FS Helsefak orienteringssak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS Helsefak orienteringssak"

Transkript

1 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet i Innledning Saken legges fram for at fakultetsstyret skal få kjennskap til den økonomiske utviklingen ved Det helsevitenskapelig fakultet i perioden Framstillingen omhandler både fakultetets bevilgningsøkonomi (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). Tema er omfattende, og saksframlegget er avgrenset til følgende områder: I del 3 gis et overordnet bilde av fakultetets totale inntekter og kostnader i (BEV og BOA). Del 4 ser nærmere på hvordan fakultetets inntekter i BEV påvirkes av komponentene i UiTs budsjettfordelingsmodell. I del 5 omtales noen spesielle forhold knyttet til UiTs budsjettfordeling for Forutsetninger Saken bygger på regnskapsdata fra fakultetets regnskapssystem, samt materiale fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Utover rene historiske data omfatter framstillingen også et estimat på årsresultatet i Estimat 2013 bygger dels på budsjettene for inneværende år, og dels på fakultetets regnskap pr. 31. august Estimatet er beheftet med usikkerhet, og tar ikke høyde for eventuelle store endringer i inntekter og driftskostnader i forhold til regnskapene for tidligere år. Tallmaterialet for 2014 bygger på UiTs simulerte budsjettfordeling for Alle beløp er nominelle størrelser. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 3. Helsefaks inntekter og kostnader i (BEV og BOA) I perioden har både inntekter og kostnader økt. Perioden har vært preget av at kostnadene har vært lavere enn inntektene. Dette har bidratt til at fakultet ved inngangen til 2013 hadde 157 mill. kr i ubrukte midler/avsetninger. Avsetningene er knyttet til spesifikke aktiviteter, og er å anse som disponerte. I 2012 var Helsefaks inntekter 60 mill. høyere enn i I samme periode har de årlige kostnadene økt med 74 mill. kr. Dette medførte at fakultetets mindreforbruk var langt lavere i 2012 enn i 2010 og Det kan forventes at regnskapet for 2013 vil vise høyere kostnader enn inntekter, noe som indikerer økt aktivitetsnivå knyttet til tidligere års avsetninger. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Det er et markant utviklingstrekk at kostnadene til personell øker betydelig i perioden. I 2012 sto lønn for cirka 65 % av fakultetets totale kostnader, og andelen er økende i perioden. Kostnadene til drift og reise har derimot ikke økt i perioden Regnskapet pr indikerer at trenden med høy vekst i personalkostnadene videreføres i inneværende år. I tillegg kan det forventes at drifts- og reisekostnadene vil bli noe høyere enn i Internhusleie utgjør en stabil og forutsigbar kostnad for fakultetet. Årlige investeringskostnader vil derimot variere en del som følge av større investeringer som for eksempel biobank. Fakultetets kostnad til sentralt dekningsbidrag har økt i perioden, og økt aktivitetsnivå knyttet til avsetninger i BOA kan medføre ytterligere vekst i denne kostnaden. 4. Utvikling i tildelingskomponentene i bevilgningsøkonomien (BEV) Cirka 70 % av fakultetets inntekter er bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD). Midlene blir tildelt fakultet i henhold til UiTs budsjettfordelingsmodell. UiTs budsjettfordelingsmodell fordeler midler i form av basistildeling, resultatbasert tildeling, samt strategiske tildelinger. Basistildelingen er å anse som en grunnfinansiering av fakultetet, og utgjorde 55 % av tildelingen fra UiT i 2012 (ekskl. internhusleie). Basis justeres årlig for forventet pris- og lønnsvekst, samt tildeling av nye studieplasser og lignende. Opprinnelig størrelse på basis er historisk begrunnet, og det vil i praksis være nærmest umulig å dekomponere basis i sin helhet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Den resultatbaserte tildelingen består av en forskningskomponent og en undervisningskomponent, og utgjorde 34 % av tildelingen fra UiT i 2012 (ekskl. internhusleie). Tildelingen er direkte knyttet til uttelling på utvalgte indikatorer som anses å måle produksjon av forskning og utdanning. Avlagte doktorgrader, publiseringspoeng og ekstern finansiering benyttes som indikatorer på forskningsproduksjon. Som indikatorer på utdanningsproduksjon benyttes studiepoeng og utveksling av studenter. Forskningskomponenten baserer seg på en omfordeling av forskningsinsentiver (RBO), dvs. at det er en fast ramme for tildelingen på nasjonalt nivå. Dette innebærer at økt produksjon ikke nødvendigvis fører til økt tildeling. For å få en større del av potten må enheten produsere relativt sett bedre enn sektoren som helhet. Derimot er utdanningskomponenten ikke begrenset av en fast ramme, og økt produksjon fører til økt tildeling. Strategiske tildelinger består av midler til rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr, formidling og strategiske satsinger. Midlene utgjorde resterende 11 % av tildelingen fra UiT i 2012 (ekskl. internhusleie). Hoveddelen av komponenten består av midler til rekrutteringsstillinger. Basisfinansieringen til fakultetet øker i perioden , men basis utgjør en avtakende andel av tildelingen fra UiT. I 2013 ble basis redusert som følge av at odontologistudiet gikk over til å være resultatfinansiert. Utdanningskomponenten øker mye i 2013 og 2014, noe som i hovedsak kan knyttes til endret finansiering av odontologistudiet, samt ekstraordinær studiepoengproduksjon knyttet til medisinstudiet. Førstnevnte forhold er av permanent karakter, mens sistnevnte kun gjelder i Det foreligger en negativ utvikling knyttet til forskningskomponenten. Dette indikerer at veksten i Helsefaks forskningsproduksjon er lavere enn nasjonal vekst. Nivået på strategiske tildelinger har vært stabilt i perioden, noe som indikerer at komponenten relativt sett utgjør en avtakende andel av tildelingen fra UiT. Det skal bemerkes at i simulert tildeling for 2014 er ikke alle strategiske satsinger fordelt til fakultetene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 5. Spesielle forhold knyttet til UiTs budsjettfordeling for 2013 Lønns- og priskompensasjonen som ble gitt i statsbudsjettet for 2013 ble ikke fullt ut viderefordelt til Helsefak i UiTs budsjettfordeling for inneværende år. Dette utgjør 2 mill. kr i tapt kompensasjon for lønnsvekst, og innebærer en permanent reduksjon i Helsefaks tildeling. I tillegg var satsene for lønn til rekrutteringsstillinger lavere enn faktiske kostnader knyttet til aktuelle lønnstrinn, noe som innebar ytterligere 0,5 mill. kr tapt i kompensasjon for lønnsvekst i Det signaliseres at UiT vil benytte samme sats som i statsbudsjettet for forventet lønns- og prisvekst i I simulert budsjettfordeling for 2014 har UiT benyttet satser for lønnsmidler til rekrutteringsstillinger som gir tilfredsstillende kompensasjon for forventet lønnsvekst i Avsluttende kommentarer I de senere årene har fakultetets faste kostnader i form av lønn økt betydelig, samtidig som at fakultetets inntekter i større grad består av resultatfinansiering og tildelinger knyttet til spesifikke formål. Dette indikerer at fakultetets handlingsrom er redusert i forhold til tidligere. Det gis ytterligere informasjon om den økonomiske utviklingen til Helsefak i presentasjonen som er vedlagt saken. Arnfinn Sundsfjord dekan Tom Mikalsen fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Presentasjon av økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet i UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 Bevigningsøkonomi NORGES ARETISKE UMIVERSITET økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige taku a Tema Inntekter og kostnader i (BEV) Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) Utvikling i tildelinger i bevilgningsøkonomien Tildelte midlerfra UIT/KD i Simulert tildeling fra UiT i 2014 ra 1

