Handlingsprogram

Transkript

1 Vedlegg budsjett 2017 Handlingsprogram Rådmannens forslag 27. oktober 2016

2 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2017 priser Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 7 Pleie og omsorg i institusjon... 7 Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Helse og koordinering Psykisk helse og rustjenester NAV Barnehager Skoler Barn, unge og familier Kultur og fritid Økonomi IKT og service Personal og politiske tjenester Rådmannsgruppa Samfunnsutvikling Eiendom Miljø idrett og kommunalteknikk Vann, avløp og renovasjon Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt Tilskudd til organisasjoner og lag Tiltaksplan for trafikksikkerhet Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) Klima og energitiltak Gebyrregulativ tjenester Barnehage Skolefritidsordning Kulturskole og kino Hjemmebaserte tjenester Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon Trygghetsalarm Hjemmelsgrunnlag kommunale avgifter Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing og tilsyn Andre gebyrer Private avløpsanlegg Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

3 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2017 priser R 2015 B 2016 P 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Utgift Inntekt IKT Utgift Inntekt Økonomi Utgift Inntekt POP Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Barnehager Skoler - Utgift Skoler - Inntekt Skoler - Skoler Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Miljøarbeidertjenester Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for helse og koordinering Utgift Inntekt Enhet for psykisk helse og rustjenester Utgift Inntekt Kultur og fritid

4 R 2015 B 2016 P 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt NAV Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Sum utgifter enhetene Sum inntekter enhetene Netto utgifter Kompensasjonstilskudd Refusjon fra andre kommuner u/mva Mva og andre refusjoner Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteutgifter på lån til videre utlån Avdragsutgifter Utlån Finansutgifter Renteinntekter Renteinntekter på lån til videre utlån Mottatte avdrag på lån Finansinntekter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Avsettes til disposisjonsfond Netto driftsresultat korrigert for selvkost Kommentarer Tabellen viser regnskap 2015, budsjett 2016, prognose per 2. tertial 2016 og rådmannens forslag til budsjett for perioden Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og/eller avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2015 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I viser budsjettet avskrivninger, lønnspott og pensjon. 4

5 2. Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr Investeringsprosjekt Ubrukt Totalt 1 Det nye helsebygget/utvidelse av Ullerud sykehjem Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Dypvannskai og nytt akvarium Maskinpark- Miljø, idrett og kommunalteknikk Kommunale veier IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl.oppgradering av Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Kopås Rehabilitering av brygger og havner Toalett Gyltholmen Maskinpark Eiendom Parkeringsautomater Vestbyveien trafikksikkerhetstiltak Follo barne -og ungdomsskole Fortau Elleveien Energi Performance Contracting Investering Kirken Sum Sum ekskl. startlån

6 Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Bestemmelsen er ivaretatt i dette handlingsprogrammet slik: I investeringstabellen over er oppgitt anslag for ubenyttede bevilgninger ved årsslutt for Kommunestyret inviteres til å bevilge disse midlene på nytt for (Anslaget legges frem over sommeren og vil basere seg på foreløpig regnskap 2016.) Det er på vanlig måte satt opp forslag til nye bevilgninger for Sum budsjett for 2017 blir dermed summen av anslag ubrukt for 2016 og nye bevilgninger for Brutto investeringer med finansiering , tall i kroner Sum Brutto finansieringsbehov Tilskudd Momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom Bruk av lån Ekstraordinære avdrag* Sum finansiering * Tilskuddene til nytt Helsebygg på Ullerud er forskuttert som byggelån i 2015 og 2016 med til sammen 216 millioner kroner. Byggelånene innfris i sin helhet ved utbetaling av tilskudd i Tilskudd Tiltaksplan IFN: 1,1 millioner kroner Tiltaksplan IFN: 0,25 millioner kroner Tippemidler Drøbaksbadet: 30,6 millioner kroner Belsjø: 25,5 millioner kroner Vestbyveien: 10 millioner kroner Museumsveien: 14 millioner kroner Haneborgenga: 16 millioner kroner 6

7 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Endring fra 2016 i 1000 kroner Pleie og omsorg i institusjon Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: 1 Ergoterapeut overføres Helse og koordinering Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 2 Konsumprisindeks medisinsk forbruksmateriell Lønnsvekst Lønnsvekst Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 5 Nye sykehjemsplasser, demografi og befolkningsvekst Nye sykehjemsplasser - åpning av helsebygget på Ullerud Øke legeårsverk (tilsynslege) Økt budsjettpost på mat, flere beboere Fagsykepleier på sykehjemsavdelingene Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Potensiell innsparing KOSTRA Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 12 Salg av plass(er) institusjon Vederlagsinntekt nye plasser Selvkostjustering jf. tak på vederlag Vederlagsinntekt - indeksjustering Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

8 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lønnsmidler til ergoterapeut overføres fra enhet for Pleie og omsorg i institusjon da stillingen lønnes fra enhet for Helse og koordinerende tjenester. B. Lønns- og prisvekst 2. Medisinsk forbruksmateriell (for eksempel bleier og engangsutstyr som bekken og vaskefat) øker med flere beboere, samt at økt prisindeks utgjør en reel innsparinger dersom vi ikke får den kompensert. 3. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst C. Tiltak for måloppnåelse 5. Tiltaket er en videreføring av et tiltak fra Handlingsprogrammet Økning i antall beboere henger sammen med forventet utvikling i befolkningen, og spesielt innenfor aldersgruppe 80+ hvor kommunen i 2015 hadde en dekningsgrad på ca. 11 prosent. Dekningsgraden viser andelen av innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon. Frem mot 2020 er det antatt at denne gruppen samlet vil øke med 115 personer, som med dagens dekningsgrad vil gi ca. 13 nye beboere på institusjon. Frogn har som mål at flest mulig innbyggere med behov for bistand skal få bo og leve lengst mulig i sitt eget hjem, og motta sine tjenester der. 6. Det nye helsebygget på Ullerud har en annen utforming enn Grande. Små bogrupper på 7 og 8 beboere krever et høyere bemanningsnivå, samt at et stort og komplekst bygg vil kreve nye arbeidsprosesser. 7. Per november 2016 har kommunen en dekningsgrad på legetjenesten på sykehjemmet tilsvarende 0,42 (legetimer per uke per beboer i sykehjem). Beboerne på sykehjem i dag er sykere og har et mer komplekst sykdomsbilde enn tidligere. Pasientene på korttidsavdelingen kommer tidligere fra sykehus og trenger økende grad av medisinsk behandling og oppfølging. KOSTRA-tallene viser at vi ligger svært lavt. Med denne økningen vil vi få en dekningsgrad på ca. 0,55 omtrent på landsgjennomsnittet. 8. Budsjettet styrkes for å opprettholde ønsket kostøre til beboere på institusjon. 9. Rådmannen foreslår en fagstilling knyttet til hver avdeling som skal ivareta fagutviklingsarbeidet og som også vil være rekrutteringsfremmende. D. Effektivisering og omprioritering 10. I Handlingsprogrammet ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. 11. Tiltaket er en videreføring av et tiltak fra Handlingsprogrammet Nytt helsebygg forventes å gi effektivisering av driften fra E. Inntekter 12. For å få til en kostnadseffektiv drift, er det en fordel å drifte fulle bogrupper. Ut fra et slikt utgangspunkt kan det selges én sykehjemsplass til en annen kommune med forventet halvårseffekt i Det beregnes ca kroner i vederlag per plass. To av fem nye plasser på institusjon er tenkt til korttid/avlastning, en langtidsplass på skjermet gjøres om til utredning/avlastningsplass (for å bidra til at beboer kan bo lengst mulig hjemme). Disse plassene vil ikke generere vederlagsinntekter, ei heller den plassen vi selger. To plasser gir ca. halvårseffekt i 2017 med opptrapping til helårseffekt fra

9 14. Det er ikke gjort nye beregninger av tak på vederlag for Dette vil bli innarbeidet ved rulleringen av handlingsprogrammet Beløpet som er lagt inn er derfor et anslag. 15. Indeksjustering av vederlagsinntekter. 9

10 Endring fra 2016 i 1000 kroner Hjemmebaserte tjenester Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: 1 Styrking av flyktningetjenesten Fritt brukervalg midler overføres fra Helse og koordinering Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsvekst Lønnsvekst Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 5 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst Nødvendig opptrapping (bl.a.fagutviklere i turnus) Økning BPA Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 8 Potensiell innsparing KOSTRA Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

11 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Styrking av flyktningarbeidet, en del av fellesoppgavene i HOV. 2. Administrasjon og betaling av eksterne leverandører innen praktisk bistand gjøres fra Hjemmebaserte tjenester sitt budsjett, mens pengene er avsatt i enhet for Helse og koordinering sitt budsjett. Dette er derfor kun en budsjettjustering mellom disse to enhetene. B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst C. Tiltak for måloppnåelse 5. Økt pasient- og brukervolum som en konsekvens av demografi og befolkningsvekst søkes løst ved å yte mest mulig tjenester i hjemmet. Frogn har som mål at flest mulig innbyggere med behov for bistand skal få bo og leve lengst mulig i sitt eget hjem, og motta sine tjenester der. 6. Tiltaket er i hovedsak en videreføring av et tiltak fra Handlingsprogrammet , hvor det første året (2017) er styrket med ca. 1 million kroner. Nødvendig opptrapping som en konsekvens av raskere utskrivning fra sykehuset av behandlingstrengende pasienter. Hjemmesykepleien er en allmenntjeneste som skal ha fagkunnskaper om de fleste helseutfordringer. Dette krever kompetanseutvikling og utvikling av praksis. Metoder for bl.a. helhetlige pasientforløp og hverdagsrehabilitering skal videreutvikles. Dagens ressurser gir lite rom for å fagutvikling ut fra nye retningslinjer. Punktet må sees i sammenheng med tiltaket «demografivekst». 7. Økt timeantall for tre brukere som følge av rettighetsfesting av BPA-tilbudet (Brukerstyrt Personlig Assistanse). D. Effektivisering og omprioritering 8. I Handlingsprogrammet ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. 11

12 Endring fra 2016 i 1000 kroner Utvikling, tilrettelegging og omsorg Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst Lønnsvekst Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum Lønns og prisvekst C Strategier for måloppnåelse 4 Belsjø terrasse Økt bemanning natt Haukåsen Sum Tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Potensiell innsparing KOSTRA Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 7 Indeksjustering refusjon ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

13 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med kroner over ordinær lønns- og prisvekst. C. Tiltak for måloppnåelse 4. Belsjø terrasse forventes å stå ferdig i slutten av Dette er et botilbud med selvstendige leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, med døgnkontinuerlig bemanningsbase knyttet til tilbudet. Tiltaket skyves ett år ut i tid i forhold til det som ble vedtatt i Handlingsprogrammet Endret brukersammensetning gir økt behov for bemanning på nattestid på Haukåsen. D. Effektivisering og omprioritering 6. I Handlingsprogrammet ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. E. Inntekter 7. Indeksjustering av refusjon ressurskrevende brukere. 13

14 Endring fra 2016 i 1000 kroner Helse og koordinering Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: 1 Ergoterapeut overført fra Pleie og omsorg Fritt brukervalg midler overført til Hjemmebaserte tj Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsvekst Lønnsvekst Follo lokalmedisinske senter Praksiskompensasjon leger Driftstilskudd fastleger Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 8 Etableringsutgifter ny fastlegehjemmel Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Frivilligsentralen Øyeblikkelig hjelp (rus) Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 12 Potensiell innsparing KOSTRA Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 13 Frisklivskoordinator Inntektsbortfall Kreftkoordinator - statlig tilskudd opprettholdes i 2016 (75 %) Seniorsenteret årskort (økte inntekter) Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (ø.m.tilsk.) Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

15 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lønnsmidler til ergoterapeut overføres fra enhet for Pleie og omsorg i institusjon da stillingen lønnes fra enhet for Helse og koordinerende tjenester. 2. Administrasjon og betaling av eksterne leverandører innen praktisk bistand gjøres fra Hjemmebaserte tjenester sitt budsjett, mens pengene er avsatt i enhet for Helse og koordinering sitt budsjett. Dette er derfor kun en budsjettjustering mellom disse to enhetene. B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Enhetens ramme tilføres nødvendige midler for å dekke budsjettvedtaket fra Follo lokalmedisinske senter. 6. Indeksjustering av praksiskompensasjon leger 7. Indeksjustering av driftstilskudd fastleger C. Tiltak for måloppnåelse 8. Avsatte engangsmidler til etablering av ny fastlegehjemmel i 2016 tas ut, jf. tiltak fra Handlingsprogrammet Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Ca. halvparten av opptrappingen gis som et øremerket tilskudd. 10. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innlemme midler til frivilligsentraler i kommunenes rammetilskudd. 11. Fra 2017 får kommunene en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Den kommunale plikten skal kun omfatte pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Beløpet tilsvarer Frogn sin andel av den samlede overføringen til kommunene. D. Effektivisering og omprioritering 12. I Handlingsprogrammet ble alle enheter pålagt et effektiviseringskrav tilsvarende 20 prosent av beregnet innsparingspotensial i henhold til KOSTRA-analyser. For enhetene innenfor helse, omsorg og velferd var innsparingspotensialet så stort at man valgte å legge inn halvårseffekt for årene 2016 og 2017, med en opptrapping til helårseffekt fra Rådmannen vil ved framleggelsen av Handlingsprogrammet komme tilbake med konkrete tiltak knyttet til denne effektiviseringen. E. Inntekter 13. Det søkes tilskudd til frisklivstiltak årlig. Tilskuddet ble redusert i 2016 og en kan ikke forvente økning i Lønnstilskudd til Kreftkoordinator fra Kreftforeningen trappes ned og utgår fra 2019, dermed øker den kommunale andelen. 15. Det innføres medlemsavgift/ årskort på Frogn Seniorsenter, med 200 kr pr person og år. Med 700 brukere av Seniorsenteret vil det gi kr i inntekter. 16. Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Ca. halvparten av opptrappingen gis som et øremerket tilskudd. 15

16 Endring fra 2016 i 1000 kroner Psykisk helse og rustjenester Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: 1 Prosjektmidler samhandling rus Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst Lønnsvekst Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 5 Forventet vekst ressurskrevende brukere Bemannet rusbolig Utskrivningsklare Kvalitets økning (40 % stilling) lavterskeltjenestene Prosjektmidler "Inn på tunet" Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 10 Prosjektmidler samhandling rus Forventet vekst ressurskrevende brukere Prosjektmidler «Inn på tunet» Kommunepsykolog Indeksjustering refusjon ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

17 A. Budsjettekniske justeringer 1. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med kroner over ordinær lønns- og prisvekst. C. Tiltak for måloppnåelse 5. Tiltaket er en videreføring av tiltak fra handlingsprogrammet Forventet økning ressurskrevende brukere. Enheten vil dekke deler av den forventede veksten innenfor eksisterende ramme og tilføres midler til å dekke innslagspunkt og de utgiftene som ikke gir refusjon for resterende vekst. 6. Bygging av vedtatt forsterket omsorgsbolig innen rusomsorg utsatt grunnet behandling av reguleringsplaner for området. Full drift forventes først i Samhandlingsreformen vil tre i kraft for rus og psykisk helse når det gjelder korttidsopphold for utskrivningsklare pasienter (Øyeblikkelig hjelp) fra Økt tjenestekapasitet og legge til rette for helhetlige tjenester. 9. «Inn på tunet» et gårds prosjekt som vil være et aktivitet og sysselsettingsprosjekt. Det er gitt tilsagn om øremerkede midler til dette prosjektet, jamfør linje 12. E. Inntekter 10. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med Punktet må ses i sammenheng med punkt 5. Forventet vekst i ressurskrevende brukere gir en forventet økt refusjon. Utgiftene til ressurskrevende brukere refunderes med 80 prosent av de utgifter som er over innslagspunktet på 1,157 millioner kroner. 12. Ses i sammenheng med punkt 9. «Inn på tunet» et gårds prosjekt som vil være et aktivitet og sysselsettingsprosjekt. 13. Inntekter fra staten til kommunepsykolog faller bort fra Indeksjustering av refusjon ressurskrevende brukere. 17

18 Endring fra 2016 i 1000 kroner NAV Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: 1 Prosjekt samhandling RUS Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst Lønnsvekst Regulering Statens veiledende normer for livsopphold Underdekning NAV-leders lønn, kjøp fra staten Follo Krise- og incestsenter Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 7 Husleie og strøm, Vimpelfabrikken Styrking av flyktningetjenesten Driftsutgifter kvalifiseringsprogram, nyutvikling Flyktningetjenesten og lavterskeltilbud ut av Vimpelfabrikken Sum siltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 11 Prosjektmidler samhandling rus Økte inntekter ved bosetting av flyktninger Indeksjustering av tilskudd ved bosetting av flyktninger Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

19 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Statlige veiledende normer for livsopphold reguleres hvert år. NAV sitt budsjett har ikke blitt regulert tilsvarende de siste årene og det legges nå inn midler i 2017 med en planlagt opptrapping mot 2020 for å dekke inn mesteparten av etterslepet. 5. Frogn kommune dekker 50 prosent av NAV-leders lønn. Denne utgiften utbetales ikke som en ordinær lønnskostnad og faller derfor utenfor det ordinære lønnsoppgjøret. Dette fordi NAV-leder er statlig ansatt. 6. Justering i henhold til budsjettvedtaket fra Follo Krise- og incestsenter IKS. C. Tiltak for måloppnåelse 7. Lokalene sambrukes med frivillige og kvalifiseringsprogrammet, og gir kontorplasser for flyktningkonsulentene. I tillegg har vi lavterskel arbeidsrettet tiltak for sosialhjelpsmottakere, utgiftene til lokaler er noe høyere enn budsjettert. Lokalene benyttes dag, kveld og helg. 8. Behov for mer bistand ved bosetting av familier, oppfølging av enklere oppgaver og tolketjenester, estimat 0,5 årsverk assistent 9. Trenger nytt verktøy for å erstatte eks. snøfreser, høytrykksspyler, motorsager m.m. som er utslitt. 10. Lokalene i Vimpelfabrikken er midlertidig leide lokaler. Eier har planer om utbygging/endring. Aktivitetene her må derfor få sin plass i andre bygg når kontrakten blir sagt opp. Dersom vi får disponere andre kommunale bygg til formålet, vil utgiftene ikke lenger komme. Dersom vi må leie arealer på markedet, vil det fortsatt påløpe kostnader. E. Inntekter 11. Frogn kommune har siden 2014 mottatt tilskudd fra fylkesmannen til arbeidet med kommunalt rusarbeid. Arbeidet retter seg inn mot blant annet arbeidsrettede- og aktivitetsrettede tiltak og er et samarbeid mellom NAV-kontoret og enhet for Psykisk helse og rustjenester. Kommunen mottar tilskudd til dette arbeidet til og med Økte overføringer fra staten som følge av økt bosetting av flyktninger. Deler av de økte inntektene er overført rammen til enhet for Barn, unge og familier til dekking av utgifter knyttet til drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger. 13. Indeksjustering av tilskudd knyttet til bosetting av flyktninger. 19

20 Endring fra 2016 i 1000 kroner Barnehager Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst Lønnsvekst Endret tilskudd til ikke-kommunale barnehager Endret tilskudd familiebarnehager Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 5 Økt utgift for ny spesialpedagog Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Reduserte aktivitet (Elleflaten) Avvikle BHG på Elleflaten Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 8 Økt inntekt Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

21 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Tilskuddet til de private barnehagene økes/reduseres i tråd med tilskuddsberegningen 4. Tilskuddet til familiebarnehagene økes/reduseres i tråd med statens satser og nye barnetall C. Tiltak for måloppnåelse 5. Økt behov for tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i kommunen, dermed økt behov for kvalifisert personal i spesialpedagogisk team. D. Effektivisering og omprioritering 6. 2 årsverk i Elleflaten er allerede avviklet som følge av ca. 50% færre barn og redusert etterspørsel. 7. Grunnet en redusert etterspørsel etter barnehageplass på Elleflaten foreslår rådmannen å avvikle barnehagen fra sommeren Effekten dobles ikke i 2018 grunnet økt bemanning i andre barnehager. E. Inntekter 8. Økt inntekt grunnet økt sats for foreldrebetaling samt noe refusjon for særlig ressurskrevende brukere. 21

22 Endring fra 2016 i 1000 kroner Skoler Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: 1 Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov for skolesektoren Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst Lønnsvekst Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 4 1 time naturfag i uken for ett av trinnene (5.-7. klasse) nye årsverk (5 x 650') Gjennomføring av prosjektet "Digital skole" Kvalitetsheving og tidlig innsats Innføringsklasse nummer Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Skolestruktur for et likeverdig tilbud Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 10 Inflasjonsjustering SFO-inntekter (2,7 %) Økt pris på ettermiddagsplass, SFO Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

23 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer: 1. Vedtatt i HP : Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov i skolesektoren overføres til IKT slik at det det kan etableres en stilling fra som skal sørge for drift av Frognskolens digitale satsning. Justering til helårsvirkning av stillingen. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst C. Tiltak for måloppnåelse 4. HP : I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt en timeutvidelse på 1 time i naturfag for ett av trinnene (5.-7. klasse) fra skolestart Det legges inn økning for å oppnå helårsvirkning av endringen. 5. HP : Halvårseffekt av 5 nye lærerstillinger lagt inn av kommunestyret med virkning fra høsten Her legges inn økning for å oppnå helårseffekt. 6. Engangsmidler til opplæring og implementering av digital skole på de tre siste skolene. 7. Staten har varslet en lovendring som sikrer midlertidig intensiv opplæring for svakt presterende elever. Noe frigjorte midler fra ny skolestruktur brukes til ytterligere kvalitetsheving som økt lærertetthet og tidlig innsats i samhandling med barnehager og Barn, unge og familier 8. Innføringsklasse nummer 2 ble opprettet på Dyrløkkeåsen skole fra skoleåret 2016/2017 som følge av økt bosetting av flyktningfamilier. D. Effektivisering og omprioritering 9. For å gi et likeverdig tilbud til alle elever i Frogn-skolene foreslås det å slå sammen Drøbak og Dal skolekrets slik at skoledriften på Dal midlertidig opphører frem til det blir et styrket befolkningsgrunnlag i Nordre Frogn. Bygget vil fremdeles være i drift som barnehage og nærmiljøsenter. Rådmannen vil komme med en utredning på sammenslåing av skolekretser og hvilke muligheter kommunen har. E. Inntekter 10. Satsene og inntektene justeres i tråd med forventet inflasjon, se vedlegg 9 for forslåtte satser. 11. SFO-tilbudet blir i dag subsidiert ved at kommunene står for en vesentlig andel av finansieringen. For 2017 økes prisen for halv/ettermiddagsplass med 33 kr per måned utover indeksjustering. Dette skyldes at dette tilbudet er tilnærmet like dyrt for kommunen å drifte som en full plass. Dette er i tråd med selvkostprinsippet som gjelder for SFO. Se vedlegg 9 for fullstendig oversikt over foreslåtte satser. 23

24 Endring fra 2016 i 1000 kroner Barn, unge og familier Netto ramme A Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst Lønnsvekst Prisvekst Follo Barnevernvakt Sum Lønns og prisvekst C Tiltak for måloppnåelse 4 Styrking av jordmor/skolehelsetjeneste Økt antall plasseringer barnevern Ny psykologstilling Tidlig innsats (tverrfaglig) Familieråd Ny bolig EMF Sum tiltak for måloppnåelse D Effektiviseringer/omprioriteringer 10 En stilling i familietjenesten holdes vakant Sum effektiviseringer/omprioriteringer E Inntekter: 11 Redusert inntekt ved omgjøring av refusjonsordning EMF Økt inntekt knyttet tiløkt bosetting av EMF (nettoøkning 5) Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

25 Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Prisvekst Follo Barnevernsvakt i tråd med økonomiplanen C. Tiltak for måloppnåelse 4. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten i forslaget til statsbudsjettet. Dette kommer i tillegg til styrkingen i statsbudsjettet For Frogn kommune utgjør dette totalt kroner. 5. Barnevern styrkes med 2 millioner, må vurderes hvert år ut fra situasjonen på antall plasseringer, men dagens situasjon forventes å vedvare i økonomiplanperioden. 6. Vedtatt i HP : Ny psykologstilling, med tilskudd fra staten i 2016 og 2017 som dekker deler av utgiften. 7. Økt satsning på tidlig tverrfaglig innsats. Samhandling på tvers i oppvekstsektoren er viktig for å se helheten til barn og unges oppvekstsvilkår. 8. Økt satsing på iverksetting av foreldreråd i skole og barnehage. 9. Økte utgifter knyttet til økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det vil etableres en ny og mer effektiv bolig, samtid som en av de vi har i dag vil fases ut. Dette gjør kommunen i stand til å ha bosatt 16 enslige mindreårige flyktninger i Ved overgang til ny bolig forventes det effektivisering i forhold til dagens to boliger og det er derfor lagt inn en reduksjon på 2,5 millioner i 2017 og 5 millioner i 2018 og utover. Det vil være usikkerhet knyttet til drift i ny bolig og høyere kostnader i en oppstartsfase enn når driften er etablert. D. Effektivisering og omprioritering 10. En ledig stilling i familietjenesten holdes vakant i Det vil i 2017 bli avklart hvilken type kompetanse og stilling kommunen trenger for å gi et best mulig tilbud til barn, unge og familier. E. Inntekter 11. Regjeringen foreslår at refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger legges om til en ordning med fast tilskudd per enslige mindreårige flyktning. Denne endringen vil medføre at refusjonen til Frogn kommune reduseres. Rammen kompenseres for dette. 12. Økningen representerer kommunens økte inntekter som følge av økt bosetting. 25

26 Endring fra 2016 i 1000 kr Kultur og fritid Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst Lønnsvekst Lønnsvekst 2016 Kirken Prisregulering av tilskuddet til IKT-tjenesten for kirken Sum etterslep og nye behov C. Tiltak for måloppnåelse 4 Driftsleder Flerbrukshuset Smia Reduksjon kantor på Sommerkonsertene Sum tiltak for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 6 Indeksjustering av inntekter på Kinoen Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

27 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Lønnsvekst 2016 for Kirken 5. Prisjustering av IKT-tjenestene Kirken betaler for. Prisene har ikke vært justert på flere år og økningen er derfor stor for C. Tiltak for måloppnåelse 6. Utgifter til nytt personell på Smia, som står for booking og teknisk avvikling av arrangementer. 7. Kantorstilling og ansvarlig for Sommerkonsertene har sluttet. Arbeidet organiseres innenfor eksisterende rammer. E. Inntekter 8. Indeksjustering av inntektene fra Kinoen 27

28 Endring fra 2016 i 1000 kroner Økonomi Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Prisøkning kemneren kun 1/2år i Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret Kemnerkontoret i Follo Innkjøpskontoret i Vestby Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 6 E-handel 100 % stilling i felles innkjøpskontor Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 8 Ikke gebyr på e-faktura Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

29 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. I Handlingsprogrammet for ble det ved en feil lagt inn prisøkning for kemnerkontoret for et halvt år. Grunnen til feilen var regjeringens forslag om statlig kemnerkontor fra noe som ikke ble vedtatt i Stortinget. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Kemneren i Follo (styrebehandlet 25. mai 2016) har budsjettert med samme ramme i 2017 som i Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Det er lagt inn økning i tråd med budsjett for innkjøpskontoret. C. Tiltak for måloppnåelse 6. Kommunen innfører e-handel i samarbeid med de øvrige Agresso kommunene Nesodden, Ås og Vestby. Dette medfører økte driftsutgifter i hovedsak 100 % stilling til felles drift av systemet, 50 % finansieres ved å redusere kostnadene til Agresso samarbeidet for de samme 4 kommunene. Økt bruk av e-handel vil gi betydelig bedre kontraktsoppfølging knyttet til våre innkjøpsavtaler ved at man blant annet får kontrollert at riktige priser benyttes. Man vil også sikre at bestillere kjøper de rabatterte produktene. D. Effektivisering og omprioritering 7. Innsparing oppnås ved antatte vakanser i Med økt digitalisering regner man med at produksjonen kan opprettholdes på samme nivå som før, i tillegg vil digitaliseringen gi innsparing for å dekke økt arbeidsmengde. E. Inntekter 8. I Frogn har man tatt fakturagebyr på e-faktura. Prisen i 2016 for e-faktura er i 35 kroner, vanlig faktura belastes med 41 kroner. Det er svært uvanlig at e-faktura belastes med fakturagebyr. I tillegg er det ikke mulig å operere med 2 priser i vårt fakturasystem. Man må derfor, enten ha samme fakturagebyr for papir-faktura og e-faktura, eller innføre gratis bruk av e-faktura. Rådmannen foreslår det siste og dette gir kroner i reduserte inntekter. 29

30 Endring fra 2016 i 1000 kroner IKT og service Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Timer utført på investeringsprosjekter Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 5 IKT Follo, leder av samarbeidet Microsoft Lisenser, SQL og Datacenter Ny Office versjon for administrativt ansatte Vedlikehold Agresso Follo nye moduler Vedlikehold knyttet til ny IKT infrastruktur/nettverk Ny stilling for ivareta nye behov innenfor skole Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

31 Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Egne ansatte vil etter planen utføre cirka 1700 timer i året knyttet til nye investeringer. Fra 2017 vil disse timene vil bli ført på investeringsprosjektene og gir tilsvarende reduksjon i driftsbudsjettet. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst for 2016 er i statsbudsjettet anslått til 2,7 prosent. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsveksten samt overhenget til Avsatt lønnspott for 2015 fordeles til enhetene. Enhetene er kompensert fullt ut for lønnsvekst Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. C. Tiltak for måloppnåelse 5. Det er tilsatt en leder for IKT Follo. Utgiftene deles likt på de 6 deltakerkommunene i samarbeidet. 6. Justering til faktisk bruk i henhold til lisensrevisjon 2016, gjelder servere og databaselisenser. 7. Frogn kommune har lisensiert opptil Office 2013 versjonen. Fra 2017 inngås ny avtale/ lisensmodell med tilgang til tjenester i skyen og tilgang til løpende oppdateringer. 8. Vedlikehold av nye moduler i bruk i Agresso Follo. 9. Vedlikeholds- og lisenskostnader til IKT infrastruktur i Flerbrukshus, Helsebygg og Badeland. 10. IKT enheten er tilført midler fra skolene til et årsverk som skal bidra til å dekke økte behov knyttet til Digital skole. D. Effektivisering og omprioritering 11. Dekkes inn ved redusert vedlikehold teknisk infrastruktur og innsparing utskrift/kopi rådhuset ved økt digitalisering. 31