Månedsrapport indikatorer og økonomi per februar 2017

Transkript

1 17 Månedsrapport indikatorer og økonomi per februar

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 28.2 viser at netto driftsresultat svekkes fra 2 millioner kroner til 12,2 millioner kroner. Årsaken til dette er at flere enheter rapporterer underskudd for. Rådmannen vil frem til neste rapportering kvalitetssikre enhetenes anslag og på vanlig måte vurdere tiltak og tilpasninger slik at alle enheter holder seg innenfor den vedtatte rammen. Neste månedsrappo rteringen pr 31. mars offentliggjøres innen 25. april, på dette tidspunktet vil alle aktuelle enheter være gjennomgått og vurdert. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett våren, vil det foreligge et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren vil ha vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Enhet Rådmannsgruppa IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 1,1 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,5 %

3 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-745): til " ": Forklaring Utgift: - Forventetil avvik " skyldes i hovedsak ": økte utgifter til skoleskyss. Rådmannen utreder nærmere om dette i forbindelse med rapporteringen for 1. tertial. Utgift: -b) Det Inntekt(+75): forventes at utgiftene går i balanse for. Inntekt: - Det Avsatt forventes buffer og at noe utgiftene sykelønnsrefusjon går i balanse for. Inntekt: -c) Forventet Korrigerende avvik tiltak: skyldes krav om avsatt reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. - Forventet Ingen aktuelle avvik tiltak skyldes på nåværende krav om avsatt tidspunkt. reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. a) Måltall for nærvær: 95 % Nærvær: b) hittil i år: 4,26 % (langtidsfravær) c) a) Tiltak Måltall Er alle som innkjøp for er nærvær: iverksatt konkurranseutsatt : Ikke aktuelt 95 % i henhold til retningslinjene: Ja b) d) Turnover: Nærvær hittil Ikke i aktuelt år: 92,3 (,26 % KT og 7,41 % LT) c) e) Tiltak Stillinger som på er dispensasjon: iverksatt: Ikke Oppfølging aktuelt i henhold til IA-avtalen d) Turnover: Ikke aktuell e) Ansatte på dispensasjon: Ikke aktuell a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Rådmannsgruppa Rev.budsjett 215

4 Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): ): a) Utgift: (): - Det Det forventes er ikke forventet balanse. avvik på utgift b) Inntekt: Resultat (+24) med Buffer kr 24.- b) - Enheten Forventet Inntekt har avvik budsjettert forklares med ved avsatt reserve buffer. (buffer) på 3 kroner som så langt ikke er benyttet. Det er ikke forventet avvik på inntekt a) c) Korrigerende Måltall for nærvær tiltak: 95% b) a) Måltall Nærvær for hittil nærvær i år 98,7 95% (Kortidsfravær,63% og langtidsfravær,67%) c) b) Forebyggende Nærvær hittil i tiltak år som er iverksatt 98,7 (Kortidsfravær for å nå måltallet,63% fra og virksomhetsplanen: langtidsfravær,67%) -c) Medarbeidere Enhetene Forebyggende er godt tiltak innenfor som er måltallet. iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) - a) Enhetene Måltall Turnover for er nærvær: godt innenfor måltallet. 95% Rapportering nærvær kun for utvalgte enheter e) d) b) Stillinger Nærvær Turnover hittil på dispensasjon: i år: 9,8 Rapportering % nærvær kun (kortidfravær: for utvalgte 1,59% enheter og langtidsfravær: 8,33%) e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja i utgangspuktet men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet tilleggsutstyr, - Økt grad av tilrettelegging, deler og fornyelse herunder av eksisterende avlastningstiltak løsninger for utsatte fra en bestemt arbeidstakere. produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes a) - Sosial Er alle tiltaksplan innkjøp leverandører. over gjennomføres, 5. Dette kroner samt knyttet konkurranseutsatt: ulike til trimaktiviteter. bruksrett Ja og i vedlikeholdsavtaler. utgangspuktet Ledelsen har løpende men det oppmerksomhet ikke alt kan rettet konkurranseutsettes. mot et positivt arbeidsmiljø. Dtte gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til bruksrett og vedlikeholdsavtaler. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrett IKT Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,5 %,2 %,2 %,3 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 7,5 % 6,5 % 8,1 % 9,1 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,37 % 99,98 % 1, % 99.97%