7 Inntekter (beløp i 1000 kr relativ andel) I. Relil I. ii Budsjett 2013: 782 mill. kr i totale inntekter BEV: 561 miii. kr. BOA: 222 miii. kr. BOA utgjør ca. 30 % av totale inntekter Regnskap 2010: Forholdet mellom BEV og BOA ikke direkte sammenhignbar med gr. ulik bokferirig I Kostnader (beløp i 1000 kr) I Ij_ Ii I Lønnskostnadene har økt med 100 miii. kr i perioden Lite endring i drifts- og reisekostnader i perioden Store investeringer 2012: CT-maskin og biobank I 3

8 Utvikling I tildeling knyttet til forskningskomponent (beløp kr) 45)4)0 00k10i ad (S fl Pu Law log [0 10: 00(t) 24) ) Simulert budsjettfordeling for 2014 indikerer lavere tildeling enn I Redusert tildelingen kan knyttes til sviktende uttelling pa avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Avtakene uttelling knyttet til avlagte doktorgrader I perioden Antall avlagte doktorgrader I samt Tildeling knyttet til avlagte doktorgrader (beløp kr) tom 1200) 3) 10(00) 80 (IS 1) )42 10( ))) 00)1 (0) )1 2)20 10)0 20(4 Iota)) Antall avlagte doktorgrader eker I perioden TNhørende tildelinger er avtakende etter 2011 A Okt produksjon har gitt begrenset uttelling fordi satsene er redusert. Det er andre sektoren som produserer relativt sett bedre. 5

9 Produksjon av studiepoeng i (antall studepoengsenheter som gir uttelling I utdanningskomponenten) 000 A -e Katcgon 0 82Agor 0 Kate90rL ai,gc I Studiepoengproduksjonen har vrt økende fra 2009 Sterk vekst studiepoeng knyttet til kategori A i 2011 og 2012 OdontoIog blir resultatfinansiert Ekstraordinr produksjon knyttet til medisinstudiet Satsene tilknyttet utdanningskomponenten prisjusteres ârlig økt produksjon = økt tildeling Tildel i ng knyttet til utdannngskomponenten sammenhignet med andre fakultet (belop i 1000 kr) * Helselak -- NT-Fak HSLFak Tildelingen knyttet til utdanningskomponenten øker for de største fakultetene Høyere vekstrate ved Helsefak skyldes i stor grad at odontologiutdanningen har butt resultatfinansiert, samt ekstraordinr produksjon tilknyttet medisinstudiet.1 7

10 Helsefaks andel av utstyrsbevilgningen ved UIT sammenhignet med andre fakultet 50% 40% 30% -HeIsefak *-NT-Fak 20% - 10% HSL-Fak BFE-Fak e--andre 0% Utstyrsmidlene nøkkelfordeles med utgangspunkt I fakultetenes sammensetning av vitenskapelige ansatte innenfor eksperimentelle (tyngre og lettere) og ikke-eksperimentefle fag 2014: Endret nøkkelfordeling i forhold til tidligere ár. Helsefaks andel av utstyrsmidlene redusert fra 46 % til 40 %. I Utvikhing basisbevilgning i (beløp i 1000 kroner) Helsef.NT-F4k. * HSL-Fak 8f k-f as H Basistildelingen øker for de største fakultetene Helsefak har lavere vekstrate enn øvrige fakultet Ma ses i sammenheng med at odontologi tom ikke fulifinansieres i basis Basis justeres árlig for forventet pris- og Iønnsvekst, samt konsekvensjusteres for nye studieplasser og lignende 9

11 Tendens Ma Hetsefaks tildehng I noen momenter i forhold til Iønns- og priskompensasjon Lonns- og priskompensasjonen som ble gitt i statsbudsjettet for 2013 (3,3 %) ble ikke fulit Ut viderefordeit i budsjettfordeiingen ved UiT (2,6 %) Utgjør 2 miii. kr i tapt kompensasjon for iønns- og prisvekst. innebrer en permanent reduksjon Helsefaks thdeling. Satsene for ionn tii rekrutteringsstiiiinger (ionnstrinn 51 og 62) var iavere enn faktiske kostnader knyttettii iønnstrinnene I Utgjør 0,5 miii. kr i tapt kompensasjon for iønns- og prisvekst. Simuiert budsjettfordeling for 2014: 2,8 % iønns- og priskompensasjon. Satsen blir justert I henhoid til statsbudsjettet for 2014 Satsene for lønnsmidier til rekrutteringsstiiiinger gir tilfredsstiilende kompensasjon for forventet Iønnsvekst i Oppsummering I 2010 til 2012 har fakultetets inntekter vrt større enn kostnadene I 2013 kan kostnadene antas a bli høyere enn inntektene økt kostnadsnivá skyides i hovedsak at personaikostnadene oker Personaikostnader utgjor en større andei av totale kostnader Negativ utvikiing knyttet til forskningskomponenten til at veksten I Heisefaks produksjon er lavere enn nasjonai vekst Positiv utvikling knyttet til utdanningskomponenten ses sammenheng med spesleile forhoid knyttet til odontologi- og medisinstudiene Svak negativ tendens I tildelingene til vitenskapeiig utstyr Basis oker, men utgjor en mindre andel av fakultetets tiideiing Andelen faste kostnader (Iønn) har økt, mens inntektene i større grad bestár av resuitatfinansiering og tildelinger knyttet til spesifikke formal. 11

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.6.2012 Arkivref.: 2011/278896 SL1032

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF

Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial 2013 for UIT og HIF Universitetsledelsen Arkivref: 2012/5774/EMP026 Dato: 15.10. Orienteringssak ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr. 2.tertial for UIT og HIF

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter

Regnskap 2018 Saldo-overføring fra foregående år Sum inntekter Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: xxxx/yy MNI001 Dato: xx.03.2019 SAK FS 15/2019 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14. mars 2019 Gjennomgang av regnskap 2018 Dekanen vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 13.6.2016 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Diskusjonssak Møtenr. xx/211 Møtedato: 26.1.11 Notatdato: 18.1.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12.09.11 Notatdato: 09.09.11 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Niels-Chr. Hervig,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet 09.juni 2017 Eporte ref: 2017/2189

Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet 09.juni 2017 Eporte ref: 2017/2189 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet 09.juni 2017 Eporte ref: 2017/2189 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Utsendelse av høringsbrev flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018

Utsendelse av høringsbrev flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2017/2189 Dato: 07.04.2017 Institutt og seksjoner ved Det helsevitenskapelige fakultet Universitetsdirektøren Tillitsvalgt Akademikerne ved Det helsevitenskapelige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

Tildeling fra HF 2018

Tildeling fra HF 2018 Tildeling fra HF 218 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 2. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 218 og årsplan for treårsperioden 218-2. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 21/12 Møtenr. Møtedato: 12.12.2012 Notatdato: 5.12.2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Veileder DBH data Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 26.09.2017 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlag budsjettfordeling... 1 1.1 Åpen ramme... 1 1.1.1 Studiepoengproduksjon... 1 1.1.2 Kandidatproduksjon...

Detaljer

DET HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET FAKULTETSADMINISTRASJONEN FS 32-12 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4408-1 MANDAT FOR REVISJON AV BUDSJETTFORDELINGEMODELL

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IFIKK 2019 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2012 Arkivref.:2012/6171 SG 16-13: PRINSIPPER OG RUTINER FOR BUDSJETTFORDELING FOR 2014 Bakgrunn I Felles Plattform for fusjon heter det (punkt 6 b): Vedtatt budsjettfordelingsmodell

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet

Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier Økonomi ved DMF: Agenda Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 Dato: 22.04.2014 SAK FS 16/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28.04.2014 Gjennomgang av basisfordelingen Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet

Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Innledning... 2 Tidligere modeller... 2 Forskjeller i tildeling mellom gamle UiT og gamle HiTø... 2 Forskjeller i tildeling mellom AFL, HUM og SVF... 2 Forutsetninger...

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

SAK M 22/18. Til: Museumsstryet Møtedato: 6. desember Forslag til budsjettfordeling for Universitetsmuseet Bakgrunn

SAK M 22/18. Til: Museumsstryet Møtedato: 6. desember Forslag til budsjettfordeling for Universitetsmuseet Bakgrunn Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2018/5629 IBA004 Dato: 29.11.2018 Saksnr: M 22/18 SAK M 22/18 Til: Museumsstryet Møtedato: 6. desember 2018 Forslag til budsjettfordeling for Universitetsmuseet

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

KD sin finansieringsmodell

KD sin finansieringsmodell KD sin finansieringsmodell Fleire av hovudprinsippa i HVL sin budsjettfordelingsmodell legg til grunn ei tett kopling mot KD sin finansieringsmodell. Nedanfor er eit samandrag av korleis midlar blir fordelt

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Fakultetsstyremøte O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM)

Fakultetsstyremøte O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM) Fakultetsstyremøte 08.09.16 O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM) Avbyråkratisering og effektivisering 2017-18 Styrevedtak 15.02.16: 5% + 5% over årene 2017 2019 Beregning av effektiviseringskravet

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) FS H&sefak Orienteringssaker DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT C) DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS H&sefak 221 2 Orienteringssaker Til: Faku Itetsstyret Møtedato: 25.6.12 Arkivref.: 2011/2788-91 SL1032 Økonomirapport per 31.5.12 Fakultetsiedelsen

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013

FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 13-12 Plan- og budsjettarbeid for 2013 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 23.04.2012 Arkivref.: 2011/2788 SHO037/123 FS Helsefak Plan- og budsjettarbeid for 2013

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 1 21 2 Referat og orienteringssaker Til: Fakultetsstyret Møtedato: 23.04.12 Arkivref.: 2011/2788-79 SL1032 Økonomirapport per 3 1.3.12

Detaljer