til sammen 4 nye ansatte fordelt på 3,3 årsverk. Det er opprettet 100 % stilling som psykolog, som ble ansatt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider, og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2008 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2008 gjennomført brukerundersøkelser 2 ganger, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging STYRERS BERETNING av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre, og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. Vi har også 2 trucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Produksjonen har etter hvert fått en slik dimensjon at den har vokst noe over hodet på oss. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende på grunn av svikt i salget av tilhengere, men samarbeidet gir fortsatt våre klienter 8 10 attraktive arbeidsplasser i perioder. For å kompensere noe for frafallet av arbeidsoppdrag fra Gaupen er det startet forhandlinger med Arwi i Brumunddal om montering av innsatser i røykdetektorer. Dette arbeidet skulle vi etter planen ha startet med i løpet av 2008, men på grunn av forsinkelser i leveranser har vi ennå ikke kommet i gang med dette arbeidet. Vi har imidlertid startet opp med produksjon av trapper/plattinger til småsamlere. Det er vedlikeholdsleder som har satt i gang denne produksjonen i det nye snekkerverkstedet. I første omgang skal vi levere 39 enheter til Stange kommune, men vi håper at vi i tillegg kan komme i gang med produksjon av småsamlere med brannsikring. Får vi avtale om dette kan det medføre atskillig produksjon og arbeidsplasser for våre klienter. Vi har ansatt en person til, med ansvar for

23 oppfølging av arbeidsoppgaver innen vedlikehold og uteanlegg slik at vi er bedre rustet til å følge opp denne virksomheten. Våre inntekter i 2008 skriver seg fra avtale om kjøp av 15 plasser og tilleggsavtale på 3 plasser fra Helse Sør- Øst, og 18 plasser fra Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger den økonomiske betydning for institusjonen som tidligere. Vi er glad for at Oslo Kommune valgte å fortsatt satse på oss gjennom å tegne ny kontrakt Rusmiddeletaten i Oslo er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 5 årene vi har samarbeidet. Også Helse Sør-Øst valgte å satse på oss gjennom å tegne en ny kontrakt om behandling av 15 klienter. Tilleggsavtalen pr om behandling av 3 klienter til, bekrefter at institusjonen har gjort en god jobb og fulgt opp avtalene vi har hatt med Helse Sør-Øst. Dette er en bekreftelse på at Stiftelsen Fredheim gir et godt tilbud til klientene, og er en honnør til alle som daglig har sitt arbeid her ved institusjonen. Avtalen har gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 5 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset, og er basert på konsekvenspedagogikk med en human tilnærming. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle. I 2008 har vi for femte år på rad et positivt driftsresultat. Overskuddet er på kr ,- og dette er det største overskuddet noensinne. Overskuddet skyldes økte inntekter fra våre avtalepartnere gjennom bedre avtaler og kjøp av enkeltplasser utover de avtalefestede plassene. Styrer mener at vi kan se lyst på framtiden, selv om de inngåtte avtaler er tidsbegrensede til Helse Sør-Øst vil imidlertid styrke tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 60 mill.kr. i Det vil i løpet av vinteren 2009 bli tillyst en ny begrenset anbudsrunde om disse midlene. Styret har bestemt at institusjonen skal delta i denne runden gjennom å tilby 7 nye plasser. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer i bygninger og anlegg. I 2008 har vi investert i bygninger og anlegg for 2,15 mill. kr. De største investeringer er foretatt i restaurering av badebygningen som aktivitetsbygg. Fjorårets overskudd er i sin helhet avsatt til fortsatt utbygging/restaurering av badebygningen som aktivitetsbygg. Det er også blitt innredet et nytt kontor i hovedbygningen, på grunn av økt bemanning. Det er også foretatt en omfattende utbedring og isolering av loftet. Dette vil medføre at vi sparer mye fyringsutgifter, dessuten vil det påvirke arbeidsmiljøet positivt gjennom bedre temperatur på kontorene. I tillegg er det investert i 3 nye institusjonsbiler til en samlet verdi på nær 1 mill kr

24 Langsiktig gjeld er redusert med kr ,- i løpet av året og er pr ,49 mill. kr. Dette utgjør 37 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe stort problem for institusjonen. I løpet av året ble det foretatt en kontroll fra Skatteetaten i forhold til Lov om momskompensasjon. Det viste seg at institusjonen urettmessig har krevd kompensasjon for de statlige plassene. Loven har vært gjeldende siden 2004, og vi har derfor avsatt 2.7.mill.kr. i tilfelle vi får krav om tilbakebetaling for årene 2005, 2006 og Dette gjør at vi har utsatt investeringer og låneopptak i investeringsplanen i 2 år. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2008 har vært 4,4 %, noe som er svært gledelig. Det er i løpet av året gjennomført 2 arbeidsplassundersøkelser som underbygger og dokumenterer det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av Henning Kvitnes spilte på utescenen i august

25 RESULTATREGNSKAP

26 BALANSE

27 BALANSE

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 BUDSJETTFORSLAG 2010 Budsjett 2010 Godkjent budsjett 2009 Regnskap 08 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Uniformgodtgjørelse: Søn-,helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Utstyr: Større anskaffelse av utstyr: Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter: SUM SALGS OG LEIEINNT Refunderte sykepenger: Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst, kjøp av enkeltplasser Klientbetaling, Oslo Klientbetaling, Øvrige kommuner Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD:

34 KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2010 GODTGJØRELSE TIL STYRET. EKSTRAHJELP OG OVERTID. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Vi har avholdt 6 styremøter i 2008, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 850,- per. møte i 2009 og honorar til styrets leder er kr ,- pr år. Budsjettforslag 2010: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Fredheim har 25,8 årsverk pr fordelt på 30 ansatte. I forslag til budsjett er det ikke lagt inn styrking av bemanning men det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 5 %. En eventuell utvidet avtale med Helse Sør-Øst vil kunne gi rom for oppretting av flere fagstillinger. Budsjettforslag 2010: kr ,- UNIFORMGODTGJØRELSE. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Vi regner med at satsen for uniformgodtgjørelse vil bli uforandret neste år, men er økt noe i 2008 i forhold til utvidelsen av personalet. Budsjettforslag 2010: kr ,- T - TRINNS TILLEGG. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene vil øke noe. Budsjettforslag 2010: kr ,- Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet er heller ikke noe stort problem. Med flere ansatte har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2010: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør hele 18,6 % av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2009, som er på 14,1 %. Den ekstra reguleringspremien i KLP forventes fortsatt å være høy også i årene som kommer. Pensjonsutgifter er i ferd med å bli en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. Budsjettforslag 2010: kr ,- UTSTYR. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. I nærmeste framtid er det behov for en utskifting av serveringsdisk og møbler i spisesalen. Budsjettforslag 2010: kr ,

35 STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi har planer om å modernisere spisesalen i hovedbygningen i løpet av Dette vil medføre behov for noe ekstra møbler/utstyr. Budsjettforslag 2010: kr ,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 56 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. Budsjettforslag 2010: kr ,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2010: kr ,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr ,- i Budsjettforslag 2010: kr ,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på i året. Budsjettforslag 2010: kr ,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 62 mill. kr. Budsjettforslag 2010: kr ,- SKYSSGODTGJØRING, TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Vi har 5 institusjonsbiler som samlet går ca km per år. I 2008 ble det kjøpt en bil til for å spare noe på bruk av privatbil. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2010: kr ,

36 MATVARER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene var høye i 2008 med bakgrunn i et stort overbelegg. I tillegg har prisene på enkelte matvarer økt voldsomt i løpet av I 2010 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 70,98 per klient per døgn. Budsjettforslag 2010: kr ,- MEDISINSKE FORBRUKSVARER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2008 var ekstra høye med bakgrunn i et stort overbelegg. Budsjettforslag 2010: kr ,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75 % av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2010: kr ,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2010: kr ,- SPESIELLE KLIENTUTGIFTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Klientene har betalt for det arbeidet de utfører i institusjonens tjeneste. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialist-behandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. Budsjettforslag 2010: kr ,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- For 2009 setter vi opp: Monteringsverkstedet: kr ,- Gartneri og parkanlegg: kr ,- Kurs, velferd, repr. kr ,- Øvrige driftsutg.: kr ,- Budsjettforslag 2010 kr ,

37 BETALTE RENTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Vi har per en samlet langsiktig gjeld på kr ,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på ,-, lån i KLP på ,- og 2 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr ,- og kr ,-. Institusjonen har fortsatt en akseptabel gjeldsbelastning. Renten er for tiden nedadgående men institusjonen må avsette årlige rentebeløp for å takle et eventuelt krav om tilbakebetaling av moms. I 2008 beløp dette seg til kr ,- men det avsatte beløp vil variere fra år til år. Budsjettforslag 2010: kr ,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2010: kr ,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGS- INNTEKTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS og vi produserer langt mindre enn tidligere. Vi vil imidlertid søke å erstatte denne produksjonen med andre produkter i samarbeid med andre bedrifter. Budsjettforslag 2010: kr ,- OVERFØRT FRA TRYGDEN. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2008 var det totale sykefraværet 4,4 %. Budsjettforslag 2010: kr ,- AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Institusjonen har tegnet en ny avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 15 klienter. I tillegg er det tegnet en tilleggsavtale på 3 plasser som bare gjelder i Det er utlyst en ny anbudskonkurranse i forhold til at Helse Sør-Øst har bevilget 60 mill. kr. til rusbehandling. Styret har bestemt at institusjonen skal delta i denne konkurransen og tilby 7 plasser til. Det er usikkert om vi får utvidet avtalen med Helse Sør-Øst med disse plassene. Budsjettforslaget for 2010 er dermed høyst usikkert og styrer har valgt å legge inn bare 15 plasser, justert med forventet lønns- og prisvekst. Budsjettforslag 2010: kr ,- HELSE ØST, KJØP AV ENKELT- PLASSER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling har Helse Sør-Øst eller andre helseforetak kjøpt enkeltplasser utover de 15 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. Vi regner med at dette vil vedvare i 2010 og det er derfor budsjettert med salg av slike tjenester

38 fortsatt. Vi budsjetterer med salg av 6 slike plasser. Om institusjonen skulle få en utvidet avtale med Helse Sør-Øst vil imidlertid muligheten til å selge gjesteplasser bli mindre. Budsjettforslag 2010: kr ,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Avtalen med Oslo Kommune teller nå til sammen 18 plasser. Avtalen som ble inngått i 2008 gjelder til og med Budsjettforslag 2010: kr ,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Budsjettforslag 2010: kr ,- RENTEINNTEKTER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg noenlunde på dagens nivå. Budsjettforslag 2010: kr ,- AVSKRIVNINGER. Regnskap 2008: kr ,- Budsjett 2009: kr ,- På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Budsjettforslag 2010: kr ,- Klientbetalingen er for 2009 kr ,- per klient per måned. For 2010 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klientbetaling økes til kr ,- i år På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Vi regner med salg av 5 plasser i LANGSIKTIG GJELD Hybelbygg Akt. bygg Terapibygg Husbanken Verksted Paviljong Samlet