INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg...

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Styrers beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Langsiktig gjeld Investeringsbehov/årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2011 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 45 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 22 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Nestleder Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Aasum Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Anders Børkesveen Terje Nordby " Lars Erik Wold Linda B. Hagelund " Anne Grethe N.Dalen Bente Bakjord AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Inger Johanne Hammersborg sluttet i sin stilling som assistent og gikk av med pensjon, etter å ha vært ansatt ved institusjonen i hele 28 år. Martin Myhre sluttet i sin 21,3 % stilling som miljøarbeider/nattevakt etter å ha vært ansatt i 3 år. Trine Lothe Larsen ble fast ansatt som assistent ved institusjonen den etter at hun hadde vært vikar ved institusjonen i litt over ett år. Morten Aasterud er fast ansatt som assistent ved institusjonen fra og med ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,1 årsverk fordelt på 33 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen

4 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Avdelingssykepleier Juliane Hemstad Lege Tor Stuland (20 % stilling) Psykiater Runar Storrøsten (10 % stilling) Psykolog Ove Moberget Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sosionom Ståle Hansen Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Petrud Vernepleier Janicke Malmo Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Assistent Morten Aasterud Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud " Anne Merete Koppang Olav Strøm (83,6 % stilling) Tove Engebakken Brede Berntsen (52,3 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen Assistent Randi Sandbakken " Trine Lothe Larsen Legesekretær Unni Wenche Nordby (10 % stilling) Vikarer Roy Arne Engebakken, Liv Nordby, Inger Johanne Hammersborg, Morten Østberg og Finn By

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 8 stk. 4 stk. 10 stk. 2 stk. Gjennomsnittsalder. 45,0 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6 år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 2011: 45,0 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006: 43,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007: 44,7 år 1990: 52,9 år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008: 44,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003 etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på midten av 40 tallet. Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Det er vanskelig å si noe om utviklingen, men gruppen over 60 år har avtatt en del. I 2011 har gruppen år aldri vært større. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 102,2 % Dette er ut fra beregnet 100 % belegg til 45 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å ta imot flere parplasser. Det er nå 42 plasser som er avtalefestet. Vi selger i tillegg noen plasser til kommuner og andre regionale helseforetak utover de avtalefestede. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn. 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Dette har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Vi har i hele 2011 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,0 klienter per døgn i år 2011 og dette er en liten nedgang i forhold til årene

7 Antall innleggelser. 112 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1994,og var i 2011 det høyeste i institusjonens historie. I årene har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbrøt oppholdet og flere gjennomførte oppholdet som planlagt i Individuell Plan. I 2011 har dette ikke vært tilfelle, da vi har hatt mange utskrivelser på grunn av distribusjon av narkotisk stoff ved institusjonen. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje: 4 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon: 18 Overført til annen institusjon eller fengsel: 2 Død: 0 Uteblivelse etter permisjoner: 4 Dro uten institusjonens anbefaling: 7 Gjennomført oppholdet som planlagt: 77 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % 1 % 4 % Vold eller distribusjon av rusmidler 6 % 6 % 6 % 9 % 3 % 15 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % 4 % 2 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % 3 % 4 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % 6 % 6 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % 69 % Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad i 6 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Denne gode trenden fortsatte fram til Dette er vi svært godt fornøyd med, da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi ser - 7 -

8 også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. I 2011 har vi imidlertid hatt mye rus på institusjonen og 18 klienter ble skrevet ut på grunn av voldshandling eller distribusjon av rusmidler på institusjonen. Til tross for det har 69 % gjennomført opp-holdet som planlagt. Antall utskrivninger Det er en stor forskjell på 2011 i forhold til antall utskrivninger sammenlignet med de seneste årene. Dette skyldes selvsagt at vi har hatt en god del rusing på institusjonen, der hele 22 klienter ble skrevet ut mot sin vilje. Det blir spennende å se om 2011 er et særskilt år i eller om det er en vedvarende trend. Tallene fra 2011 kan også tilkjennegi at vi er blitt flinkere til å avdekke rusing og negativ atferd, og handler raskere enn vi gjorde før i slike tilfeller Lengde på innleggelse < 1 uke uke 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtids behandling med varighet inntil 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2011 var 25 klienter som hadde så lang oppholdstid. Vi ser også at klienter med opphold under 6 måneder har økt igjen etter flere år med lave tall. Dette skyldes de mange utskrivninger i 2011 på grunn av rusing på institusjonen. Kriminalitet. Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim - 8 -

