INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

Transkript

1 Årsmelding 2017

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Institusjonssjefens beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Investeringsbehov og langsiktig gjeld Årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2017 Stiftet av 22 kommuner i Hedmark. Størrelse 47 plasser. 20 plasser er etter avtale reservert Oslo kommune, og 27 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Styremedlem Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen " Per O. Bukkemoen 3. Vara: Elin Køien Hansen " Janne Kristin Torp " Anders Børkesveen Terje Nordby " Linda Hagelund Wenche T. Kleven AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. I 2017 har 3 ansatte sluttet. Institusjonslege Helge Opøien sluttet i sin 20 % stilling den Trine Kjus Brumoen er ansatt som ny institusjonslege fra samme dato. Anne Grete Otnes sluttet etter å ha vært ansatt i 1 år som sykepleier. Wenche Brotangen sluttet i sin 50 % stilling som økonomikonsulent etter å ha vært sykemeldt i ett år. Stillingen hennes er gjort om til en 33 % miljøarbeider/natt stilling fra og med Vi har ansatt 4 nye medarbeidere i året som gikk. Hanne Kolloen ble ansatt i en nyopprettet 10 % stilling som helsesekretær , Helle Jønsberg ble ansatt som ny sykepleier , Trine Kjus Brumoen ble ansatt i 20 % stilling som institusjonslege og Ståle Bakke ble ansatt i en nyopprettet 100 % stilling som administrasjonssjef Vernepleier Martha Larsen gikk ut i ett års svangerskapspermisjon , og Anniken Sandal er ansatt i et vikariat fram til som vernepleier. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,2 årsverk fordelt på 39 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen

4 PERSONALE: ANSATT: Institusjonssjef Morten Engebakken Administrasjonssjef Ståle Bakke Fagsjef Juliane Hemstad Psykologspesialist Wenche Bergaust Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Lege Trine Kjus Brumoen (20 % stilling) Psykiater Bent Monsbakken (10 % stilling) Helsesekretær Hanne Kolloen (10 % stilling) Økonomikonsulent Aase Boye (80 % stilling) Sosialkonsulent Lars Erik Wold (60 % stilling) Engasjement som økonomisk rådgiver Sosionom Ståle Hansen Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Sykepleier Else Karin Holter Sykepleier Lene Kristin Lierhagen Sykepleier Helle Jønsberg Sykepleier Camilla Hagen (50 % stilling) Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Petrud Vernepleier Janicke Bjørklund Vernepleier Martha Larsen Vedlikeholdsleder Jens Evenstad (50 % stilling) Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Anne Merete Koppang Tove Engebakken (60 % stilling) Brede Berntsen (59 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Sverre Huse Morten Østberg (85 % stilling) Merete Søegaard (50 % stilling) Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Heidi Olastuen Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen Assistent Randi Sandbakken Turid Pettersen Berit H. Grøtlien (19 %) Vikarer Frank Holmen, Lars Borgen og Knut Røste

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 25 stk. 4 stk. 8 stk. 1 stk. Gjennomsnittsalder. 47,9 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1992: 51,6 år 1999: 45,5 år 2006: 43,1 år 2013: 44,2 år 1986: 55,8 år 1993: 50,2 år 2000: 44,9 år 2007: 44,7 år 2014: 45,7 år 1987: 55,8 år 1994: 47,2 år 2001: 46,5 år 2008: 44,9 år 2015: 47,0 år 1988: 57,1 år 1995: 48,6 år 2002: 42,9 år 2009: 44,5 år 2016: 46,2 år 1989: 54,7 år 1996: 47,3 år 2003: 42,6 år 2010: 46,3 år 2017: 47,9 år 1990: 52,9 år 1997: 49,3 år 2004: 42,7 år 2011: 45,0 år 1991: 55,6 år 1998: 46,3 år 2005: 42,6 år 2012: 44,5 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003, etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 10 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på midten av 40-tallet. I 2017 hadde vi den høyeste alder siden Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Det er vanskelig å si noe om utviklingen, men gruppen over 60 år har avtatt en del. Det har aldri vært flere klienter i gruppen år (36), og det er vanskelig å si noe om hva dette betyr, men det ser ut som om søkerne til Fredheim er i ferd med å bli noe eldre og gjennomsnittsalderen har ikke vært så høy på 20 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 98,6 % Det er beregnet at 100 % belegg er 47 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å øke avtalen med Helse Sør-Øst med 5 plasser i Vi har dermed 47 avtalefestede plasser. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn Budsjetterte døgn i 2017 er Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,4 klienter per døgn i 2017 og dette er noe høyere enn i 2016 og høyest siden Vår kontrakt med Helse Sør- Øst har en ordlyd som gjør det vanskelig å oppnå 100 % da vi ikke kan beregne tapte døgn ved innleggelser og utskrivninger. Institusjonen har kapasitet på 50 plasser, eller liggedøgn. Ved parinnleggelser er kapasiteten enda høyere

