Handlingsprogram

Transkript

1 Vedlegg budsjett 2016 Handlingsprogram Rådmannens forslag 21. oktober

2 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2016 priser Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 7 Pleie og omsorg i institusjon... 7 Hjemmebaserte tjenester... 9 Utvikling, tilrettelegging og omsorg Helse og koordinering Psykisk helse og rustjenester NAV Barnehager Skoler Barn, unge og familier Kultur og fritid Økonomi IKT og service Personal og politiske tjenester Rådmannsgruppa Enhet for samfunnsutvikling Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk VAR Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt Tilskudd til organisasjoner og lag Tiltaksplan for trafikksikkerhet Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) Klima og energitiltak Gebyrregulativ tjenester Barnehage Skolefritidsordning Kulturskole og kino Hjemmebaserte tjenester Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon Trygghetsalarm Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing og tilsyn Andre gebyrer Private avløpsanlegg

3 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2016 priser R 2014 B 2015 P 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Utgift Inntekt IKT Utgift Inntekt Økonomi Utgift Inntekt POP Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Barnehager Skoler - Utgift Skoler - Inntekt Skoler - Skoler Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Miljøarbeidertjenester Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for helse og koordinering Utgift Inntekt Enhet for psykisk helse og rustjenester Utgift Inntekt Kultur og fritid Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt NAV

4 R 2014 B 2015 P 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Sum utgifter enhetene Sum inntekter enhetene Netto utgifter Kompensasjonstilskudd Refusjon fra andre kommuner u/mva Mva og andre refusjoner Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteutgifter på lån til videre utlån Avdragsutgifter Utlån Finansutgifter Renteinntekter Renteinntekter på lån til videre utlån Mottatte avdrag på lån Finansinntekter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Avsettes til disposisjonsfond Netto driftsresultat korrigert for selvkost Kommentarer Tabellen viser regnskap 2014, budsjett 2015, prognose per 2. tertial 2015 og rådmannens forslag til budsjett for perioden Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2014 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I viser budsjettet avskrivninger, lønnspott og pensjon. Inntektsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2014 i hovedsak tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon fra Frogn kirkelige fellesråd i forbindelse med oppussingen av Drøbak kirke, jf. omtale i 1. tertialrapport

5 2. Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr Ubr Totalt 1 Helsebygg alternativ C som i saken Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannvarsling, 8 bygg Heer skole, SD anlegg Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Hjelpemiddelsentralen Kopås Sjøledning (vann) Brygger og havner - nye behov Toalett Gylteholmen Maskinpark Eiendom Parkeringsautomater Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen Sti Rogneveien Sjøtorget - aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere Seiersten skole - kantine Follo barne- og ungdomsskole Sum Sum ekskl. startlån

6 Brutto investeringer med finansiering kroner Brutto finansieringsbehov Tilskudd og momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom Bruk av lån Byggelån Sum finansiering I opprinnelig budsjett 2015 var det forutsatt salg av eiendom som en del av finansieringen. Dette vil ikke bli realisert og fører til økt låneopptak med 70 millioner kroner i 2015 Kommentarer Tilskudd og momskompensasjon: Beløpene består av momskompensasjon og tilskudd til de ulike boligprosjektene og svømme-/badeanlegg, jf. tabellen nedenfor. Prosjekt Tilskudd År Belsjø terrasse Ekesvingen Løktabakken Husvikveien Vestbyveien Omsorgsbolig rus/psykiatri Omsorgsboliger Ullerud (påbygg 2. etg.) Boliger Haneborgenga /2019 Svømme-/badeanlegg Bruk av disposisjonsfond: Beløpet gjelder finansiering av egenkapitalinnskudd KLP. Salg av eiendom: Beløpene gjelder salg av Grande og Belsjø terrasse. Bruk av lån: Beløpene viser hvor mye av investeringene som er lånefinansiert i perioden. Byggelån: Beløpene gjelder tilskudd Helsebygg Ullerud. Tilskuddene forskutteres som lån i perioden og nedbetales ved utbetaling av tilskudd. Kapitalutgiftene belastes prosjektet. 6

7 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2015 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Kantina på rådhuset Ullerud dagsenter overføres HBT Tilbakeføring av deler av tiltak 1 fra HP Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 4 Lønnsvekst overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 5 Ny/kjøp av sykehjemsplass Plasser helsebygg Ullerud Øke legeårsverk Økt budsjettpost på mat, flere beboere Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Omgjøring av plasser Ullerud bofellesskap Effektivisering pleie og omsorg, jf. KOSTRA Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 12 Vederlagsinntekt nye plasser Reduserte vederlagsinntekter, jf. pkt Selvkostjustering jf. tak på vederlag Prisjustering oppholdsbetaling og vederlag Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger

8 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lønn til kantinemedarbeider på Rådhuset 2. Ullerud dagsenter og Raskebekken ble i samdrift og samlokalisert med Utsikten dagsenter, våren Raskebekken og Utsikten driftes nå organisatorisk som ett dagsenter og er lagt under HBT. Totalbudsjettet til Raskebekken er derfor overført til HBT. 3. Det ble gjort en feilbudsjettering på lønnspostene til PLO for Denne feilen rettet opp med denne tilbakeføringen av midler til PLO. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst overheng 2016 inn i enhetens ramme. C. Strategier for måloppnåelse 5. Midler som er avsatt til å etablere eller kjøpe sykehjemsplass ila året dersom det oppstår større etterspørsel enn vi har plasser til, eller i akuttsituasjoner. 6. Prognosen tilsier en økning på 8 plasser i % av 594 eldre i Frogn >80 år i 2017 = 119 plasser. Pr. i dag: 111 plasser. 8 plasser gir en merutgift på kr kroner. Kurdøgnpris pr sykehjemsplass i dag er kroner plass pr. år. I punkt nr. 4 ligger en årlig tilføring på kr 1,5 million kroner i rammen til PLO for nye plasser. Vi vil da trenge ytterligere 1,7 millioner kroner for å få tilstrekkelig midler for å drifte 8 nye plasser. Her er det satt opp 1 mill, da vi ikke får helårseffekt på plassene. 7. For å opprettholde måltallet om 05/time pr uke i legedekning på sykehjemmet må legeårsverk øke i tråd med økte plasser. 8. For å opprettholde kostøre når vi får nye plasser. D. Effektivisering og omprioritering 9. Videreføring av tiltak fra HP Det fases ut 12 plasser på Ullerud bofelleskap og beboerne overflyttes til et mer tilpasset omsorgsnivå, til skjermet- eller somatiske avdelinger. Boligmassen omdisponeres til omsorgsbolig for eldre. Midlene omdisponeres til hjemmebaserte tjenester og bidrar på den måten til en styrking slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Forventet full effekt av tiltaket fra Realisering av deler av det teoretiske innsparingspotensialet, jf. KOSTRAsammenligninger. E. Inntekter 12. Må sees i sammenheng med punkt 4. Nye plasser vil gi økt vederlagsinntekter. 13. Må sees i sammenheng med punkt 9. Reduserte vederlagsinntekter på grunn av reduksjon med 5 plasser 14. Selvkostjustering tak på vederlag og forventet utvikling i andel brukere som har høy inntekt. 15. Indeksregulering av inntekter for oppholdsbetaling og vederlag. 8

9 Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2015 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Økte utgifter trygghetsalarm Ullerud dagsenter overført fra PLO Ressurskrevende bruker overføres annen enhet Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 4 Lønnsvekst overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 5 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst Overføring fra PLO til Hjemmetjenesten, jf. pkt Fagutvikler for HOV enhetene Fritt brukervalg BPA, økte utgifter Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Effektivisere to stillinger i tjenesteproduksjonen Vakante stillinger holdes vakante Effektivisering pleie og omsorg, jf. KOSTRA Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 12 Ressurskrevende bruker overføres annen enhet Inntektssvikt praktisk bistand Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger

10 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Frogn kommune vil avvente nærmere avklaringer om digitale trygghetsalarmer fra helsedirektoratet (2017), og vurdere tilbudet om sentralisering av alarmsentral til Kristiansand når det kommer. I mellomtiden fortsetter kommunen med den leverandøren de har i dag. Et nytt anbud vurderes i samarbeid med flere Follokommuner gjennom felles innkjøpskontor. 2. Budsjetteknisk overføring i forbindelse med sammenslåing av Utsikten dagsenter for eldre og Raskebekken dagsenter for demente i juni Dagsenteret heter nå Raskebekken dagsenter. 3. Budsjettjustering ved overflytting av bruker. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst overheng 2016 inn i enhetens ramme. C. Strategier for måloppnåelse 5. Økende ressursoverføring til målrettede mer komplekse tjenester i hjemmet for pasienter og brukere 6. Det fases ut 12 plasser på Ullerud bofelleskap og beboerne overflyttes til et mer tilpasset omsorgsnivå, til skjermet- eller somatiske avdelinger. Boligmassen omdisponeres til omsorgsbolig for eldre. Midlene omdisponeres til hjemmebaserte tjenester og bidrar på den måten til en styrking slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Forventet full effekt av tiltaket fra Stilling knyttet til tjenesteutvikling/prosjektutvikling, koordinere og samkjøre fagutvikling og tiltak for HOV-enhetene 8. Økte utgifter som følge av nye brukere og fritt brukervalg BPA. D. Effektivisering og omprioritering 9. Reduksjon av 1-1-bemanning, nattevakter, tilsvarende 2 årsverk, behovet frafaller. 10. Vakant stilling i tjenesteproduksjon utgår 11. Realisering av deler av det teoretiske innsparingspotensialet, jf. KOSTRAsammenligninger. E. Inntekter 12. Inntekt ressurskrevende bruker, budsjettjustering, posten overføres annen enhet 13. Inntektssvikt praktisk bistand kompenseres i rammen. 10

11 Utvikling, tilrettelegging og omsorg Endring fra 2015 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1 Lønnsvekst overheng Prisvekst Drøbak vaskeri Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 3 Ny bruker på dagsenter (1:1 bemanning) Ny bruker "heltid" Belsjø terrasse Tre nye brukere avlastning i Traneveien Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Fra privat avlastning til offentlig avlastning i Traneveien Effektivisering pleie og omsorg, jf. KOSTRA Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 9 Økt refusjon ressurskrevende brukere Prisjustering refusjon ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger

12 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst overheng 2016 inn i enhetens ramme. 2. Prisvekst tilskudd Drøbak vaskeri. C. Strategier for måloppnåelse 3. En bruker slutter på videregående skole og må ha 100 % dagtilbud fra 1 juni Bruker er i behov av 1:1 bemanning. Deler av lønnsutgifter dekkes innenfor egen ramme. 4. Ny bruker/barn på "heltid" det vil si døgnet rundt. Bruker er i behov av 1:1 bemanning. Tilbud blir gitt på Traneveien avlastning. Etter hvert vil bruker ha behov for en mer permanent bolig. Da vil husleie og driftsutgifter komme i tillegg. Muligheter for at han vil trenge forsterkede rammer når han blir eldre med 2:1 bemanning. 5. Belsjø Terrasse forventes å stå ferdig i slutten av 2018, dette er et botilbud med selvstendige leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Det vil være en døgnkontinuerlig bemanningsbase knyttet til tilbudet. 6. Det er startet opp et nytt avlastningstilbud i Traneveien høsten 2015, til 3 barn med store bistandsbehov, som tidligere ikke har fått et avlastningstilbud. Vi forventer at behovet for avlastning vil øke ytterligere med alderen. Tilbudet i Traneveien må oppjusteres for å imøtekomme brukernes behov. D. Effektivisering og omprioritering 7. Bruker flyttet fra privat avlastning til avlastning i Traneveien, dette har gitt noen økonomiske reduksjoner. 8. Realisering av deler av det teoretiske innsparingspotensialet, jf. KOSTRAsammenligninger. E. Inntekter 9. Økt refusjon ressurskrevende brukere 10. Indeksregulering av refusjoner for ressurskrevende brukere 12

13 Helse og koordinering Endring fra 2015 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1 Prisvekst fastlegetilskuddet Lønnsvekst overheng Prisvekst Follo legevakt Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 4 Økt kommunelegestilling (20 %) Etableringsutgifter ny fastlegehjemmel Follo lokalmedisinske senter Innskuddskapital Follo lokalmedisinske senter Felles rådgiver for Follo (helse og omsorg) Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 9 Frisklivskoordinator - inntektsbortfall Kreftkoordinator inntektssvikt Kreftkoordinator - statlig tilskudd opprettholdes i 2016 (75 %) Prisjustering samlede inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger

14 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Driftstilskudd til fastleger er økt fra kr 407 pr innbygger til kr 427 pr. innbyggere. Økningen utgjør kr , i Lønnsvekst overheng 2016 inn i enhetens ramme. 3. Prisvekst tilskudd Follo legevakt. C. Strategier for måloppnåelse 4. Økt kommunelegestilling med 20 % til å dekke kommunale legeoppgaver 5. Etableringsutgifter i knyttet til økt fastlegehjemmel 6. Frogn kommune sin andel av driftstilskuddet til Follo lokalmedisinske senter 7. Innskuddskapital Follo lokalmedisinske senter (oppstartkapital) 8. Frogn kommune sin andel av utgifter til felles rådgiver for Follo E. Inntekter 9. Statlig tilskudd er redusert og den kommunale andelen vil da øke for å kunne beholde frisklivskoordinator i 100 % stilling i Det søkes årlig om tilskudd. 10. Pkt. 9 og 10: Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med Kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Tilskudd fra Kreftforeningen til kreftkoordinator vil gradvis reduseres og etter hvert utgå. Kommunal andel vil tilsvarende bli økt for å kunne beholde kreftkoordinator i 100 % stilling. 11. Indeksregulering av inntekter. 14

15 Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2015 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Prosjektmidler samhandling rus Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 2 Lønnsvekst overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 3 3 ressurskrevende brukere psykisk helse Bemannet rusbolig E-læringslisenser for brukere Økt stillingsandel psykisk helseteam (20 %) ACT-team Utskrivningsklare pasienter Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Oppfølging av ressurskrevende bruker i egen bolig Netto effekt av redusert økning av utgifter til ressurskrevende brukere Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 12 Kommunepsykolog ressurskrevende brukere Prosjektmidler samhandling rus Prisjustering refusjon ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) F. Øvrige kvalitetshevinger: 16 Ambulerende miljøarbeidertjeneste ROP Sum øvrige kvalitetshevinger

16 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Kommunen har fått tilsagn om fortsatt øremerkede midler for styrkning av de rusfaglige tjenestene i kommunen. Tilskudd er ment å dekke utgifter til årsverk, en kapasitetsvekst på tre stillinger (hvorav en er i NAV). Hensikten er å sikre helhetlige pasientforløp for denne brukergruppen. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, samhandling og koordinering, aktivitet/ sysselsetting og systematisk fagutvikling. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst overheng 2016 inn i enhetens ramme. C. Strategier for måloppnåelse 3. Videreføring av vekst i forhold til kjente ressurskrevende brukere. 4. Bemannet omsorgsbolig planlegges. 5. E-læringslisenser. Et lavterskel og forebyggende helsetilbud ved at man gjennom nettsider kan lære mest mulig om sin sykdom, noe som gjør brukerne bedre rustet til å håndtere egne utfordringer. 6. Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen år er høyere enn i landet som helhet (se folkehelseprofilen 2015). Frogn har 2,8 stillinger (psykisk sykepleier), snittet i Akershus er 3,5. Samtaletjenesten i psykisk helse er derfor styrket med 0,2 stilling. 7. Omgjøring av tilskuddsordning gir noe økte utgifter for Frogn kommune. 8. Fra 2017 innføres det betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter som ikke kan tas imot i kommunen. D. Effektivisering og omprioritering 9. Kjøpeplass avvikles på grunn av kost/ nytte vurdering. 10. Punkt 8 må sees i sammenheng med punktene 3 og 11. Den videreførte veksten fra handlingsprogrammet justeres noe ned. E. Inntekter 11. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = , 2.driftsår= , 3. driftsår= , driftsår= ligger i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 12. Økte inntekter i forbindelse med økte utgifter til ressurskrevende brukere. Se punkt Se A1. Kommunen har fått tilsagn om fortsatt øremerkede midler for styrkning av de rusfaglige tjenestene i kommunen. Tilskudd er ment å dekke utgifter til årsverk, en kapasitetsvekst på tre stillinger (hvorav en er i NAV). Hensikten er å sikre helhetlige pasientforløp for denne brukergruppen. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, samhandling og koordinering, aktivitet/ sysselsetting og systematisk fagutvikling. 14. Indeksregulering av refusjon ressurskrevende brukere 15. Ambulerende miljøarbeidertjeneste/hjemmerehabilitering psykisk helse/rus. I dag har vi bo- og oppfølgingstjenester innenfor rustjenester. Det er stort behov for lignende tjenester i psykisk helse, og med mennesker med ROP-lidelser. Vi anbefaler at dette blir et felles ambulerende team. 16

17 NAV Endring fra 2015 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Prosjekt Samhandling RUS Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 2 Lønnsvekst overheng Prisvekst Follo krise- og incestsenter Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 4 Miljøarbeiderstilling for integrering av flyktninger Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, 3 årsverk Aktivitetsplikt, husleie og driftsutgifter 1. år - grovt estimat Økt bosetting av flyktninger etableringsutgifter Økt antall deltakere på introduksjonsprogrammet Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Follo Kvalifiseringssenter IKS Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 10 Prosjekt Samhandling RUS Inntektsøkning ved bosetting flyktninger Kompensasjon innføring av aktivitetsplikt Refusjon bostøtte og forskottering trygd/pensjon Prisjustering tilskudd ved bosetting av flyktninger Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger

18 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Prosjektmidler fra Fylkesmannen opphører etter 3 år B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst overheng 2016 inn i enhetens ramme. 3. Prisvekst Follo krise- og incestsenter. C. Strategier for måloppnåelse 4. Kapasitetsøkning flyktningetjenesten er nødvendig for å sikre god integrering 5. Økt kapasitet i sosiale tjenester for å gjennomføre aktivitetsplikt, krever tett individuell oppfølging og iverksetting av mulige sanksjoner, dersom aktivitetsplikten ikke blir fulgt opp 6. Husleie, fellesutgifter lokaler til arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet og lavterskel arbeidsrettet tiltak for sosialhjelpsmottakere 7. Bosetting av flere flyktninger, økt behov for støtte til nyetablering 8. Økt bosetting av flyktninger fører til økt deltakelse på introduksjonsprogrammet D. Effektivisering og omprioritering 9. Overføringen til Follo Kvalifiseringssenter har vært overbudsjettert og kan nedjusteres E. Inntekter 10. Prosjektmidler fra Fylkesmannen opphører etter 3 år 11. Integreringstilskudd og norsk-tilskudd øker når kommunen bosetter flere flyktninger 12. Anslått kompensasjon ved innføring av aktivitetsplikt, lovendring vedtatt men kommunene er ikke kjent med hva staten vil gi av kompensasjoner, derfor anslag i tråd med anslag økte lønns- og driftsutgifter punkt 5 og Erfaring viser at det ikke forskutteres trygdeytelser i samme omfang som tidligere år og at de sosiale tjenestene i NAV-kontoret tar mindre refusjon i bostøtte 14. Indeksregulering av tilskudd ved bosetting av flyktninger 18

19 Barnehager Endring fra 2015 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst overheng Redusert tilskudd til ikke-kommunale barnehager Redusert tilskudd familiebarnehager Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 4 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 5 Prisvekst oppholdsbetaling og kost Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

20 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns- og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Kompensasjonen de private barnehagene fikk i avregningen for 2014 trekkes ut av rammen. D. Effektivisering og omprioritering 4. Enhetens andel av effektiviseringskravet Reduserer driftsbudsjettene til de kommunale barnehagene. E. Inntekter 5. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger. 20

21 Skoler Endring fra 2015 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov for skolesektoren Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng 2016 Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 3 1 time naturfag i uken for ett av trinnene (5.-7. klasse) Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 3 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 4 Prisøkning inntekter SFO Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

22 Kommentarer til tabellen B. Budsjettekniske justeringer: 1. Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov i skolesektoren overføres til IKT slik at det det kan etableres en stilling fra som skal sørge for drift av Frognskolens digitale satsning. C. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til D. Strategier for måloppnåelse 3. I forslaget til statsbudsjettet er lagt opp til en timeutvidelse på 1 time i naturfag for ett av trinnene (5.-7. klasse) fra skolestart E. Effektivisering og omprioritering 4. Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i skolefordelingsmodellen. F. Inntekter 5. Inntekter for SFO prisjusteres. 22

23 Barn, unge og familier Endring fra 2015 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst overheng Prisjustering Follo Barnevernvakt Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 3 50 % stilling jordmor/skolehelsetj Økt plasseringer barnevern Ny psykologstilling Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 7 Prisjustering refusjon EMF Prisjustering inntekter barnevern Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

24 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Prisjustering Follo Barnevernvakt C. Strategier for måloppnåelse 3. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. For Frogn kommune utgjør dette kroner, med halvårseffekt i Som en følge av økte plasseringer på barnevern styrkes rammen for 2016 med 1 million kroner. 5. Ny psykologstilling, med tilskudd fra staten i 2016 og 2017 som dekker deler av utgiften. D. Effektivisering og omprioritering 6. En effektivisering på kr vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. E. Inntekter 7. Refusjonen for utgifter til enslige mindreårige flyktninger prisjusteres 8. Refusjonen av inntekter knyttet til barnevern 24

25 Kultur og fritid Endring fra 2015 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Kirkelig fellesråd redusert tilskudd Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsvekst overheng Lønns- og prisvekst kirken Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 6 Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