9 Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall Ingen 22 % 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 33 % 37 % 29 % 1 35 % 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6 % 7 % 10 % 11 % 11 % 10 % 6 % 2 15 % 14 % 12 % 12 % 14 % 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % 5 % 4 % 3 % Over 3 28 % 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 56 % 49 % 62 % 12 0 % 0 % 4 % 8 % 7 % 2 % 7 % 11 % 14 % 16 % 17 % 19 % 12 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 4 siste årene har den vært stabil, faktisk var det en liten nedgang i Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen, selv om vi opplevde en liten nedgang i Innlagt fra kommune. Hamar 4 Grimstad 1 Bærum 6 Ullensaker 2 Rælingen 1 Lillehammer 1 Porsgrunn 2 Nedre Eiker 1 Mandal 1 Gjøvik 1 Lørenskog 1 Lier 1 Asker 1 Kristiansand 1 Vestre Toten 1 Drammen 1 Ringsaker 3 Sarpsborg 3 Fredrikstad 3 Oslo 58 Ski 1 Askim 2 Rendalen 1 Nøtterøy 1 Moss 3 Nome 1 Gjerdrum 1 Rygge 1 Nesodden 2 Eidskog 1 Skien 1 Vennesla 1 Østre Toten 2 Rana 1 Grimstad 1 Sarpsborg 1 Rælingen 1 Vi ser at over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 14 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 52 % av alle innleggelser og Oslo er fortsatt institusjonens - 9 -

10 største opptaksområde. Det er tegnet avtale med Helse Sør-Øst om 22 plasser fra og Oslo Kommune om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsvinge r Elverum Stange Gjøvik VestreToten Gran Sel Lillehamme r Jevnaker 2 1 Østre Toten Asker Oslo Bærum Lørenskog Moss Nesodden Askim Fredrikstad Halden 1 2 Sarpsborg 3 Ullensaker 2 Porsgrunn

11 Dominerende rusmiddel. 0% 2% Ikke misbruk siste 4 uker Alkohol 22% 16% 2% Cannabis 10% 48% Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 15 % 13 % 13 % 13 % 12 % 23 % 16 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 4 % 2 % 3 % 7 % 7 % 4 % 2 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 44 % 47 % 48 % 50 % 48 % 41 % 48 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 25 % 19 % 18 % 15 % 14 % 13 % 10 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 10 % 6 % 13 % 10 % 7 % 14 % 15 % 22 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 3 % 5 % 5 % 5 % 2 % 1 % 0 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Denne trenden ble noe brutt i 2010 da vi opplevde en større andel som foretrakk alkohol og amfetamin som hovedrusmiddel. I 2011 har andelen klienter som foretrekker å ruse seg på amfetamin økt enda mer og representerer nesten en fjerdedel av klientene

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig % Leiet bolig % Hospits/hotell % Fengsel 9 8 % Institusjon % Vernet bolig/ettervern 3 3 % Pårørende/venners bolig 3 3 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 8 % 9 % 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11 % 20 % 15 % Leiet 51 % 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % 32 % Hospits 1 % 6 % 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9 % 12 % Fengsel 1 % 1 % 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12 % 8 % 8 % Institusjon 1 % 1 % 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9 % 15 % 13 % Vernet 2 % 2 % 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % 3 % Pårørende 12 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5 % 1 % 3 % U.F.B. 24 % 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % 14 % Vi ser at trenden er at flere klienter legges inn fra fengsel eller overføres fra annen institusjon. Andelen klienter som bor hos pårørende har avtatt en del de siste årene, likeså andelen uten fast bolig

