Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak 1

2 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2015 priser Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr, Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 9 Pleie og omsorg i institusjon... 9 Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjenesten Helse og koordinerende enhet Psykisk helse og rustjenester NAV Barnehager Skoler Barn, unge og familier Kultur og fritid Økonomi IKT og Service Personal og politiske tjenester Rådmannsgruppa Enhet for samfunnsutvikling Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk VAR Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt Kommunebarometeret forbedringsområder Frogn Tiltaksplan for trafikksikkerhet Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) Klima og energitiltak Gebyrregulativ tjenester Barnehage Skolefritidsordning Kulturskole og kino Hjemmebaserte tjenester Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon

3 Trygghetsalarm Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing og tilsyn Andre gebyrer Private avløpsanlegg Plansaker Byggesaker Obligatoriske oversikter i vedtatt handlingsprogram Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt Drift Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt Investering Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett på Enhet Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett fordelt på Prosjekt

4 4

5 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2015 priser R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Utgift Inntekt IKT Utgift Inntekt Økonomi Utgift Inntekt POP Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Barnehager Skoler - Utgift Skoler - Inntekt Skoler - Skoler Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Miljøarbeidertjenester Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for helse og koordinering Utgift Inntekt Enhet for psykisk helse og 39 rustjenester Utgift Inntekt Kultur og fritid Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning

6 Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt NAV Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Sum utgifter enhetene Sum inntekter enhetene Netto utgifter Kompensasjonstilskudd Refusjon fra andre kommuner u/mva Mva og andre refusjoner Skatt på inntekt og formue 62 Rammetilskudd 63 Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteutgifter på lån til videre utlån Avdragsutgifter Utlån Finansutgifter Renteinntekter Renteinntekter på lån til videre utlån Mottatte avdrag på lån Finansinntekter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Kommentarer Tabellen viser regnskap 2013, budsjett 2014 og kommunestyrets vedtak til budsjett for perioden Enhetene 46 Helse og koordinering og 47 Psykisk helse og rustjenester ble opprettet våren 2014, men blir først fra 2015 en del av handlingsprogrammet. Jf. øvrige omorganiseringer for helse enhetene. Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I 2014 viser budsjettet avskrivninger og pensjon. For perioden er den sentrale potten for lønnsoppgjøret 2015 flyttet hit i tillegg til avskrivninger og pensjon. Inntektsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 diverse småinntekter, som for eksempel etterreguleringspremie fra Mattilsynet. 6

7 2. Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr, Kommunestyrets endringer i gult. Ubr Totalt 1 Helsebygg Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Grunnerverv Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk Glennekrysset Vestbyvn reguleringsprosess IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannsikring Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur Økt barnehagekapasitet Måleutstyr SAM Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Sum Sum ekskl startlån

8 Brutto investeringer med finansiering kroner Brutto finansieringsbehov Tilskudd og momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom Bruk av lån Byggelån Sum finansiering

9 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Kommunestyrets endringer i gult. Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Deler av avsatt buffer overføres andre helse enheter Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Indeksregulering av budsjettpostene; matvarer 3,1 % Sum Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 4 Innkjøp av arbeidstøy/vask på Ullerud Bofellesskap Nye sykehjemsplasser Øke legeårsverk Økt budsjettpost på mat Øke kostøre med kr Sum Nye behov og kvalitetshevinger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Mulig innsparing på UK-midler; Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering inntekter Vederlagsinntekt nye plasser Oppjustering reel prisnivå Selvkostjustering jf. tak på vederlag Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

10 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Deler av enhetens avsatte buffer omfordeles til enhetene Psykisk helse og rustjenester og Miljøarbeidertjenesten for å møte økte behov i disse enhetene. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst overheng Budsjettposten «matvarer» er ikke indeksregulert på mange år. Det har ført til et dårligere tilbud til beboerne ved sykehjemmene. I 2015 er det lagt inn indeksregulering av prisvekst på 3.1 %, i tråd med SSB sine anbefalinger. C. Strategier for måloppnåelse 4. Det er vedtatt å innføre arbeidstøy for ansatte på Ullerud Bofellesskap. Dette i samforståelse med Arbeidstilsynet. Avtale med Drøbak Vaskeri på årsbasis er stipulert beløp basert på antall ansatte. 5. Etterspørsel etter sykehjemsplasser er forventet å øke i perioden fram til nytt Helsebygg står ferdig. Disse midlene er til å innfri nye behov for sykehjemsplasser 6. Økt behov for legekapasitet kommer med økt antall brukere. Frogn har i dag en score på lege og fysioterapi pr beboer i sykehjem på 3,3 i kommunebarometeret. Endrer legeårsverk pr beboer fra 0,43 til 0,52 time pr uke 7. Flere beboere betyr økt behov for matvarer.6 nye plasser etablert i 2013 og 6 nye plasser etablert i 2014 utgjør til sammen 12 plasser. Dette er ikke kompensert for. Denne økningen vil for 2015 og 2016, kun opprettholde et kostøre på kr 48.-/døgn. Det er svært lavt. 8. Øke kostøre med kr 5,- D. Effektivisering og omprioriteringer 9. Enheten har vært tilført kr 1 mill/år for å dekke betalinger for UK-døgn på Ahus. Disse midlene fjernes fra budsjettet i 2015, hvilket innebærer at vi må klare å motta alle pasienter som blir meldt UK-klare fra sykehuset. Det er igangsatt organisatoriske endringer på korttidsavdelingen for å være bedre rustet til å ta imot pasientene som er ferdigbehandlet på sykehuset umiddelbart, uten ventetid (UK-døgn). 10. Effektivisering av enheten i moderne bygg fra 2018 er estimert å gi en besparelse på en million. E. Inntekter 11. Vederlagskosten prisjusteres for eksisterende plasser. 12. Nye langtidsplasser gir økt vederlagsinntekter (må sees i sammenheng med punkt 4) 13. Oppdatering av selvkost opphold på institusjon vil i enkelte tilfeller kunne gi økte inntekter der beboere har en meget høy inntekt. Det forventes at flere brukere vil ha inntekter som gir høyere vederlagsbetaling. 14. Selvkostjustering tak på vederlag og forventet utvikling andel brukere som har høy inntekt. 10

11 Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Medfinansiering HF Fellesdrift enheten Brukerstyrt personlig assistanse Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid Bofellesskap Lennsmannssvingen Ressurssenter psykisk helse Hegreveien Hegre omsorgshus ACT-team over til Psykisk helse og rustjenester Inntektssvikt Utsikten dagsenter Inntektsreduksjon mat Haukåsen bofelleskap Økte utgifter trygghetsalarm HPH-prosjektet, kommunal del Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 15 Lønnsoppgjøret overheng Sum Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 16 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst Brukerstyrt personlig assistanse ny rettighet Sum Nye behov og kvalitetsøkninger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Automatisere logistikk Stillinger knyttet til handling av mat Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 20 Inntekt ressurskrevende bruker hjemmesykepleien Redusert tilbud BPA Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

12 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering 11. En stor andel av brukerne har inntekt under 2G og får derfor dagsenteroppholdene vederlagsfritt 12. Arealene på Haukåsen skal omdisponeres. Det flytter ingen nye inn, kostinntekter uteblir 13. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på trygghetsalarm når den statlige anbefalingen for IKT-standarden blir kjentgjort. Løsningene har økt i pris. Kommunestyret reduserte forslaget til økningen med 100 i Innføringen av helhetlige koordinerte pasientforløp skal iverksettes/videreføres B. Lønns- og prisvekst 15. Lønnsvekst overheng C. Strategier for måloppnåelse 16. Økt antall pasienter, spesielt yngre med mer omfattende behov/kompleksitet 17. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en av satsingene fra statsbudsjettet For Frogn utgjør dette kroner. D. Effektivisering og omprioriteringer 18. Automatisering av logistikk 19. Tilbud om hjelp til handling reduseres. Det jobbes for å finne løsninger fra frivillige E. Inntekter 20. Refusjon ny ressurskrevende bruker. 21. Redusere BPA-vedtak 22. Inntektene justeres med 3 %. F. Øvrige kvalitetshevinger 23. Helhetlige koordinerte pasientforløp i hjemmet (HPH) krever økt sykepleiekompetanse, jf. kommuner som har dette innført. Dette er ikke i rammen. 24. Forløpsansvarlig fagsykepleier. Å innføre helt nye systemer og modeller krever kontinuerlig oppfølging, veiledning og utviklingskompetanse på profesjonsnivå. Dette er utfordrende å gjennomføre uten kompetanse øremerket dette formålet. Dette er ikke i rammen og vil forsinke innføringstakten 12

13 Miljøarbeidertjenesten Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Utvikling habilitering Fysio- og ergoterapi Frogn Frivillighetssentral Frogn Eldresenter Innsatsteam Praktisk hjelp i hjemmet Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 7 Lønnsvekst overheng Prisøkning Drøbak vaskeri Sum Lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse: 9 Endring av tjeneste fra avlasting til omsorgsbolig Økt behov omsorgslønn Økte utgifter til ressurskrevende bruker Flytting av bruker til Haukåsen Hvilende nattevakt Fugleveien Traneveien Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 15 Redusere avlastningstjenester barn og unge Kjøp av tjenester andre kommuner, grobunn Kjøp av tjenester andre kommuner, Fredrikstad Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 18 Viderefører økning fra 2013 til 2014 og Bortfall inntekt bruker Fredrikstad Økt inntekt 2014 videreført til Økt refusjon ressurskrevende bruker Refusjon bruker i Traneveien Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

14 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering gjennomført i 2014 B. Lønns- og prisvekst 7. Lønnsoppgjøret overheng Utgiftene til Drøbak vaskeri prisjusteres med 3 %. C. Strategier for måloppnåelse 9. Tjeneste for en bruker endres fra avlasting til heldøgns omsorgsbolig fra Strategien er da å dele sikkerhetspersonale og nattevakt med et tiltak som er i denne boligen fra før. 10. Økt behov omsorgslønn på grunn av nye brukere samt endringer i helsetilstand hos bruker som krever opprettholdelse av planlagt avsluttede tiltak. 11. Økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker 12. Flytting av hjemmeboende bruker til Haukåsen 13. Hvilende nattevakt i Fugleveien er nå nødvendig på grunn av endret helsetilstand hos beboerne. 14. Nye ressurskrevende brukere i Traneveien D. Effektivisering / omprioriteringer 15. Avlastning i institusjon, Traneveien 20, stenger helligdager og 2 uker på sommeren for å imøtekomme nye vedtak i Høsten 2014 er alle vedtak innen støttekontakt, BPA, omsorgslønn, privat og kommunal avlastning gjennomgått og en del har fått reduserte tjenester 17. Reduserte kostnader kjøp fra andre kommuner. Kjøp av tjenester, Fredrikstad bortfaller, grunnet endrede regler. E. Inntekter 18. Tilskudd for ressurskrevende brukere vil fra 2015 reduseres med 2,5 % og det ligger an til videre reduksjon årene etter. 19. Bortfall inntekt bruker som i dag er i Fredrikstad 20. Økt inntekt 2014 videreføres i 2015, en bruker har meldt flytting til annen kommune fra høsten FK vil da også miste PU tilskudd for denne brukeren. 21. Økt refusjon som følge av økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker. 22. Refusjon for bruker i Traneveien. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. F. Øvrige kvalitetshevinger 24. Våken nattevakt bør ha minimum hjelpepleier/omsorgsarbeider kompetanse pga. epilepsi, peg, syndromer, multifunksjonshemninger med mer, kr Økte personalutgifter grunnet barn fra avlastning til omsorgsbolig med heldøgns tjeneste, kr Kostnadene per dags dato er kr , avlasting, omsorgslønn og hjelpestønad. 26. Lønnsbudsjettet må økes med årlig ca.10 millioner ved etablering av Belsjø Terrasse. Dette skyldes at 12 av brukerne hittil har bodd hjemme sammen med sine foreldre og med begrenset ressursinnsats fra kommunen. Året før innflytting bør det prioriteres en 50 % prosjektlederstilling som skal ta seg av kartlegging av brukers behov, ansettelser, turnus og lignende. 14

15 Helse og koordinerende enhet Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter Fysio- og ergoterapi Innsatsteam Fastlegene Frogn frivillighetssentral Frogn eldresenter Medfinansiering HF Søknadskontoret Medfinansiering HF tas ut, jf. endret rammetilsk Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 10 Private fysioterapeuter Behandling av pasienter i utlandet Follo legevakt IKS Lønnsvekst overheng Demenskoordinator Seniorkontakt Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 16 Kreftkoordinator 100 % stilling 75 %, tilskudd Lokalt medisinsk senter Strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Redusere seniorkontakt med 50 % Redusere seniorkontakt med ytterligere 50 % Demenskoordinator 50 % Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 21 Fastlønnstilsk. til komm. Fysiot.p. er for høyt budsjettert Frisklivskoordinator - inntektsbortfall Kreftkoordinator inntektssvikt Lokalt medisinsk senter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

16 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-8 Omorganisering B. Lønns og prisvekst 9. Medfinansieringsordningen endres og midlene til disse utgiftene tas derfor ut av enhetens ramme. 10. Prisjustering av driftstilskudd til private fysioterapeuter Reguleres 1. juli hvert år i gjennomsnitt kr pr år og avtalehjemmel, 11,01 avtalehjemler. Totalt kr ,- 11. Økt fysioterapibehandling av pasienter i utlandet, krav til kommunen fremsettes av Helfo 12. Tilskudd til Follo legevakt prisjusteres med 3 %. 13. Lønnsvekst overheng Demenskoordinator. 15. Seniorkontakt. C. Strategier for måloppnåelse 16. Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Målsettingen er å bidra til bedre livskvalitet og levekår til kreftpasienter og pårørende der de bor. Kommunestyret anbefaler at kreftkoordinatorstillingen videreføres ut prosjekt perioden og at en permanent ordning vurderes i forbindelse med HP Lokalt medisinsk senter. D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18. Beholde 50 % av 100 % seniorkontaktstilling. Fortsette å tilby hjemmebesøk til alle hjemmeboende i kommunen. Heve aldersgrensen for besøk til 80 år. 19. Med uttak av ytterligere 50 % seniorkontakt vil stillingen som seniorkontakt avvikles. Andre etablerte tjenestetilbydere må være mer oppmerksomme i møtet med personer som synes å ha behov for kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 20. Ansvaret for utredning og diagnostikk av demens er tillagt primærhelsetjenesten. For at utredningsprosessen skal fungere er det nødvendig at både fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene har kunnskap og kompetanse i forhold til diagnostisering. Frogn kommune har valgt å ansette en demenskoordinator for å ivareta oppgaven. Demenskoordinator ivaretar også informasjon, støtte og veiledning til brukere og pårørende. 50 % er midlertidig ledig i dag. Med et utvidet samarbeid med gruppeleder på demensboligen har en klart å ivareta oppgavene i denne tiden. Prognosen tilsier at flere personer vil utvikle demens i fremtiden. E. Inntekter 21. Fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter er for høyt budsjettert med kr , Frisklivskoordinator inntektsbortfall. Staten delfinansierer stillingen etter søknad årlig. Det forventes at dette tilskuddet tas ut. Dette øker utgiften til Frogn kommune. 23. Kreftkoordinator inntektssvikt. Kreftkoordinators stilling delfinansieres i dag av Kreftforening med 75 %. Delfinansieringen avsluttes fra og med 1. januar Lokalt medisinsk senter. 16

17 Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter Rus Bo- og oppfølgingsteam Psykisk helseteam Bofellesskapet Lensmannssvingen Ressurssenter psykisk helse Hegreveien Ressurskrevende brukere ACT-team overført fra Hjemmebaserte tjenester Vekst prognose ny bruker Redusert tilskudd 800 Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 12 Lønnsvekst overheng Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 13 3 ressurskrevende brukere psykisk helse 2015 og Samhandling RUS Økt satsing, jf. statsbudsjettet Økte utgifter til kjøp av plasser, spesielt akutt rusbehandl Sum strategier for måloppnåelse D. Effektivisering/omprioriteringer 17 Reduksjon tjenestetilbud ressurskrevende bruker Effektiviseringskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 19 Kommunepsykolog Inntekter Inntektsreduksjon ny bruker kommet i Øremerkede midler prosjekt rus, jf. pkt Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

18 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering 10. Kommunestyrets vedtak 11. Kommunestyrets vedtak B. Lønns og prisvekst 12. Lønnsoppgjøret overheng 2015 C. Strategier for måloppnåelse 13. Usikre tall Brutto jf. inntekt. En bruker vil tas innen rammen i To brukere er i tillegg kjent for tjenesten. En bruker ligger inne i 2018 basert på vekstprognosen for Frogn. 14. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 15. Økt satsing på psykisk helse og rusarbeid i statsbudsjettet Enheten tilføres midler til økt behov for kjøp av blant annet akutte plasser i forbindelse med rusbehandling. D. Effektiviseringer/ omprioriteringer 17. Forventet tjenestereduksjon til en bruker det kjøpes omsorg til. 18. Effektiviseringskrav E. Inntekter 19. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = , 2.driftsår= , 3. driftsår= , driftsår= Ligger inne i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 20. Økte inntekter for ressurskrevende brukere. (se punkt 13) 21. Hegre omsorgshus driftes mer effektivt ved at det er tatt inn en ny ressurskrevende bruker i 2014 uten ekstra kostnader. Dette medfører inntektssvikt på 1 egenandel fra staten i forhold til refusjon/ tilskudd ressurskrevende brukere. 22. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. 18

19 NAV Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 NAV - Sosial Rus Bo- og oppfølgingsteam Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsvekst overheng Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS Prisøkning Follo krise og incestsenter IKS SUM Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 7 Kjøp av tolketjenester Prosjektmidler samhandling rus Økte utgifter i forb. med bosetting av flyktn Sum Nye behov og kvalitetsøkninger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektivisering i kvalifiseringsprogrammet Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering og økt tilskudd bosetting av flyktn Prosjektmidler samhandling rus Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

20 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stilling for ruskonsulent flyttes fra NAV-kontoret til ny enhet som følge av omorganisering 2. Stilling for ruskonsulent tidlig intervensjon (barn og unge) flyttes ut av NAV-kontoret og til ny enhet 3. Bo- og oppfølgingsteamet flyttes til ny enhet som følge av omorganisering B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst overheng Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS, her tilbys norsk og samfunnsopplæring for flyktninger, introduksjonsprogrammet. Eies av kommunene Ski, Vestby og Frogn. 6. Prisøkning Follo Krise- og incestsenter IKS, her tilbys akutt bosted og relevant bistand for personer som er utsatt for vold og/eller overgrep, eies av Follokommunene. C. Strategier for måloppnåelse 7. Kjøp av tolketjenester behovet er økt pga. økt antall bosettinger og flere analfabeter trenger tolk over lenger tid enn før. 8. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 9. Anslåtte utgifter til økt bosetting av flyktninger. D. Effektivisering og omprioriteringer 10. Effektivisering av kvalifiseringsprogrammet. Videreutvikling av arbeidstreningsgruppa og større samhandling/samarbeid med TDF om driften av gruppa forventes å gi en liten besparelse. E. Inntekter 11. Forventet prisvekst og økt tilskudd ved bosetting av flyktninger. 12. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 20

21 Barnehager Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Underskudd 2012 inndekket i Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 4 Tidlig innsats Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær Effektiviseringskrav HP Fleksibelt barnehageopptak Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 9 Prisvekst oppholdsbetaling og kost Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

22 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Underskudd 2012 inndekket i 2013 B. Lønns- og prisvekst 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns- og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til C. Strategier for måloppnåelse 4. Tidlig innsats, midler tillagt spes.ped.teamet D. Effektivisering og omprioritering 5. Lønnsmidler Elleflaten legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Vikarmidler legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Enhetens andel av effektiviseringskravet Økte midler til fleksibelt barnehageopptak i statsbudsjettet E. Inntekter 9. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger, samt reell økning makspris 100 kroner pr måned. Annet: Strukturendring for barnehagene er tatt ut. 22

23 Skoler Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 2 Timeutvidelse valgfag på U-trinnet Endret elevsammensetning Regnbuen Økt antall timer i uken på Voksenopplæringen (10 timer) Regnbuen Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Effektiviseringskrav skole fra HP Effektiviseringskrav HP Effektivisering skolene samlet, jf. elevs. Regnbuen Effektivisering Drøbak skole, jf. elevs. Regnbuen Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 10 Prisøkning inntekter SFO Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

24 Kommentarer til tiltakene B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst overheng til 2015 C. Strategier for måloppnåelse 2. Timeutvidelsen til 30,5 t/u sluttføres i Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. 4. Økt antall elever på ordinær voksenopplæring 5. Justering av rammen for Regnbuen, ny elev D. Effektivisering og omprioritering 6. Effektiviseringskrav HP Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i Skolefordelingsmodellen 8. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. 9. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. E. Inntekter 10. Inntekter for SFO prisjusteres. Annet: Strukturendring for skolene er tatt ut. 24

25 Barn, unge og familier Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny stilling PPT, jf. omtale i 1. tertialrapport Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Prisjustering Follo Barnevernvakt Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 4 50 % stilling jordmor/skolehelsetj Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 6 Prisjustering refusjon EMF Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

26 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stillingen er opprettet som fast stilling med halvårsvirkning i 2014, og med helårsvirkning fra og med B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Prisjustering Follo Barnevernvakt C. Strategier for måloppnåelse 4. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. For Frogn kommune utgjør dette kroner. D. Effektivisering og omprioritering 5. En effektivisering på kr vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. E. Inntekter 6. Refusjonen for utgifter til enslige mindreårige flyktninger prisjusteres. 26

27 Kultur og fritid Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn, flyttes fra RG jf. sak 17/ Grunnlovsjubileet Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 6 Lønnsvekst overheng Lønns- og prisvekst kirken Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 8 Vedlikehold kirker Oscarsborg Akustiske Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

28 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Kun teknisk justering, jf. sak 17/14 2. Lagt inn som engangstiltak i rammen, tas nå ut. 3. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. 4. Budsjetteknisk justering 5. Budsjetteknisk justering B. Lønns- og prisvekst 6. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Lønns- og prisvekst kirken. C. Strategier for måloppnåelse 8. Vedlikehold kirker. 9. Økt støtte til Oscarsborg Akustiske D. Effektivisering og omprioritering 10. Uspesifisert effektiviseringskrav. E. Inntekter 11. Prisjustering av inntekter. Dette omfatter blant annet inntekter fra kinoen. 28

29 Økonomi Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm,støtte fordelt fra RG Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Kemnerkontoret i Follo Innkjøpskontoret i Vestby Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 5 2 nye stillinger i felles innkjøpskontor Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

30 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Kommunen deltar i samarbeidet felles kemnerkontor i Follo. Antatt prisvekst er lagt inn. Redusert med kroner i kommunestyrets vedtak. 4. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Dette medfører lønnsvekst for de ansatte i samarbeidet. Økte utgifter er ikke tatt med på grunn av beløpets størrelse. C. Strategier for måloppnåelse 5. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Ås, Nesodden og Vestby. Vestby er vertskommune. Kontoret har økt bemanningen fra 2-4 årsverk som vedtatt i løpet av For 2013 ble det planlagt med ansettelse pr 2. kvartal. For 2014 økes beløpet til helårsvirkning som planlagt i HP D. Effektivisering og omprioritering 6. Kommunestyret har vedtatt innsparingskrav for enheten på kroner for Bemanning og aktivitet vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter Økonomienheten har ubetydelige inntekter knyttet til regnskapsføring for Kirkelig fellesråd og Søndre Follo Brannvesen. Økte inntekter er ikke tatt med grunnet beløpets størrelse. 30

31 IKT og Service Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm. støtte fordelt fra RG Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Skole: Office lisenser lærere og elever, samt 3 servere og klienter Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) IKT vaktordning - justeringer i henhold til lønnsvekst Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 6 Socio, nye moduler Gerica, nye moduler Agresso moduler e-handel + markedsplassen.no Microsoft skoleavtalen Microsoft lisensiering mobile enheter adm Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Reduksjon adm. støtte fordelt fra RG Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

32 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Frogn kommune tar i bruk ny lisensavtale med Microsoft for skolene basert på leie fremfor kjøp. Årlig leie kr Er med fra HP Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. 5. IKT har vaktordning godtgjøring som justeres i tråd med lønnsutviklingen. Det er et etterslep som gir større justering i 2015 enn kommende år. 6. Endring og prisjustering av Microsoft skoleavtalen. C. Strategier for måloppnåelse 7. Vedlikehold av skanning modul til Socio 8. Vedlikehold nye moduler til Gerica. 9. Vedlikehold av e-handelsmoduler til Agresso økonomi 10. Lisensiering av mobile enheter, primært smartmobiltelefoner. D. Effektivisering og omprioritering 11. Kommunestyret har vedtatt innsparingskrav for enheten på kroner for Aktiviteten vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter IKT og Service enheten er vertskommune for IKT drift av Agresso økonomi for Nesodden, Vestby og Ås kommune, IKT drift av Public 360 sak og arkiv system for Vestby og Ås kommune samt IKT drift av Søndre Follo brannvesen og Kirken. Kostnader fordeles etter selvkostprinsippet og prisjustering av avtalene medfører derfor ikke økte inntekter for enheten. 32

33 Personal og politiske tjenester Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm./støtte fordelt fra RG Overført til nye enhet Helse og koordinerende tj Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsoppgjøret Partistøtte, 25 % av ordførers godtgjøring Follo distriktsrevisjon/fiks 6 Godtgjøringer folkevalgte Nytt anbud BHT(prisvekst) Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 8 Ferdigstillelse avleveringsprosjekt, arkiv Valg Valg(i tillegg til rammen på 450) Opplæring folkevalgte etter valgår - engangstiltak Organisasjonsutvikling Avslutning avtroppende kommunestyre 60 Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 14 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

34 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Videreført fra HP Legetjenesten overført til ny enhet Helse og koordinering fra B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst 2014 med virkningsdato 1. mai 4. Tall basert på beregning av ordførers godtgjøring 5. Avtalen med Follo distriktsrevisjon skal ut på anbud. Usikkert om dette vil ha effekt i budsjettet 6. Godtgjøring vil være avhengig av ordførerens lønn. I summen er også etterslep fra 2014 og anslått økning for 2015(utgangspunkt i økningen i 2014). 7. Avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste skal ut på anbud. Anslått prisvekst. C. Strategier for måloppnåelse 8. Avleveringsprosjekt avsluttes. Arkivprosjekt videreføres og ligger i investeringsbudsjettet. 9. Valg 10. Ekstra kostnader i forbindelse med valg knyttet til oppgradering av utstyr, trykking av stemmesedler, elektronisk opptelling avstemmer og økt behov for valgmedarbeidere 11. Opplæring, samling knyttet til valget 12. Organisasjonsutvikling 13. Det er lagt inn utgifter til avslutning for det avtroppende kommunestyret D. Effektivisering og omprioritering 14. Enhetens andel av effektivisering E. Inntekter Det forutsettes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. 34

35 Rådmannsgruppa Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme 2014 rådmannsgruppa A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn flyttes til Kulturenheten Effektiviseringskrav administrasjonen Effektiviseringskrav rådmannsgruppa Søknadskontoret flyttes til enhet for helse og koordinering Ansvar 1001 Seniormidler flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Lønnspott flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Premieavvik flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Strukturendringer flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Inntekter alltid lavere enn budsjettert flyttes til 90 GIU Kompetanseheving til helse, omsorg og velferd - omdisponering Jurist omgjøres til advokat Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 12 Lønnsoppgjøret Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 13 Næringsutvikling Drøbak Skoleskyss Ny kommunalsjef, dels finansiert m/midler overført fra SAM Kommunalsjef, driftsmidler, halvårseffekt i OL deltakelse ,- per deltaker Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 22. oktober 2014 1 1. Driftsbudsjett 2014 2018, tall i 1000 kr, faste 2015 priser... 5 2. Investeringsbudsjett 2015-2018, tall i 1000

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV)

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2013 2015 2018 Kommuneplan 2012-2024 H 1 H 1.1 Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019

Handlingsprogram 2016-2019 Vedlegg budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 1 1. Driftsbudsjett 2015 2019, tall i 1000 kr, faste 2016 priser... 3 2. Investeringsbudsjett 2016-2019, tall i 1000

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 1 1. Driftsbudsjett 2014 2017, tall i 1000 kr, faste 2014 priser... 5 2. Investeringsbudsjett 2014-2017, tall i 1000 kr, faste 2013

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vedlegg budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2015 1 1. Driftsbudsjett 2015 2019, tall i 1000 kr, faste 2016 priser... 4 2. Investeringsbudsjett 2016-2019, tall i

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vedlegg budsjett 2017 Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 1. Driftsbudsjett 2017 2020, tall i 1000 kr, faste 2017 priser... 3 2. Investeringsbudsjett 2017-2020, tall i 1000 kr...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Opprinnelig vedtatt Forslag til

Opprinnelig vedtatt Forslag til Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt

Detaljer

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Månedsrapport. Desember Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

Orientering om Omstillingsprosjektet

Orientering om Omstillingsprosjektet Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer