Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september

Transkript

1 Planlegging av barnehage- og skolestruktur Tønsberg 23. september 1

2 Planlegging av barnehage- og skolestrukturer Riktige langsiktige valg: Rett bygg Rett sted Rett tid (rett pris) Vurdere: Dagens kapasitet mot framtidige behov optimalisere dagens bygningsmasse fylle opp ledig og funksjonell kapasitet Nosituasjonen status gjennomgang Konsekvenser av mulige scenario / muligheter / alternativer Beslutningsgrunnlag for lokaliseringer av skoler og barnehager best mulig organisering, dimensjonering/størrelse og lokalisering. Kapasiteter og kvaliteter i anleggene ikke kvalitet i tilbudet/opplæringen Lokaliseringsvalg: Barnehager Dekningsgrad innenfor kommunegrensene ikke egne opptaksområder Mix kommunale og private barnehager Lokalisering aksen hjem arbeid, knutepunkt, tettbygde strøk, mv. Lokaliseringsvalg: Grunnskoler Etablerte skolekretser lang historie, tradisjonsbunden Etablert i ei tid med andre kommunikasjons- og infrastrukturvilkår Lokaliseringsdebatter = stort engasjement, mye følelser, sterkt politisert 2

3 Noen sentrale fokusområder 1. Plan- og tjenestefokus 2. Behovs- og kapasitetsfokus 3. Økonomifokus 4. Pedagogisk og organisatorisk fokus 5. Nærmiljø- og folkehelsefokus 3

4 Plan- og tjenestefokus Avstemt med overordna planer og føringer Er dagens organisering/lokalisering av barnehage- og skoler avstemt med framtidige behov? Kommuneplanens arealdel Nytt bosettingsmønster, demografi, økt sentralisering / fraflytting i periferi, tettstedsutvikling, senterstruktur, ny infrastruktur nye kommunikasjoner, arbeids, bo og kulturmarked blir større kommunesenter/kommunedelsenter, Tendens i vekstkommuner: Byggeområder bygges sammen grensene «utvannes» - tilflyttere er ikke opptatt av steds- og gardsidentitet Planform ikke uvesentlig (delplan, sektorplan eller rapport) Kommunale tjenester der barn/elever bor ikke der hvor de har bodd! MEN, må alt bli stort og sentralisert?? 4

5 Behovs- og kapasitetsfokus Utnytte eksisterende og funksjonell kapasitet justere inntaksgrenser? Prognoser / framskriving (langsiktig) av førskolebarn og elevtall kvalitet på prognosen skolekrets- og årstrinnivå (skole) / 1-2 år og 3-5 år barnehage egen for 0 åringer Helhetlig behovsvurdering «ikke bare de hjulene som kviner» Kapasitets- og arealanalyse av hvert enkelt anlegg Pedagogisk funksjonalitet tekniske tilstandsvurderinger Arealanalyser: Arealnorm barnehager Arealnorm/Rettleder Miljøretta Helsevern skoler Metoder for kapasitetsvurdering i skoler Nettoareal, klasseromskapasitet, spesialrom, personalrom, avsjekk bruttoareal pr. elev 5

6 Endring i barnetall i forhold til år 2014 Sørum kommune 1-2 år 3-5 år

7 7

8 Pendling og arbeidsreiser betydning for barnehagelokaliseringer 8

9 Økonomifokus (kostnadseffektivitet) Lang tradisjon for dette i barnehager kostnadskontroll, finansierings- og tilskuddsregler, bemanningsnormer, mv. Sterkt økonomimotiv: Sikre strukturer som gir effektiv driftsøkonomi, likeverdige driftsvilkår - men ikke alltid større og færre skoler gir potensiale for innsparing. Fokus på kostnad pr klasse/gruppe og antall klasser Endring av strukturen i form av økt sentralisering, større og færre enheter kan gi innsparingspotensiale. Hva gjør vi med innsparingen? Pløyes tilbake til fagfeltet eller finansiere andre tjenester / driftsområder? Er det lærerne på de store skolene mange elever i klassene som «finansierer» de små? Barne- og elevtallsnedgang = reduserte statlige inntekter inntektssvikt ofte «glemt» og oversett Viktig å skille mellom investeringen (kapital) og konsekvenser på drift Driftskonsekvenser: Antall klasser, rentekostnader, FDV, skyss Private skoletilbud etableres ofte etter en kommunal strukturgjennomgang/nedleggelse og i gamle kommunale bygg kjøpt for 1 krone! 9

10 Pedagogisk og organisatorisk fokus Sammen med økonomimotivet oppleves dette fokuset viktig for skoleeiernivået ønske om solide fag- og elevmiljø Størrelser, typer mange ønsker mer homogene, færre og større enheter (ikke innhold). Begrunnes: Mer fleksibel mindre sårbar fordeler med større fag- og barn/elevmiljø Felles og bedre kompetanseutvikling Målstyring, ledelse, oppfølging redusert kontrollspenn Spesialister Mer profesjonelle mot hjelpetjenester, samordning, helhet Reisetid, reiselengde, trygg skolevei skal være akseptabel (Oppl.lova). Ikke ta lett på reisetid reiselengde skolevei! 10

11 Skolestørrelser 2015 (GSI) Elevtall Antall elever % av elevene Antall skoler % av skolene ,12 % 93 3,22 % ,93 % ,48 % ,21 % ,02 % ,46 % ,41 % ,10 % 209 7,24 % ,79 % 36 1,25 % ,39 % 11 0,38 % Sum ,00 % ,00 % "FunFacts" over ,28 % 256 8,87 % Under 10 elever 318 0,05 % 55 1,91 % Under 5 elever 34 0,01 % 13 0,45 % 11

12 Bygningsmessig fokus Sikre funksjonelle bygg fysiske lærings- og arbeidsmiljø Hvilke anlegg skal vi ta med oss inn i fremtiden? Noen kommuner har vedtatte arealnormer og standardprogrammer med funksjonsbeskrivelser legges til grunn når tiltak er vedtatt Tilstandsanalyser, tilstandsvurderinger Rapporter fra Miljøretta helsevern 12

13 Nærmiljø- og folkehelsefokus Nærskolene er identitetsbyggere i sine nærmiljø / nærområder Sterkt forhold til bygget Tradisjoner og lokalhistorie Trivsel (folkehelse) Nedleggelse er ensbetydende med nedleggelse av grenda 13

14 Barnehage- og skolestrukturer bør synliggjøres som alternativer / konsepter / muligheter / modeller Alternativ 0 = videreføring av dagens drift = sammenligningsalternativet Fordeler / ulemper hver modell Subjektivt ståsted og rolle avgjør fordeler og ulemper Økonomiske sammenligninger / konsekvenser bør synliggjøres Investeringsbehov for hvert alternativ Konsekvenser for kommunens driftsbudsjett Antall klasser (trekk ut spes.ped) Byggdrift (FDV) Rente- og kapitalkostnad (fra investeringsbehovet) Skysskostnader 14

15 Ett hovedopptak 15

16 To hovedopptak 16

17 Hvem finaniserer måneder med tomme plasser? August Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul September * * * * * Oktober * * * * * November * * * * * Desember * * * * * Januar * * * * * Februar * * * * * Mars Aug April Mai Juni Juli 17

18 Eksempel på investeringsbehov / program Mulighet 0 - Videreføring av dagens siituasjon Dimensjonere Areal pr. nov Arealbehov iht nde elevtall jf (NTA) elevtall (NTA) prognose Riving/ sanering Type tiltak (m2) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Riving/ sanering Anslått investeringskostnad (NOK) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Midtbygda skule ,0 mill - 21,0 mill Harpefoss skule ,4 mill - 25,2 mill 26,6 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall ,1 mill 17,5 mill - 18,6 mill Sum ,5 mill 38,5 mill 25,2 mill 66,2 mill Mulighet 2 - En felles barneskole (Midtbygda) og en ungdomsskole Dimensjonere Areal pr. nov Arealbehov iht nde elevtall jf (NTA) elevtall (NTA) prognose Riving/ sanering Type tiltak (m2) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Riving/ sanering Anslått investeringskostnad (NOK) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Midtbygda skule ,0 mill 46,8 mill 67,8 mill Harpefoss skule ,8 mill - 2,8 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall ,1 mill 17,5 mill - 18,6 mill Sum ,1 mill 41,3 mill 46,8 mill 89,2 mill Mulighet 3 - En felles kombinert 1-10 skole for hele kommunen (Sør-Fron ungdomsskule) Dimensjonere Areal pr. nov Arealbehov iht nde elevtall jf (NTA) elevtall (NTA) prognose Riving/ sanering Type tiltak (m2) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Riving/ sanering Anslått investeringskostnad (NOK) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Midtbygda skule Harpefoss skule ,8 mill - 2,8 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall ,5 mill 67,2 mill 84,7 mill Sum ,3 mill 67,2 mill 87,5 mill Dimensjonere Mulighet 1 - En felles 1-4 skole og en felles 5- Areal pr. nov Arealbehov iht nde elevtall jf. 7 skole 2013 (NTA) elevtall (NTA) prognose Riving/ sanering Type tiltak (m2) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Riving/ sanering Anslått investeringskostnad (NOK) Ombygging (NTA) Nybygg (BTA) Investeringskostnad Investeringskostnad Investeringskostnad Investeringskostnad Midtbygda skule ,0 mill - 21,0 mill Harpefoss skule ,4 mill - 25,2 mill 26,6 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall ,1 mill 17,5 mill - 18,6 mill 18

19 Mulighet 0 - Videreføring av dagens siituasjon Tall på grupper Sum Midtbygda skule Harpefoss skule Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall Sum grupper Lønnskostnad generert av gruppetallet Sum Midtbygda skule 11,5 mill 10,3 mill 10,3 mill 11,5 mill 10,3 mill 11,5 mill 11,5 mill 10,3 mill 10,3 mill 10,3 mill 9,0 mill 9,0 mill 10,3 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 162,7 mill Harpefoss skule 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 9,0 mill 143,5 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 216,9 mill Sum årlig kostnad generert av gruppetallet 34,1 mill 32,8 mill 32,8 mill 34,1 mill 32,8 mill 34,1 mill 34,1 mill 32,8 mill 32,8 mill 32,8 mill 31,5 mill 31,5 mill 32,8 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 523,1 mill Mulighet 2 - En felles barneskole (Midtbygda) og en ungdomsskole Tall på grupper Sum Midtbygda skule Harpefoss skule Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall Sum grupper Lønnskostnad generert av gruppetallet Sum Midtbygda skule 11,5 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 17,9 mill 280,6 mill Harpefoss skule 9,0 mill ,0 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall Sum årlig kostnad generert av gruppetallet 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 13,6 mill 216,9 mill 34,1 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 31,5 mill 506,5 mill 19

20 Mulighet 0 - Videreføring av dagens siituasjon Areal m2 NTA Midtbygda skule Harpefoss skule Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall Sum areal m2 BTA Årlig FDV-kostnad Sum Midtbygda skule 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 39,8 mill Harpefoss skule 1,8 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill 23,8 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 2,3 mill 36,6 mill Sum årlig FDV-kostnad 6,6 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 6,2 mill 100,2 mill Mulighet 3 - En felles kombinert 1-10 skole for hele kommunen (Sør-Fron ungdomsskule) Areal m2 NTA Midtbygda skule Harpefoss skule Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall Sum areal m2 BTA Årlig FDV-kostnad Sum Midtbygda skule 2,5 mill ,5 mill Harpefoss skule 1,8 mill ,8 mill Sør-Fron ungdomsskule ekskl. idrettshall 2,3 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 56,5 mill Sum årlig FDV-kostnad 6,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 60,8 mill 20