Månedsrapport indikatorer og økonomi per 2. tertial 2016

Transkript

1 16 Månedsrapport indikatorer og økonomi per 2. tertial

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Enhet Rådmannsgruppa IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg ** Enhet for barn, unge og familier *** Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter *** Sum 2-5** Overføres investeringsregnskapet** 5** Netto driftsresultat, korrigert for selvkost * Netto driftsresultat, ukorrigert * for netto driftsresultat gjelder overføring av samlet netto mindreforbruk for enhetene fra til I tillegg er lønnsoppgjøret fordelt fra Generelle inntekter og utgifter og ut på enhetene. **Se foreslått av investeringsregnskapet i kapittel 3.7 ***Enheten tilføres midler for etablering av bolig til enslige mindreårige flyktninger. Helårsvirkning innarbeides i Handlingsprogrammet Netto driftsresultat reduseres tilsvarende. Anslagt netto driftsresultat i %, ukorrigert 2,5 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 2,7 %

3 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Rådmannsgruppa Forklaring til " ": Forklaring Utgift: til " ": Utgift: - Det forventes at utgiftene går i balanse for. -Inntekt: Det forventes at utgiftene går i balanse for. Inntekt: - Forventet avvik skyldes krav om avsatt reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. - Forventet avvik skyldes krav om avsatt reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. a) Måltall for nærvær: 95 % Nærvær: b) hittil i år: 4,26 % (langtidsfravær) a) c) Tiltak Måltall som for er nærvær: iverksatt : Ikke aktuelt 95 % b) d) Turnover: Nærvær hittil Ikke i aktuelt år: 92,3 (,26 % KT og 7,41 % LT) c) e) Tiltak Stillinger som på er dispensasjon: iverksatt: Ikke Oppfølging aktuelt i henhold til IA-avtalen d) Turnover: Ikke aktuell e) Ansatte på dispensasjon: Ikke aktuell a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Rådmannsgruppa Rev.budsjett

4 Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " ): a) Utgift: - Det forventes balanse. b) Inntekt: - Enheten har budsjettert med reserve (buffer) på 3 kroner som så langt ikke er benyttet. a) Måltall for nærvær 95% b) a) Måltall Nærvær for hittil nærvær i år 98,7 95% (Kortidsfravær,63% og langtidsfravær,67%) c) b) Forebyggende Nærvær hittil i tiltak år som er iverksatt 98,7 (Kortidsfravær for å nå måltallet,63% fra og virksomhetsplanen: langtidsfravær,67%) -c) Enhetene Forebyggende er godt tiltak innenfor som er måltallet. iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) - Enhetene Turnoverer godt innenfor måltallet. Rapportering kun for utvalgte enheter e) d) Stillinger Turnoverpå dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja i utgangspuktet men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes a) Er alle innkjøp leverandører. over 5. Dette kroner knyttet konkurranseutsatt: til bruksrett Ja og i vedlikeholdsavtaler. utgangspuktet men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dtte gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til bruksrett og vedlikeholdsavtaler IKT Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 1,2 %,5 % % % % %,2 %,2 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 7,5 % 2,3 %,6 % 9,8 % 8,1 % 8,2 % 8,3 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 98,8 % 99,37 % 99,99 % 99,99 % 99,79 % 1, % 1, % 1, %

5 Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd utgjør 6 kroner. - Overtallighet, og vikarbyrå bruk av og overtid knyttet medfører til digitaliseringsprosjekter merforbruk på 5 medfører kroner. merforbruk på 4 kroner. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer, og overført mindreforbruk fra fra og sykerefusjon. c) Korrigerende tiltak: Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98,25% 96,9% nærvær (kortidfravær:,6%,54% og og langtidsfravær: 2,5%) 1,22%) c) Forebyggende tiltak: - Det er stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Økonomi Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager I/T I/T I/T I/T 2,6 2,5 3 3,1 3,5 3,3 ØK Antall rammeavtaler i e-handel ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,78 1,73 1,76 1,75 1,75 1,8 1,8 1,8 1,8 1,77