26 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Kirkelig fellesråd - redusert tilskudd (netto av reduserte utgifter til husleie og økte utgifter til drift i nytt bygg). 2. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Lønns- og prisvekst kirken. Det forutsettes overført kroner fra sentral lønnspott til kirken. Dette representerer en økning på 4,5 prosent, kirken har søkt om økning på kroner. D. Effektivisering og omprioritering 5. Enhetens effektiviseringskrav som reduserer driftsbudsjettet. E. Inntekter 6. Prisjustering av inntekter. Dette omfatter blant annet inntekter fra kinoen og kulturskolen. 26

27 Endring fra 2015 i 1000 kroner Økonomi Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Justert ramme til felles innkjøpskontor i Vestby Kemner statlig fra Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsoppgjøret Kemnerkontoret i Follo 49 5 Innkjøpskontoret i Vestby Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 6 E-handel driftsutgifter Analyseverktøy for KOSTRA Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 8 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 9 Bortfall inntekter SFB Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

28 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Antall stillinger i felles innkjøpskontor i Vestby har de siste årene økt fra 1 til 4 årsverk. Rammen til økonomi er ikke økt tilstrekkelig de siste årene for å dekke utgiftene til kontoret. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2015 med økning pr 1. mai ikke fordelt, ligger på sentral post. 3. Kommunen deltar i samarbeidet felles kemnerkontor i Follo. I statsbudsjettet er det foreslått at skatteinnkreving, kemnerfunksjon blir statlig fra Det er lagt inn økning i henhold til styrets forsalg til budsjett 2016, men det er forutsatt halvårsdrift. 4. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Det er lagt inn økning i tråd med budsjett for innkjøpskontoret. Alle innkjøpssamarbeid er, fra våren 2016, gjennom statlig bestemmelse, pålagt å bruke elektronisk verktøy for dialog i alle innkjøpsprosesser med leverandørene. Dette øker kostnadene noe mer enn ordinær pris- og lønnsvekst. C. Strategier for måloppnåelse 5. Kommunen innfører e-handel i samarbeid med de øvrige Agresso kommunene Nesodden, Ås og Vestby. Dette medfører økte driftsutgifter i hovedsak 50 % stilling til felles drift av systemet. 6. Hvert år bør det lages en KOSTRA-rapport som grunnlag for administrative og politiske prioriteringer og beslutninger i arbeidet med budsjett og handlingsprogram. Det er flere tilgjengelig verktøy som støtter kommunens produksjon av slik rapport. Markedsundersøkelser viser at det må påregnes kostnader på cirka kroner. D. Effektivisering og omprioritering 7. Innsparingskrav medfører restriktiv bruk av midler til kurs, utstyr og driftsmidler, samt overtid. E. Inntekter 8. Kompensasjon (bortfall av inntekter) for at Søndre Follo brannvesen har utgått som følge av etablering av Follo brannvesen. 28

29 IKT og service Endring fra 2015 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsoppgjøret Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) IKT vaktordning - justeringer i henhold til lønnsvekst Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 4 Microsoft lisenser Bortfall av inntekter - driftsavtale for SFB Agresso Follo Milestone 4, andel Frogn Lisensiering plattform P360 SP8 andel Frogn Ny stilling for ivareta nye behov innenfor skole Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Fremskynde utfasing av EVA lagringssystem Bortfall av inntekter - driftsavtale for SFB Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

30 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1. Gjelder lønnsoppgjøret for 2015 med økning pr 1. mai ikke fordelt, ligger på sentral post. 2. Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. 3. IKT har vaktordning med godtgjøring som justeres i tråd med lønnsutviklingen. C. Strategier for måloppnåelse 4. Microsoft lisensavtaler, justering av lisensportefølje i forhold til dagens bruk og regelverk. 5. Kompensasjon for IKT drift av Søndre Follo brannvesen har utgått som følge av etablering av Follo brannvesen. 6. Agresso Follo Milestone 4 (kommunens økonomi- og HR-system) - økte vedlikeholdsutgifter til plattform og lisens andel Frogn (Kommunene Ås, Nesodden, Vestby og Frogn samarbeider om denne løsningen). 7. Lisensutgifter til nye versjoner av database og operativsystemer Public 380 kommunens sak og arkiv system i forbindelse med oppgradering til Servicepack Drift og forvaltning av Frognskolens digitale satsning. D. Effektivisering og omprioritering 9. Ett av datalagringssystemene på IKT kan fases ut. En utfasing av systemet vil gi en innsparing av årlige vedlikeholdsutgifter på kr Bortfall av kompensasjon for IKT drift av Søndre Follo dekkes innenfor rammen ved reduksjon av aktiviteter og eventuell bruk av buffer, jamfør linje 5. E. Inntekter Det forventes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. 30

31 Endring fra 2015 i 1000 kroner Personal og politiske tjenester Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Valg annethvert år Valg - engangstiltak Avslutning avtroppende kommunestyre Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsoppgjøret Økning KS kontingent mnd. etterlønn ordfører, 1/2 mnd. i Arkiv generell styrking budsjett(prisstigning) Anbud og redusert pris regnskapsrevisjon Nytt anbud BHT Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 10 Avleveringsprosjekt arkivet Innkjøp arkivmateriell Prosjektleder "Ansvar for eget liv" Veiledning prosjekt "Ansvar for eget liv" IPAD-er, mobilt bredbånd, komm.tv - politisk Nytt behov arkiv: Support ift SI Public Opplæring folkevalgte etter valgår - engangstiltak 100 Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 17 Færre lærlinger- reduserer antall fra 13 til Redusert utgifter porto med svar ut Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 19 Tilskudd prosjektleder "Ansvar for eget liv" Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

32 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Valg annethvert år, Stortingsvalg I forbindelse med valget 2015 er det innkjøpt en del utstyr som skal brukes flere ganger. 3. Avslutning for avtroppende kommunestyre hvert 4. år, neste gang B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst 2015 med virkningsdato 1. mai, ikke fordelt, ligger på sentral post. 5. Etterlønn ordfører i henhold til reglement om godtgjøring folkevalgte pkt Har kun 1/2 måneds effekt i Tall basert på beregning av ordførers godtgjøring, oppdateres etter vedtak i KS Prisøkning diverse materiell arkivet. 8. Gjennomført konkurranse på regnskapsrevisjon har gitt lavere pris. 9. Ny avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste fra Follo BHT fra C. Strategier for måloppnåelse 10. Avleveringsprosjekt (flytting av arkivverdig materiale til Kolben i Oppegård) planlagt avsluttet i Arkivprosjekt videreføres og ligger i investeringsbudsjettet. 11. Sanering muggbefengt materiale, innkjøp av oppbevaringsbokser samt transportutgifter ved flytting til arkivdepot på Kolben 12. Stilling prosjektleder «Ansvar for eget liv». Midler til lønn fra Helsedirektoratet og Korus Øst til sammen jamfør linje Midler til innkjøp av veileder til prosjektet «Ansvar for eget liv». Midler fra Helsedir. Jamfør linje Nye Ipader til alle råd og utvalg medfører økte lisenser/mobilt brebånd samt TV overføringer av politiske møter 15. Behov for økt omfang på avtalen med leverandør av kommunens fullelektroniske arkivsystem Public Opplæringstiltak med seminar for folkevalgte. D. Effektivisering og omprioritering 17. Kommunestyret i Frogn har ved behandling av Handlingsprogrammet vedtatt at kommunen skal ha 13 lærlinger. Dette har vært forsøkt oppnådd, men det er ulike grunner til at kvoten ikke har vært fylt. Det har i perioder vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til plassene. Det har også vært slik at enkelte lærlinger har fullført sitt utdanningsløp over lengre enn normert tid. Dette forskyver løpet og tar opp plass for nye. Imidlertid er dette med på å gi kandidater med en mer praktisk tilnærming til faget en reell mulighet til å gjennomføre, noe som til slutt kan munne ut i en privatisteksamen. Frogn kommune har ikke selv hatt mulighet til å ha lærlinger innen byggfag da vi ikke er sertifiserte til å ha denne gruppen hos oss. Imidlertid er det slik at kommunen i sine anbud stiller vilkår om at bedriftene har lærlingeordninger der det er naturlig. 18. Innføring av Svar UT, elektronisk kommunikasjon / post / brev med innbyggere, besparelse på portoutgifter. E. Inntekter 19. Tilsagn om øremerket tilskudd til prosjektleder for kommunens prosjekt «Ansvar for eget liv», jamfør linje 13 og 14 over. 32

33 Rådmannsgruppa Endring fra 2015 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 2 Dedikerte ressurser til Lean og internkontroll Økt behov for juridisk bistand i enhetene OL deltakelse ,- per deltaker Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