5 Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift: Utgift(): - b) Mindreutgifter Inntekt(+3): kemner pga. tilbakeføring overskudd 215 utgjør 6 kroner. - b) Overtallighet, "Merinntekter" Inntekt(+3): og vikarbyrå skyldes bruk av budsjettert og overtid knyttet medfører buffer til 3 digitaliseringsprosjekter merforbruk kroner på 5 medfører kroner. merforbruk på 4 kroner. 8 b) c) - "Merinntekter" Korrigerende Inntekt: tiltak: skyldes budsjettert buffer 3. kroner - "Merinntekter" Ingen iverksatte skyldes så langt budsjettert i året buffer, og overført mindreforbruk fra fra og sykerefusjon. 8 c) Korrigerende tiltak: Medarbeidere - Ingen iverksatte så langt i året 6 Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) 6 a) b) Medarbeidere Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 93% 95% nærvær (kortidfravær:,5% og langtidsfravær: 6,5%) b) c) a) Tiltak Nærvær Måltall for for hittil å nå nærvær: i måltall: år: 95% 98,25% 96,9% nærvær nærvær (kortidfravær:,6%,54% og og langtidsfravær: 2,5%) 1,22%) 4 c) -b) Økt Forebyggende Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i tiltak: år: herunder 93% nærvær avlastningstiltak (kortidfravær: for utsatte,5% og arbeidstakere. langtidsfravær: 6,5%) 4 -c) Det Sosial Tiltak er tiltaksplan stor for å grad nå måltall: av gjennomføres, tilrettelegging, samt herunder ulike trimaktiviteter. avlastningstiltak Ledelsen for utsatte har løpende arbeidstakere. oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d) - Sosial Turnover: tiltaksplan gjennomføres, Rapportering samt ulike trimaktiviteter. kun for utvalgte Ledelsen enheter. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 2 2 e) a) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Rapportering i henhold til kun retningslinjene: for utvalgte enheter. Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja 22 - Økonomi Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager I/T 2,7 I/T 2 ØK Antall rammeavtaler i e-handel ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,75 1,77 1,78 1,79

6 Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP POP Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift (-35): Økonomi - Merutgifter: (Forklaring Økt godgjøring til " politikere "): samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere slik forventet. a)utgift(-4): - Utgift: -innssparing b) I hovedsak Inntekt (65): lærlinger, utbetalinger ikke til nådd lønn mål og møtegodtgjøringer. om 13 lærlinger Kr. 4.,- b) innsparing - "Merinntekter" Inntekt(+1): på lønn skyldes grunnet i hovedsak forsinket ubenyttet prosjektoppstart buffer de gjennomgående prosjektene(lean, Ansvar for eget liv og Orden i eget hus) - Forventer "Merinntekter" stort avvik skyldes godgjøringer overført mindreforbruk politikere ca fra 215 Det samt var ekstra forutsatt bevilgning en nedgang for å øke fra 215 antall da lærlinger. det ble antatt kr. 438.,-, at dette var antatt et unormalt mindreforbruk høyt år på grunnet kontroll ekstra og revisjon møtevirksomhet. c) Korrigerende kr tiltak:, refusjoner Ikke behov OU på nåværende midler kr. 1.,- tidspunkt. samt ref. svangerskapspermisjon og sykepenger kr. 354., POP - Inntekt: I a) hovedsak Måltall for sykerefusjon nærvær: 96 95% % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,1 98,6% % nærvær, (kortidfravær: Totalt 3,9% 1,4%kortidfravær: og langtidsfravær:,3% %) og langtidsfravær: 1,1% så langt i år. I perioden mai til august er fraværet c) Forebyggende Tiltak for å nå måltall: tiltak: Fokus på forebygging, stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) - Økt Måltall grad for av tilrettelegging, nærvær: herunder -95% Sosial avlastningstiltak tiltaksplan gjennomføres, for utsatte samt arbeidstakere. ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt 5 arbeidsmiljø. b) - Sosial Nærvær tiltaksplan hittil i år: gjennomføres, 93,1% trening. Av i arbeidstiden. dette er 2, 7 % Løpende kortidsfravær oppmerksomhet og 4,2% langtidsfravær. mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner d) c) Forebyggende Turnover: tiltak: Rapportering Fokus på forebygging, kun utvalgte stor grad enheter av tilrettelegging, - gjelder ikke herunder POP avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering - Sosial tiltaksplan kun for gjennomføres, utvalgte enheter samt -ulike gjelder trimaktiviteter. ikke POP Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter - gjelder ikke POP a) e) Er Stillinger alle innkjøp på dispensasjon: over 5. kroner Rapportering konkurranseutsatt: kun for utvalgte JA enheter - gjelder ikke POP Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PO Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rap. Egen rap. Egen rap. PO Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre PO Antall lokale rammeavtaler for Frogn PO Antall protokoller for anskaffelser under 1.,- 3 1 PO Antall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall PO Antall politiske saker til behandling * *KS 33 FMS 27 HMPB 17 HOOK 1 ADM 2

7 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): 8 Forklaring a) Utgift (43) til " ": - Utgift: Tilnærmet balanse 7 8 Mindreforbruket Fakturering av interne skyldes prosjekter 85' som mot er avsatt EF må til avklares kommunereformen snarest,møte som er booket. ikke blir SAM benyttet har ikke og et fakturert mindreforbruk EF siden på høsten lønn grunnet 214. SAM vakanse anslår s at av inntekten avdelingsleder. her bør være -mellom b) Inntekt: 1,5 (-2.8) - 2, mill utifra tidligere fakturert i Lavere - Det vil inntekter være utfordrende på gebyrer for enn enheten budsjettert. å nå budsjettet på gebyrinntekter i. 85' til kommunereform er for august tatt ut og gir derfor en negativ effekt på totalen. Midlene er ikke en del av ordinær ramme til SAM. c) Korrigerende tiltak: 5 6 a) Saldering Måltall av for budsjett nærvær med : lønnsmidler 95% fra vakante stillinger gir og en motsvarende negativ effekt. Særlig på selvkost og inntekstskrav blir dette problematisk da b) den Medarbeidere Nærvær ressursen hittil som i år: lønnen tilhører 5,33% skulle fraværer ha vært totalt med 514 på å fraværsdager generere inntekter.slik per at dette gir en dobbel negativ effekt. 4 c) a) Tiltak Måltall som for er nærvær: iverksatt: 95% Avlastning nærvær og oppfølging i henhild til IA-avtale. 4 3 d) -b) Inntekt: Turnover: Nærvær hittil i år: 91,2% En stk nærvær ansatt har (kortidfravær: sagt opp i perioden. 1,66% og langtidsfravær: 7,32%) e) Lavere c) Tiltak Antall inntekter for ansatte å nå måltall: på gebyrer dispensasjon: enn budsjettert. - Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. 2 2 a) Er Måltall alle innkjøp for nærvær over : 5. kroner 95% konkurranseutsatt: Ja 1 b) Nærvær hittil i år: fraværer totalt 548 sykefraværsdager per 9.9. c) Tiltak som er iverksatt: Avlastning og oppfølging i henhild til IA-avtale. d) Turnover: En stk ansatt har sagt opp i siste tertial. e) Stillinger på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja 24 - Samfunnsutvikling Rev.budsjett Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger SAMArealoverføringer SAMGrenseer 5 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase SAMRammetillatelse SAMIgangsettelse SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk SAMEtterregistrering bygg

8 Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) BH Antall avdelinger BH Antall barn over 3 år BH Antall barn under 3 år BH Antall barn med laveste sats BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak Månedsrapportering - Barnehager Barnehager Økonomi (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-4.795): til " ": Utgift: - Utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår - Høyt sykefravær - vikarutgifter - store vikarutgifter den største utgiftsposten, dekkes i store deler av refusjoner. - Økende antall barn - stor med økning spesielle i gjestebarn behov i Nesodden kommune fra høst 215, 13 barn pr juni samt en økning i Ås- dette reduserer bufferen - økte utgifter i i tilskudd til de private barnehager på grunn av merinntak på barn under 3 år (større tilskudd), en privat bhg har tatt inn flere barn enn b) Inntekt(+5.192): budsjettert flere og noen barn har enn budsjettertog endret barnegrupper noen har og endret tar dermed barnegrupper inn flere og små tar barn. dermed inn flere små barn. - Usikkerhet i tilknytning - spesialpedagogisk til gjestebarn hjelp i Frogn øker også som en større utgiftspost på grunn av barn med store hjelpebehov (ansatt sykepleier) - Mye refusjoner - inn vi har på satset grunn på av kompetanseheving, det høye langtidsfraværet. deler finansieres av eksterne midler, men deler av kompetansehevingen spesielt på tidlig dekkes innsats dekkes av enhetens ramme. av enhetens ramme. -c) Inntekt: Korrigerende tiltak: - Inntekt: Lavere bruk av -vikarer økte inntekter på refusjon fra andre kommunerinn i regnskapet - Redusere ekstraressursbruk - rammetilskudd økte inntekter i spesialpedagisk på refusjon fra team andre kommuner inn i regnskapet - oppholdsbetaling rammetilskudd i balanse, noe tapte inntekter på grunn av ledige plasser. Medarbeidere - oppholdsbetalingen viser seg i 2.terital å gå noe ned, mindre barn og flere småbarn. Korrigeringer: a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær -b) reduserer Nærvær hittil med i 2 år: stillinger på grunn 88,27 % av nærvær færre barn (kortidfravær: i hovedopptaket,- 2,14% og ledige langtidsfravær: plasser august 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: - med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge Måltall for nærvær: for høyest mulig nærvær 95% i sykdomsforløp b) Nærvær hittil i år: 89,8 9,18 %(lagtid 7,22% 7,51% og kortid 2,6) 2,71) ( 3.kvartal 4,43% kort,8%8 og 3,55%) c) Tiltak som er iverksatt: Tettere Tettere oppfølging oppfølging av sykemeldte, av sykemeldte, samarbeid samarbeid med NAV, med søke NAV, søke tilretteleggingstilskudd og fristak og fristak fra fra arbeidsgiverperiode d) Turnover: Barnehager Rev.budsjett 215

9 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Dal Økonomi skole og (Forklaring barnehage til " "): Forklaring a) Utgift (): til " ": Forklaring - Utgift: Grunnet elevtallsnedgang, til " ": er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Ansatte Utgift: Det er ca på 3 disp erstattes kr mindre av faglærte å bruke enn fra august, det vi hadde lønnsutgifter i. Ny øker elev med inn ca på 8 1.trinn i som perioden har store aug-des behov - foreløpig ikke inne i BUD17. - Inntekt: Ansatte Barnehage på Merinntekt disp har økt erstattes stilling barnehage av med faglærte 8%, dette grunnet fra halvåret. august, økt Barnetallet lønnsutgifter barnetall-synker spesielt øker fra 1-åringer. med august, ca 1 så inntjeningen i perioden vil aug-des avta. - Usikker Inntekt: Merinntekt i SFO, barnehage få påmeldte dette fra halvåret. august. Barnetallet øker fra 1. nov og vi må styrke bemanningen.merinnstekt brukes for en stor del til bemanningsøkning. -b) Vi nedgang Inntekt regner (2): i med inntekt å gå i i SFO balanse - ca 5 ved årsslutt kr og at bufferkravet er oppfylt. - Vi "Merinntekter" regner med å skyldes få et resultat budsjettert ved årsslutt buffer på og ca overført 2 mindreforbruk i tillegg til at fra bufferkravet er oppfylt. a) c) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: >95 % b) a) - Redusere Nærvær Måltall for hittil vikarbruk. nærvær: i år: Se bemanning 95,7% >95 % i SFO (hvorav og barnehage korttid : 2,31 enda og mer langtid i sammenheng. 2,3 ) c) b) Forebyggende Nærvær hittil i tiltak år: : Gode oppfølgingsrutiner, 96,1% (hvorav korttid gode : 2,6 tiltak og for langtid et godt 1,81 arbeidsmiljø ) d) c) Medarbeidere Forebyggende Turnover - Nei tiltak : Gode oppfølgingsrutiner, gode tiltak for et godt arbeidsmiljø e) d) a) Stillinger Turnover Måltall for på - Nei nærvær: dispensasjon: 2% 95 ufaglært % nærvær lærer e) b) Stillinger Nærvær hittil på dispensasjon: i år: 2% 98 ufaglært % nærvær lærer - skole 88% nærvær barnehage (kortidfravær: % og langtidsfravær: XX%) c) Tiltak for å nå måltall: En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om a) tilrettelegging Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Dal Skole og barnehage Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Drøbak Økonomi skole (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-475): til " ": - Utgift: Forventet avvik knytter seg i hovedsak til endret elevtall ved Regnbuen. Vi beregner har fått klarsignal noe merforbruk til å bruke på deler lønn. av bufferen til seminar for hele personalet. Det er 7 år siden vi arrangerte seminar for personalet. Inntekt: Vi b) har Inntekt(-127): ikke besatt stillingene sosiallærer og ergoterapaut, men har noe merforbruk på lønn. - Vi Inntekt: Noe beregner lavere inntekter mindre inntekt enn budsjettert. på SFO. Det er stadig flere som velger ettermiddagsplass for sine barn. Dette betyr mindre inntekt på SFO. -Større Overført inntekt mindreforbruk enn budsjettert ligger grunnet som en buffer ubrukt og buffer sykelønnsrefusjon. på 5.. -P.g.a. c) Høyere Korrigerende at mange refusjoner tiltak: velger gir ettermiddagsplass en merinntekt. til barna på SFO, blir inntakten fra foreldrebetalingen redusert i forhold til budsjett Dette er en trend vi har sett over flere år. - Ingen Mye konkrete pga at de tiltak foresatte på nåværende sparer betydelig tidspunkt. på å velge ettermiddagsplass framfor hel plass. Samtidig som de får nesten det samme tilbudet til sine barn. a) Måltall for nærvær: 95 % b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 95 92,5 95% % nærvær % c) b) Tiltak Nærvær som hittil er iverksatt: i år: XX% 6,8 nærvær % (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) - c) Styrking Tiltak som for på å enkelte er nå iverksatt: måltall: trinn for å unngå Vi velger fravær. å reise på seminar med personalet for skape godt arbeidsmiljø, som kan påvirke fraværet. d) - Setter Økt Turnover: grad inn av lettelser tilrettelegging, i daglig arbeid. herunder Gjelder Sosiale avlastningstiltak ikke tiltak enheten for personalet for utsatte arbeidstakere. d)turnover: e) - Sosial Stillinger tiltaksplan på --dispensasjon: gjennomføres, -- samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. e) Stillinger på dispensasjon: -- a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Drøbak skole Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Dyrløkkeåsen Økonomi (Forklaring skole til " "): a) Utgift(-3.1): Forklaring - Mindreutgifter til " om vi klarer ": å holde lønn på dagens nivå Utgift: - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra - Vi Det får er merforbruk også budsjettert på lønn, med men 1 mill ser i dette tilskudd mot fra refusjon NAV for sykelønn/svangerskapspermisjon. å dekke en innføringsklasse - Vi har overtatt alle utbetalinger på eksterne elever. Økonomi skal budsjettjustere dette i løpet av høsten -b) Det Inntekt(+3.479): forventes 1 mill fra NAV til ny innføringsklasse på 2-7 trinn. Dette er ikke rapportert inn. - Post 6 er midler som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse. Inntekt: c) Korrigerende tiltak: - Avvik Ikke aktuelt skyldes på refusjon nåværende sykelønn tidspunkt. og buffer. Fra August vil vi ha 2 ute i svangerskapspermisjon og refusjonene vil dermed øke. a) Måltall for nærvær: % nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,52 97,5 %, nærvær LAngtid (kortidfravær: 1.2% og korttid,91% 1,47% og langtidsfravær: 4,57%) c) Forebyggende Tiltak for å nå måltall: tiltak som er iverksatt: Ihht IA og andre sosiale tiltak d) - Tilrettelegging Turnover: i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig e) - Ledelsen Antall ansatte har løpende på dispensasjon: oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Følge opp langtidssykemeldte. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Heer Økonomi skole(forklaring til " "): Forklaring a) Utgift (-3): til " ": - Utgift: Vi har også en utfordring med omfattende spesialpedagogiske vedtak som er kommet etter fordelingen i skolemodellen, disse vedtakene krever tilsettinger med Merforbruket spesialpedagogsik på lønn kompetanse. skyldes langvarige så Rapporterer langt langvarige sykemeldinger derfor sykemeldinger om et og mulig må sees merforbruk og må opp sees mot opp på lønn, mot men sykelønnsrefusjoner. målet er balanse i - Inntekt: Mindreinntekter Buffer b) Inntekt ligger (5): inne. SFO Når vil det etter gjelder siste sykerefusjon beregningene har vi beløpe redusert seg forventet til ca. 25 inntekt. noe, tilpasset antall sykemeldte pr.nå Buffer Vi - Vi har vil får ligger mindreinntekter inne, det på samme SFO på - SFO noe gjør som sykelønnsrefusjon skyldes endringer/oppsigelse av plasser. - På SFO venter vi ca 2. i sykelønnsrefusjon a) c) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: 95% nærvær a) b) - Ingen Måltall Nærvær konkrete for hittil nærvær: i tiltak år: på nåværende 95% nærvær tidspunkt. b) c) Tiltak Nærvær som hittil er iverksatt i år: 97, 35 % - for perioden mai-juli c) -Medarbeidere Følger Tiltak opp som sykemeldte er iverksatt etter IA kommunens rutiner. -a) Følger Ivaretagelse Måltall opp for sykemeldte nærvær: av arbeidsmiljøet etter IA 95 gjennom kommunens % nærvær ulike rutiner. tiltak og tilpasninger. -d) b) Ivaretagelse Turnover Nærvær hittil av i arbeidsmiljøet år: 92,6 gjennom % nærvær ulike tiltak (kortidfravær: og tilpasninger. 3,3 % og langtidsfravær: 4%) d) e) c) Tiltak Antall Turnover for ansatte å nå måltall: på dispensasjon: 7% stilling e) - Vi Antall har stort ansatte fokus på på dispensasjon: nærvær og følger 7% stilling FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja Ja Heer skole Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Seiersten Økonomi (Forklaring skole til " "): Forklaring a) Utgift(+27): Utgift(-1.5): til " ": 3 Utgift: - Mindreutgifter Forventet merforbruk kemner knytter pga. tilbakeføring seg i hovedsak overskudd til lønn og kjøp utgjør av varer 6 og tjenester. kroner. - Økte Overtallighet lønnsutgifter medfører er planlagt merforbruk i form på av 33 økt lærertetthet kroner. med 1,5 stilling - b) Overforbruk Inntekt(+53): Inntekt(+1.2): av varer og tjenester er innen IKT og kantina 25 Inntekt: - "Merinntekter" Forventet merinntekt skyldes skyldes budsjettert sykelønnsrefusjon, buffer og overført andre mindreforbruk refusjoner og fra kantinedrift. -c) Økte Korrigerende inntekter tiltak: i form av refusjoner -c) Det Redusert Korrigerende bufferen bruk tiltak: av som overtid overskuddet Konklusjon: - Ingen konkrete Kontroll tiltak pr. på juli nåværende tidspunkt. Det gjøres budsjettendringer ved at 5. overføres til lønn. 15 a) Medarbeidere Måltall for nærvær: XX% 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: a) c) b) Tiltak Måltall Nærvær som for for hittil å er nå nærvær: iverksatt: i måltall: år: XX% 95 91,3 % nærvær % (LT 7,76 (kortidfravær: og KT,92) XX% og langtidsfravær: XX%) XX 95 Oppfølging % nærvær i (kortidfravær: hht IA-avtalenXX% og langtidsfravær: XX%) b) d) -c) Økt Tiltak Nærvær Turnover: grad for av hittil å tilrettelegging, nå i måltall: år: herunder 9,1 % avlastningstiltak (LT 8,86 og KT 1,3) for utsatte arbeidstakere. c) e) - Sosial Tiltak Stillinger tiltaksplan som på er dispensasjon: iverksatt: gjennomføres, Oppfølging samt ulike i trimaktiviteter. hht IA-avtalen Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d) Turnover: 5 e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: JA Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA Seiersten skole Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne Ikke.rap. Ikke.rap. SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år Ikke.rap. Ikke.rap.