13 Bor sammen med. 1% 2% 24% Alene Partner/venn 73% Partner + barn Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 71 % 76 % 77 % 90 % 85 % 80 % 72 % 68 % 68 % 64 % 72 % 73 % Partner 11 % 8 % 13 % 6 % 10 % 15 % 26 % 29 % 28 % 33 % 26 % 24 % Partner/barn 5 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % Foreldre 13 % 13 % 9 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 % 2 % Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr parbehandling for inntil 10 par. Sivilstand. 1% 19% 54% Enslig 1% Gift Samboer/partner 21% Separert Skilt Enke/enkemann 4%

14 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 52 % 63 % 71 % 69 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % 54 % Gift 2 % 3 % 2 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5 % 1 % 4 % Samboer 10 % 9 % 7 % 14 % 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % 21 % Separert 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % Skilt 34 % 22 % 20 % 15 % 9 % 15 % 12 % 14 % 20 % 19 % Enke/enkem. 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % De 5 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Andelen skilte har gått noe opp i 2010 og 2011 etter at den har vært lavere i noen år. Barn. Ingen barn 6% 4% 1 barn 2 barn 3 barn 21% Over 3 barn 51% 18% Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 32 % 32 % 42 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 51 % 1 barn 34 % 34 % 32 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 18 % 2 barn 20 % 28 % 20 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 21 % 3 barn 11 % 5 % 4 % 3 % 6 % 8 % 9 % 7 % 7 % 3 % 6 % Over 3 3 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1998 var det 16 % som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 10 %. Andelen barnløse klienter har også økt noe men har vært stabil de siste årene

15 Inntektsgrunnlag. 2% 1% 0% 14% 53% 30% Forsørget av andre Arbeidsinntekt Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Arbeidsinntekt 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsledig.trygd 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykepenger 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 3 % 3 % 0 % Attføring 1 % 10 % 10 % 10 % 8 % 8 % 5 % 5 % 16 % Arbeidsavkl.p. 30 % Uføretrygd 56 % 53 % 50 % 47 % 42 % 46 % 56 % 49 % 61 % 53 % Sosialhjelp 37 % 33 % 38 % 39 % 47 % 45 % 35 % 41 % 20 % 14 % Alderstrygd 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i de 2 siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring, arbeidsledighetstrygd og rehabiliteringspenger

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. 63% 2% 0% 56% Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Til sammen: 5% Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 13 % 18 % 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5 % 1 % 2 % Venter: 15 % 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2 % 1 % 0 % Deltar: 11 % 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % 56 % Deltatt: 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4 % 5 % 5 % Til sammen: 40 % 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % 61 % 52 % 63 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 50 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR-program. Det virker som om flere etter hvert ønsker å trappe seg ut fra LAR programmet sitt. I 2011 har institusjonen hatt 3 klienter som har lykkes godt med å trappe seg ut av metadonavhengighet

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere samarbeider med klientenes fastlege og evt LAR-lege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter på Tingnes. Institusjonen har også egen legestilling i 20 %, og vår lege er på institusjonen en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i 10 % for skriving av journaler og henvisninger. I 2011 har vi opprettet og tilsatt psykiater i 10 % stilling med særskilt ansvar for oppfølging og medisinering av klienter med ADHD-diagnose. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 4 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får tilbud om individuelle planer og det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen har en egen stilling som ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og etablering i ny bolig. Gruppebehandling: Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper i livsmestring og en egen jentegruppe. Disse gruppene ledes av psykolog og andre ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusavhengige mennesker. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati ved institusjonen. Målet for behandlingen er å redusere skadene som rusavhengigheten over flere år har bidratt til, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen

18 Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Institusjonen har hatt fokus på behandlingsformen Motiverende Intervju samt tilbakefallsforebygging og ansatte har gjennomgått opplæring og kurs i denne terapiformen. Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 63 klienter på metadon eller subutex. Vi får henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling, er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og avslutte sitt LAR program. I 2011 har vi hjulpet 3 klienter til å avslutte eller trappe seg ut av sitt LAR program og komme vekk fra metadon avhengighet. Dette kan nok etter hvert bli aktuelt for flere klienter som sliter og som innser at LAR behandling ikke svarer til forventningene. Institusjonen vil derfor være godt rustet til å ta imot klienter som ønsker nedtrapping i LAR. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD og lignende sykdommer som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Vi har i 2011 ansatt egen psykiater som følger opp klienter med denne diagnosen med medisinering og stabilisering. I 2011 har vi foretatt utredning og medisinering/stabilisering av 13 klienter med ADHD. Disse klientene får svar på mange plager som de har slitt med kanskje hele livet og flere får en bedre og helt annen tilværelse enn tidligere. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte

19 Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefallsforebygging og NADA akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 13 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim. Dette er en gunstig for klienter som allerede er innlagt og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Også i 2011 har institusjonen hatt et særskilt fokus på fysiske aktiviteter. Vårt nye aktivitetsbygg har vært et positivt bidrag til dette. I ukeplanen har vi en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Dette har medført bedre fellesskap ved institusjonen. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Flere av klientene blir inspirert til å ta i bruk treningsrommet også utenom de obligatoriske treningsdagene. Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg kan klientene benytte seg av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Hver uke i sesongen arrangeres skitur til et populært utfartssted i nærmiljøet. Institusjonen har egen skistall og låner ut ski etter behov. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har husket oss med underholdning og gitt julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle, og turer til bowling og gokart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Onsdagskveldene benyttes til faste velferdsturer til kino, bowling, gokart og lignende aktiviteter. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter. Vårt parabolanlegg distribuerer 20 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt, slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafé har 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet og disse maskinene blir flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal flere ganger i uken. Det er også lagt opp trådløs dekning slik at de som har egen PC kan surfe på nettet på sin egen hybel

20 Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert hygge/kulturaften der BigBang bidro med fantastisk underholdning på vår sommerfest. Til dette arrangementet hadde vi innbudt klienter og ansatte fra Veslelien. Vi arrangerer bingo med pengepremier på institusjonen annenhver søndag. Den er gratis og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi må dessverre innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har en fast ukedag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler klientens kommune for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert av de enkelte sykehusområder i samarbeid med institusjonen. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er inngått en ny avtale med Oslo Kommune som gjelder fra og med til og med Institusjonen har også

21 avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter, gjeldende til og med Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Institusjonen er for tiden inne i forhandlinger som skal føre fram til en løpende avtale med Helse Sør-Øst. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver, likeså Ullevål sykehus. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Sør-Øst som er våre oppdragsgivere og viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles budsjettert med 3 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra helseforetak, helseregioner og kommuner. Vi har satt i gang en prosess med tanke på et utvidet og formalisert samarbeid med tjenestene for rusavhengige i vårt sykehusområde. Dette gjelder både avgiftningsenheten og utredningsenheten i tillegg til DPSene. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens NAV kontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte NAV kontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo Kommune v/rusmiddeletaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Oslo Kommune er en krevende men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen. STYRERS BERETNING 2011 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 112 klienter i løpet av Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 102,2% eller liggedøgn. Fullstendig rehabilitering av klienter er et klart mål for alle som blir innlagt og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 63 klienter på metadon/subutex. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen har gått noe ned siden 2010 men er fortsatt høy, 69%. Dette er et tall vi er svært fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Tallene på gjennom

22 føring av opphold etter planen vil variere noe fra år til annet, og må ses i sammenheng med hvor mange klienter som skrives ut. Til tross for flere utskrivninger var det 15 flere som gjennomførte oppholdet etter sin individuelle plan enn året før. Det faglige tilbudet ved institusjonen er stadig under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og behandling som er forankret i den humanistiske tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Til tross for at våre rammer ikke har økt har vi klart å styrke bemanningen i 2011 med opprettelse av psykiater i 10% stilling. Dette har vært et gunstig tilskudd når det gjelder klienter med diagnosen ADHD. Vi klarer nå å gi et helhetlig sammensatt tilbud, og vi hadde 13 klienter som ble utredet og medisinert for ADHD i Selv om 2011 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for flere ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2011 gjennomført brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Årets brukerundersøkelse ga klare svar på at klientene er fornøyd med behandlingen som de mottar. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, forslagskasse og brukerdeltagelse med stemmerett i institusjonsstyret. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Institusjonen har i løpet av 2011 behandlet hele 112 klienter, og det har aldri vært behandlet flere i løpet av ett år tidligere. Hele 69 klienter forlot institusjonen i løpet av fjoråret, og 47 av klientene gjennomførte oppholdet som planlagt. Dette resultatet er vi svært godt fornøyd med til tross for at fjoråret var vanskelig på grunn av at vi måtte skrive ut mange klienter som misbrukte rusmidler og distribuerte til medklienter. Gjennomføringsprosenten ble dermed noe lavere enn i 2010, men flere gjennomførte som planlagt. Sammenfattet med at brukerundersøkelsen viser stor grad av fornøydhet viser dette at vi har gjort mye riktig

23 Monteringsavdelingen er viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. Vi har 2 gaffeltrucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 5 6 attraktive arbeidsplasser i perioder. Våre inntekter kommer fra avtalt kjøp av 22 plasser fra Helse Sør-Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger den økonomiske betydning for institusjonen som tidligere. Oslo Kommune v/rusmiddeletaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 8 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 8 årene. Fra å være en institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2011 har vi igjen et positivt driftsresultat. Overskuddet er på kr ,- og dette er bra når vi ser på hvilke resultater som er oppnådd og utbedringer som er foretatt i løpet av Vi har utført mye vedlikeholdsarbeid i løpet av året. Hovedbygningen er fullstendig renovert, og vi har bygget om 5 leiligheter til treningshybler med egne kjøkken og med muligheter for vask av klær. Vi har også bygget treningskjøkken der klienter får opplæring i å lage enkle og rimelige matretter. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer i bygninger og anlegg. I 2011 har vi investert i bygninger og anlegg for til sammen 3,6 mill. kr., derav 1,48 mill. kr. som ordinært vedlikehold. Den største investeringen på 1,45 mill kr. gjelder ferdigstilling av hovedbygningens 2. etasje. Ombyggingen av hovedbygningen er nå ferdig, og har kostet 3,2 mill. kr. inkludert bygging av heis

24 Langsiktig gjeld er redusert med kr ,- i løpet av året. Langsiktig gjeld er pr på tilsammen mill. kr. Dette utgjør 35,7% av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe stort problem for institusjonen. Det er også i 2011 avsatt kr ,- i renter av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen vil være en årlig øvelse og som vil bidra til at vi sparer opp et beløp som evt. kan benyttes til utbygging av institusjonen etter I løpet av 2011 har institusjonen deltatt i nok en anbudskonkurranse med Oslo Kommune. Vi har tegnet en ny kontrakt med Oslo Kommune som gjelder i 5 nye år, fra til For tiden er institusjonen inne i nye forhandlinger med Helse Sør-Øst om en langsiktig, løpende avtale. Dette er en særdeles hard konkurranse og institusjonen har vært inne i flere forhandlinger. Det er ikke avklart om institusjonen får en ny langsiktig avtale eller hvilket volum denne avtalen innebærer. Selv om vi får gode tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere føler ikke styrer seg sikker på om vi kan videreføre samarbeidet med Helse Sør-Øst. En ting er sikkert og det er at budsjettprosessen også i år er ekstremt vanskelig og uforutsigbar. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2011 har vært 6,6 % noe som er noe høyere enn de siste årene. Dette skyldes at 2 ansatte har hatt langtidsfravær gjennom store deler av året. Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer at arbeidsmiljøet er bra. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett 2013 Godkjent budsjett 2012 Regnskap 2011 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Klesgodtgjørelse: Søn-,helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Utstyr: Større anskaffelse av utstyr: Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter: SUM SALGS OG LEIEINNT Refunderte sykepenger: Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst, kjøp av enkeltplasser Klientbetaling, Oslo Klientbetaling, Øvrige kommuner Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD:

