1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april 2017

Transkript

1 17 1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.4 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 2 millioner kroner, dette er før tilskudd til Bølgen bad og aktivitetssenter. Tilskuddet vil utgjøre ca. 6,6 millioner kroner og reduserer netto driftsresultat tilsvarende, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,7 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 2, millioner kroner på Eiendom. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 216 som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai kom det et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Bølgen Bad og Aktivitetssenter IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 1,3 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,6 %

3 April April Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt Rådmannsgruppa Rev.budsjett 216

4 April April Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Det er ikke forventet avvik på utgift Resultat med Buffer kr 24.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,88 % nærvær (kortidfravær: 2,8% og langtidsfravær: 8,4%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrett IKT Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, %,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA,6 % 6,5 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, %

5 April April Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(): b) Inntekt(+1): - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer. Siden forrige rapportering er anslag for morarenter justert ned med 2 kroner. - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,6% nærvær (kortidfravær:,6% og langtidsfravær: 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Økonomi Rev.budsjett 216 April 216 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager, mill kroner 2,5 I/T 2 2,2 2,9 ØK Antall rammeavtaler i e-handel ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen, % 1,8 1,78 1,79 1,7 1,7

6 April April Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 96 % nærvær (kortidfravær: 3,9% og langtidsfravær: %) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner /nei (forklaring hvis nei): JA POP Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall POPAntall politiske saker til behandling 48* * * 63* *Kommunestyret: 63 Formannskapet: 44 Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker: 35 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: 22 Administrasjonsutvalget: 2

7 April April Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - Vakante stillinger gir mindre utgifter. b) Inntekt -For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill i mindre inntekt enn budsjettert. Mange vakante stillinger gir mindre utgifter. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,13% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 7,85%) Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten Samfunnsutvikling /nei (forklaring hvis nei) Ja. 2 Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger SAMArealoverføringer SAMGrenseer 1 5 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase SAMRammetillatelse SAMIgangsettelse SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk SAMEtterregistrering bygg

8 April Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester April Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår - høyt sykefravær - store vikarutgifter - økende antall barn med store spesielle behov - merfordbruk fra 216 skal dekkes inn, men er ikke medregnet i prognosen. ned 89 - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt(+53): - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - redusere ekstraressursbruk i spesialpedagisk team a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,23 % nærvær i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) BH Antall avdelinger BH Antall barn over 3 år BH Antall barn under 3 år ,5 118,5 BH Antall barn med laveste sats BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

9 April Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage April Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Grunnet elevtallsnedgang, er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Det er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i 216. Ny elev inn på 1.trinn som har store behov - foreløpig ikke inne i BUD17, men vi bruker midler fra en refusjonspost til dette. - Barnehage må øke stilling med ytterligere 2% altså tilsammen 1%, grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - I tillegg er Dal tilført 77 kr for å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. Se bemanning i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. a) Måltall for nærvær: 95%nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,8% nærvær - skole, SFO og barnehage (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 3,9%) En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging /nei (forklaring hvis nei) JA Dal Skole og barnehage Rev.budsjett 216 April 216 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 April April Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+1 4'): - Merutgifter lønn - b) Inntekt(+53): - "Merinntekter" skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,3% nærvær (kortidfravær: 2,7% og langtidsfravær: 5,%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Drøbak skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 April Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole April Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-4 811'): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. dette må foklares i presentasjoner av Dyrløkkeåsens totale økonomi som forøvrig er sunn i forhold til de andre poster. - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra Det er også budsjettert med 1 mill i tilskudd fra NAV for å dekke en innføringsklasse b) Inntekt(+3 844'): - midler som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner -midler til styrking av 1.4.-trinn - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,28% nærvær (kortidfravær: 1,46% og langtidsfravær: 3,26%) - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Følge opp langtidssykemeldte. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 April April Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Så langt har vi et mindreforbruk i. Vi vet at vi får økte utgifter i forbindelse med eksterne elever, bl.a. en ny elev som tilhører Heerskol, men går på Follo B og U. b) Inntekt: - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Vi forventer ca 3. i sykelønnsrefusjon - Øremerkede midler til å styrke trinn - Vi avventer inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,84 % nærvær, 2,27 korttidsfravær og 4,89 % langtidsfravær - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging Heer skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 April April Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner og kantinedrift. Føllgende tiltak vil bli vurdert uka etter påske:tiltak: 1.) Ber om at overskudd 216 tilføres lønn/drift med 5 % på hver 2.) Det vil bli vurdert diverse tiltak for å få budsjettet i balanse - nedbemanning - økte priser i kantina - delvis innkjøpsstopp - delvis vikarstopp - andre tiltak a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) Seiersten skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 April April Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): a) - Utgift (-513): Foventet avvik basert på regnskap per april. Det er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca 2,55 MNOK ut skoleåret og noe mindre på høsten. Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Inntekt(+585): Det største usikkerhetsmomentet er inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til å holde budsjett. Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. Vi har klart å beholde 75% av 4. trinns elevene - noe vi er meget fornøyd med. Til høsten får vi kun 37 nye 1. klassinger og dette vil påvirke inntektene. - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 46.,- - Redusert vikarbruk. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 9,44% nærvær (kortidfravær: 2,25% og langtidsfravær: 7,31%) d) Turnover: e) Antall ansatte på dispensasjon: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Sogsti skole Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 April Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon April Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): a) Merutgifter. Anslag: Merforbruk pga innleie fra vikarbyrå i ledige sykepleierstilinger Anslag: 2.7 Kjøp av ekstern tilrettelagt sykehjemsplass Usikkerhet pga nye turnuser, ny bemanning og nyansettelser pga Helsebygget Mindreutgifter: Endring av turnuser, og nye stillinger er budsjettert med helårseffekt, men tilsettinger skjer ikke før i april - august. b) Inntekt: Dette er refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. a) Måltall for nærvær: 9% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92.7% nærvær (kortidfravær: 4,75% og langtidsfravær: 3.18%)pr Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter PLOSamlede vederlagsinntekter

16 April Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester April Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Det er en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av 216, og vil nå ha en tilleggskostand for på ,- (netto etter refusjon). Det er flere som velger privat leverandør, som er dyrer enn kommunal tjeneste. Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Det kan forventes flere brukere i, som gir rett til denne tjenesten p.g.a. avgjørelsen i "Avlasterdommen". Rammen for tjenesnet er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for 216 på -55, er ikke tatt med i anslaget -Tiltaks timer hjemmesykepleie øker, jmf. indikator. Nivået er for høyt ift ressurser. Dette gir høyt vikarinnleie. b) Inntekt(+53): -merinntekt skyldes buffer -en lederstilling og en 8 % stilling holdes vakant i 6 mnd -reduksjon tjeneste (naturlig) 6 mnd =tilsammen gir dette en reduksjon på ca kr a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,5 % nærvær Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73 1,1 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 April Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg April Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 94,47 % Fokus på nærvær Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke

18 April Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier April Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. Iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, en ny plassering utenfor hjemmet samt antatte utgifter til advokat. b) Inntekt(+53): - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjelder henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,44( 4,19% korttidsfravær og 6,37 % langtidsfravær) - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilrett eleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene antall nye henviste hoder: Per april var 13 nye barn og unge henvist til Barn, unge og familier (Familietjenesten, PP -tjenesten og Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BUFNye meldinger fordelt på melder BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov BUFAntall på ruskontrakt BUFAntall på venteliste PPT I/T BUFNye saker PPT BUFGjennomsnittlig ventetid PPT I/T 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd BUFNye saker i familitjenesten BUFBruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUFalder BUF-5 år 2 % 2 % 36 % 37 % 28 % 33 % BUF6-12 år 7 % 45 % 51 % 4 % 35 % 42 % BUF13-18 år 1 % 35 % 13 % 23 % 37 % 24 % BUFAntall plasseringer i institusjon BUFAntall plasseringer i fosterhjem BUFAntall tiltak i hjemmet

19 April Månedsrapportering - Helse- og koordinering April Utgift Inntekt Helse- og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+ 35 ): - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt(+125 ): - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre inntekter: Tilskudd til Frisklivs-og rehabiliteringssatsingen. - En eventuell overføring av mindre forbruk fra 216 er ikke inkludert i denne rapporten. Avventer endelig avklaring. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 7,5 % sykefravær (kortidfravær: 2,66% og langtidsfravær: 4,39%) - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Helse- og koordinering Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak HK Antall endringer som følge av klage 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass

20 April April Månedsrapportering - Rus og psykiatri Utgift Inntekt Rus og psykiatri Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-19): Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt(+1925): Dert er lagt inn overføring fra disp. og ekstraordinært fond. Det er i tillegg en usikkerhet rundt en betydelig merutgift på ca. 1.4 mill. Dette skyldes en ny ressurskrevende bruker. Endelig avgjørelse om kjøp av plass er ikke besluttet. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,2% nærvær (kortidfravær: 2,12% og langtidsfravær: 2,67%) Rus og psykiatri Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere PHRRessurssenter - antall timer per uke PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 April April Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-23'): - 23' merforbruk skyldes 2' i økte utgifter Andre religiøse formål b) Inntekt(+396') - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer a) Måltall for nærvær: 97.% nærvær b) Nærvær hittil i år: 99.35% nærvær (kortidfravær:.21% og langtidsfravær:.44%) - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. - Sosiale tiltak for å skape en god og trygg arb. plass. Oppfølging på kursing. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Kultur og fritid Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever KU Kulturskolen - antall barn på venteliste KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset KU Klubb - antall arrangementer

22 April April Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+5): - Mindreforbruket skyldes noe tregere fremdrift enn antatt b) Inntekt(+5): - Det vises så lant at inntektsprognosen er høyere en først antatt. - Ikke nødvendig på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær (kortidfravær: 1% og langtidsfravær: 5%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja Eiendom Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no EF Antall restanser på boligfordeling EF Husleierestansemøter EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole

23 April Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk April Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-5): - Merutgifter er knyttet til selvost. Det er budsjettert for mer bruk av fond b) Inntekt(-7): - Det er forvfentet mindre inntekt grunnet mer bruk av fond innen selvkost for vann. avløp og renovasjon - Det er forventet mindre inntekt innen parkering grunnet området som Sjøtorget som har gratis parkering inntill rehabiliteringsarbeid er gjennomført. - Nedsettelse av havneavgifter kan også ha et negativ påvirkning av inntekt. - Igen. Enheten er budsjettert med mindre inntekt for bruk av fondsmidler. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98% nærvær (kortidfravær:,39% og langtidsfravær:,65%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre MIKForbruk vann MIKAntall klager mottatt (skriftlig) MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) MIKAntall meter reasfalterte veier MIKAntall reparerte lekkasjer 2 5

24 April April Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Antall deltakere på introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram øker, behovet for sosialhjelp har økt, prognose ca. 3 mill. mer enn budsjettert. Høye boutgifter i Frogn er en viktig årsak til at flere grupper blir avhengig av sosialhjelp over lengre tid. Det er satt inn flere 2-språklige assistenter for flyktningbarn med spesielle behov. b) Inntekt(+53): - Det vil bli søkt ekstra tilskudd for flyktningbarn med spesielle behov, usikkert hvilket omfang og hvor stort tilskuddet kan bli. En prosjektstilling avivikles fra 1.5, og det settes ikke inn flere vikarer. a) Måltall for nærvær: 93% nærvær b) Nærvær hittil i år: 11,42% fravær, hvorav 5,19% er korttidsfravær og 6,23% er langtidsfravær - Samarbeid med Arbeidslivssenteret til NAV, individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Gjennomført kompetanseheving i relasjonelt m ot og konfliktforebygging, kurs med arbeidslivssenteret. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja NAV Rev.budsjett 216 Apr '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som NA hovedinntekt 26,8 % 38,6 % 39,6 % 41 % 42,3 % 42,1 % NA Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 35,5 % 3,8 % 32,6 % 36,9 % 33,3 % 4,5 % NA Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

25 Mai Mai Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter Mai Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+6 Utgift(+1): 525'): - Lavere renteutgifter enn forutsatt med 1mill 1,2mill kroner - Økte utgifter avdrag med 3mill kroner - Lavere utgifter til pensjon med 8mill kroner b) - Redusert Inntekt(-3 forventet ): utgift til lønnsoppgjør med 3,9 mill kroner -b) Anslaget Inntekt(-8 på 128): frie inntekter er nedjustert med 3mill kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: - Anslaget på frie a) inntekter Skatteinntektene er nedjustert for Frogn med 8,3mill kommune kroner. ble 5mill Bakgrunnen kronere lavere revidert i 216 nasjonalbudsjett enn lagt til grunn som i vedtatt forventer HP en betydelig svikt i skatteinngangen. Modellen for skatt b) Midler og rammetilskudd tidlig innsats fra grunnskolen KS er oppdatert tatt med ut de av seneste rammetilskuddet prognosene for gis Frogn som øremerket kommune. tilskudd Det - Økte er renteinntekter større usikkerhet på ved 15 skatteanslaget tusen kroner i enn tidligere år pga. uttak av personlige utbytter for skatteåret 215 som ga Frogn komm une en høy inngang i 216. I skatteanslaget som er lagt til grunn i denne rapporteringen, har man framskrevet skatteinngangen i 216 med anslått vekstprosent i regjeringens statusbudsjett (side 32 i Prop.1S (216-)) fra Kommunal og moderniseringsdepartementet Generelle inntekter og utgifter Rev.budsjett 216