14 Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): Vurdert avvik på årsbasis: a) Utgift (-1.217): - Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene følges tett opp og eventuelle grep tas før nytt skoleår. Vi vil også i år ha et overforbruk på lønn, men det totale avviket vil nok balansere noe mer bla pga sykelønnsrefusjoner. b) Inntekt (+46): - Det største usikkerhetsmomentet er inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til å holde budsjett, men vi vet ennå ikke resultatet av de nylige innførte satser og søskenmoderasjon. Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: 95 % b) Nærvær pr feb: 89,3 % (korttidsfravær: 2,83 % og langtidsfravær: 7,88 %) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: - Alle sykemeldte blir fulgt opp ihht til IA og Nav sine retningslinjer. - Vi jobber aktivt med nærvær i personalet og innvolverer både fagorganisasjoner og verneombudet. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Sogsti skole Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Pleie Økonomi og omsorg (Forklaring i institusjon til " "): Forklaring a) Utgift (-3.96) til " ": Utgift: - Merforbruk pga innleie fra vikarbyrå i ledige sykepleierstilinger (396. kroner) -Vakante- Kjøp av ekstern sykepleierstilinger tilrettelagt og sykehjemsplass høyt sykefravær (2,7 fører millioner til økt kroner) bruk av vikarbyrå. vikare. Merforbruket er et er anslag et anslag på ekstra på ekstra utgifter. -Vi Det må er leie for inn tiden sykepleiere svært krevende fra byrå å ved rekkruttere ferier og sykepleiere. i vakante stillinger Dette medfører for sykepleierne at vi i dag har flere vakante stillinger vi ikke klarer å ansette kvalifiserte sykepleiere i. Det -b) Dårligere Inntekt gjelder () også mer i vikarstillinger krevende pasienter hvor vi medfører må leie inn merutgifter. sykepleiere i form fra vikarbyrå. av ekstrabemanning. Kjøp av ekstern plass for 3.5 mnd. Beløpet er et anslag. -Dårligere Forventet og balanse mer krevende pasienter medfører merutgifter Inntekt: -Merinntekten Medarbeidere er overført mindreforbruk fra 215. og Denne sykelønnsrefusjoner. bufferen ligger vi an til å måtte bruke i løpet av året. -a) Mindre Måltall vederlagsinntekter for nærvær: på 9 langtidspasienter. % nærvær enn budsjettert. Skyldes delvis dårligere pasienter som fører til økt turnover. Første måned er betalingsfri, og b) Nærvær blir det flere hittil måneder i år: uten 92 vederlagsinntekt % nærvær (kortidfravær: 4,29 % og langtidsfravær: 3.73 %) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 92 % b) - Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år : herunder 85,6 % avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. c) a) - Sosial Tiltak Måltall tiltaksplan som for er nærvær: iverksatt gjennomføres, : 92 samt % ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. -b) Tett Nærvær samarbeid hittil i med år : Arebidslivssenteret. -c) Mye Tiltak tilrettelegging som er iverksatt på avdelingene : d) -a) Tett Turnover Er alle samarbeid innkjøp med konkurranseutsatt Arbeidslivssenteret. i henhold til retningslinjene: Ja e) - Mye Antall tilrettelegging ansatte på dispensasjon: på avdelingene Ingen d) Turnover: 5 e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned PLOVakante stillinger Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. PLOBruk av vikarer Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. PLOSnitt vederlagsinntekter Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. PLOSamlede vederlagsinntekter Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap. Ikke rap.

16 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte Økonomi (Forklaring tjenester til " "): Forklaring a) Utgift(-3.187): til " ": Forklaring Utgift: - Det er en til svært " stor økning ": i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av, og vil nå ha en tilleggskostnad for på -ca. Utgift: Økningen 2,9 millioner skyldes kroner variasjoner (netto etter av inntak refusjon). og utskrivning Det er flere av pasienter som velger i tjenesten. privat leverandør, Aktivitetsnivået som er dyrer i hjemmesykepleien enn kommunal er tjeneste. økt medøkningen ca 1 timer gjelder fra behov april tilaugusti. for antall -Det timer Økningen tjeneste tidvis skyldes behov til den variasjoner for enkelte å økte ressurser bruker. av inntak Det på og kan dag/kveldsvakter. utskrivning kan forventes av pasienter flere brukere i tjenesten. i, Aktivitetsnivået som gir rett til denne i hjemmesykepleien tjenesten p.g.a. er avgjørelsen økt med 1 i "Avlasterdommen". timer fra april til juli. Det er tidvis -Den Inndekning totale behov merkostnaden for av merforbruk å økte ressurser for fra BPA-tjenester på dag/kveldsvakter. på -55. så langt kroner i er ikke er er tatt ca 75 med.-. i anslaget -Den totale merkostnaden for BPA-tjenester så langt i er er ca 5.-. Inntekt: b) Inntekt(+532): -Avviket -Merinntekt skyldes skyldes avsatt buffer buffer. - Inntekt: Avviket c) Korrigerende skyldes avsatt tiltak: buffer. a) - Ingen Måltall konkrete for nærvær: tiltak på nåværende 95% tidspunkt Nærvær: b) hittil i år: 92% a) c) Medarbeidere Tiltak Enhetens som måltall er: for nærvær i Ingen virksomhetsplanen: 95% b) d) a) Måltall Fraværstall Turnover: for nærvær: i Agresso for perioden: 95 4 sykepleiere, % nærvær ca 8% 1 helsefagarbeider og 1 sykepleievikariat c) e) b) Forebyggende Stillinger Nærvær hittil på dispensasjon: i tiltak år: som er iverksatt 92 % nærvær for å nå (kortidfravær: måltallet fra 2 virksomhetsplanen: % og langtidsfravær: Ingen 8 %) d) c) Tiltak Turnover: for å 4 nå sykepleiere, måltall: 1 omsorgsarbeider og 1 sykepleievikariat e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke* Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,6 1,7 1,7 1,7 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,81,73,75,74 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke *tallet viser totalt planlagt tid brukt i direkte pasient/brukerarbeid. Normalt regner man denne tiden til 5% av den tiden det tar å yte tjeneste til pasienten. Det vil si at tid til dokumentasjon, kjøring, oppfølging av pasientens medisiner, legekontakt, sykehuskontakt, osv. ikke er medberegnet.

17 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.347): - En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning. - Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk - Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. - b) Inntekt (+3.347) - Økning i refusjon ressurskrevende brukere grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. - ert buffer og overført mindreforbruk fra c) Korrigerende tiltak: Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 94 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,81 % totalt nærvær (kortidfravær: 2.96% og langtidsfravær: 4.23%) c) Tiltak for å nå måltall: Utvikling, tilrettelegging og omsorg a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke 174, U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke 269,

18 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-2.41): - Styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. Iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel samt antatte utgifter til advokat. b) Inntekt(+3.927): - Merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. c) Korrigerende tiltak: - Ingen konkrete tiltak på nåværende tidspunkt. Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,18 % nærvær (kortidfravær: 3,82% og langtidsfravær: 8,7%) c) Tiltak for å nå måltall: - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilretteleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja - unntatt bruk av tolketjenester Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BUFNye meldinger fordelt på melder BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov BUFAntall på ruskontrakt BUFAntall på venteliste PPT 56 Ikke.rap. Ikke.rap. 57 BUFNye saker PPT BUFGjennomsnittlig ventetid PPT Ikke.rap. 4mnd 4mnd 4mnd BUFNye saker i familitjenesten BUFBruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUFalder Ikke.rap. Ikke.rap. Ikke.rap. BUF-5 år 19 % BUF6-12 år 42 % BUF13-18 år 38 % BUFAntall plasseringer i institusjon BUFAntall plasseringer i fosterhjem BUFAntall tiltak i hjemmet

19 Månedsrapportering - Helse- og koordinering Utgift Inntekt Helse- og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+59): - Avsatt buffer - Merutgifter til utenlandsbehandling av pasienter (lege- og fysioterapibehandling) b) Inntekt(+125): - Turnuslegeavtale og Helfo. c) Korrigerende tiltak: - Ingen konkrete tiltak på nåværende tidspunkt. Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,16 % nærvær (kortidfravær: 1,95 % og langtidsfravær: 5,88 %) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Helse- og koordinering Rev.budsjett Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak HK Antall endringer som følge av klage 1 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass

20 Månedsrapportering - Psykisk helse og rustjenester Utgift Inntekt Rus og psykiatri Psykisk Økonomi helse (Forklaring og rustjenester til " "): Forklaring a) Utgift(+71): til " ": Utgift: Forklaring - Enhetsleder til " er kjent med at ": det vil påløpe betydelige utgifter i forbindelse med ny ressurskrevende bruker. Dette vil komme i tilegg til denne prognosen. Saken er 25 -Utgift: meldt Merutgift fra A.hus, skyldes avdeling planlagt for organisasjonsutvikling spesialpsykiatri fra som dekkes gjennom overførtt mindreforbruk Mindreforbruk grunnet forsinket utskriving fra sykehus på ressurskrevende bruker. Inntekt: b) Inntekt(-416): Inntekt: - Består "Mindreinntekter" i hovedsak av skyldes buffer et og for overført høyt beregnet mindreforbruk anslag på fra refusjon 215. ressurskrevende brukere. - sykepenger. Består i hovedsak av buffer og overført mindreforbruk fra c) Ikke Korrigerende budsjettert tiltak: prosjektmidler 2. (rusprosjektet) 15 Nærvær: - Disponering av deler av avsatte fondsmidler/ mindreforbruk fra. a) Måltall for nærvær: 95 % Nærvær: b) Medarbeidere hittil i år: c) a) Tiltak Måltall som for er nærvær: iverksatt : 94,47% (kortid :2,3 % % nærvær langtid: 3,51%) d) b) Turnover: Nærvær hittil 16,4% i år: 95,67 94,17 %(korttid nærvær :2,9 (kortidfravær: langtid: 3,74) 1,9% og langtidsfravær: 2,43%) e) c) Tiltak Stillinger som for på å er nå dispensasjon: iverksatt måltall: : d) Turnover: 5 e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja. Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Psykisk helse og rustjenester Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere PHRRessurssenter - antall timer per uke PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Kultur Økonomi og fritid (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(-23'): til " ": Forklaring - Utgift: 23' merforbruk til " skyldes 2' ": i økte utgifter Andre religiøse formål Innkjøp av flygel Utstyr Utgift: b) Inntekt(+396') til flerbrukshuset Redusert -Innkjøp "Merinntekter" av støtte flygel fra skyldes fylket budsjettert (-2.) buffer til støtte for Sommerkonsetrtene -Utstyr til flerbrukshuset Inntekt: -Redusert c) Korrigerende støtte tiltak: fra fylket (-2.) til støtte for Sommerkonsetrtene Refusjon av advokatutgifter i personalsak, overført buffer fra 215 Inntekt: Medarbeidere -Refusjon a) Måltall av for advokatutgifter nærvær: i personalsak, 97 % nærvær overført buffer fra 215 a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 99,2 95 % nærvær (kortidfravær:.23% og langtidsfravær:.59%) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 97,2 % (,74% i langtidsfravær, korttid 1,4%) c) a) - God Forebyggende Måltall tilrettelegging for nærvær: tiltak av : arbeidsoppgaver Skape godt 95 % arbeidsmiljø, i form av inkluderen tilgjengelig ansatte hjelpemidler i daglig og drift. utstyr. d) b) - Sosiale Turnover: Nærvær tiltak hittil Ingen for i år: å skape en god 97,2 og trygg % (,74% arb. i plass. langtidsfravær, Oppfølging korttid på kursing. 1,4%) e) c) - Ledelsen Forebyggende Antall ansatte har løpende på tiltak dispensasjon: : oppmerksomhet Skape godt Ingen arbeidsmiljø, rettet mot inkluderen et positivt ansatte arbeidsmiljø. i daglig drift. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja! Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja! Kultur og fritid Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever KU Kulturskolen - antall barn på venteliste KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset KU Klubb - antall arrangementer

22 Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Eiendomsforvaltning Økonomi (Forklaring til " "): Forklaring a) Utgift(): til " ": