Årsmelding for Drammen kommune 2012

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 16. april 2013

2 Oppsummering Viktige er i Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringser i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og fullførte boliger 4. Samarbeidsprosjekter for byvekst: Felles arealplan for Buskerudbyen Jernbaneavtalen frigjør ca. 400 da. til byutvikling Plansamarbeid med Lier om Lierstranda Marienlyst: boliger finansierer ny multifunksjonshall 5. Rask tilgang til helse- og omsorgstjenester 6. Flere barn får hjelp tidlig fra barnevern, habilitering og PPT 7. Flere kjøper egen bolig 8. Flere utfører tjenester på nett 9. Økonomiske rammer holdes og reservene øker 10. Investerte for 700 mill. kr. I 2012

3 Menneskelige ressurser (HR) Produserer flere tjenester med samme antall ansatte Redusert sykefravær med 0,6 prosentpoeng i konsern Fortsatt jevn stigning i medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder Rekruttert 24 ledertalenter for deltakelse i Talentprogram med hensikt å inspirere til fremtidige lederstillinger i konsernet Antall ansatte med tilnærmet full stilling ( prosent) i programområde 05 HSO er økt med 60 Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Forbedret senior flere ansatte over 55 år står i stilling Økt turnover med 0,9 prosentpoeng

4 Målrettet bybygging 2012 er første året hvor Drammen fokuserer så tydelig på å rapportere er på de områder hvor Bystyret har vedtatt mål Mål- og styring 2012 Programområde 11 Samferdsel og fellearealer En infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Årsmeldingen dokumenterer god måloppnåelse på de fleste områder, avvikene er tydelige og gir grunnlag for ekstra innsats for forbedring i 2013 Noen måleindikatorer har vist seg uegnet og må endres Mål nr. 1 Et bærekraftig transportmønster - Indikator nr. 1 Bruk av sykkel 5 % Lik Nedgang Økning 2% - Indikator nr. 2 Redusert bilbruk >1% +1 til -1 Over 1% Økning 1,87% - Indikator nr. 3 Kollektivbruk 4 % 3 % 2 % Økning 3,8% Mål nr. 2 Sentrumsområder, Idrettsanlegg og Byens mark - Indikator nr. 1 Utleiegrad av offentlig grunn > 5% Inntil 5% økning Nedgang Økning på 12% - Indikator nr. 2 Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang Basisår - Indikator nr. 3 Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Lik Mål nr. 3 Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og fremkommelighet iht vedtatt standard - Avvik sommer 21% Avvik vinter 9 % Indikator nr. 1 Avvik fra standard Under 30% Lik Økning Snitt: 13,8% Eksempel på målekart

5 P01 Barnehager alle barn får plass (1) Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2012 Andel barn i barnehage er på samme nivå som i 2012 (87,3%) Gratis kjernetid rekrutterte 746 barn av totalt 765 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,5% dekning

6 P01 Barnehager alle barn får plass (2) Prosjektet Norges Beste Barnehage ble etablert i 2012 tilbud om opplæring til ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 34,9% til 36,1% i 2012 Ombygging av Kobbervik gård til barnehage startet opp. Cirka 100 nye plasser fra august 2013 Økt tilskudd til private barnehager (22 mill. kr) Norges Beste Barnehage

7 Mål- og styring 2012 Barnehager En barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. - Økning fra 87 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer 91 % 87 % 86 % 87,3 Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. 100 % - Har fått tildelt barnehageplass 100 % 95 % 90 % Langsiktig mål: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. Se målet over - Alle barn skal få plass ved fylte ett år 100 % 95 % 90 % Barnehagens skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap 100% Dokumentasjon foreliger 95% Dokuemntasjon foreligger 90% Dokumentasjon foreligger Det er store variasjoner mellom barnehagene i forhold til dokumentasjon på motorikk og vennskap. Alle kommunale barnehager har dokumentasjon på språk for 5 åringene, men i varierende grad for de øvrige aldersgrupper.