34 KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2013 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Vi har avholdt 7 styremøter i 2011, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 850,- per. møte i 2009 og honorar til styrets leder er kr ,- pr år. I tillegg tilkjennes styrets leder kr ,- for arbeidet med å skrive institusjonens historie. Vi regner med en justering av satsene i Budsjettforslag 2013: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Fredheim har 29,1 årsverk pr fordelt på 33 ansatte. I forslag til budsjett er det ikke forventet noen styrking av bemanning men det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 3,7%. Ny avtale med Oslo Kommune bidrar til at vi kan beholde den bemanning vi har pr. i dag, men det er usikkert om vi får en løpende avtale med Helse Sør-Øst som kan bidra til å styrke bemanningen. Det er derfor ikke lagt inn noen økning i budsjettet for Budsjettforslag 2013: kr ,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2013: kr ,- SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene ikke vil øke vesentlig, men det kan bli aktuelt å innføre hjemmevakt for helsepersonell om vi får en ny avtale med Helse Sør-Øst. Budsjettforslag 2013: kr ,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet har heller ikke vært noe stort problem. Med flere ansatte så har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2013: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 16,1% av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra at satsen for arbeidsgiveravgift holder seg uendret. Den ekstra reguleringspremien i KLP var ikke så høy i 2011, men vil være noe høyere i Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. Budsjettforslag 2013: kr ,

35 UTSTYR. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. Budsjettforslag 2013: kr ,- STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi er i gang med å bygge nytt kontor i kjeller og akupunkturrom i løpet av Dette vil medføre behov for møbler/utstyr. Budsjettforslag 2013: kr ,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 66 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. I 2011 har vi brukt særdeles mye ressurser på ordinært vedlikehold på grunn av ombygging i hovedbygningen og bygging av treningskjøkken, treningshybler og nytt akupunkturrom. Budsjettforslag 2013: kr ,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Vi har i hele 2011 foretatt løpende vedlikehold av bygninger og har benyttet ekstern snekker hele året. Budsjettforslag 2012 kr ,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. I 2011 fikk flere av kontorene nye datamaskiner. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr ,- i Budsjettforslag 2013: kr ,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. I 2011 var vinteren kald og prisen på elektrisk kraft høy. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på i året. Budsjettforslag 2013: kr ,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,

36 Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 66 mill. kr. Budsjettforslag 2013: kr ,- TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Vi har 5 institusjonsbiler som samlet går ca km per år. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2013: kr ,- MATVARER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene varierer noe med bakgrunn i varierende belegg. Prisene på matvarer har ikke økt noe særlig i løpet av I 2012 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 66,97 per klient per døgn. Budsjettforslag 2013: kr ,- MEDISINER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2011 var noe høyere med bakgrunn i overbelegg ved institusjonen. Budsjettforslag 2013: kr ,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75% av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2013: kr ,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2013: kr ,- SPESIELLE PASIENTUTGIFTER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. Budsjettforslag 2013: kr ,

37 ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- For 2013 setter vi opp: Utgifter til monteringsverkstedet: kr ,- Utgifter til gartneri og parkanlegg: kr ,- Utgifter til kurs, velferd, representasjon o.l.: kr ,- Div. øvrige driftsutgifter: kr ,- Budsjettforslag 2012 kr ,- BETALTE RENTER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Vi har per en samlet langsiktig gjeld på kr ,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på ,-, og 3 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr ,-, kr ,- og ,-. Institusjonen har en rimelig gjeldsbelastning. Renten er for tiden svært lav men institusjonen må fortsatt avsette årlige rentebeløp på kr ,- for å takle et eventuelt krav om tilbakebetaling av moms. Budsjettforslag 2013: kr ,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2013: kr ,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGSINNTEKTER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS. Budsjettforslag 2013: kr ,- OVERFØRT FRA NAV. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2010 var det totale sykefraværet 4,0 %. Vi fikk imidlertid tilbakeført midler fra Helse Sør-Øst som en kompensasjon for høye pensjonskostnader i Budsjettforslag 2013: kr ,- AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,- Institusjonen har en avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter. Denne avtalen vil bli revidert i løpet av 2012, og det er usikkert hvor vi vil ende i forhold til rammen vår. Budsjettforslaget for 2013 er kun justert med forventet lønns- og prisvekst. Det er dermed svært usikre tall i budsjettforslaget. Budsjettforslag 2013: kr ,- HELSE SØR-ØST, KJØP AV ENKELTPLASSER. Regnskap 2011: kr ,- Budsjett 2012: kr ,