Årsmelding for Drammen kommune 2012

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune Rådmann

2 ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE

3 ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse og omsorg Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Programområde 12 Grunnskole Programområde 13 Sosiale tjenester Programområde 14 Vann og avløp Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Utviklingen i lånegjelden Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR) Personalutvikling Likestilling/mangfold Kommunale foretak Drammen Eiendom KF Drammen Drift KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF Drammensbadet KF

4 Overblikk Målrettet bybygging Effektiv drift skaper handlingsrom og grunnlag for investeringer er det første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere på de områder hvor bystyret har vedtatt mål. Årsmeldingen dokumenterer god måloppnåelse på de fleste områder, avvikene er tydelige og gir grunnlag for ekstra innsats for forbedring i Noen måleindikatorer har vist seg uegnet og må endres. Samlet har Drammen kommune gode resultater i. Viktige resultater i 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringsresultater i drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og boliger 4. Samarbeidsprosjekter for byvekst: a. Felles arealplan for Buskerudbyen b. Jernbaneavtalen frigjør 400 dekar til byutvikling c. Plansamarbeid med Lier om Lierstranda d. Marienlyst: boliger finansierer ny multifunksjonshall 5. Rask tilgang til helse- og omsorgstjenester 6. Flere barn får tidlig hjelp fra barnevern, habilitering og PPT 7. Flere kjøper egen bolig 8. Flere utfører tjenester på nett 9. Økonomiske rammer holdes og reservene øker 10. Investeringer for 700 millioner kroner Drammen kommune har over tid foretatt betydelige investeringer i fysisk oppgradering av sentrumsområdene, i sær elvebreddene og viktige byrom. Drammen er i vekst og byen skal bygges med tanke på fortsatt å gi gode tilbud til en voksende befolkning. Dette stiller krav til utbygging og oppgradering av både teknisk og sosial infrastruktur. Kommunen fortsetter derfor en offensiv investeringsstrategi og har i investert for i alt 705 millioner kroner. Investeringsnivået må sees i sammenheng med at Dammen kommune har inntekter under landsgjennomsnittet. For å opprettholde både et godt tjenestetilbud og et høyt investeringsnivå må driften være så effektiv at det kompenserer et svakere inntektsgrunnlag. KS har fått utarbeidet en analyse som viser at Drammen er den blant kommunene i ASSS-samarbeidet som har mest effektiv tjenesteproduksjon. Tallene for 2011 viser at Drammens produksjon av tjenester var 3,4 prosent høyere enn ASSS-gjennomsnittet, mens brutto driftsutgifter var 5,2 prosent lavere. Dette gjør at effektiviteten i Drammen lå 9,1 prosent over gjennomsnittet i ASSS. Dette gir handlingsrom og mulighet til å dekke investeringskostnader over driften

5 Gode læringsresultater og opplæringstilbud for ansatte Drammen kommune ble i mai tildelt den nasjonale skoleeierprisen, delpris Ledelse av og i skoler. Resultatene i drammensskolen viser en fortsatt positiv utvikling, og er på de aller fleste områder på eller over landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avgangselevene er økt fra 40,3 i 2011til 40,5 i (snittet nasjonalt er 40,0). Det er guttene i drammensskolen som har hevet seg mest, fra 37,7 til 38,6 poeng. Prosjektet Norges beste skole har gått over i ordinær drift, slik at satsingen på kompetanseheving og etterutdanning av alle ansatte i drammensskolen fortsetter. Behovet for oppgradering og kapasitetsøkning viser seg tidlig innenfor skoleområdet. Det er i investert for vel 127 millioner kroner, fordelt på flere viktige utbyggings- og oppgraderingsprosjekter: Brandengen skole Rehabilitering av tak og vinduer m.m. ble gjennomført i løpet av 1. halvår av. Det ble også gjennomført dreneringstiltak og ulike energitiltak før sommeren. I tillegg er det utført diverse innvendige oppgraderinger. Svensedammen skole Investeringsrammen for tilbygg og ombygging er 46,5 millioner kroner. Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeid. Byggearbeidet startet vinteren og det forventes ferdigstilt våren. Galterud skole idrettshall Det bygges flerbrukshall med to aktivitetsflater ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 millioner kroner. Arbeidet startet opp i juli og forventes ferdigstilt innen skolestart i august Frydenhaug skole Det ble gjennomført en åpen anbudskonkurranse i og kontrakt er inngått. Nybygget har en samlet investeringsramme på 263,1 millioner kroner, med byggestart januar 2013 og forventes ferdigstilt i august Åskollen skole Åskollen kole står foran en periode med stor elevtallsøkning og det er bevilget 95 millioner kroner til utvidelse av skolen. Byggestart var i januar 2013, med ferdigstillelse i mars Barnehageplass til alle Alle barn med rett til plass, og som fylte ett år innen utgangen av året, ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. Barn som fylte ett år mellom september og desember fikk tilbud om plass innen utgangen av desember. Gratis kjernetid rekrutterte 742 barn av totalt 765 barn i bydelene som er omfattet av prøveordningen. Barnehagedekningen i Drammen er uendret fra 2011 med 87,3 prosent. Prosjektet Norges Beste Barnehage, som blant annet skal sikre opplæringstilbud til alle ansatte, både i kommunale og private barnehager, er etablert

