SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI Dato: Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet Innledning Generelt om tildelinga til fakultetet og endringer fra foregående år Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Forslag til fordeling av bevilgningen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6

7 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7

8 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8

9 Dekningsbidragsinntekter Avsetninger på fakultetet UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9

10 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 Økonomien ved enhetene UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 10

11 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 11

12 Tabell 4 Andel lønnsbudsjett av enhetenes ordinære tildeling for 2014 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 12

13 Fordeling 2014 HSL - forslag til fordeling Vedlegg 1 Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Basisbevilgning Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Studie-poeng Utveksling Sum Dr.grad kand Publi-seringspoeng EU-tild NFR-tild BOA SUM Rekrutt. Still Tillegg nye postdok Vit. utstyr Formidling Strat. forskn.- midler Sum Ordinær Spesiell Samlet Samlet uten rekruttering Institutt/enhet Inst. for språkvitenskap Inst. for kultur og litteratur Inst. for filosofi og førstesemesterstudier Inst. for historie og religionsvitenskap Inst. for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Inst. for arkeologi og sosialantropologi Inst. for lærerutdanning og pedagogikk Senter for fredsstudier SESAM Kvinnforsk Barentsinstituttet Sum Inst Avsetning til senere fordeling Lønn administrasjon Fellesutgifter Forskningsfond Utdanningsfond Øvrige utgifter Dekningsbidrag Omstillingsfond Totalt HSL Tildeling Rest 0 Kategori Dep UiT Fak Dep UiT Fak A Dr.grad: pr stk 95 % FAK: 2013 Nye stillinger LoPv 2014 B Publisering: pr poeng 75 % Lønn , , C EU-tildeling øre pr krone mottatt 50 % Felleskost , D NFR-tildeling øre pr krone mottatt 100 % budsjettmodell 2014 tilbake til gammel sats xlsx

14 Fordeling 2014 HSL - forslag til fordeling Vedlegg Sykepenger adm Andre frikjøp budsjettmodell 2014 tilbake til gammel sats xlsx

15 Oversikt Basisbevilgning Vedlegg 2 Basisbudsjett 2014 Vedlegg 2 IS IKL IFF IHR ISS IAS ILP CPS SESAM Kvinnforsk BAI Fak Sum Generell basis 2014 Generell basis Lønns- og prisstigning Nye studieplasser Nye studieplasser Satsendring grunnskolelærer Basisendring Sentrene Overføring av adm. ressurser til fak Kompensasjon for bortfall av 25% resultatmidler til fak endring uniped Desentralisert studietilbud UiT til FIFA Basis fra HiF til UiT Fordeling FAK investering Fordeling FAK FoU Lønns og prisvekst basis fra HiF Skikkethet flyttet til ADM EVU kvensk mellomstilling språktilegnelse Bistilling finsk SUM generell basis Spesiell basis startbev nye studieplasser Noraforsk Pilot i Nord HiF startbev resultatmidler samisk språkteknologi Trådløst nett 0 0 Sum spesiell basis Total sum basis Rammeendring Andel trådløst nett

16 Vedlegg 3 Tildelinger til fellesutgifter 2013 (Tall i hele 1000 kr) Ordinær tildeling Strategiske tildelinger Kontorutgifter 900 Trykkeri 0 Drift IT 610 Innkjøp IT-utstyr Kontorutstyr Administrative reiser 350 Administrative kurs 300 Brukeravgift utenlandskontorer 950 Telefonutgifter 500 Drift SU 120 Driftsmidler dekanat 50 Tidsskrift, aviser 50 Jubileumsgaver 30 Representasjon 50 Kunngjøring/annonsering 100 Studentrekruttering Fakultetsstyret 300 Doktorgradsutdanningen 660 Diverse Sum