6 Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP POP Økonomi (Forklaring til " "): a)utgift(-4): - Utgift: -innssparing I hovedsak lærlinger, utbetalinger ikke til nådd lønn mål og møtegodtgjøringer. om 13 lærlinger Kr. 4.,- b) innsparing Inntekt(+1): på lønn grunnet forsinket prosjektoppstart de gjennomgående prosjektene(lean, Ansvar for eget liv og Orden i eget hus) - Forventer "Merinntekter" stort avvik skyldes godgjøringer overført mindreforbruk politikere ca fra Det samt var ekstra forutsatt bevilgning en nedgang for å øke fra antall da lærlinger. det ble antatt kr. 438.,-, at dette var antatt et unormalt mindreforbruk høyt år på grunnet kontroll ekstra og revisjon møtevirksomhet. kr , refusjoner OU midler kr. 1.,- samt ref. svangerskapspermisjon og sykepenger kr. 354.,- - Inntekt: a) I hovedsak Måltall for sykerefusjon nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98,6% nærvær, Totalt fravær 1,4%kortidfravær:,3% og langtidsfravær: 1,1% så langt i år. I perioden mai til august er fraværet c) Forebyggende tiltak: Fokus på forebygging, stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) Måltall for nærvær: -95% Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. b) Nærvær hittil i år: 93,1%. Av dette er 2, 7 % kortidsfravær og 4,2% langtidsfravær. d) c) Forebyggende Turnover: tiltak: Rapportering Fokus på forebygging, kun utvalgte stor grad enheter av tilrettelegging, - gjelder ikke herunder POP avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering - Sosial tiltaksplan kun for gjennomføres, utvalgte enheter samt -ulike gjelder trimaktiviteter. ikke POP Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter - gjelder ikke POP a) e) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: over 5. kroner Rapportering konkurranseutsatt: kun for utvalgte JA enheter - gjelder ikke POP a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja POP Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rappor Egen rapport Egen rapport Egen rapportegen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre (totalt) 62(tot) POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn (tot) POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T POPAntall politiske saker til behandling 26* 48* 48* 74* 96* 96*

7 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Forklaring til " ": -Utgift: Mindreforbruket - 85' til kommunereform skyldes 85' er ikke som benyttet er avsatt til kommunereformen som ikke blir benyttet og et mindreforbruk på lønn grunnet vakanse s av avdelingsleder. - Inntekt: Innsparing grunnet vakanser Lavere - Innsapring inntekter grunnet på gebyrer ubenyttedede enn budsjettert. konsulentmidler Inntekt: a) - Lavere Måltall inntekter for nærvær på gebyrer : enn 95% budsjettert. 4 b) Nærvær hittil i år: 5,33% fraværer totalt 514 fraværsdager per c) Tiltak som er iverksatt: Avlastning og oppfølging i henhild til IA-avtale. 4 3 d) a) Turnover: Måltall for nærvær : En 95% stk ansatt har sagt opp i perioden. e) b) Antall Nærvær ansatte hittil i på år: dispensasjon: fraværer - totalt 548 sykefraværsdager per 9.9. c) Tiltak som er iverksatt: Avlastning og oppfølging i henhild til IA-avtale. 2 d) Turnover: En stk ansatt har sagt opp i siste tertial. 2 a) e) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: over 5. kroner Ingen konkurranseutsatt: Ja 1 a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Samfunnsutvikling Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SAMFradelinger 7 16 I/T I/T I/T 7 14 SAMArealoverføringer 4 6 I/T I/T I/T 3 4 SAMGrenseer 5 12 I/T 1 1 I/T I/T 2 3 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense 1 25 I/T 1 1 I/T I/T 7 9 SAMUteareal-seksjonering 3 7 I/T I/T I/T SAMByggetiltak innlagt i kartbase I/T I/T I/T 9 12 SAMRammetillatelse 5 7 I/T I/T I/T SAMIgangsettelse I/T I/T I/T SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk I/T I/T I/T SAMEtterregistrering bygg 9 12 I/T I/T I/T

8 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Utgift Inntekt Barnehager Barnehager Utgift: Forklaring - vikarutgifter til " er den største ": utgiftsposten, dekkes i store deler av refusjoner. Utgift: - stor økning i gjestebarn i Nesodden kommune fra høst, 13 barn pr juni samt en økning i Ås- dette reduserer bufferen - økte utgifter i tilskudd - vikarutgifter til de private er den barnehager største utgiftsposten, på grunn av dekkes merinntak i store på deler barn av under refusjoner. 3 år (større tilskudd), en privat bhg har tatt inn flere barn enn budsjettert og -noen stor økning har endret i gjestebarn barnegrupper i Nesodden og tar kommune dermed inn fra flere høst små, barn. 13 barn pr juni samt en økning i Ås - dette reduserer bufferen - spesialpedagogisk - økte hjelp utgifter øker i også tilskudd som til en de større private utgiftspost barnehager på grunn på grunn av barn av merinntak med store på hjelpebehov barn under (ansatt 3 år (større sykepleier) tilskudd), en privat bhg har tatt inn - vi har satset på flere kompetanseheving, barn enn budsjettertog deler finansieres noen har av endret eksterne barnegrupper midler, men og deler tar dermed av kompetansehevingen inn flere små barn. spesielt på tidlig innsats dekkes av enhetens ramme. - spesialpedagogisk hjelp øker også som en større utgiftspost på grunn av barn med store hjelpebehov (ansatt sykepleier) - vi har satset på kompetanseheving, deler finansieres av eksterne midler, men deler av kompetansehevingen spesielt på tidlig d ekkes Inntekt: av enhetens ramme. - Inntekt: økte inntekter på refusjon fra andre kommuner inn i regnskapet - rammetilskudd- økte inntekter på refusjon fra andre kommunerinn i regnskapet - oppholdsbetalingen - rammetilskudd viser seg i 2.terital å gå noe ned, mindre barn og flere småbarn. - oppholdsbetaling i balanse, noe tapte inntekter på grunn av ledige plasser. Korrigeringer: Korrigeringer: - reduserer med 2 stillinger på grunn av færre barn i hovedopptaket,- ledige plasser fra august - reduserer med 2 stillinger på grunn av færre barn i hovedopptaket,- ledige plasser fra august B. a) Måltall for nærvær: 95% a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 95% 9,18 (langtid 7,22% og kortid 2,6) ( 3.kvartal 4,43% kort,8%8 og 3,55%) b) c) Tiltak Nærvær som hittil er iverksatt: i år: 89,8 Tettere % (lagtid oppfølging 7,51% av og sykemeldte, kortid 2,71) samarbeid med NAV, søke tilretteleggingstilskudd og fristak fra arbeidsgiverperiode c) d) Tiltak Turnover: som er iverksatt: Tettere oppfølging av sykemeldte, samarbeid med NAV, søke tilretteleggingstilskudd og fristak fra arbeidsgiverperiode d) e) Stillinger Turnover: på dispensasjon: årsverk (ingen av fast ansatte som eier stilling har dispensasjon fra krav om utdanning i kommunale barnehager) e) Stillinger på dispensasjon: årsverk (ingen av fast ansatte som eier stilling har dispensasjon fra krav om utdanning i kommunale barnehager) a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) NB: Er Antall alle innkjøp årsverk over i fremstillingen 5. kroner under konkurranseutsatt: er kun pedagogiske Ja ledere og barne,- og ungdomsarbeidere / assistenter, i tillegg er det 25 årsverk i ledelse og spesialpedagogisk team. Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November BH Antall årsverk I/T BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) I/T BH Antall avdelinger I/T BH Antall barn over 3 år I/T BH Antall barn under 3 år I/T BH Antall barn med laveste sats I/T BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) I/T BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) I/T 2 6,6 6,6 4,6 4,6 4,6 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden I/T BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt I/T BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS I/T BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak I/T BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak I/T Barnehager Rev.budsjett