6 Målet om å dokumentere det enkelte barns utvikling er ikke nådd. Norges Beste barnehage vil vektlegge å etterstrebe en mer enhetlig praksis på dette området. Arbeidet med ombygging av Kobbervik gård til barnehage ble startet våren. Barnehagen skal stå ferdigstilt og vil gi cirka 100 nye plasser. Prosjektet har en ramme på 45,2 millioner kroner. De ikke-kommunale barnehagene skal kompenseres fult ut for de kostnadene de kommunale barnehagene har til pensjon, uavhengig av hva slags pensjonsordning den enkelte private barnehage har. Som følge av økte pensjonsutgifter har tilskuddene til de private barnehagene økt med 22 millioner kroner. Flere barn får tidlig hjelp Målet er å gi flere barn hjelp tidlig både innen barnevern, tjenester for barn med nedsatt funksjonsevne og PPT. Antall meldinger til barnevernet har gått ned med 8 prosent i, og det er ingen reelle fristoverskridelser. Dette er blant annet et resultat av at flere barn får oppfølging tidlig, gjennom veiledning av ansatte i skoler og barnehager. Utgiftene til barnevern er imidlertid fortsatt høye og økte med vel 18 prosent i. Årsaken er flere barn som får kostnadskrevende tiltak utenfor hjemmet. 196 barn med nedsatt funksjonsevne har fått tjenestetilbud innenfor habilitering, en økning med 4 nye brukere i. Gjennom god veiledning til familiene er behovet for avlastning er redusert med 5 prosentpoeng. Målet om å redusere antallet avviks- og skademeldinger er ikke nådd. Forbedret systemarbeid har bidratt til å redusere antallet barn som henvises til PPT med 10 prosentpoeng. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i innlemmet i Senter for oppvekst, for bedre å legge til rette for et helhetlig tjenestetilbud. Tilbudet til enslige mindreårige ble etablert som egen avdeling. Drammen kommune bosatte i kvoten på 15 enslige mindreårige. Resultatene fra 10 års arbeid med barn og unge med flyktningebakgrunn som kommer alene til Drammen ble samlet i en egen rapport utgitt i. De nye byutviklingsprosjektene Drammen vokste i fjor med 885 innbyggere. De siste tallene for sysselsetting viser at antall arbeidsplasser i byen hadde økt med 951 per (Tall for foreligger ikke ennå.) Antall ferdigstilte boliger økte fra 120 i 2011 til 269 i. Drammen er nå inne i en såmannsperiode hvor det er fokus på å tilrettelegge arealer for nye større prosjekter til boliger og næring

7 Det ble i februar inngått avtale med Jernbaneverket, ROM Eiendom og NSB som muliggjør byutvikling av arealer som til nå har vært båndlagt til jernbaneformål. Arealene er på stasjonsområdet, Sundland og kaiområdet fra Tollboden til Tangen, i alt over 400 dekar. På Marienlyst er det utarbeidet avtale med privat aktør for utvikling av boliger, og Drammen kommune skal utvikle en multifunksjonshall. Felles plansamarbeid er startet og det utarbeidet en forstudie for interkommunal plan for Lierstranda Brakerøya. Det er gjennomført flere prosjekter knyttet til utvikling av Strømsø og byaksen. Strømsø torg er ferdigstilt, rehabilitering av Bybrua er i gang, nytt parkeringshus i Blichs gate er bygget, og midlertidige gaterom i Tollbugata er under utprøving. Det er åpnet turvei langs utløpet av elva og fjorden med ny forbindelse inn mot Lier. 8,3 km veinett er rehabilitert eller reasfaltert i. Langs 3,4 km av disse strekningene er også fortauene rehabilitert med ny kantstein i granitt. Kollektivtraseer har vært prioritert. Seks nye lekeplasser og to nye nærmiljøanlegg er tatt i bruk. Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern har vært tilrettelagt som utfartsmål. Bærekraftig bysamfunn De samarbeidende kommunene i Buskerudbyen har vedtatt en felles areal- og transportplan som nå ligger til grunn for det videre planarbeidet i kommunene og en felles utbygging av veier, kollektivtilbud og gang- og sykkelveier i en bypakke kalt Buskebypakke 2. Drammens deltakelse i programmet Framtidens byer er fulgt opp gjennom deltagelse i Buskerudbyen og FutureBuilt, og arbeidet med å utvikle en overvannstrategi. FutureBuilt følges opp i flere nye prosjekter, både innenfor det definerte område på Strømsø og i andre områder i byen, blant annet gjennom prosjekteringen av ny Frydenhaug skole. Et annet forbildeprosjekt er Papirbredden 2, med cirka m2, som ble er ferdigstilt i. God tilgang til omsorgstjenester Dette er første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere resultater. Flere av indikatorene for helse og omsorg er vanskelige å rapportere på. I erkjennelsen av dette er målene er revidert i økonomiplan for Antallet brukere av kommunens omsorgstjenester er stabilt, men flere brukere har mer omfattende vedtak enn i Dette har blant annet sammenheng med at pasienter utskrives tidligere fra sykehuset. Det er en økning i antall søknader både om hjemmesykepleie og om korttidsopphold på sykehjem. Til tross for økningen i antallet søknader og vedtakstimer har målene blitt nådd for hvor lang tid det går fra behovet oppstår og søknad vedtas til tjenestene - 6 -

8 leveres. Foreløpige KOSTRA-tall for viser at Drammen fortsatt har tilfredsstillende dekningsgrad i tjenestetilbudet. Drammen bruker en høyere andel av ressursene på institusjonsplasser og lavere andel på tjenester i hjemmet enn sammenlignbare bykommuner. Det er en utfordring å gi flere gode tjenester i hjemmet. Samhandlingsreformens første år medførte et høyt antall pasienter som ble skrevet ut fra sykehus til kommunale tjenester. Mange hadde behov for omfattende tjenester. Årsmeldingen viser at helse- og omsorgstjenestene raskt har tilpasset tjenestene til de nye utfordringene og sikret pasientene rask tilgang til kommunale tjenester. Programmet Sammen om en bedre kommune kan vise til gode resultater i arbeidet med å utdanne assistenter til faglærte, slik at de får økt stillingsstørrelse. Arbeidet med nytt bofellesskap på Blentenborg og omsorgsboliger i Schwartzgate ble igangsatt i. Begge disse prosjektene ferdigstilles i 2013 og vil i alt gi 32 nye plasser med heldøgns omsorg. Kultur og idrett Flere nye kulturarenaer er tatt i bruk og det er utviklet nye kulturtilbud som er tilpasset nye målgrupper. Kulturskolen har i gitt tilbud til flere elever og besøkstallet har steget ved Nøstedhallen, Interkultur, KinoCity og kulturhusene Drammens Teater og Union Scene. Drammensbiblioteket, fritidsklubbene, G60, Brageteatret, Drammens Museum og Kunstnersenteret hadde færre besøk i. Rådmannen vil følge opp dette med tanke på å snu utviklingen. Tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt og iverksatt i. Tros- og livssynsfrihet, upartiskhet og likebehandling er hovedprinsipper. Det ble overført 1 million kroner til utvidelse av Skoger kirkegård og 7,5 millioner kroner til rehabilitering av kirkebygg, hovedsakelig til Tangen kirke. I mars kunne Strømsgodset innlede serien på Marienlyst med et nytt flomlysanlegg til nesten 15 millioner kroner. Det nye flomlysanlegget oppfyller også det internasjonale fotballforbundets krav. Det er gitt et eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa, jf bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Dette har gitt et tryggere anlegg med lengre åpningstid. Ordningen med hallrefusjon for leie av halltid i kommunale haller er nå endret. Barn og unge som tidligere betalte full leie, for så å få tilbake inntil 80 prosent i refusjon, betaler nå i stedet 20 prosent leie. Dette bidrar positivt til økonomien i idrettslagene

9 Flere innbyggere påvirker og utfører tjenester på nett I arbeidet med å utvikle en ny bystrategi ble det lagt til rette for bred medvirkning, også på nettet. Det ble etablert en egen blogg og filmer om fremtidsbildene var tilgjengelige på nettet. Publikum hadde anledning til å respondere direkte på høringsutkastet i portalen og 10 ulike oppslag på Facebook ble lest av i alt personer. Kommunen hadde i en betydelig økning i antall besøk på kommunens nettsted. Ved utgangen av var 95 prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv digitalisert. Servicetorget har økt andelen ferdigbehandlede henvendelser. Drammen er nå blant de beste e-handelskommunene i landet. Det er gjennomført investeringer for i overkant av 22 millioner kroner i, til rullering av digitalt utstyr i skolene, kjerneinvesteringer i teknisk infrastruktur, digitale arkiver, e-handel og utvikling av to- og tredimensjonale kart og registerdata. Innsats for bedre levekår Årsgjennomsnittet for andelen arbeidsledige var 3,2 prosent, og i tråd med målet i økonomiplanen. Andelen deltakere i introduksjonsprogram som har kommet i arbeid eller utdanning etter avsluttet program har økt fra 53 prosent i 2011 til 58 prosent i. Det er allikevel et stykke igjen til målet på 70 prosent. Antallet sosialhjelpsmottakere er økt med 46 personer fra 2011 til, tilsvarende et gjennomsnitt på 4,5 prosent. Målet er at dette ikke skal overstige 3,9 prosent. Antallet barn som lever under fattigdomsgrensen er økende og høyt. De siste tallene som foreligger fra SSB er fra 2011, og viser at det da gjaldt barn (19,7 prosent) under 18 år. Gjennomsnittlig botid i midlertidig bolig for personer med et kommunalt boligtilbud er redusert. Hele 90 prosent har kortere botid enn tre måneder. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har økt fra 251 i 2011 til 265 i. Det er kjøpt 36 nye utleieboliger i og 39 leietakere har blitt hjulpet til å kjøpe de kommunale boligene de leide. Ytterligere 13 tidligere leietakere i kommunale boliger har kjøpt bolig privat. Det er utbetalt 101,3 millioner kroner i startlån i mot 48,4 millioner kroner i Det er bosatt 134 flyktninger i, i tråd med bystyrets vedtak om økt bosetting

10 Lavere vannforbruk bedre rensing av avløp Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble det i kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn i 2010 og Utskifting av vannledninger er ett av tiltakene for redusert vannforbruk. Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg er tilfredsstillende. Muusøya renseanlegg har bedret renseresultatene, men ikke tilstrekkelig til å oppfylle myndighetskravene. Arbeidet med å rehabilitere gamle vannverksdammer er i videreført med fullført rehabilitering av Landfalltjern. Innenfor vann og avløp er det investert i alt 102,3 millioner kroner i, fordelt på 29,9 millioner kroner innenfor vannforsyning og 72,4 millioner kroner innenfor avløp. Hoveddelen av investeringene har gått til utskifting og utbedring av ledningsnettet. Overskudd på driften økte reserver Bykassens driftsregnskap for viser et overskudd på 5,8 millioner kroner. Overskuddet fremkommer etter at det er satt av netto 34,6 millioner kroner til reserver (disposisjonsfond). Disposisjonsfondet utgjør etter dette 172,5 millioner kroner ved utgangen av. Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan følgende handlingsregel: Drammen kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet) Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld Driftsresultatet for gjør at kravene for 2013 allerede er oppfylt i. God kontroll i virksomhetene Programområdene samlet viser et netto mindreforbruk på 8,7 millioner kroner før avsetning av øremerkede midler til bundne fond. Avsetningene utgjør 28,3 millioner kroner. Regnskapet for helse og omsorg viser et merforbruk på 26,9 millioner kroner, mens alle øvrige programområder har et mindreforbruk. Regnskapet for helse og omsorg følges opp. Med blikket vendt fremover inneholdt både en oppsummering av byjubiléet og av de ti årene som hadde gått siden bystyret vedtok visjonen om Naturbania. Ved inngangen til året var det lagt til rette for en bred strategiprosess for byens videre utvikling. Hvor stod vi og hvilken retning skulle byen velge? Bystyret hadde valgt å se langt frem, helt til neste byjubileum i Målet var å utvikle en langsiktig bystrategi. I forarbeidene var det innsamlet et bredt faktagrunnlag. For å gjøre dette tilgjengelig ble materialet presentert som fremtidsbilder av Drammen. Bildene illustrerer ulike - 9 -

11 mulige utviklingsretninger for byen og ble blant annet presentert på den store fremtidsutstillingen på Sundland i januar/februar. Fremtidsutstillingen ble møtt med stort engasjement, og nærmere personer, både fra Drammen og nabokommunene besøkte utstillingen. I alt 250 personer fra næringslivet, frivillige organisasjoner, studentmiljøet og regionale myndigheter deltok på til sammen fire fremtidsverksteder. Ved utgangen av var medvirkningsprosessen og høringsperioden over. Før rådmannen skulle legge frem et endelig forslag til bystrategi, gjensto fire politiske verksteder for å sikre at de folkevalgte kunne sette sitt stempel på forslaget. Disse ble avviklet i januar. Bystyret fatter sitt endelige vedtak i mai Menneskelige ressurser (HR) Utviklingen i viser følgende resultater: Turnover er økt fre 8,8 prosent i 2011 til 9,7 prosent i. Det har i hovedsak lyktes å rekruttere ansatte med tilfredsstillende fagkompetanse til de stillinger som er lyst ut. Ansatte med innvandrerbakgrunn har økt fra 15 prosent i 2011 til 16 prosent i. Sykefraværet ble redusert 0,6 prosentpoeng fra 2011, til 8,2 prosent i. Kommunale foretak Med unntak av Drammen Drift KF gikk alle kommunale foretak gikk med overskudd i. Samlet resultat ble på 98,3 millioner kroner, mens eieruttakene var på 55,2 millioner kroner. Driften har i vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan. Bystyret behandlet i desember revidert eiermelding som gir føringer for kommunens eierstrategiske arbeid. Eiermeldingen tydeliggjør kommunens eierrolle og ansvar og skal sikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene

12 Nøkkeltall for Drammen 2011 Antall innbyggere Folketilvekst, i prosent 1,60 1,36 Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 23,6 23,3 Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0 15 år, i prosent 19,1 19,0 Andel eldre over 80 år, i prosent 4,6 4,4 Befolkning per km Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96,1 96,3 Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger Brutto driftsutgifter regnskap, i kroner Netto driftsresultat Drammen kommune, i kroner Sysselsatte totalt Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune Drammen kommune Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år, i prosent 2,1 2,1 Andel arbeidsledige fra 25 til 66 år, i prosent 2,4 2,4 Antall husstander Husholdningsavfall per innbygger, i kilo Kommunale barnehager Private barnehager Antall barn i barnehage Antall grunnskoler Antall barn i grunnskole Elevtallsøkning per år Kommunal vei og gate i km Gang og sykkelveier, i km Besøkende på Drammensbadet Drammensbiblioteket

13 Status for programområdene Programområde 01 Barnehage Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i. Andelen barn i barnehage er på samme nivå som i Gratis kjernetid rekrutterte 742 barn av totalt 765 barn i bydelene som er omfattet av prøveordningen. Prosjektet Norges Beste Barnehage er etablert. Det økonomiske resultatet for programområdet i er i samsvar med budsjett. Sammendrag Mål og resultater Alle barn som fylte ett år innen utgangen av fikk tilbud om plass. Prosjekt Gratis kjernetid i barnehage ble videreført, et tilbud som gjelder for tre- fire- og femåringer. Gjennom prosjektet er de rekruttert 742 barn til barnehageplass, av i alt 765 som er omfattet av prøveordningen. Barnehagedekningen i Drammen kommune er 87,3 prosent, det samme som i Målet om å øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er ikke nådd. Dette må ses i sammenheng med at etbalering av nye barnehageplasser først kommer i Prosjektet Norges Beste Barnehage, med vekt på kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling og systemutvikling i barnehagene er etablert, etter mal fra Norges Beste Skole. Andel ansatte med førsøkolelærerutdanning har økt fra 34,9 prosent i 2011 til 36,1 prosent i. Nøkkeltall Indikator Drammen 2011 Drammen Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,3 % Andel nullåringer med barnehageplass 2,7 % 2,0 % Andel ansatte med førskolelærerutdanning 34,9 % 36,1 % Korrigerte brutto utgifter i kommunale barnehager, per korrigerte oppholdstime Kr 49 Kr 51 Økonomi Brutto driftsutgifter for barnehagene var i på 556,8 millioner kroner mot 496,3 millioner kroner i Dette er en økning på 60,5 millioner kroner og utgjør en vekst på 12,1 prosent, som i hovedsak skyldes økt overføring til de private barnehagerne. Gjennom god økonomistyring gikk programområdet i balanse i

14 Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Barnehager En barnehage for alle der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. Økning fra 87 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer 91 % 87 % 86 % 87,3 Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Har fått tildelt barnehageplass 100 % 95 % 90 % Langsiktig mål: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. Alle barn skal få plass ved fylte ett år 100 % 95 % 90 % 100 % Se målet over Barnehagens skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap 100% Dokumentasjon foreliger 95% Dokuemntasjon foreligger 90% Dokumentasjon foreligger Det er store variasjoner mellom barnehagene i forhold til dokumentasjon på motorikk og vennskap. Alle kommunale barnehager har dokumentasjon på språk for 5 åringene, men i varierende grad for de øvrige aldersgrupper. Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng i hvert år i økonomiplanperioden. Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. Barnehagedekningen er på samme nivå som i Veksten i aldersgruppen 1-5 år har vært lavere enn forventet. Målet om å øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er ikke nådd. Dette må ses i sammenheng med at etbalering av nye barnehageplasser først kommer i

15 Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Alle barn med rett til plass, og som fylte ett år innen utgangen av året, ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby barnehageplass i nærmiljøet. : Langsiktig mål: Alle barn skal få plass ved fylte ett år. Målet om barnehageplass på ettårsdagen er ikke innfridd, men alle som fylte ett år i løpet av har fått tilbud om barnehageplass. Alle med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass fra august. De som fylte ett år i perioden september desember fikk tilbud om plass i dette tidsrommet. Barnehagen skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap. Målet er ikke innfridd. Årsaken er at det er store variasjoner mellom barnehagene. Alle de kommunale barnehagene har dokumentasjon på språk for femåringene. Barnehagene benytter ulike verktøy. Arbeidet i Norges Beste Barnehage vil blant annet vektlegge å tilstrebe en økt grad av felles praksis. Andre forhold Barnehagedekning Drammen har full barnehagedekning. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og som hadde rett til plass, ble tilbudt barnehageplass fra august. Søkere etter fristen ble fortløpende tilbudt barnehageplass. Det er per rapportert inn barn i barnehagene i Drammen var tilsvarende tall Ingen nye barnehager er etablert i, og ingen har blitt avviklet. Drammen kommune mottok tre klager på tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket, Klagenemnda tok ikke klagene til følge. Norges Beste Barnehage (NBB) Prosjektet Norges Beste barnehage ble etablert sommeren, med en varighet på tre år. Prosjektleder og en medarbeider tiltrådte andre halvdel av, mens ytterligere to stillinger besettes i februar/mars Prosjektbeskrivelse ble vedtatt i bystyret i mars NBB har fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene. Det er igangsatt opplæring av pedagogiske ledere og samlinger for styrere i kommunale og private barnehager. Språktrappa er implementert i alle de kommunale barnehagene og i 23 private barnehager. Sikkerhetskortet, et webbasert læringssystem som gir den enkelte barnehageansatte en grunnleggende sikkerhetsopplæring, er videreført i alle barnehagene. Finansiering av ikke-kommunale barnehager Drammen kommune mottok to klager fra private barnehager på det kommunale tilskuddet i. Klagene ble ikke tatt til følge og oversendt Fylkesmannen. Fylkesmannen ga Drammen

16 kommune medhold i en av klagene, den andre ligger per medio mars 2013 fortsatt til behandling hos Fylkesmannen. Samarbeid med private barnehager Samarbeidet med de private barnehagene er godt. Frikjøp av styrer i private barnehager, i 20 prosent stilling for å kunne koordinere samarbeidet, er videreført i. Prosjekt Gratis kjernetid Drammen kommune ble tildelt 7,2 millioner kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet til gratis kjernetid i barnehage til tre- fire- og femåringer. I tillegg brukte Drammen kommune 1,3 millioner kroner av egne midler, siden det var fire årskull inne i prosjektet våren. Målet med prosjektet er å øke deltakelsen i barnehage, forberede barna på skolestart, bedre norskkunnskapene og å bidra til sosialisering generelt. Nøkkeltall Kostratall for programområde 01 Barnehage Indikator Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel nullåringer med barnehageplass Drammen 2011 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Snitt Buskerud Snitt landet ex. Oslo 87,3 % 87,3 88,5 91, ,7 90,8 2,7 % 2 8,7 4,2 2,6 3,6 4,2 Andel ansatte med førskolelærerutdanning Korrigerte brutto utgifter kommunale barnehager per korrigerte oppholdstime 34,9 % 36,1 38,6 39, ,7 33, Andelen nullåringer med barnehageplass har gått ned med 0,7 prosentpoeng fra 2011 til. Dette skyldes at barn med rett til plass har blitt prioritert. Av barn med barnehageplass i er barn under tre år, mens barn er over tre år. Kommunale barnehager har barn, mens private barnehager har i alt barn. Antall minoritetsspråklige barn er 983, fordelt på kommunale og private barnehager med henholdsvis 666 og 317 barn. Antall årsverk i kommunale barnehager er 381, mens private barnehager har 457. Medarbeidere i kommunale barnehager Medarbeidertilfredshet gikk opp med 0,1 prosentpoeng fra 2011 til. Sykefraværet i var på 8,5 prosent, en markant nedgang på 2,1 prosentpoeng fra 10,6 prosent i

17 Økonomi Driftsregnskap for programområde 01 Barnehage (tall i millioner kroner) Resultat før fondsavsetninger Millioner kroner Regnskap 2011 Regnskap Budsjett Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 203,7 223,0 218,0-5,0 Andre driftsutgifter 292,6 333,8 330,8-3,0 Sum driftsutgifter 496,3 556,8 548,8-8,0 Andre inntekter -82,2-84,6-79,5 5,1 Refusjon sykelønn og fødselspenger -15,6-14,5-11,6 2,9 Sum driftsinntekter -97,8-99,1-91,1 8,0 Netto driftsutgifter 398,5 457,7 457,7 0,0 Avsetning til bundne fond: 0 kroner Vurdering av driftregnskapet Brutto driftsutgifter for barnehagene var i på 556,8 millioner kroner, mot 496,3 millioner kroner i Dette er en økning på 60,5 millioner kroner og utgjør en vekst på 12,1 prosent. Hovedårsakene til økningen er opptrapping av minimumssatsen til de private barnehagene, lønnsoppgjøret, frysing av makspris for foreldrebetaling og økte pensjonskostnader. Gjennom god økonomistyring gikk programområdet i balanse i. De kommunale barnehagene har et årsresultat i balanse. De ikke-kommunale barnehagene skal kompenseres fult ut for de kostnadene de kommunale barnehagene har til pensjon, uavhengig av hva slags pensjonsordning den enkelte private barnehage har. Som følge av økte pensjonsutgifter i de kommunale barnehagene har tilskuddene til de ikke-kommunale barnehagene økt med 22 millioner kroner. Utgiftsøkningen er delvis finansiert gjennom en rammestyrkning på 13 millioner kroner i 1. tertialrapport, og ved mindreforbruk på spesialpedagogiske tiltak, merinntekt på refusjon av kostnader knyttet til barn i andre kommuner og lavere aktivitetsvekst enn budsjettert. Private Barnehagers Landsforbund klaget på deler av tildelingen av høstens tilskudd. Bakgrunn for klagen er at Utdanningsdirektoratet, gjennom en presisering 27.9., slo fast at barn tilskuddsmessig skal behandles som store barn fra høsten det året de fyller tre år, dersom dette er praksis i kommunale barnehager. Siden så er tilfelle ble dette lagt til grunn ved beregningen av kommunalt tilskudd for 2. halvår. Drammen kommune har avvist klagen og sendt den til Fylkesmannen for behandling. I henhold til god regnskapsskikk er det i regnskapet for satt av 3,6 millioner kroner til eventuell utgiftsdekning dersom kommunen ikke gis medhold i klagesaken. Tilskuddssatser til de ikke-kommunale barnehagene Tilskuddssats for barn 0-3 år Tilskuddssats for barn 3-6 år År Opprinnelig Endelig Nasjonal Opprinnelig Endelig Nasjonal

18 De opprinnelige satsene er basert på budsjetterte regnskapstall. Ved årets slutt skal det foretas en etterberegning som baserer seg på de faktiske regnskapstallene. For ble de endelige satsene til de ikke-kommunale barnehagene høyere enn de nasjonale satsene. Dette skyldes i hovedsak virkningen av svært høy reguleringspremie (pensjon) for de kommunale barnehagene for. Vurdering av investeringsregnskapet Skisseprosjektet for ombygging av Kobbervik gård til barnehage ble utarbeidet våren. Barnehagen skal stå ferdigstilt og vil ha plass til cirka 100 barn fordelt på seks baser. Prosjektet har en ramme på 45,2 millioner kroner

19 Programområde 02 Oppvekst Antall meldinger til barnevernet har gått ned med 8 prosent i, og det er ingen reelle fristoverskridelser. 196 barn med nedsatt funksjonsevne har fått tjenestetilbud innenfor habilitering, en økning med 4 nye brukere i. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i innlemmet i Senter for oppvekst, for bedre å legge til rette for et helhetlig tjenestetilbud. Tilbudet til enslige mindreårige ble etablert som egen fagavdeling og Drammen kommune bosatte i kvoten på 15 enslige mindreårige. Programområdet hadde i et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Sammendrag Mål og resultater Drammen kommune fokuserer på forebygging og tidlig innsats på arenaer der barn og deres omsorgspersoner deltar, eksempelvis helsestasjon, barnehager og skoler. PPT har lykkes med å redusere antall henvisninger. Barn får nødvendig oppfølging tidlig gjennom økt veiledning av ansatte i skole og barnehage. Senter for oppvekst har løpende samarbeid med Norges beste skole og Norges beste barnehage. For å sikre riktige saker til undersøkelse er kvaliteten i meldingsavklaringer i barnevernet styrket. Foreldre og barn får styrket veiledning og opplæringstilbud for å øke mestring av egen hverdag. Dette har resultert i at færre barn har behov for avlastning. Innenfor habilitering er ikke målet nådd målet om å redusere antall avviks- og skademeldinger i barne- og avlastningsboligen. Nøkkeltall Drammen 2011 Drammen Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet * Antall nye meldinger til barnevernet Barn med funksjonsnedsettelser som mottar hjelp fra habilitering Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT i løpet av skoleåret Nyfødte barn i Drammen (nyfødte barn til helsestasjon) Netto endring innflyttede barn 0-6 år til Drammen (innflyttet/utflyttet) Enslige mindreårige som bor i bofellesskap Enslige mindreårige som bor i egen hybel 33 45** *) Netto driftsutgift i er for høy på grunn av feil rapportering korrigeres i endelige Kostra-tall **) Av disse bor 4 personer i fosterhjem

20 Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet har økt betydelig fra 2011 til, selv om Kostratallet for er beheftet med feil. Denne økningen skyldes at tiltakene i hjemmet var tyngre i enn 2011 og dermed mer kostnadskrevende. Det var også flere plasseringer av barn utenfor hjemmet i enn i 2011, som er mer kostnadskrevende enn tiltak i hjemmet. Økonomi Brutto driftsutgifter for programområdet var i på 281,8 millioner kroner mot 255,2 millioner kroner i Dette er en økning på 26,6 millioner kroner, og en vekst på 10,4 prosent. God kostnadskontroll ga et mindreforbruk på én million kroner i, i forhold til justert budsjett. Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Programområde 02 Oppvekst Sikre barn, unge og deres familie rett hjelp til rett tid for å mestre egen hverdag Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat BV: Flere barn får nødvendig oppfølging tidlig gjennom økt veiledning av ansatte i skole og barnehager Økning med Dagens nivå Lavere resultat Økte med 26,28 %- loggføring av henvendelser 10% poeng enn dagens poeng fra dagens nivå nivå BV: For å sikre riktige saker til undersøkelse styrkes kvaliteten i meldings-avklaringer Red. på 2,5 % poeng Dagens nivå Lavere enn Reduksjon på Reduksjon i andel meldinger som undersøkes pr år* dagens nivå 20 % HAB: Foreldre og barn får styrket veiledning - og opplæringstilbud for å øke mestring av egen hverdag Antall foreldre med veiledning Redusert antall Dagens nivå Lavere resultat søknader om avlastning med 3 %poeng pr år enn dagens nivå Redusert med 6,5 %poeng HAB: Redusert antall avviks- og skademeldinger i barneog avlastningsboligen gjennom økt kompetanse til ansatte Årlig reduksjon med 15 % Antall avviks-og skademeldinger poeng Dagens nivå Lavere resultat enn dagens nivå Avvikene har økt PPT: Forbedret systemarbeid og veiledning for å redusere antall henvisninger til PPT Nye henvisninger Reduksjon med 3 %poeng pr år Dagens nivå Lavere resultat enn dagens nivå Redusert med 10 % * Prosentpoeng er ikke mulig å bruke uten et kjent referansetall. Antall meldinger som undersøkes er redusert fra 1200 til Målet er nådd, men målemetoden blir ulik den som opprinnelig var skissert Essensen er mer kvalitet i mottak

21 Senter for oppvekst har i stor grad nådd målene i, med unntak av delmål for habilitering: Redusert antall avviks- og skademeldinger i barne- og avlastningsboligen gjennom økt kompetanse til ansatte. Antallet avviks- og skademeldinger økte. Avdelingen har fokus på å redusere antall skader, og arrangerer veiledning av personalet i forhold til brukernes utfordrende atferd. Kompetansen styrkes ytterligere fra 2013 ved at avdelingen ansetter flere vernepleiere. Barneboligen bygges også om med tanke på å møte denne utfordringen. Habilitering nådde målet om å redusere antall søknader til avlastning. Innenfor barnevern er målene nådd, mens PPT viser akseptabelt resultat i forhold til mål. Barnevern: Flere barn får nødvendig oppfølging gjennom økt veiledning av ansatte i skole og barnehager For å sikre riktige saker til undersøkelse styrkes kvaliteten i meldingsavklaringer Antall meldinger fra barnehage og skole har gått ned fra 2011 til. Det er økt fokus på veiledning til ansatte i skoler og barnehager for å få inn de riktige meldingene. Barnevernet bruker tiden til meldingsavklaring mer effektivt, med større grad av kontakt med melder. Følgelig kan flere meldinger henlegges og familier oppfordres til å kontakte andre hjelpeinstanser der det er relevant. Gjennomførte undersøkelser har gått ned fra 636 i 2011 til 439 i. Habilitering: Foreldre og barn får styrket veiledning og opplæringstilbud for å øke mestring av egen hverdag Redusert antall avviks- og skademeldinger i barne- og avlastningsboligen gjennom økt kompetanse til ansatte Habilitering har nådd målet om økt veiledning slik at familier har mindre behov for avlastning. Målet om en reduksjon på 3 prosentpoeng er overoppfylt, siden behovet er redusert med 5 prosentpoeng. Målet om redusert antall avviks- og skademeldinger er ikke nådd. Avdelingen har fokus på å redusere antall skader, og arrangerer veiledning av personalet i forhold til brukernes utfordrende atferd. Det ansettes i 2013 også flere vernepleiere og Bekkevollen barnebolig bygges om med tanke på å møte denne utfordringen. PPT: Forbedret systemarbeid og veiledning for å redusere antall henvisninger til PPT PPT har jobbet aktivt med dette i og har nådd målet om å redusere antall henvisninger til PPT med 10 prosent, fra 357 henvisninger i 2011 til 320 i. Andre forhold Barnevern Barnevernet har gjennomført en omfattende organisasjons- og utviklingsprosess i. Omleggingen har resultert i endringer i arbeidspraksis og interne rutiner. Gjennom etablering

22 av ny praksis kommer nå i større grad de riktige sakene til undersøkelse. Innenfor barnevern er det også arbeidet med å bygge tillit og med tjenestens omdømme. Antall barn under barnevernets omsorg er stabilt og ligger på cirka 100 barn, på nivå med Både frivillige plasseringer og antall akuttplasseringer har imidlertid økt fra Barnevernet bisto 141 barn utenfor hjemmet i, en økning på cirka 10 prosent fra PPT PPT har hatt fokus på å forbedre systemarbeid med målsetting om å redusere antall barn som henvises til tjenesten. Implementering av det forebyggende skolevegringsprosjektet er i gang og PPT deltar i et tverrfaglig arbeid i Modellkommuneprosjektet, sammen med andre instanser i kommunen. Avdelingen tilbyr foreldreveiledningstilbudet ICDP. PPT har i gjennomgått en større prosess som har endt opp i ny organisering av tjenesten fra Tilbakemeldinger rundt samarbeidet med Svelvik kommune er gode. Sted Nye henvisninger Antall aktive klienter Drammen Svelvik Habilitering Avdelingen prioriterer forebyggende arbeid. Det jobbes mer med veiledning av foreldre, slik at de bedre kan stå i sin hverdag. Antallet brukere er stabilt. Samhandlingsreformen gjør at barn med store hjelpebehov trenger mer hjelp fra habiliteringstjenesten. Samarbeidet med Vestre Viken HF er godt. Avdelingen valgte å avvente igangsettelse av Mestringsskolen i og har heller prioritert opprettelse av søskengrupper, der man hjelper søsken av funksjonshemmede til å stå i sin hverdag. Søskengrupper er i drift fra Bekkevollen barne- og avlastningsbolig for barn med nedsatt funksjonsevne hadde 27 brukere per Fire av disse barna var fastboende på heltid. Boligen har hatt fullt belegg i ferier, helger og høytider. Antall brukere med avlastningstjenester Habilitering har fokusert på at familier skal få økt veiledning for på sikt kunne ha mindre avlastning. Andel familier som har hatt avlasting har gått ned med fem prosentpoeng fra 2011 til. Per Per Vurdering Totalt aktive brukere stabilt Antall som har avlastning færre enn året før Prosentvis andel som har avlastning 64 % 59 % Nedgang 5 %-poeng Simba i drift Fattigdomsprosjektet Simba er i drift, og heter fra 2013 Levekårsteamet. Prosjektet er et samarbeid med NAV. I var det 13 familier, med til sammen 29 barn, som fikk hjelp fra levekårsteamet. Siden oppstart i 2011 har 105 barn fått hjelp, fordelt på 45 familier. Enslige mindreårige

23 Måltallet med 15 bosettinger for er nådd, hvorav 14 bor i bofellesskap og èn bor i fosterhjem. Tre enslige mindreårige var kvoteflyktninger. Drammen kommune deltok i 2011 i prosjektet Direkteplassering av enslige mindreårige (2011-). Dette var et pilotprosjekt igangsatt av Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor enslige mindreårige asylsøkere utplasseres direkte i kommunen mens søknad om beskyttelse behandles. Dette prosjektet er nå avsluttet og Drammen tok i mot til sammen 5 direkteplasserte ungdommer i Det blei arrangert 10-årsjubileum for bosetting av enslige mindreårige, og det er utarbeidet en evalueringsrapport. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonstjenesten gikk våren over fra å være en selvstendig virksomhet til å bli en avdeling i Senter for oppvekst. Dette sees på som en fordel i forhold til samhandling, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Aktiviteten ved alle tre helsestasjoner er økende, både i forhold til besøk fra gravide kvinner og besøk etter fødsel. Det ble i registrert 810 nyfødte barn. Skolehelsetjenesten fikk i tilført 3,1 stilling fra det som tidligere het Oppfølgingsteamet. Oppfølgingsteamet byttet i navn til Psykisk helseteam, og er nå underlagt skolehelsetjenesten. Psykisk helseteam jobber målrettet med å styrke psykisk helsearbeid i skolene. Nøkkeltall for helsestasjonene 2011 Svangerskapsomsorgen: Nye gravide Kontakter Helsestasjonen: Fødsler Netto ut/innflytting Kontakter lege og helsesøster totalt Øvrige besøk på helsestasjon utenom rutinekontrollene Barn i oppfølgingsgruppe ved årsskiftet 11/12 og 12/13 Skolehelsetjenesten: Kontakter totalt

24 Nøkkeltall Nøkkeltall for programområde 02 Oppvekst Barneverntjenesten Antall nye meldinger Antall gjennomførte undersøkelser Antall barn under 18 år med hjelpetiltak i hjemmet Antall barn under 18 år med tiltak utenfor hjemmet Totalt antall barn og ungdom med barnevernstiltak Enslige mindreårige flyktninger - nye brukere Barnevernvakten - antall barn Sosial vakttjeneste - antall voksne Habiliteringstjenesten Barn med funksjonsnedsettelser per 1.januar Antall anmodning om nye og innvilgede IP PPT Antall nye brukere som er henvist Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT Antall sakkyndige vurderinger Enslig mindreårig Antall direkteplasseringer Kostratall for programområde 02 Oppvekst Drammen 2011 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Snitt Buskerud Snitt landet u/oslo Kostra-tall Netto driftsutgifter barnevern (f 244, 251 og 252) per innbygger (kr), konsern Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, konsern Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern * Brutto driftsutgifter barnevernstjeneste per barn (f.244), konsern

25 Drammen 2011 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Snitt Buskerud Snitt landet u/oslo Kostra-tall Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f. 244) 40 41,6 45,2 51,5 56,6-48,1 Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251), konsern Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252), konsern Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 4 3,8 3,4 3,7 3,2 3,6 3,3 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, prosent 6 5,5 25,7 11,2 8,2-24,3 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent *) Netto driftsutgift i er for høy på grunn av feil rapportering korrigeres i endelige Kostra-tall Medarbeidere På medarbeiderundersøkelsen var det en gjennomsnittlig score på 4,6 som er likt med landsgjennomsnittet. Det er en jevn økning på alle områder. Det scores høyt på innhold i jobben, samarbeid og trivsel (5,1). Det er lavest score på fysiske arbeidsforhold (4,0), men også her har det vært en forbedring fra 3,7 i

26 Økonomi Driftsregnskap for programområde 02 Oppvekst (tall i millioner kroner) Resultat før fondsavsetninger Millioner kroner Regnskap 2011 Regnskap Budsjett Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 172,8 194,5 191,5-3,0 Andre driftsutgifter 82,4 85,1 80,5-4,6 Sum driftsutgifter 255,2 279,6 272,0-7,6 Andre inntekter -43,2-54,3-47,9 6,4 Refusjon sykelønn og fødselspenger -9,1-9,5-6,4 3,1 Sum driftsinntekter -52,3-63,8-54,3 9,5 Netto driftsutgifter 202,9 215,8 217,7 2,1 Avsetning til bundne fond: 1,1 millioner kroner. Vurdering av driftregnskapet Virksomheten har i fått effekt av det systematiske arbeidet med kostnadsreduserende tiltak i barnevern og habilitering som ble startet i Det har vært jobbet spesielt med rutiner for økonomistyring i barnevernet i. Virksomheten har hatt god kostnadskontroll gjennom året

27 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) fra 2011er fulgt opp. Målet om oppdaterte ROSanalyser eri kommunens virksomheter er ivaretatt. Drammensregionens Brannvesen IKS og Vestviken 110-sentral IKS har oppnådd målet om kostnadseffektive tjenester gjennom stordriftsfordeler. Begge selskaper er robuste og effektive, med høy fagkompetanse. Programområdet hadde i et regnskapsresultat i samsvar med budsjett. Sammendrag Mål og resultater Drammen kommune har hatt fokus på oppfølging av de momentene som fremkom i risiko- og sårbarhetsanalysen fra Arbeidet foregår i de virksomheter som har ansvar for de aktuelle områdene, med rapportering av hvilke tiltak som iverksettes. Alle virksomheter i Drammen kommune har risiko- og sårbarhetsanalyser for egen virksomhet, og de fleste har oppdatert sine ROS-analyser i. I har det vært avholdt øvelse i regi av Statens Vegvesen i Strømsåstunnellen. Her deltok alle redningsetatene og Drammen kommune øvde evakuering og etablering av evakueringssenter. Nøkkeltall Drammen 2011 Drammen Netto driftsutgifter til forebygging av branner (kroner per innbygger) Netto driftsutgifter til beredskap mot branner (kroner per innbygger) Økonomi Brutto driftsutgifter for programområdet var i på 40,7 millioner kroner mot 40,5 millioner kroner i Regnsskapsresultatet for var i balanse

28 Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Programområde 03 Samfunnssikkerhet Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn, der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forebygging er kostnadseffektive med god responstid og tilgjengelighet - Antall hendelser(kostra) Bedre enn snittet av ASSS Likt med snittet av ASSS Under snittet av ASSS Gj.snitt utgift Drammen er kr 605 pr. innbygger mens ASSSsnittet er kr Kostand pr. innbygger(kostra) 546 Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser Alle virksomheter Ikke alle virksom- 98 % Oppdaterte ROS-analyser har ROS-analyser heter har ROSanalyser Det er utviklet kostnadseffektive tjenester innen alarmering, redning og forebygging Både DRBV og Vestviken 110-sentral har oppnådd stordriftsfordeler gjennom utvidelser av eierkommuner i selskapene. Vestviken 110-sentral er samlokalisert med de øvrige nødsentralene, noe som bidrar til en mer effektiv nødtjeneste. Drammen kommunes utgifter til forebygging og beredskap mot branner har i vært kroner 605 per innbygger,og ligger således høyere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene som var på 546 kroner. Utgiftene ligger imidlertid under landsgjennomsnittet som i var på 678 kroner (ekskl. Oslo). Drammen kommune har en høy evne til å forebygge og håndtere kriser Målet er i hovedsak nådd med et resultat på 98 prosent, men siden kravet er at alle virksomheter skal ha oppaterte risiko- og sårbarhetsanalyser blir resultatet likevel rødt. I har det vært avholdt øvelse i regi av Statens Vegvesen i Strømsåstunnellen. Her deltok alle redningsetatene og Drammen kommune øvde evakuering og etablering av evakueringssenter. Etter uværet Frida i nabokommunene har det vært flere samlinger hvor erfaringer har vært delt. Det har vært et økende fokus på kravene til sikkerhet ved store arrangementer, som Elvefestivalen og skisprinten. Drammen kommune stiller derfor krav til alle arrangører om risiko- og sårbarhetsanalyse for arrangementet