34 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst overheng 2016 C. Strategier for måloppnåelse 2. Dedikerte ressurser til Lean og internkontroll 3. Det er et økende behov for juridisk bistand i enhetene. Rådmannen foreslår å øke de sentrale juridiske ressursene for på den måten kunne gi enhetene det behovet de har. 4. Støtte til eventuelle OL-deltakere. Hvis ikke deltakelse skal pengene øke netto driftsresultat. 34

35 Enhet for samfunnsutvikling Endring fra 2015 i 1000 kroner Netto ramme 2015 SAM A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsoppgjøret Prisvekst Landbrukskontoret Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 3 Plan for brannsikring gamle Drøbak Økte stillingsressurser - miljørettet helsevern Sefrak - kvalitetssikring eksisterende data Drøbak/Verneplan antikvarisk spesialområde Områdeplan Seiersten/Ullerud/Dyrløkke - Byutviklingsplan Prosjekt etterslep byggesak Kommunedelplan Nordre Frogn - utredninger, informasjonsmateriell, trykking Kartdata - ortofoto -skråfoto. Follosamarbeid Midler til seminar om overvann og trafikk dag Salamandere-bestandsplan Tiltak knyttet til biologisk mangfold Friluftslivets år Eventuell utredning kommunestruktur Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 16 Engasjement som ikke forlenges Antatt vakanser stillinger Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 18 Indeksjustering priser oppmåling Indeksjustering priser plan Indeksjustering byggesak Justering gebyrer for å bedre selvkostresultat Tilskudd fra riksantikvaren Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

36 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsoppgjør 2015, ikke fordelt på enhetene, er budsjettert samlet på sentral post. 2. Innmeldt økning for Landbrukskontoret som er et samarbeid i Follo C. Strategier for måloppnåelse 3. Midler til utarbeidelse av Brannsikringsplan for Gamle Drøbak. 4. Midler til ny 100% stilling - Kontor for miljørettet helsevern. Det oppleves økt aktivitet i saker for eksempel støyproblematikk i plan- og byggesaker. 5. Frogn kommune har søkt Riksantikvaren om midler til en Byantikvarstilling. Av søknaden går det frem at byantikvaren bl.a. skal jobbe med: «Kulturminneplan med oppstart i Få oversikt ved å gjennomføre en systematisk kartlegging/registrering av alle verdifulle kulturminner i kommunen.» Planen er også satt opp i vedtatt planstrategi. Det bør derfor settes av midler til et kulturminneprosjekt med kvalitetssikring av SEFRAK og kartlegging. 6. Midler til byutviklingskompetanse inn i verneplanarbeidet. 7. Områdeplan Seiersten, Ullerudsletta, Dyrløkke Byutviklingsplanen. 8. Prosjekt forlenget ut Kommunedelplan Nordre Frogn - utredninger, informasjonsmateriell, trykking 10. GEO data-avdeling i Follo samarbeider bl.a. om nye kartdata og flyfoto. Det er planlagt nye ortofoto (flyfoto) i 2016, nye skråbilder i 2017 og nye kartdata i Det er satt av midler til to felles dager hvor enhet Samfunnsutvikling enhet for Miljø, idrett og Kommunalteknikk får økt kompetanse for håndtering av overvann og trafikkplanlegging, noe som også er positivt for samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette er viktige elementer i klima- og energiarbeidet. 12. Ønsket av Viltnemdas arbeidsutvalg (VAU). VAU har søkt om 100 % tilskudd, men fått avslag. 13. Dette er kommunal egenandel for å kunne søke og utløse tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Allerede mottatte tilskudd benyttes i var friluftslivets år. Prosjekt avsluttet fra og med Det avsettes ressurser til eventuell utredning om kommunestruktur. D. Effektivisering og omprioritering 16. Midlertidig stilling på byggesaksavdelingen videreføres ikke, da fast ledig stilling er besatt fra og med november Erfaring tilsier at det i en enhet på størrelse med SAM er noe turnover i løpet av budsjettåret. E. Inntekter 18. Indeksjustering priser og oppmåling 19. Indeksjustering priser plansak 20 Indeksjustering byggesak 21 Økte gebyrsatser for å unngå subsidiering av byggesak, plan og oppmåling. Oppmålingsgebyrene i Frogn er gjennomgående over gjennomsnittet i Follo. Gebyr for situasjonskart ligger over gjennomsnittet i Follo. Gebyr for eiendomsopplysninger ligger under gjennomsnittet i Follo årige prosjekt med byantikvar i utvalgte kommuner avsluttes. Prosjekt evalueres og en videreføring vurderes. 36