9 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Dal skole og barnehage Forklaring til " ": -Utgift: - Ansatte på disp erstattes av faglærte fra august, lønnsutgifter øker med ca 8 1 i i perioden aug-des - Inntekt: Merinntekt barnehage dette halvåret. Barnetallet synker fra august, så inntjeningen vil avta. -Inntekt: Usikker inntekt i SFO, få påmeldte fra august. - Vi Merinntekt regner med barnehage å gå i balanse dette ved halvåret. årsslutt Barnetallet og at bufferkravet øker fra 1. er nov oppfylt. og vi må styrke bemanningen. Merinntekt brukes for en stor del til bemanningsøkning. a) Måltall for nærvær: >95 % b) Nærvær hittil i år: 95,7% 96,1% (hvorav korttid : 2,31 2,6 og langtid 2,3 1,81 ) c) Forebyggende tiltak : Gode oppfølgingsrutiner, gode tiltak for et godt arbeidsmiljø d) Turnover - Nei e) Stillinger på dispensasjon: 2% ufaglært lærer a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA Dal Skole og barnehage Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Drøbak skole Forklaring til " ": - Utgift: Vi beregner har fått klarsignal noe merforbruk til å bruke på deler lønn. av bufferen til seminar for hele personalet. Det er 7 år siden vi arrangerte seminar for personalet. Inntekt: Vi har ikke besatt stillingene sosiallærer og ergoterapaut, men har noe merforbruk på lønn. - Vi Inntekt: beregner mindre inntekt på SFO. Det er stadig flere som velger ettermiddagsplass for sine barn. Dette betyr mindre inntekt på SFO. -Større Overført inntekt mindreforbruk enn budsjettert ligger grunnet som en buffer ubrukt og buffer sykelønnsrefusjon. på 5.. -P.g.a. Høyere at mange refusjoner velger gir ettermiddagsplass en merinntekt. til barna på SFO, blir inntakten fra foreldrebetalingen redusert i forhold til budsjett Dette er en trend vi har sett over flere år. Mye pga at de foresatte sparer betydelig på å velge ettermiddagsplass framfor hel plass. Samtidig som de får nesten det samme tilbudet til sine barn. a) Måltall for nærvær: 95 % b) a) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 92,5 95% % c) b) Tiltak Nærvær som hittil er iverksatt: i år: 6,8 % -c) Styrking Tiltak som på enkelte er iverksatt: trinn for å unngå Vi velger fravær. å reise på seminar med personalet for skape godt arbeidsmiljø, som kan påvirke fraværet. -d) Setter Turnover: inn lettelser i daglig arbeid. Gjelder Sosiale ikke tiltak enheten for personalet d)turnover: e) Stillinger på --dispensasjon: -- e) Stillinger på dispensasjon: -- a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Drøbak skole Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Dyrløkkeåsen skole Forklaring til " ": Forklaring Utgift: til " ": Utgift: - Vi vil få en ekstra utgift i høst da vi har fått en ekstra klasse på 8.trinn. Dette var det ikke tatt høyde for ved budsjettering for da dette ikke ble kjent - før Vi får våren merforbruk. Dette på lønn, utgjør men ca 1. ser dette pr mot mnd refusjon *5. sykelønn/svangerskapspermisjon. - Vi Bruk har av overtatt vikarer alle knyttet utbetalinger til sykefravær/svangerskap på eksterne elever. Økonomi skal budsjettjustere dette i løpet av høsten - Det Ny innføringsklasse forventes 1 mill som fra NAV finansieres til ny innføringsklasse av NAV. Se kommentar på 2-7 trinn. på inntekter. Dette er ikke rapportert inn. Inntekt: - Økte inntekter på sykepenger på grunn av 2 som er gått ut i svangerskapspermisjon i løpet av sommeren. Vi har også hatt flere langtidssykemeldte i vår og Inntekt: høst slik at refusjonene øker. - Avvik Det vil skyldes bli tilført refusjon 1 million sykelønn fra Nav og som buffer. går til Fra å etablere vil ny vi innføringsklasse ha 2 ute i svangerskapspermisjon (2-7.trinn). Denne og summen refusjonene er ennå vil ikke dermed kommet øke. inn i regnskapet, men vil bli overført i løpet av høsten og vil bidra til å øke mindreforbruket. a) Annet Måltall for nærvær: 95 % b) På Nærvær grunn av hittil uventet i år: medhold i tvisteklagenemda 97,5 %, LAngtid 1.2% i forhold og korttid til 2 ansatte 1,47% som får redusert stilling dette skoleåret, må skolen nå innhente vikarer for disse. Dette c) medfører Forebyggende en merkostnad tiltak som og er ikke iverksatt: minst påvirker Ihht IA og dette andre skolens sosiale kontinuitet tiltak når det gjelder lærere. Det er ikke på dette tidspunkt, og på kort varsel mulig å få ta i d) kvalifiserte Turnover: lærere i henholdsvis 2x2% stillinger. Skolen skal så langt det er mulig prøve å få på plass dette. Skolen er redd slike hendelser kan påvirke de resultat e) og Antall målsettinger ansatte vi på har dispensasjon: satt oss i og med at vi må erstatte kjente voksne med ukjente. Det tar tid å komme inn i våre rutiner i forhold til undervisning og ikke minst i forhold til kjennskapen til enkeltelever og den godt innarbeide jobben med det psykososiale miljøet. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 97,5 %, (Langtid 1.2% og korttid 1,47%) c) Tiltak som er iverksatt: Vi jobber konstant med trivsel og følger IA bedriftens retningslinjer d) Turnover: Gjelder ikke enheten e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Heer skole Forklaring til " ": - Utgift: Merforbruket på lønn skyldes langvarige så langt langvarige sykemeldinger sykemeldinger og må sees og må opp sees mot opp mot sykelønnsrefusjoner. - Inntekt: Mindreinntekter Buffer ligger inne. SFO Når vil det etter gjelder siste sykerefusjon beregningene har vi beløpe redusert seg forventet til ca. 25 inntekt. noe, tilpasset antall sykemeldte pr.nå Buffer Vi har mindreinntekt ligger inne, det på samme SFO - noe gjør som sykelønnsrefusjon skyldes endringer/oppsigelse av plasser. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 95% 92 % nærvær (Langtid 5,1% og kortid 2,1%) b) c) Tiltak Nærvær som hittil er iverksatt i år: 97, 35 % - for perioden mai-juli c) - Følger Tiltak opp som sykemeldte er iverksatt etter IA kommunens rutiner. - Følger Ivaretagelse opp sykemeldte av arbeidsmiljøet etter IA gjennom kommunens ulike rutiner. tiltak og tilpasninger. -d) Ivaretagelse Turnover av arbeidsmiljøet gjennom ulike tiltak og tilpasninger. d) e) Antall Turnover ansatte på dispensasjon: 7% stilling e) Antall ansatte på dispensasjon: 7% stilling a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Heer skole Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Seiersten skole Forklaring til " ": Utgift: - Økte lønnsutgifter er planlagt i form av økt lærertetthet med 1,5 stilling - Overforbruk av varer og tjenester er innen IKT og kantina Inntekt: - Økte inntekter i form av refusjoner - Det er bufferen som er overskuddet Konklusjon: Kontroll pr. juli Det gjøres budsjettendringer ved at 5. overføres til lønn. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 91,3 % (LT 7,76 og KT,92) a) c) Tiltak Måltall som for er nærvær: iverksatt: 95 Oppfølging % i hht IA-avtalen b) d) Nærvær Turnover: hittil i år: 9,1 % (LT 8,86 og KT 1,3) c) e) Tiltak Stillinger som på er dispensasjon: iverksatt: Oppfølging i hht IA-avtalen d) Turnover: e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA Seiersten skole Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Sogsti Vurdert skole avvik på årsbasis: Forklaring til " ": Utgift: - Merforbruk Det forventet på lønn en månedlig i som lønnsutgift i hovedsak (inkl skyldes vikarutg) vikarbruk. ut året på på ca 2,45 MNOK. Vi balanser nå lønnskostnadene totalt sett. LItt overforbruk på SFO, og litt -underforbruk I tillegg syldes på dette skole. ansettelser er i som er var foretatt litt ift for sykerefusjoner. høy både på skole Vi jobber og SFO. mot Dette å spare overforbruket 1. på er drift. nedjusteres og dette vil bli synliggjort i august (nytt skoleår). -Inntekt: Det totale avviket vil balansere noe mer bla pga sykelønnsrefusjoner. Inntekt: -Personalet har jobbet aktivt med å få tilbake 4. trinnselevene på SFO. Dette har de i stor grad klart, og inntektene til SFO har blitt bedre enn det så ut som på -forrige Det største tertial. usikkerhetsmomentet Likevel vi noe under revidert inntektene budsjett. til SFO. Reduserte Pr nå inntekter vi ut til å ligge reduseres litt under til 1.,-. budsjett. SFO skal i i utgangspunktet gå i null, og vi ser at vi inneværende år har for litt for høye høye lønnskostnader ift ift inntekter da flere da flere barn barn "bare" "bare" har har ettermiddagsplass. Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. -Bufferen på 49. vil stå. Vi 5. har som budsjettert mål til en til hver eksterne tid å utnytte elever vil ressursene overføres best til Dyrløkke mulig og da som alle et eksterne resultat av elever det håper betales vi derfra. å nå et lite overskudd i. Medarbeiderer: Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% b) Nærvær hittil i år: 93,7 % (Korttidsfravær 2,26% - langtidssfravær 4,4%). Tre ansatte var langtidssykemeldt. Nå i august er to av disse tilbake. c) a) Forebyggende Måltall for nærvær: tiltak: 95% -b) Alle Nærvær sykemeldte hittil i år: blir fulgt opp ihht 94,4% til IA (korttidsfravær og Nav sine retningslinjer. 2,1% - langtidssfravær 3,95%) To ansatte på langtidssykemeldt, som dessverre kan bli langvarig. -c) Vi Tiltak jobber som aktivt er iverksatt: med nærvær i personalet Alle sykemeldte og innvolverer blir fulgt opp både ihht fagorganisasjoner til IA og Nav sine og retningslinjer. verneombudet. Vi jobber aktivt med nærvær i personalet og innvolvere r både d) fagorganisasjoner Turnover: og verneombudet. e) d) Antall Turnover: ansatte på dispensasjon: Gjelder ikke enheten e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Sogsti skole Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Pleie og omsorg i institusjon Forklaring til " ": Utgift: -Vakante sykepleierstilinger og høyt sykefravær fører til økt bruk av vikarbyrå. vikarer. Merforbruket er er et et anslag på på ekstra utgifter. V i må leie inn sykepleiere fra byrå - ved Det ferier for og tiden i vakante svært krevende stillinger for å rekkruttere sykepleierne. sykepleiere. Dette medfører at vi i dag har flere vakante stillinger vi ikke klarer å ansette kvalifiserte sykepleiere i. Det - Dårligere gjelder også mer i vikarstillinger krevende pasienter hvor vi medfører må leie inn merutgifter. sykepleiere i form fra vikarbyrå. av ekstrabemanning. Kjøp av ekstern plass for 3.5 mnd. Beløpet er et anslag. -Dårligere og mer krevende pasienter medfører merutgifter Inntekt: -Merinntekten er overført mindreforbruk fra. Denne og sykelønnsrefusjoner. bufferen ligger vi an til å måtte bruke i løpet av året. - Mindre vederlagsinntekter på langtidspasienter enn budsjettert. Skyldes delvis dårligere pasienter som fører til økt turnover. Første måned er betalingsfri, og da blir det flere måneder uten vederlagsinntekt a) Måltall for nærvær: 92 % b) Nærvær hittil i år : 85,6 % c) a) Tiltak Måltall som for er nærvær: iverksatt : 92 % -b) Tett Nærvær samarbeid hittil i med år : Arebidslivssenteret. -c) Mye Tiltak tilrettelegging som er iverksatt på avdelingene : d) - Tett Turnover samarbeid med Arbeidslivssenteret. e) - Mye Antall tilrettelegging ansatte på dispensasjon: på avdelingene Ingen d) Turnover: 5 e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned

16 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte Forklaring til " tjenester ": Utgift: Forklaring - Økningen til skyldes " variasjoner ": av inntak og utskrivning av pasienter i tjenesten. Aktivitetsnivået i hjemmesykepleien er økt med ca 1 timer fra april til august. -Det Utgift: er tidvis behov for å økte ressurser på dag/kveldsvakter. -Den Økningen totale skyldes merkostnaden variasjoner for BPA-tjenester av inntak og utskrivning så langt i av pasienter er er ca 75 i tjenesten..-. Aktivitetsnivået i hjemmesykepleien er økt med 1 timer fra april til juli. Det er tidvis behov for å økte ressurser på dag/kveldsvakter. -Den Inntekt: totale merkostnaden for BPA-tjenester så langt i er er ca Avviket skyldes avsatt buffer. - Inntekt: Avviket a) Måltall skyldes for nærvær: avsatt buffer. 95% b) Nærvær hittil i år: 92% Nærvær: c) Tiltak som er: Ingen a) d) Enhetens Turnover: måltall for nærvær i 4 virksomhetsplanen: sykepleiere, 1 helsefagarbeider 95% og 1 sykepleievikariat b) e) Stillinger Fraværstall på i dispensasjon: Agresso for perioden: ca 8% c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Ingen d) Turnover: 4 sykepleiere, 1 omsorgsarbeider og 1 sykepleievikariat e) a) Er Antall alle ansatte innkjøp på over dispensasjon: 5. kroner konkurranseutsatt: ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,5 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,48 1,58 1,56 1,56 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,97,86,79,48,78,78,79,78,76,78 HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utvikling, tilrettelegging og omsorg Forklaring til " ": Utgift: -Autismeteam Haukåsen : det er satt inn ekstrabemanning i løpet av sommeren grunnet økning i utagerende atferd. Det er meldt 75 meldinger på tvang i nødverge, for en bruker hittil år. Våken nattevakt forlenges ut året. I sommer har det også vært nødvendig å sette inn forsterket bemanning p å dagtid grunnet skoleferie for 3 beboere. -Økning i utagerende atferd og meldinger om nødverge utløser tildels store ressurser, også administrativt. -I anslaget er det lagt inn utgifter til digital vaktbok og E rom på alle avdelinger i enheten. -Det er lagt inn oppgradering av kjøkken på to avdelinger, samt fornying av kontormøbler til dagens standard. -Det er vedtatt at enheten skal gå til innkjøp av en "minibuss", til kostnad 35, - Grundige undersøkelser viser at det ikke er hensiktsmessig å kjøpe en brukt bil.t. Ny bil vil komme på i underkant av ca 8,-. Dette legges inn i HP Inntekt: -9,- som avsatt buffer og 1 465,- overskudd fra, samt syke- og fødselspenger. Med ny bil blir anslaget 361, Utvikling, tilrettelegging og omsorg a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 93,5 % (kortidsfraver 1, 38 % og langtidsfravær 5,15%) c) Tiltak som er iverksatt: Nærversarbeid og tett oppfølging av sykemeldte. d) Turnover: nei e) Stillinger på dispensasjon: Meldt til personal at enheten har mange på dispensasjon fra utdanningskravet om tre årig helse og sosialfaglig utdanning hos fylkesmannen. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke , U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke ,

18 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Enhet for barn, unge og familier Forklaring til " ": -Overforbruket Utgift: skyldes i hovedsak følgende forhold: Overforbruket - Uforutsette plasseringer skyldes i hovedsak på institusjon følgende (barneverntjenesten),økte forhold: utgifter til livsopphold/hybel for ungdom, samt utgifter til MST (multisystemisk terapi) - -veiledning Uforutsette av plasseringer foreldre kjøpt på fra institusjon det statlige (barneverntjenesten),økte barnevernet. Totalt 3,9 utgifter millioner til kroner. livsopphold/hybel Økningen i fht for forrige ungdom, tertial samt skyldes utgifter i all til hovedsak MST (multisystemisk at tre barn er terapi) flyttet - på veiledning institusjon/beredskapshjem. av foreldre kjøpt fra det statlige barnevernet. Totalt 3,9 millioner kroner. Økningen i fht forrige rapportering skyldes i all hovedsak at tre barn er flyttet på - Uforutsette institusjon/beredskapshjem. kostnader på boligene for enslige mindreårige flyktninger. Totalt avvik på 1,7 millioner kroner. Som tidligere påpekt er rammen underbudsjettert -med Uforutsette 1,5 millioner kostnader grunnet på nedgang boligene i for refusjonsgrunnlagget enslige mindreårige for flyktninger. enslige, mindreårige Totalt avvik flyktninger. på 1,7 millioner kroner. Som tidligere påpekt er rammen underbudsjettert med Merinntekten 1,5 millioner skyldes: grunnet nedgang i refusjonsgrunnlagget for enslige, mindreårige flyktninger. - antatt økning i sykepengerefusjoner - Inntekt: antatt økning i refusjon for økte lønnsutgifter til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger Merinntekten - ikke budsjetterte skyldes: eksterne tilskudd til lønnsutgifter,og egenbetaling vaksiner - antatt Tilskudd økning som ikke i sykepengerefusjoner er budsjettert, bl.a. til kompetanseutvikling og kurs. - antatt buffer økning og overført i refusjon overskudd for økte fra lønnsutgifter til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger Anslaget Annet: som er gitt for er vanskelig å angi fordi vi i skal bosette i alt 22 enslige mindreårige flyktninger - 12 mer enn i. Dette vil både f øre til økte lønnsutgifter Det bes om en og styrking til økte av driftskostnader. budsjettet for Enslige mindreårige flyktninger for. -- Etablering Tilskudd av som EMF ikke på er Kopås budsjettert, (Foreløpig bl.a. på til Belsjø) kompetanseutvikling (nytt tiltak), bemannet og kurs. fra 1.1., i drift fra Antatt merutgift ut året: Totale utgfiter: (lønn, drift, investeringer): Antatt refusjonsinntekt: a) Nettoutgift Måltall for for nærvær: kommunen i : 95, % b) Nærvær hittil i år: 95,19% c) a) Forebyggende Måltall for nærvær: tiltak som er iverksatt 95, % for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Oppfølging av sykemeldte i hht regler og rutiner, tilrettelegging på arbeidsplassen, sosiale b) Nærvær arrangement, hittil i år: videreutdanning 96,85 % d) c) Forebyggende Turnover tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Oppfølging av sykemeldte i hht regler og rutiner, tilrettelegging på arbeidsplassen, e) sosiale Antall arrangement, ansatte på dispensasjon: videreutdanning d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BUFNye meldinger fordelt på melder BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov Halvårlig rapportering BUFAntall på ruskontrakt I/T I/T 7 7 BUFAntall på venteliste PPT I/T I/T I/T I/T I/T 7 67 Nye saker PPT I/T I/T 78(nye)+31 ( 84 BUFNye saker i familitjenesten BUFBruk av familieråd i enheten I/T I/T BUFAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder BUF-5 år % 14 % 21 % 19 % 15 % 2 % I/T I/T 21,8 % 21,5 BUF6-12 år 56 % 47 % 33 % 42 % 4 % 7 % I/T I/T 44,2 % 48 BUF13-18 år 44 % 38 % 45 % 38 % 45 % 1 % I/T I/T 34 % 3,5 BUFAntall plasseringer i institusjon I/T I/T 8 9 BUFAntall plasseringer i fosterhjem I/T I/T BUFAntall tiltak i hjemmet I/T I/T

19 Månedsrapportering - Helse- og koordinering Utgift Inntekt Helse- og koordinering Helse og koordinering Forklaring til " ": Utgift: Forventet overskudd kr Det forventes økte kostnader til Lokal medisinks medisinsk senter men fortsatt uikkert hvor mye. - Positiv Buffer Kr. avvregning 45,- fra helse sør øst på kr. 6 - Buffer Kr. 45,- Inntekt: - 1,2 mill er overført fra - Sykepenger og redusert tilskudd til kreftkoordinator må ses i sammenheng med lønnsutgifter til vikar. - Redusert tilskudd til friskliv md kr 75, budsjettert med 15 i. Nærvær: a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 93,79 % c) Ttiltak som er iverksatt : I henhold til retningslinjer d) Turnover e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Helse- og koordinering Rev.budsjett Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak 1 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 3 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass

20 Månedsrapportering - Rus og psykiatri Utgift Inntekt Psykisk helse og rustjenester Psykisk helse og rustjenester Forklaring til " ": Utgift: Forklaring til " ": -Utgift: Merutgift skyldes planlagt organisasjonsutvikling som dekkes gjennom overførtt mindreforbruk. - Mindreforbruk grunnet forsinket utskriving fra sykehus på ressurskrevende bruker. Inntekt: -Inntekt: Består i hovedsak av buffer og overført mindreforbruk fra. - sykepenger. Består i hovedsak av buffer og overført mindreforbruk fra. - Ikke budsjettert prosjektmidler 2. (rusprosjektet) Nærvær: a) Måltall for nærvær: 95 % Nærvær: b) hittil i år: 94,47% (kortid :2,3 % langtid: 3,51%) a) c) Tiltak Måltall som for er nærvær: iverksatt : 95 % b) d) Nærvær Turnover: hittil 16,4% i år: 94,17 (korttid :2,9 langtid: 3,74) c) e) Tiltak Stillinger som på er dispensasjon: iverksatt : d) Turnover: e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Psykisk helse og rustjenester Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere PHRRessurssenter - antall timer per uke PHRStøttesamtaler - antall brukere PHRStøttesamtaler - antall timer per uke PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Kultur og fritid Forklaring til " ": -Forklaring Utgift: til " ": Innkjøp av flygel Utstyr Utgift: til flerbrukshuset Redusert -Innkjøp av støtte flygel fra fylket (-2.) til støtte for Sommerkonsetrtene -Utstyr til flerbrukshuset Inntekt: -Redusert støtte fra fylket (-2.) til støtte for Sommerkonsetrtene Refusjon av advokatutgifter i personalsak, overført buffer fra Inntekt: -Refusjon av advokatutgifter i personalsak, overført buffer fra a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 97,2 % (,74% i langtidsfravær, korttid 1,4%) c) a) Forebyggende Måltall for nærvær: tiltak : Skape godt 95 % arbeidsmiljø, inkluderen ansatte i daglig drift. d) b) Turnover: Nærvær hittil Ingen i år: 97,2 % (,74% i langtidsfravær, korttid 1,4%) e) c) Forebyggende Antall ansatte på tiltak dispensasjon: : Skape godt Ingen arbeidsmiljø, inkluderen ansatte i daglig drift. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja! a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja! Kultur og fritid Rev.budsjett Aug '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever Nye opptak 364 KU Kulturskolen - antall barn på venteliste Nye opptak 3 KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset Stengt Underhus Ferieaktiviteter Ferieaktiviteter Ferieaktiviteter KU Klubb - antall arrangementer

22 Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Eiendomsforvaltning Forklaring til " ": Utgift: Det er høyere kostnader enn normalt men innenfor rammen av det som er gitt som middler til etterslep. -Utgift: Balanse. Men det betinger att prosjekttimer blir ført inn ikke bare for prosjektledere. Overskuddet planlegges å minske mot null i desember. Inntekt: - Forandret leieforhold, høy nettleie på strøm og etterslepsarbeid resulterer i høyere utgifter enn budsjettert. - Det vil bli høyere intekter i år grunnet nye investeringer. Fugleveien er ikke endelig avstemt økonomisk. Inntekt: - Det vil bli høyere intekter i år enn budsjettert grunnet inntekter knyttet til flere nye investeringer. a) Måltall for nærvær: 93%. b) Nærvær hittil i år: 93,19 % c) Tiltak som er iverksatt : Det jobbes opp mot Arbeidslivssenteret for å løse det store fraværet. Tiltak går direkte mot navngitte personer. Arbeidet er ikke avsluttet a) Måltall enda. for nærvær: Viser positiv trend. 93%. d) b) Turnover: Nærvær hittil i år: Ingen. 93,44 % e) c) Tiltak Stillinger som på er dispensasjon: iverksatt : Ingen. Det jobbes opp mot Arbeidslivssenteret for å løse det store fraværet. Tiltak går direkte mot navngitte personer. Arbeidet er ikke avsluttet enda. Viser positiv trend. d) Turnover: Ingen. a) e) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: over 5. kroner Ingen. konkurranseutsatt: Ja. (Stort trykk på reforhandling av rammeavtaler nå.) a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Eiendom Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no I/T I/T EF Antall restanser på boligfordeling I/T I/T EF Husleierestansemøter I/T I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset kwh kwh kwh kwh kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole kwh kwh kwh kwh kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole kwh kwh kwh kwh kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole kwh kwh kwh kwh kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skol kwh kwh kwh kwh kwh

23 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Miljø, Forklaring idrett til " kommunalteknikk ": Utgift: Forklaring - Innsparing til grunnet " tilbakeføring ": av fondsmidler fra Follo Ren på 2mill kroner. Utgift: Inntekt: - Utgiften Det forventes skyldes inntektssvikt høyre forbruk grunnet i tidligere mindre vinterberedskap. inntekt fra selvkostområdene i tillegg er det kommet vann, avløp, noen renovasjon uforutsette og konstnader slamtømming. grunnet Årsaken skadetil på dette havneanlegg avviket skyldes. dels feil i Inntekt: budsjettforutsetningene for enheten. Rådmannen vurderer hvordan dette skal korrigeres i HP Inntektssvikt skyldes hovedsakelig mindre inntekt fra selvkostområder som vann, avløp, renovasjon og slamtømming. For renovasjon er det beregnet med underskudd for bruk av bundet fond. For andre selvkostområder vil underskuddet avsettes til fond som må tas igjen innen 5 år. Det er også forventet en svikt i inntekt a) Måltall på for 8. nærvær: for 95% uteservering på kommunalt fortau. I tillegg er det budsjettert med 1 million for mye i inntekt for torgplasser, og ileggelser. Dette viser seg b) Nærvær å være hittil urealistisk. i år: 94, 7 c) Tiltak som er iverksatt:fortløpende samtale med sykemeldte samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver d) Turnover: Tidligere ubesatte stillinger er nå besatt fra 1. september a) e) Antall Måltall ansatte for nærvær: på dispensasjon: b) Nærvær hittil i år: Det er totalt 371 dager fravær som skyldes sykemelding c) Tiltak som er iverksatt: Fortløpende samtale med sykemeldte samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver d) a) Turnover: Er alle innkjøp Deter over 2 ubesatte 5. kroner stillnger konkurranseutsatt: som forventes besatt fra september. e) Gjøres Antall der ansatte det er på mulig dispensasjon: iht beredkspap. Det er ikke egnet til drift og beredskap. Det er behov for gjennomgang av kravet da dette stopper drift. Ved innkjøp av material til tungt utstyr /lastebiler oppnår enheten fort innkjøp over 5. Da dette gjelder material for beredskap medfører kravet at utstyret er parkert i påvent av anbudsrunde. Dette er noe som er uhensiktsmessig ift drift. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Gjøres der det er mulig iht beredkspap. Det er ikke egnet til drift og beredskap. Det er behov for gjennomgang av kravet da dette stopper drift. Ved innkjøp av material til tungt utstyr /lastebiler oppnår enheten fort innkjøp over 5. Da dette gjelder material for beredskap medfører kravet at utstyret er parkert i påvent av anbudsrunde. Dette er noe som er uhensiktsmessig ift drift Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett Aug '15 '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre (m 3 ) I/T MIKForbruk vann (m 3 ) I/T I/T I/T MIKAntall klager mottatt (skriftlig) I/T MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) I/T I/T 3 MIKAntall meter reasfalterte veier I/T MIKAntall reparerte lekkasjer I/T