7 Antall innleggelser. 95 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt mellom 1996 og Antall innleggelser har variert noe de siste årene, men avviket er ikke høyere enn at det kan dreie seg om naturlige svingninger. I 2017 hadde vi en liten nedgang i antall innleggelser, men dette skyldtes at flere klienter gjennomfører oppholdet etter planen. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 0 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 2 Overført til annen institusjon eller fengsel : 6 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 1 Dro uten institusjonens anbefaling : 8 Gjennomført oppholdet som planlagt : 78 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 1 % 1 % 4 % 1 % 1 % 3 % 0 % 2 % 0 % Umiddelbar utskriving 6 % 6 % 3 % 15 % 8 % 7 % 4 % 9 % 6 % 2 % Overført til andre 8 % 2 % 4 % 2 % 2 % 4 % 2 % 2 % 4 % 6 % Død 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 1 % 3 % 4 % 7 % 5 % 4 % 1 % 5 % 1 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 12 % 6 % 6 % 17 % 10 % 10 % 16 % 10 % 9 % Som planlagt 56 % 78 % 82 % 69 % 65 % 73 % 77 % 71 % 73 % 82 % Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad i 11 år. Vi er fornøyd med hvordan utviklingen har vært i disse årene. Vi ser at klientenes rusmestring og evne til å gjennomføre oppholdet har blitt stadig bedre, og i særlig grad de siste fire årene der 2017 var det aller beste året

8 I 2017 er det bare 12 % av klientene som har blitt skrevet ut eller har reist/uteblitt fra institusjonen. 82 % gjennomførte oppholdet som planlagt, det samme som i 2010, som var det beste året tidligere. Bare 2 % av klientene ble skrevet ut mot sin vilje, og dette er det laveste tallet siden registrering startet. Klienter som er overført til 2018 er medregnet i dette tallet. Antall utskrivninger Vi ser at antall utskrivninger varierer fra år til år. Av de 40 klientene som forlot institusjonen i 2017 har 26 gjennomført oppholdet som planlagt. Dette gir en gjennomføringsgrad på 65 %. Klienter som er overført til 2018 er ikke medregnet her. Lengde på innleggelse < 1 uke <1mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt, blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2017 var 33 klienter som hadde så lang oppholdstid. De fleste som har vært innlagt under 3 måneder har nylig blitt innlagt. Kriminalitet. Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim - 8 -

9 Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall dommer Ingen 32 % 18 % 19 % 33 % 33 % 29 % 15 % 28 % 23 % 15 % 23 % 1 12 % 15 % 6 % 10 % 11 % 6 % 9 % 8 % 6 % 10 % 8 % 2 12 % 14 % 6 % 2 % 5 % 3 % 4 % 8 % 8 % 11 % 7 % Over 3 44 % 53 % 62 % 55 % 56 % 62 % 59 % 56 % 63 % 64 % 60 % 12 4 % 7 % 7 % 14 % 17 % 12 % 11 % 16 % 9 % 15 % 19 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 15 årene, men de 6 siste årene har den vært stabil. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. I 2017 var det svært mange som sonet 12-dom. Innlagt fra kommune. Hamar 3 Østre Toten 1 Askim 1 Oslo 62 Gjøvik 2 Skedsmo 1 Åsnes 1 Nannestad 1 Lunner 1 Tynset 1 Kongsvinger 5 Elverum 2 Skiptvet 1 Nesodden 1 Lørenskog 1 Søndre Land 1 Porsgrunn 1 Vestre Toten 1 Ringsaker 3 Etnedal 1 Gran 1 Nord Fron 1 Vestre Slidre 1 Vennesla 1 Vi ser at godt over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 24 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Oslo er fortsatt institusjonens største nedslagsfelt, selv om vi ser en vekst i antall klienter som kommer fra lokalsykehusområdet vårt

10 Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsv Elverum Stange Gjøvik VestreToten Lillehammer Østre Toten Gran Oslo Bærum Lørenskog Moss Nesodden Askim Fredrikstad Sarpsborg Ullensaker Porsgrunn Ås 3 2 Løten Sør Odal 2 1 Søndre Land 2 1 Vi ser at antall innleggelser fra våre to nærkommuner Hamar og Ringsaker har sunket mye i løpet av de siste årene. Vi registrerer imidlertid en liten vekst i 2017 med seks innleggelser. Den totale innsøking fra Sykehuset Innlandets område har imidlertid økt noe de siste årene. I 2017 hadde vi 25 innleggelser fra Sykehuset Innlandet. Vi må helt tilbake til 2002, før rusreformen, for å finne et år med flere innleggelser fra vårt lokalsykehusområde

11 Dominerende rusmiddel. 8% 6% 0% Ikke misbruk Alkohol 19% 48% Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 8% 11% Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 7 % 22 % 29 % 47 % 48 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 13 % 13 % 23 % 12 % 12 % 14 % 6 % 11 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 2 % 7 % 4 % 9 % 9 % 11 % 6 % 8 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 47 % 50 % 41 % 34 % 26 % 22 % 15 % 19 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 19 % 15 % 13 % 21 % 21 % 16 % 14 % 8 % Sentralstim. 0 % 0 % 5 % 10 % 13 % 7 % 15 % 17 % 10 % 8 % 10 % 6 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 5 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. I 2017 har andelen av klienter som ikke har hatt misbruk de siste 4 uker før innleggelse fortsatt å øke, dette skyldes at stadig flere klienter overføres fra andre institusjoner og fengselsopphold. Noen klienter blir også overført fra TSB-plass til kommunal plass og motsatt. Vi har også etablert gode relasjoner med andre korttidsinstitusjoner som tar inn klienter for en kort periode før innleggelse. Det må understrekes at dette gjelder avhold de siste 4 uker før innleggelse