8 P02 Oppvekst flere barn får hjelp tidlig Antall meldinger i barnevernet gikk ned med 8 prosent Ingen reelle fristoverskridelser i barnevernet Antall barn under barnevernets omsorg er på samme nivå som i 2011 (cirka 100 barn) Barnevernet bisto 141 barn utenfor hjemmet en økning på 10% Habilitering: tjenester til 196 barn med funksjonsnedsettelser en økning på 4 brukere fra 2011 PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1542 til 1526

9 Mål- og styring 2012 Programområde 02 Oppvekst Sikre barn, unge og deres familie rett hjelp til rett tid for å mestre egen hverdag Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 BV: Flere barn får nødvendig oppfølging tidlig gjennom økt veiledning av ansatte i skole og barnehager Økning med Dagens nivå Lavere Økte med 26,28 % - - loggføring av henvendelser 10% poeng enn dagens poeng fra dagens nivå nivå BV: For å sikre riktige saker til undersøkelse styrkes kvaliteten i meldings-avklaringer Red. på 2,5 % poeng Dagens nivå Lavere enn Reduksjon på - Reduksjon i andel meldinger som undersøkes pr år* dagens nivå 20 % HAB: Foreldre og barn får styrket veiledning - og opplæringstilbud for å øke mestring av egen hverdag - Antall foreldre med veiledning Redusert antall Dagens nivå Lavere søknader om avlastning med 3 % poeng pr år enn dagens nivå Redusert med 6,5 % poeng HAB: Redusert antall avviks- og skademeldinger i barneog avlastningsboligen gjennom økt kompetanse til ansatte Årlig reduksjon med 15 % Dagens nivå Lavere Avvikene - Antall avviks-og skademeldinger poeng enn dagens nivå har økt PPT: Forbedret systemarbeid og veiledning for å redusere antall henvisninger til PPT Reduksjon med 3 % poeng pr år Dagens nivå Lavere enn dagens nivå Redusert med 10 % - Nye henvisninger

10 P03 Samfunnssikkerhet fokus på beredskap Fokus på oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som ble revidert i 2011 Alle virksomheter i Drammen kommune har egne ROS-analyser, og 98% har oppdatert disse i 2012 Krødsherad kommune ble deltaker i DRBV fra 1. januar 2012, og selskapet omfatter nå 8 kommuner med i overkant av innbyggere

11 Mål- og styring 2012 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn, der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forebygging er kostnadseffektive med god responstid og tilgjengelighet - Antall hendelser(kostra) Bedre enn snittet av ASSS Likt med snittet av ASSS Under snittet av ASSS Gj.snitt utgift Drammen er kr 605 pr. innbygger mens ASSSsnittet er kr - Kostand pr. innbygger(kostra) 546 Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser - Oppdaterte ROS-analyser Alle virksomheter Ikke alle virksom- 98 % har ROS-analyser heter har ROSanalyser

12 P04 Byutvikling: Samarbeid for ny byvekst (1) Avtale med Jernbaneverket frigjør ca. 400 da. til byutvikling Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen Samarbeid om utvikling av Marienlyst hvor tomt og boliger finansierer ny multifunksjonshall Samarbeidsavtale 1. februar 2012 Felles plansamarbeid med Lier om Lierstranda

13 P04 Byutvikling: Investeringer i byaksen (2) Nye Strømsø torg: - Rehabilitering av bybrua er startet opp og fullføres sommeren Nye Blichs gate P-hus er bygget (åpnet 3. januar 2013) - Midlertidig gaterom i Tollbugata er under utprøving Flere fullførte boliger: - fra 120 i 2011 til 268 i 2012 Byggesak: - færre fristoverskidelser og nedgang i antall klagesaker og omgjorte klagesaker Blichs gate p-hus

14 Mål- og styring 2012 Programområde 04 Byutvikling Drammens fysiske byutvikling tilrettelegger for menneskelig mangfold og bærekraftig vekst og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutvikling Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Vekst i befolkning og antall arbeids-plasser skjer i sentrumsnære områder Høyere prosentvis vekst i sentrum Sentrums-vekst lik eller mindre enn kommunens gjennomsnittlige - Vekst i befolkning og arbeidsplasser i definerte områder befolkn.vekst Målet ikke nådd, basert på anslag. Mangler nøyaktig målemetode Bruk av sentrale by- og rekreasjons-områder som styrker handelsutvikling i sentrum - Utleiegrad av offentlig grunn, parkerings-statistikk og omsetningstall fra utelivsbransjen Endre transport-mønsteret for å sikre godt bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp *) Etablert Økning på 12% - Bruk av sykkel 5% økning Lik Nedgang 2% økning - Redusert bilbruk *) 1,9% økning - Økt antall kollektivreiser 4% økning 3% økning 2% økning 3,8% økning Øke andelen nye og rehabiliterte boliger med høyere energistandard - Ant hus i ulike energiklasser *) Ingen telling Utvikle strategi for videre boligutvikling, som sikrer et variert boligtilbud tilpasset ulike livsfaser. - Vedtatt plan foreligger Strategiplan utarbeidet og vedtatt innen 2012 Strategiplan ikke utarbeidet Arbeidet pågår. Strategiplan ikke vedtatt Utvikle en overvanns-strategi med klare rammer for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer. - Utviklet plan Strategiplan utarbeidet og vedtatt innen 2013 Strategiplan ikke utarbeidet Arbeid pågår, vedtak i 2013 Kommunen skal ha høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaks-behandlingen Bedre enn i 2010 Samme som i 2010 Dårligere enn i 2010 Andel klagesaker i % av totalt antall saker - andel klagesaker omgjort av fylkesmannen Andel saker som overskrider lovpålagt frist Nedgang Færre omgjorte saker Bedre enn 2012 *) Måltall for indikatorene er ikke definert for 2012

15 P05 Helse og omsorg god tilgang til tjenesten Flere sykehusinnleggelser og kortere liggetid øker etterspørselen etter hjemmesykepleie og korttidsopphold i institusjon Hjemmesykepleie: 64% økning i antall søknader og 13% økning i total vedtakstid Institusjonsopphold: 24% økning i antall søknader om korttidsopphold Tiden fra vedtak til levert tjeneste stabil eller redusert i forhold til 2011 Skap Gode Dager ble etablert i nyoppussede lokaler i Wergelandsgate høsten 2012 opplæring til ansatte i HSO-tjenestene Merforbruk på 26,9 mill. kr i 2012 Indikator Effektueringstid hjemmesykepleie (dager) Effektueringstid hjemmehjelprengjøring (dager) Effektueringstid korttidsplass i sykehjem (dager) Effektueringstid langtidsplass i sykehjem (dager) Dram men Mål 2012 Antall dager fra vedtak til levert tjeneste 0 Dram men mindre enn 14 6 mindre enn 14 7 mindre enn 28 4

16 Mål- og styring 2012 Programområde 05 - Helse og omsorg Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Innbyggernes evne til å forebygge og mestre sykdom styrkes - Innleggelse og konsultasjoner i sykehus og antall konsultasjoner hos fastlegen 1 % -poeng nedgang per år fra 2013 Ingen endring Økning ikke målbar - se kommentarer under tabellen - Antall lærings- og mestringstiltak i tjenesten Registrering er påbegynt System for registrering er utarbeidet System for registrering er ikke utarbeidet ikke målbar - se kommentarer under tabellen Drammen har et trygt og helsefremmende bymiljø der den enkelte kan leve og bo selvstendig - Andel helsefremmende og forebyggende tiltak i tjenestene - Tjenestetilbud minst på nivå med sammenlignbare kommuner Registrering er påbegynt Høyere nivå enn snitt ASSS System for registrering og oppfølging er utarbeidet Snitt ASSS System for registrering og oppfølging er ikke utarbeidet Lavere nivå enn snitt ASSS ikke målbar - se kommentarer under tabellen ikke målbar - se kommentarer under tabellen Brukerne opplever økt kvalitet gjennom helhetlig, samordnet og kunnskapsbasert tjenestetilbud - Prosentandel fast ansatte som har gjennomført kompetansehevende tiltak >50% 20-50% <20% ikke målbar - se kommentarer under tabellen - Tidsfrister for iverksettelse av tilbudte tjenester overholdes <10% 10-20% >20% <10% - Opplevd kvalitet 4,5 4 <4 4,5

17 P06 Kultur fortsatt høy aktivitet Nesten 1 million besøkende i de sju største kulturinstitusjonene en reduksjon på 1,5% i forhold til 2011 Antall elever i Kulturskolen økt fra 853 til 890 Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra til i 2012 Ny tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt i 2012 og iverksettes i 2013 Utvidelsen av Skoger kirkegård ble fullført i 2012 og rehabiliteringen av Tangen kirke fortsatte Kulturskolen

18 Mål- og styring 2012 Programområde 06 Kultur Drammen skal være en vakker og levende by som er preget av kunstnerisk og kulturelt mangfold Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Et variert kulturliv som gir drammenserne gode opplevelser - Økt bredde i kulturuttrykk - Nye målgrupper Økning i forhold til 2011, eller flere gjennomførte tiltak Uendret i forhold til 2011, påbegynt eller ett gjennomført tiltak Tilbakegang i forhold til 2011, eller ikke gjennomførte tiltak Flere nye arenaer, aktiv bruk av tilskudd Tiltak kulturskolen, biblioteket, ungdom og fritid En økende andel av drammenserne er selv aktive i et pulserende kulturliv. - Et styrket frivillig kulturliv i Drammen - Flere attraktive kultur- og fritidstilbud - Livslang læring Økning i forhold til 2011, eller flere gjennomførte tiltak Uendret i forhold til 2011, påbegynt eller ett gjennomført tiltak Tilbakegang i forhold til 2011, eller ikke gjennomførte tiltak Kurs i tilskuddsportalen Nye tilbud for nye brukergrupper bl.a. i kulturskolen og biblioteket Fokus i bl.a. Kulturoasen, Seniorgamer, kunnskap til lunsj, Nøstedhallen og G60

19 P07 Ledelse, organisasjon og styring økt bruk av nettbaserte tjenester Færre kunde- og telefonhenvendelser til Servicetorget i 2012 Nesten 10% økning i antall besøk på kommunens nettsted i prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv er digitalisert ved utgang 2012 Økt andel ferdigbehandlede henvendelser ved Servicetorget Drammen er blant de beste e- handelskommunene i landet E-handelsplattform

20 Mål- og styring 2012 Programområde 07 Ledelse, organisasjon og styring Drammen kommune skal være en kommuneorganisasjon med tilpasningsog endringsevne Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser - Data fra systemer for kundehåndtering og telefoni > 55 % 50 % - 55 % < 50 % 57 % Innbyggere og næringsliv får kart- og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert - Staten kartverks kvalitetskrav til kart <1% feil 1-2% feil >2% feil <1% feil - Brukertilfredshet 4,5 4 <4 5,0 Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig - Antall hyllemeter tilgjengeliggjort 60 hyllemeter 50 hyllemeter <50 hyllemeter 85 hyllemeter Administrative arbeidsprosesser effektiviseres - Antall 8 6 <6 6 Drammen kommune gjennomfører sine innkjøp profesjonelt slik at kostnader reduseres - Utarbeidet innkjøpsstrategi ledelsesavklart Overlevert til ledelsesavklaring Forslag ikke foreligger Ledelsesavklart med kommunaldirektør - Virksomheter og KF'er er tilbudt relevant opplæring - Uttalelser og dommer i klagesaker 47 enheter tilbudt opplæring Ingen uttalelser og dommer i klagesaker i DKs disfavør 40 enheter tilbudt opplæring <40 enheter tilbudt opplæring Mer enn 50 deltagere på kurs Ingen saker i KOFA

21 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Papirbredden 2 ble ferdigstilt i 2012 Kommunen og Høgskolen i Buskerud har inngått overordnet samarbeidsavtale om helsevitenskap Uavhengig måling viser at kommunens omdømme er bedret også i 2012 Flere overnattingsdøgn ved byens hoteller i 2012 Flere henvendelser til turistkontoret i 2012 Papirbredden 2

22 Mål- og styring 2012 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Kommunen skal tilrettelegge for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Etablere en strategisk samarbeidsallianse for utvikling og posisjonering av "kunnskapsbyen Drammen" - Avtale inngått Avklart at det ikke inngås avtale Utvikle campus Drammen til det foretrukne Campus i den nye regionale universitetsmodellen søkertall - studieplasser sterk vekst på søkertall - økning også på antall studenter Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden, for å styrke studentmiljøet - Antall ferdigstilte studentboliger Drammen skal øke antall innbyggere og arbeidsplasser Antall innbyggere Antall arbeidsplasser Tilrettelegge for 100 boliger innen prosentpoeng over landsgjennomsni ttet Tilrettelegge for 50 boliger innen ,5 prosentposent over landsgjennoms nittet Ingen tilrettelegging Gjennomsnitt for landet 51 boliger er bygget Innbyggere: litt over landsgjennomsn. Sysselsatte: 1% over landsgjennomsn. Reorganisert omdømmearbeid med revidert mandat, som har bred oppslutning - Avtale inngått innen 1. tertial Avtale inngått

23 P10 Politisk styring levende lokaldemokrati Arbeidet med ny bystrategi har i 2012 vært preget av bredt anlagte medvirkningsprosesser blant annet fremtidsutstilingen på Sundland som ble besøkt av 2500 personer Levende lokaldemokrati: Bydelskonferanser Dialogmøter Sundland

24 P11 Samferdsel og fellesarealer økt fysisk aktivitet og trivsel Flere nye anlegg har bidratt til økt aktivitet i befolkningen: 6 nye lekeplasser og 2 nye nærmiljøanlegg Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern er bedre tilrettelagt som utfartsmål Sikringstiltak er gjennomført i Bragernesåsen Økt etterspørsel etter byens arealer, med unntak av den tradisjonelle torghandelen Økt bruk av marka og en viss økning i bruk av sykkel Det er rehabilitert/reasfaltert 8,3 km av veinettet i 2012 Fra byparken

25 P11 Samferdsel og fellesarealer økt fysisk aktivitet og trivsel Nytt flomlysanlegg på Marienlyst til ca. 15 mill. kr tatt i bruk mars 2012 Det er gitt eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa tryggere anlegg og lengre åpningstid Ny betalingsordning for halleie med 80% reduksjon for barn og unge Haukåsløypa

26 Mål- og styring 2012 Programområde 11 Samferdsel og fellearealer En infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Mål nr. 1 Et bærekraftig transportmønster - Indikator nr. 1 Bruk av sykkel 5 % Lik Nedgang Økning 2% - Indikator nr. 2 Redusert bilbruk >1% +1 til -1 Over 1% Økning 1,87% - Indikator nr. 3 Kollektivbruk 4 % 3 % 2 % Økning 3,8% Mål nr. 2 Sentrumsområder, Idrettsanlegg og Byens mark - Indikator nr. 1 Utleiegrad av offentlig grunn > 5% Inntil 5% økning Nedgang Økning på 12% - Indikator nr. 2 Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang Basisår - Indikator nr. 3 Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Lik Mål nr. 3 Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og fremkommelighet iht vedtatt standard Avvik sommer 21% Avvik vinter 9 % - Indikator nr. 1 Avvik fra standard Under 30% Lik Økning Snitt: 13,8%

27 P12 Grunnskole økt læring Fortsatt positiv utvikling i drammensskolen: - På eller over landsgjennomsnitt på de fleste områder Norges Beste Skole over i ordinær drift i 2012 innebærer fortsatt satsning på kompetanseheving og etterutdanning Alle skoler har et antimobbeprogram Gulskogen skole

28 P12 Grunnskole investering i kunnskap Drammen kommune ble tildelt skoleeierprisen 2012 for god ledelse av og i skolen Kostnadseffektiv drift av skolene Utskifting av inventar og utstyr for 5,4 mill. kr Stor anleggsaktivitet: - Rehab. Brandengen ferdig Pågående prosjekter ved Svensedammen, Galterud (flerbrukshall), Åskollen og Frydenhaug Nasjonal skoleeierpris til Drammen 23. mai 2012

29 Mål- og styring 2012 Programområde 12 Skole Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Elevenes faglige er ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet - Nasjonale prøver lesing 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 1,9 - Nasjonale prøver lesing 8. trinn > 3,1 3,1 < 3,1 3,1 - Nasjonale prøver lesing 9. trinn > 3,5 3,5 < 3,5 3,4 - Nasjonale prøver regning 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 1,9 - Nasjonale prøver regning 8. trinn > 3,1 3,1 < 3,1 3,1 - Nasjonale prøver regning 9. trinn > 3,4 3,4 < 3,4 3,3 - Nasjonale prøver engelsk 5. trinn > 2,0 2,0 < 2,0 2,0 - Nasjonale prøver engelsk 8. trinn > 3,0 3,0 < 3,0 3,0 - Eksamen 10. trinn norsk > 3,4 3,4 < 3,4 3,4 - Eksamen 10. trinn matematikk > 3,1 3,1 < 3,1 2,8 - Eksamen 10. trinn engelsk > 3,8 3,8 < 3,8 3,8

30 Mål- og styring 2012 Programområde 12 Skole Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden - Barnetrinn trinn > 65,3 % 65,3 % < 65.3 % 68,6 - Ungdomstrinn > 58,3 % 58,3 % < 58,3 % 52,7 Andel elever som opplever seg mobbet reduseres med 10 prosent per år. - Barnetrinn 8,5 % 9,4 % > 9,4 % 6,80 % - Ungdomstrinn 9,0 % 10,0 % > 10,0 % 9,0 % Bygge ut skoleplasser i takt med elevtallsveksten Alle elever går på nærmiljøskolen _ En elev er plassert på en skole utenfor kretsen Oppnådd

31 P13 Sosiale tjenester - innsats for å bedre levekår (1) Andelen deltagere som har kommet i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram har økt fra 53 prosent i 2011 til 58 prosent i Antall sosialhjelpsmottakere har økt med 46 personer, mens andelen som mottar stønad er stabil på 4,5% av antall innbyggere år Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har økt med fra 251 til 265 personer Introduksjonssenteret

32 P13 Sosiale tjenester - innsats for å bedre levekår (2) Boligløftet er videreført i 2012: - Flere ble tildelt bolig - Kjøpt 36 nye utleieboliger - Totalt 52 tidligere leietakere har blitt boligeiere i Det er utbetalt 101 mill. kr i startlån, mot 48 mill. kr i Det er også utbetalt 6 mill. kr i etableringstilskudd til startlånmottakere 479 flere barn lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen (tall fra 2011) Det er bosatt 134 flyktninger i 2012, inklusiv 15 enslige mindreårige Kommunale boliger Olaf Bergers vei

33 Mål- og styring 2012 Programområde 13 Sosial tjenester Sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester Bystrategi nå settes kursen Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Flere av kommunens innbyggere er i arbeid - Færre arbeidsledige mindre enn 3,2 % 3,2-4 % mer enn 4 % 3 % - Flere innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram i 2015 Levekårende for innbyggerne er bedret Flere enn 70% % færre enn 40 % - Færre sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen mindre enn 3,9% 3,9-4,5 % flere enn 4,5 % 4,5 % 58 % Færre barn som lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen færre enn flere enn ( tall fra 2011) - Botid i midlertidig bolig 80 % mindre enn 3 mnd 90% 3-6 mnd 90 % lenger enn 6 mnd 90% mindre enn 3 mnd Innbyggere med behov for kommunale hjelpetjenester har fått økt livskvalitet - TOP (Treatment Outcome Profile) er innført som kartleggingsverktøy for rusavhengige Verktøy tatt i bruk for min. 80 % av brukerne Verktøy tatt i bruk for mellom 60 og 80 % av brukerne Verktøy tatt i bruk for min. 60 % av brukerne 70 % av brukerne er klartlagt i TOP

34 P14 Vann og avløp lavere vannforbruk Utskiftning av vannledninger gir redusert vannforbruk - Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2012 Renseeffekt tilfredsstillende ved Solumstrand, men under myndighetskrav ved Muusøya renseanlegg Høyt investeringsnivå med 102,3 mill. kr i 2012 Spyling av vannledninger

35 Mål- og styring Vann og avløp God folkehelse og rene vassdrag Mål og indikator Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat 2012 Nok vann Godt vann - Antall persontimer med vanntrykk < 2 bar i tilknytningspunktet < 1 persontime > 1 persontime 2,3 persontimer - Andel tilknyttet vann med akseptabelt innhold av hhv.fysisk-kjemiske stoffer og bakterier iht.rutineprøver 100 % >93% / >98,5% < 93% / <98,5 100 % Sikkert vann - Andel tilknyttet med tilgang til vann fra alternativ kilde 100 % > 93% < 93% 100 % Tilfredsstillende badevannskvalitet - % av prøvene med tilfredsstillende lavt innhold av TKB > 95% 90-95% < 90 % 89 % Overholde fylkesmannens krav i utslippstillatelsen I henhold til krav Ikke iht. krav - Solumstrand I.h.t krav - Muusøya I henhold til krav Ikke iht. krav Ikke iht. krav

36 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 Netto drifts på 28,9 millioner kroner, 27,9 millioner kroner bedre enn budsjett Bykassens driftsregnskap for 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på 5,8 millioner kroner. Overskuddet fremkommer etter at det er satt av netto 34,6 millioner kroner til reserver Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Programområdene , , ,3 8,7 Skatt og rammetilskudd , , ,1 19,0 Andre sentrale inntekter -132,5-142,4-140,0 2,4 Finansielle poster 86,5 100,6 89,3-11,3 Fra kommunens bedrifter -106,8-110,3-110,7-0,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -9,1-71,3-61,8 9,5 Netto drifts 7,6-28,9-1,0 27,9 Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6 23,1 1,0-22,1 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -22,0-5,8 0,0 5,8

37 Reservene øker 34,6 millioner kroner er overført til disposisjonsfondet Totale reserver utgjør etter dette172,5 millioner kroner De nye handlingsreglene som tilser fondsreserve på 3 pst av brutto driftsinntekter og rentesikringsfond på 1 prosent av samlede lånegjeld er oppfylt et år før forutsetningen Utvikling reserver Rentesikringsfond Generell fondsreserve (min. 3%)

38 Konsern i balanse Regn 2012 Budsj 2012 Avvik i kr Forbr i % 3 009, ,3 8,7 99,7 % P01 Barnehage 457,7 457,8 0,0 100,0 % P02 Senter for oppvekst 215,7 217,7 2,1 99,1 % P03 Brannvern 40,2 40,2 0,0 100,0 % P04 Byutvikling 16,8 18,5 1,7 90,8 % P05 Helse 1 030, ,7-26,9 102,7 % P06 Kultur 135,2 137,1 1,9 98,6 % P07 Ledelse, org. og styring 186,2 187,3 1,2 99,4 % P08 Miljø, komp. og næring 6,7 8,4 1,7 80,2 % P09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 % P10 Politisk styring 19,5 19,8 0,3 98,6 % P11 Samferdsel og fellesarealer 113,6 115,5 1,9 98,4 % P12 Grunnskoleundervisning 633,7 646,7 13,1 98,0 % P13 Sosiale tjenester 233,1 244,1 11,1 95,5 % P14 Vann og avløp -79,4-78,6 0,7 100,9 %

39 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per 31.12,2012 var mill kr. Gjelden har økt med 297 mill. kr i 2012 Siden 2007 har lånefondets gjeld økt med mill. kroner fra mill kroner , , , , , , , , , , , ,4 Øvrige utlån (KF mv.) Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Av den totale gjelden er 2367 mill. kroner gjeld knyttet til Drammen Eiendom KF, og 963 mill. kroner til VA , ,0 500,0 0, Sum utlån Lånefondet pr.31.12

40 Mill. kr Pensjonskostnaden har mer enn doblet seg på siden Kostnad for 2012 var over 243 millioner kroner, inkludert en belastning på 43,9 millioner kroner fra tidligere års premieavvik Fra 2011 til 2012 var økningen på over 34 mill. kr Premieavviket var ved utgangen av 2012 på 587 mill. kr ,6 134,3 164,2 175,3 208,5 243,1 Sum pensjonskostnad + amortisering Netto pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik

41 Måling av effektiv ressursbruk i de større byene ASSS sammenligning av de10 største byene i Norge I ASSS-rapporten for 2012 (basert på regnskapstall fra 2011) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet) Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

42 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune (basert på regnskapstall 2011 i ASSS-kommunene) 1,10 1,05 1,00 0,95 1,069 0,976 0,975 1,091 1,012 0,982 0,980 1,016 1,033 1,040 0,90 0,85 0,80 0,75 Prodindeks Bto drutg ASSS Effektivitet 0,70 0,65 0,60 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø

43 Relativ effektivitet pr. tjenest i Drammen kommune (basert på regnskapstall 2011 i ASSS-kommunene) 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 1,155 1,179 1,095 1,091 1,047 1,017 0,915 Grunn skole Pleie/ oms Helse tjen Sosial tjen Barne vern Barne hager Sum Prodindeks Bto drutg ASSS Effektivitet