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig % Leiet bolig % Hospits/hotell 9 9 % Fengsel 8 8 % Institusjon % Vernet bolig/ettervern 0 0 % Pårørende/venners bolig 2 2 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 5 % 7 % 11 % 20 % 15 % 8 % 11 % 17 % 9 % 11 % 13 % Leiet 26 % 34 % 32 % 33 % 32 % 36 % 31 % 26 % 32 % 24 % 25 % Hospits 25 % 24 % 17 % 9 % 12 % 14 % 15 % 15 % 19 % 12 % 9 % Fengsel 6 % 7 % 12 % 8 % 8 % 5 % 3 % 3 % 4 % 5 % 8 % Institusjon 6 % 3 % 9 % 15 % 13 % 15 % 9 % 7 % 8 % 18 % 25 % Vernet 6 % 3 % 2 % 4 % 3 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 0 % Pårørende 5 % 2 % 5 % 1 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 2 % U.F.B. 21 % 20 % 12 % 10 % 14 % 18 % 26 % 26 % 24 % 27 % 18 % Det er forholdsvis små endringer de siste årene. Vi ser imidlertid at andelen som kommer fra institusjon har økt en god del og har aldri vært høyere enn i Andelen som søkes inn fra fengsel har steget litt, og sammen med klienter som kommer fra institusjon utgjør disse klientene en betydelig andel

13 Bor sammen med, sammenlignet med tidligere år Alene 71 % 77 % 85 % 72 % 68 % 72 % 75 % 75 % 81 % 78 % 81 % Partner 11 % 13 % 10 % 26 % 28 % 26 % 21 % 24 % 19 % 19 % 17 % Partner/barn 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % Foreldre 13 % 9 % 5 % 3 % 4 % 2 % 3 % 1 % 0 % 2 % 2 % Vi ser at bostatus har holdt seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. I årene har vi fått en nedgang i klienter som legges inn med partner. Vi klarer ikke å gi noen god forklaring på det, men institusjonen har fortsatt 10 leiligheter som er tilrettelagt for par. Sivilstand. 16% 3% 2% 63% Enslig Gift Samboer/partner 15% Separert Skilt 1% Enke/enkemann Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 52 % 63 % 71 % 65 % 55 % 50 % 55 % 57 % 57 % 60 % 59 % 63 % Gift 2 % 3 % 2 % 0 % 5 % 1 % 5 % 7 % 12 % 8 % 3 % 1 % Samboer 10 % 9 % 7 % 25 % 25 % 27 % 22 % 18 % 15 % 9 % 17 % 15 % Separert 1 % 3 % 0 % 1 % 1 % 2 % 0 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % Skilt 34 % 22 % 20 % 9 % 12 % 20 % 17 % 13 % 12 % 17 % 15 % 16 % Enke/enkem. 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 % 3 % 5 % 4 % 3 %

14 De 7 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere og gifte som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Barn. 20% 3% 6% 39% Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn 32% Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 43 % 52 % 52 % 49 % 51 % 45 % 46 % 46 % 42 % 45 % 39 % 1 barn 33 % 22 % 22 % 21 % 18 % 24 % 23 % 27 % 30 % 24 % 32 % 2 barn 19 % 17 % 19 % 21 % 21 % 17 % 19 % 19 % 19 % 20 % 20 % 3 barn 3 % 8 % 7 % 3 % 6 % 7 % 4 % 5 % 8 % 6 % 3 % Over 3 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % 7 % 8 % 3 % 1 % 5 % 6 % Vi ser at andelen klienter med barn har holdt seg stabil de siste 12 årene, mens det varierer litt hvor mange barn klientene har. I 2017 har 61 % av klientene ett eller flere barn, vi må helt tilbake til 2002 for å finne en høyere andel av klientene som har egne barn

15 Inntektsgrunnlag. 18% Arbeidsavklaringspenger 38% Uføretrygd Sosialhjelp 44% Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt eller sykepenger. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsinntekt 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsavklaringsp. og tilsvarende 9 % 3 % 12 % 10 % 10 % 8 % 16 % 34 % 27 % 28 % 38 % Uføretrygd 58 % 56 % 55 % 50 % 42 % 56 % 61 % 50 % 51 % 45 % 44 % Sosialhjelp 25 % 37 % 33 % 38 % 47 % 35 % 20 % 15 % 22 % 26 % 18 % Alderstrygd 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % Andelen klienter med arbeidsavklaringspenger har økt mye og har aldri vært høyere. Dette henger sammen med at klienter som legges inn til behandling har rettighet til arbeidsavklaringspenger. Andelen av klienter som er innvilget uførepensjon er stabil

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. Har ikke deltatt: Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Sammenlignet med tidligere år. Status: Ikke deltatt Har søkt: 37 % 33 % 31 % 32 % 39 % 48 % 37 % 28 % 25 % 26 % 28 % 31 % 31 % 21 % 5 % 10 % 9 % 5 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % Venter: 15 % 19 % 10 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 3 % 3 % Deltar: 26 % 41 % 48 % 54 % 50 % 45 % 56 % 69 % 73 % 72 % 67 % 62 % 63 % Deltatt: 1 % 2 % 1 % 1 % 4 % 5 % 5 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 0 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering LAR siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. De 6 siste årene har andelen klienter som deltar i LAR program vært svært høy

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Institusjonen har lege, psykiater, psykologspesialist, 5 sykepleiere, 4 vernepleiere, 2 sosionomer og fagutdannede miljøarbeidere som samarbeider om behandling av klientene. Koordinatorfunksjonen dekkes av syke-, vernepleiere og sosionomer. Alle er fagutdannede med spesialistutdanning, og følger klienten under hele oppholdet. Sammen med øvrig personale danner koordinatorene team som samarbeider til felles beste rundt klientene. Målgruppe er voksne rusmiddelavhengige med sammensatte psykososiale problemer. Stiftelsen Fredheim har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe og tilbyr individuelt tilrettelagt rehabilitering med mål om rusfrihet og mestring av hverdagsaktiviteter. Behandlingen er forankret i Fredheims verdinøytrale menneskesyn, med fokus på respekt, menneskeverd og empati. Rehabiliteringen bygger bl.a. på prinsipper i Endringsfokusert rådgivning og elementer fra kognitiv terapi, med vekt på relasjonsbygging, motivasjon, løsnings- og endringsarbeid. Vi tar utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon, behov, ressurser og målsettinger. Rusmiddelmisbruk og avhengighet forstås som en del av sammensatte psykososiale problemer. Veien mot et rusfritt liv vil ofte være preget av tilbakefall og rusepisoder. Fredheim legger vekt på at slike episoder brukes konstruktivt i den enkelte brukers utvikling. Fredheim anser det viktig å lage rehabiliteringsforløp som er basert på en grundig forståelse av den enkeltes behov, problemer, mål og ressurser. Relasjonsbygging anses som grunnleggende, sammen med tiltak og metoder som setter klienten i stand til å mestre en rusfri hverdag. Det jobbes individuelt og i grupper, med fokus på både mestrings- og funksjonsnivå og på personlig vekst og utvikling

18 Målet for behandlingen er å redusere skadene som rusavhengigheten over flere år har bidratt til, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger, trusler om vold og distribusjon av rusmidler på institusjonen vil kunne føre til umiddelbar utskrivning. Vi legger vekt på både fysisk og psykisk helsetilstand. Vi ivaretar og stabiliserer medikamentell behandling. Brukerne får nødvendig helsehjelp. Alle klienter motiveres til å delta i ulike aktiviteter, og dette legges inn i behandlingsplanen. Vi skaper et trygt miljø med forutsigbare rammer. Vi rommer en sammensatt klientgruppe med ulike forutsetninger og behov, og ivaretar individuelle hensyn og tiltak. Primærkontakt foretar kartlegging og starter arbeidet med utarbeiding av Individuell Plan og tiltaks/behandlingsplan. Sammen med klient settes det opp målsetninger og tiltak for oppholdet. Planen tar utgangspunkt i klientens aktuelle behov og problemer. Tiltakene er løsnings- og mestringsorienterte. Planen evalueres jevnlig under oppholdet. Tiltakene er rettet mot ulike livsområder. Den nye spisesalen Institusjonen har etablert et brukerråd som består av 4 klienter. Brukerrådet har møter med ledelsen i institusjonen en gang i måneden. I tillegg styrer brukerrådet beboermøter og egne interne møter. Brukerrådet samarbeider med ledelsen om å tilrettelegge for bedre behandling og oppfølging, og er en viktig del av brukermedvirkningen. Institusjonen har også månedlige allmøter der alle er forpliktet til å delta, både ansatte og klienter. Dette har bidratt til en bedre dialog og mer forpliktende brukermedvirkning i forhold til å holde institusjonen rusfri. Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå

19 Institusjonen foretar opptrapping og/eller stabilisering av klienter på metadon eller subutex/subuxone. Vi får henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex/subuxone. Det er også enkelte klienter som ønsker å benytte et opphold ved institusjonen til å trappe seg ut eller ned fra LAR programmet. Vi har gitt tilbud til flere, men det er ikke mange som klarer å gjennomføre en slik nedtrapping. I 2017 har en klient gjennomført en vellykket nedtrapping og seponering av metadon. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD, som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Institusjonen har egen psykiater som følger opp disse klientene med medisinering og stabilisering. Disse klientene får svar på mange plager som de har slitt med kanskje hele livet, og flere får en bedre og helt annen tilværelse enn tidligere. I tillegg til dette har vi også avtale med en manuell terapeut som behandler og veileder klienter med helseplager som krever opptrening. Fredheim har et godt og variert arbeidstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid, og får en oppmuntring i form av godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Arbeidstreningen fører også til at institusjonen sparer en del lønnsmidler til ansatte. Behandlingen er blitt utviklet mye i Vårt nye treningsrom løpet av de siste årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefalls- forebygging, kognitiv terapi og NADA akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 18 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Dette er gunstig for klienter som allerede er innlagt, og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet

20 FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Stiftelsen Fredheim har i alle år hatt en grunnleggende holdning om at fysisk aktivitet er viktig. Konkret dreier dette seg om obligatoriske aktiviteter en dag i uken. Klientene kan da velge mellom fellestrening i gymsal, apparattrening i treningsrom, gåturer og sykkelturer i nærområdet eller svømming i svømmehall på Hamar. Institusjonen har et aktivitetsbygg og tilrettelegger for fysisk trening og oppfølging av fritidsaktiviteter. Aktiviteten følges opp av miljøarbeidere. Alle fødselsdager blir markert med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har husket oss med underholdning, og gitt julestjerner til alle klientene. Viktige milepeler som 6, 12, 18 og 24 måneders rusfrihet blir markert med en utflukt til et spisested sammen med primærkontakten for å spise en bedre middag eller lunsj. Vi har en egen aktivitetsgruppe som legger opp ukens aktiviteter. Denne gruppa består av 2 ansatte og 4-5 klienter, og har møte en gang i uken. Aktivitetsgruppa har et eget budsjett på kr ,- som de fordeler til forskjellige fritidsaktiviteter, slik som velferdsturer, ishockey, fotballkamper, kino, bowling, gocart og bingo/quiz-aftener. Denne aktivitetsgruppa har fungert svært bra og klientene vokser på at de får medbestemmelse. Greni fra Big Bang og Engebakken fra Fredheim, fra konsert på Fredheim Brukerne oppmuntres til å delta på fotturer til ulike fjell og høydetopper i kommunen. I vintersesongen er det skiturer. Vi har eget skiutstyr som klientene kan låne. Vi har også sykler til utlån som blir brukt til korte eller lengre turer i nærområdet. Alle klientene som har

21 gjennomført 10 turer får et gavekort på 1000 kroner som kan benyttes i en lokal sportsforretning. Det blir i tillegg arrangert ulike aktivitetstilbud på institusjonen. På forsommeren arrangeres det overnattingstur til ei setergrend som institusjonen leier av DnT. Aktivitetstilbudet der er fotturer, sykkelturer, padling i nærliggende elv og fisketurer samt sosialt samvær rundt leirbålet. Vi arrangerer også overnattingstur på storhytte på Sjusjøen på slutten av vinteren, med mulighet for skiturer og turer i alpinbakke. Dette er god mestringstrening. Det sosiale miljøet blir også veldig hyggelig ved slike turer og gir god sosial trening. Fredheim tilbyr også tur til moskussafari på Dovrefjell, tur for å gå Besseggen eller til toppen av Galdhøpiggen. Alle turene er gratis og blir benyttet av mange. De fysiske aktivitetene styrker både mestring, inkludering og fellesskapsfølelse på institusjonen. Et annet viktig poeng er å oppmuntre og stimulere til aktiv bruk av naturen og friluftsaktiviteter som kan ha stor overføringsverdi til livet etter institusjonsoppholdet. Vi oppmuntrer brukerne til å delta på mange ulike aktiviteter utenfor institusjonen. Det blir også organisert gåturer i nærmiljøet med matpakke eller grilling. Disse aktivitetene er viktige med tanke på etablering av fritidsaktiviteter etter utskrivelse. Musikkgruppe med innleid musikkterapeut er et ukentlig tilbud for de som spiller instrument eller ønsker å lære seg det. Vi oppmuntrer også klientene til å delta på rusfrie tiltak. Dette kan være Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar eller Safir i Oslo. Safir gjennomfører Boligskole i Oslo hver 3. uke. Vi oppfordrer stabiliserte klienter til å delta på disse kursene, og dekker utgifter til dette. Noen av våre klienter har vært et så positivt bidrag til Safir at de er blitt forespurt å ta mer aktiv deltagelse i planlegging og gjennomføring av aktiviteter på Safir. Dette synes vi er veldig hyggelig! Stiftelsen Fredheim gjennomfører en del opplæringskurs eller seminarer. Vi har f.eks. leid inn egen lærer som gjennomfører datakurs for klientene. Dette er grunnleggende opplæring

22 INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en selvstendig stiftelse, som ble opprettet av kommunene i Hedmark fylke i Institusjonen har avtaler med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. Henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert av de enkelte sykehusområder i samarbeid med institusjonen. Institusjonen har en langsiktig, løpende avtale med Helse Sør-Øst om 27 langtidsbehandlingsplasser, og vi har gode forventninger om et fortsatt fruktbart samarbeid. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er inngått en langsiktig avtale med Oslo Kommune som gjelder til og med Denne avtalen omhandler rehabiliteringsrettede plasser, der det forventes at en innleggelse vil medføre endring og rusfrihet. Avtalene vi har med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune utfyller hverandre og gir institusjonen muligheter for å tilby langsiktige og sammenhengende behandlings-/rehabiliteringsløp for de som har behov for det. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. Institusjonen har også fått til et godt samarbeid med avgiftningsenheten og utredningsenheten på Sanderud. Vi har også i enkelte tilfeller etablert et fruktbart samarbeid med psykiatrien i forhold til enkelte klienters behov for slike tjenester. For klienter som soner dom etter Straffegjennomføringslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere

23 SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Det er det enkelte sykehusområde i Helse Sør-Øst gjennom DPS og ruspoliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens NAV kontor som foretar en henvisning som godkjennes av Velferdsetaten v/felles inntak i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og avhengig av de ansatte ved det enkelte NAV-kontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Velferdsetaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Hvert år sendes en svært utfyllende årsrapport til Oslo kommune basert på kravspesifikasjonen i anbudsdokumentene/avtalen. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner også i framtiden. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo Kommune v/velferdsetaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Oslo Kommune er en krevende, men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen

24 INSTITUSJONSSJEFS BERETNING 2017 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har gitt tilbud til 95 klienter i løpet av året. Ventelistene varierer en del i løpet av året men vi har klart å opprettholde nødvendig belegg som blir avkrevd. Institusjonen er mer sårbar for endringer i belegget. Det betyr også at institusjonen tåler dårligere at klienter uteblir fra inntak og drar fra institusjonen uten avtale. Vi hadde i 2017 en kapasitetsutnyttelse på 98,6 % eller liggedøgn, dvs. noe høyere utnyttelse enn i Fullstendig rehabilitering av klienter er et klart mål for alle som blir innlagt. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen er på 65 %. Dette er et tall vi er fornøyd med, og en må se dette tallet i betraktning av at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider og gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Tilbudet til klientene er gjenstand for kontinuerlig utvikling. Det er også i 2017 gjennomført brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk om hvor fornøyde de er med flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, brukerråd og aktivitetsgruppe. Brukerrådet har månedlige møter med ledelsen av institusjonen. Institusjonen har i løpet av 2017 behandlet 95 klienter, noe som er 15 færre enn i klienter forlot institusjonen i løpet av fjoråret, og 26 av klientene gjennomførte oppholdet som planlagt. Dette resultatet er vi fornøyd med, og gjennomføringsprosenten har vært stigende de siste årene. Institusjonen har en målsetting om at minst 60 % av klientene skal fullføre behandlingen som planlagt. Arbeidstilbudet ved institusjonen er godt og omfattende. Det legges vekt på at klientene skal delta i ordinære gjøremål og bidra til at driften av institusjonen går godt. Klienter deltar i alle oppgaver som de kan utføre. Dette gjelder kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver og vedlikehold av bygninger og anlegg. I vårt verksted har vi 2 gaffel-trucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger gir våre klienter 5 6 attraktive arbeidsplasser i perioder

25 Våre inntekter kommer fra avtalt salg av 27 plasser til Helse Sør-Øst og 20 plasser til Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger noen økonomiske betydning for institusjonen men er et godt bidrag i rehabiliteringen av den enkelte. Oslo Kommune v/velferdsetaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 14 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv. Dette medfører at mange ønsker å komme til institusjonen for å få behandling for sine rusproblemer. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste årene. Stiftelsen Fredheim er i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil, der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidé er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2017 har vi et positivt driftsresultat på kr ,-. Dette er et dårligere resultat enn i 2016 da vi hadde et overskudd på kr ,-. Dette skyldes flere forhold. For det første er det benyttet vel kr. mer enn budsjettert på inventar. Dette skyldes at de nye møblene og utstyr til de nye hyblene er bokført på driften i I tillegg er det brukt over kr. mer enn budsjettert i vedlikehold. Dette har gått til ombygging av kontorer i 2.etasje, omgjøring av vaskeri, lager og kontor for husøkonom, samt bygging av nytt kontor i Gaupen verkstedet og flytting av skistall og smørebod. Det er også brukt over kr. mer enn budsjettert på datatjenester og datautstyr, og disse tjenestene utgjør i dag en vesentlig utgift for institusjonen. På 10 år har disse utgiftene økt med 450 %, og det sier noe om utviklingen ved institusjonen i forhold til utstyr og bemanning. For øvrig har utgiftene til elektrisk energi vært kr. mer enn budsjett, og drift av biler likeså. Her må det nevnes at vi har foretatt en karosserifornyelse av vår

26 minibuss, slik at den er så god som ny og fortsatt vil duge i mange år. Utgifter til kurs og seminarer for ansatte er også overskredet med godt over kr. Noe av dette skyldes studieturen til San Patrignano. For øvrig er det en besparelse på lønnsbudsjettet med vel kr. Renteutgifter og avskrivningskostnader har også en besparelse på nesten kr. i forhold til budsjett. Dette skyldes lavere lån og kostnader på nye hybelbygget. I 2017 har vi fullført investeringer i nytt hybelbygg med 9,19 mill. kr. Dette gir en samlet kostnad på det nye hybelbygget på 11,93 mill. kr. Det er også foretatt noe planarbeid i forhold til en framtidig ombygging av paviljongen med kr. For øvrig er all annen investering/ ombygging belastet årets driftsresultat. Langsiktig gjeld er økt med kr ,- i løpet av året. Gjelden vår er pr på tilsammen 20,1 mill. kr. Dette utgjør 49,5 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor på grensen av det institusjonen kan tåle. Det er i 2017 tatt opp et nytt lån på 10 mill. kr. som skal nedbetales over 15 år. Institusjonen har nå langsiktige avtaler som sikrer driften i nesten 10 år framover. Dette er en styrke, men det er samtidig en utfordring å beholde disse avtalene på dette nivået. Den nye avtalen med Oslo har gitt oss muligheter for å styrke bemanningen og det er i 2017 blitt opprettet og ansatt administrasjonssjef som har medført en bedre organisering og struktur i ledelsen av institusjonen. Styret har vinteren 2017 startet en prosess med å bygge en ny organisering og et organisasjonskart ved institusjonen. Dette har vært et krevende arbeid og har i perioder ført til frustrasjoner og usikkerhet for noen ansatte. Prosessen har imidlertid medført at både institusjonen og de ansatte har kommet styrket ut av dette. Det er innført klarere ansvarsområder og dette har medført en bedre bevissthet rundt behandling og støttetjenester, og hva som er institusjonens kjerneoppgaver. I kjølvannet av denne prosessen har administrasjonssjef satt i gang en bedre og automatisert rutine rundt registrering av timer, avspasering og uttak av ferie. Dette vil spare oss for mye tidsbruk og vil effektivisere rutinene rundt registrering av lønn. Samtidig er det også etablert en ny 12 ukers turnus ved institusjonen som sikrer at arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir fulgt samtidig som den bidrar til bedre oppfølging og behandling av våre klienter. Dette er et stort og omfattende arbeid som vil bli fullført i løpet av vinteren 2018 gjennom etablering av nye rutiner. Jeg vil takke styret, ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt og sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2017 har vært 3,7 % noe som er en god del lavere enn i de 6 foregående år. Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer at arbeidsmiljøet er bra. Det har ikke vært meldt om ulykke som har ført til sykefravær i løpet av

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 BUDSJETTFORSLAG 2019 Budsjett Budsjett 2018 Regnskap 2017 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Uniformgodtgjørelse: Søn-,Helge-, nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Inventar: Teknisk og elektrisk utstyr: Øvrig utstyr Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Representasjon og studiebidrag: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter: SUM SALGS OG LEIEINNT

39 Refunderte sykepenger: Kommunal betaling: Oslo Kommune Helse Sør - Øst Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD: KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2019 GODTGJØRELSE TIL STYRET. GODTGJØRELSE TIL STYRET Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi har avholdt 7 styremøter i 2017, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen ble satt opp for 3 år siden, og det må påregnes en liten økning i løpet av Budsjettforslag 2019: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Fredheim har 32,2 årsverk pr fordelt på 39 ansatte. I forslag til budsjett er det tatt høyde for en lønnsvekst på 2,7 %. Ny avtale med Oslo bidro til en styrking av bemanningen. Det er opprettet en ny stilling som administrasjonssjef, som ble ansatt i Det vil ikke bli opprettet flere nye stillinger bortsett fra å erstatte de som evt. slutter. Budsjettforslag 2019: kr ,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2019: kr ,- SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2017: kr ,

40 Budsjett 2018: kr ,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene vil holde seg uforandret i Budsjettforslag 2019: kr ,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet har heller ikke vært noe stort problem. Med flere ansatte har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Også det forholdet at mange ansatte nærmer seg pensjonsalder bidrar til at sykdommer dukker oftere opp og fraværet øker. I 2017 var sykefraværet 3,7 %. Budsjettforslag 2019: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjorde i ,6 % av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2016, som er på 14,1 %. I skriv fra KLP har vi fått beskjed om å budsjettere med en høyere sats i Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og fører til at personalkostnadene våre er for høye i forhold til våre inntekter. Pensjonsutgiftene har økt forholdsvis mer enn andre utgifter. Dette vil bli en stor utfordring i framtiden og det er ikke rom for å øke bemanningen for å holde kostnadene på et akseptabelt nivå. Budsjettforslag 2019: kr ,- INVENTAR. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. I 2017 hadde vi ekstraordinær kostnad på grunn av på grunn av møblering av 10 nye hybler i det nye hybelbygget som var ferdig i Budsjettforslag 2019: kr ,- TEKNISK OG ELEKTRISK UTSTYR. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Institusjonen har mye teknisk og elektrisk utstyr som krever stadig mer fornyelse år for år. Institusjonen har over 50 TV apparater som stadig trenger fornying, men dette er utstyr som har blitt billigere de siste årene. Budsjettforslag 2019: kr ,- ØVRIG UTSTYR

41 Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Institusjonen har etter hvert mange kontorer, og utstyret er stadig i behov for fornyelse. Dette er imidlertid ingen stor budsjettpost for oss lenger, og vi regner ikke med noen økning i Budsjettforslag 2019: kr ,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 100,1 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. I 2017 har vi brukt mye ressurser på ominnredning av vedlikeholdsverksted og vaskeri. Vi har også foretatt en ombygging av kontorer i hovedbygg og pusset opp flere av hyblene. Dette arbeidet vil også fortsette i 2018/19 samt at fellesarealer og rom i paviljongen vil bli restaurert. Budsjettforslag 2019: kr ,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi har i 2016 og 2017 brukt mye ressurser på vedlikehold, mye mer enn budsjettert. I 2018 og 2019 vil vi ikke ha budsjettmessig rom for å bruke like mye på vedlikehold som de 2 siste årene. Det er oppussing av paviljongen som vil få størst oppmerksomhet de neste 2 årene, og montering av et moderne og nytt nøkkelsystem basert på datateknologi og låsebrikker. Budsjettforslag 2019 kr ,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. I 2017 har vi også brukt uforholdsmessig mye på databehandling i forbindelse med installering og opplæring på nytt utstyr. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr ,- i I forbindelse med utbygging av institusjonen vil utgiftene her vokse i tråd med kostnader til utbygging. I løpet av 10 år har kontorutgiftene økt med over 400 %. Budsjettforslag 2019: kr ,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en variabel pris på energi også i framtiden. I 2017 var vinteren forholdsvis mild og prisen på elektrisk kraft har vært lav hele året. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på godt over 1 mill. kr. i året. En utbygging av institusjonen vil også påvirke denne posten. I løpet av 10 år har utgiftene til elektrisk energi økt med bare 25 %. Budsjettforslag 2019: kr ,

42 HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 100,1 mill. kr. Budsjettforslag 2019: kr ,- TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi har 6 institusjonsbiler som samlet går ca km pr år. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Vi ser at utgiftene har økt en del i 2017 på grunn av store verkstedregninger på varebil og minibuss. Med eldre biler er dette en naturlig utvikling. Budsjettforslag 2019: kr ,- MATVARER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Utgiftene varierer noe med bakgrunn i varierende belegg. I 2017 hadde institusjonen en liten nedgang i utgifter til mat, og dette skyldes en endring av vårt serveringssystem for kaffe som har belastet regnskapet mye. I 2019 har vi budsjettert med et kostøre på kr. 84,52 per klient per døgn. Budsjettforslag 2019: kr ,- MEDISINER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Medisiner er dyre, og prisen har økt mye de seneste årene. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Budsjettforslag 2019: kr ,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75 % av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret og vi sliter med at servise og bestikk forsvinner. Denne posten har økt med nesten 300 % siden Budsjettforslag 2019: kr ,

43 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. På denne posten føres også utgifter til data og TV. Vi har nå en svært god dekning av TV signaler og bredbånd for administrasjon og klienter. Posten har fordoblet seg i løpet av 10 år. Budsjettforslag 2019: kr ,- SPESIELLE PASIENTUTGIFTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Også utgifter til behandling har økt mye de siste 2 årene. Dette skyldes innleie av fysioterapeut/treningsveiledning og kjøp av eksterne tjenester. Budsjettet er nå blitt justert noe opp. Budsjettforslag 2019: kr ,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- For 2019 setter vi opp: Utgifter til monteringsverkstedet: kr ,- Utgifter til gartneri og parkanlegg: kr ,- Utgifter til kurs, velferd, representasjon o.l.: kr ,- Div. øvrige driftsutgifter: kr ,- Vi bruker mindre penger på disse postene enn vi gjorde for 10 år siden. Budsjettforslag 2019 kr ,- BETALTE RENTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Vi har per en samlet langsiktig gjeld på kr ,- fordelt på 3 lån: Lån i Statens Husbank på ,- og 2 lån i Sparebanken Hedmark på ,-, og ,-. Institusjonen har en gjeldsbelastning som kan håndteres rimelig greit. Budsjettforslag 2019: kr ,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Det legges opp til at pris på måltider ikke skal økes i Budsjettforslag 2019: kr ,

44 AVGIFTSPLIKTIGE SALGSINNTEKTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS i tillegg til noe salg av ved. For 10 år siden hadde vi over 6 ganger så høy inntekt på denne posten, men produksjonen er ikke som den var den gangen. Budsjettforslag 2019: kr ,- REFUNDERTE SYKEPENGER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2017 var det totale sykefraværet 3,7 %. Budsjettforslag 2019: kr ,- AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Institusjonen har en avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 27 klienter. I budsjettet for 2018 er det lagt inn en deflator på 2,7 %. I 2019 er budsjettet justert med forventet pris og lønnsvekst på 2,7 %. Budsjettforslag 2019: kr ,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- Avtalen med Oslo Kommune teller til sammen 20 plasser. I 2017 fikk vi anledning til å øke budsjettet med 5 % men vi klarte dessverre ikke å utnytte dette inntektspotensialet. Budsjettforslag 2019: kr ,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2017: kr. 0,- Budsjett 2018: kr. 0,- Det har ikke vært etterspørsel etter å kjøpe kommunal plass i Vi velger derfor å ikke budsjettere med noen inntekt på denne posten i 2018 og Det kan tenkes at vi vil kunne tilby en plass eller to under såkalt «Fritt behandlingsvalg», men dette har ikke vært vurdert på det nåværende tidspunkt. Budsjettforslag 2019: kr. 0,- RENTEINNTEKTER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,

45 Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg forholdsvis lavt også i det neste året. Budsjettforslag 2019: kr ,- AVSKRIVNINGER. Regnskap 2017: kr ,- Budsjett 2018: kr ,- På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Bygging av nytt hybelbygg representerer en vekst i våre avskrivningsutgifter i årene som kommer. Det er imidlertid flere bygg som er ferdig avskrevet de nærmeste 2-3 årene, deriblant eiendommen Fredheim Budsjettforslag 2019: kr ,

46 INVESTERINGSBEHOV Buss Minibuss Personbil Personbil Varebil Aktivitetsbygg Rehab. Hovedbg Hovedb. spisesal 10 Hybler Park/gårdsplass Paviljong I 2017 har vi investert i nytt hybelbygg til 12 mill.kr som sto ferdig i mai I 2017 startet planprosessen vedr. ombygging av paviljongen. Det viste seg snart at det ikke var dekning for en slik investering nå. Ny paviljong vil derfor ikke kunne realiseres før LANGSIKTIG GJELD Husbanken leiligheter Paviljong Hovedb. Spis Samlet Institusjonens langsiktige gjeld vil utgjøre 44,3 % av våre inntekter i 2018, 39,5 % i 2019 og 35 % i Dette er nok på grensen til hva institusjonen kan tåle, og i særlig grad om renten skulle øke, men andelen vil raskt synke utover i perioden. Det er ikke funnet grunnlag for nytt lån før i Det vil være behov for 16 mill. kr. i 2023/24 til bygging av ny paviljong

47 ÅRLIGE AVSKRIVNINGER Minibuss Varebil Minibuss 8-seter Personbil Personbil Eiendommen Spisesal rehabilitering Hybelbygg Verksted Rehab hovedbygn Varmepumpeanlegg Redskapshus Rest. Paviljong Paviljong Leiligheter Parkanlegg Aktivitetsbygg nye leiligheter Sum avskrivinger Årlige avskrivninger holder seg konstant over perioden selv med en investering i nytt hybelbygg. Avskrivningene vil avta noe i perioden på grunn av at bussen, eiendommen og bygg med 7 hybler er avskrevet. Det er viktig å holde standarden på bygninger oppe og i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Dette gir rom for et solid vedlikehold av bygninger, samt opprettholde en god standard på våre institusjonsbiler

48 Stiftelsen Fredheim Baldisholveien 85, 2350 Nes H. Tlf Fax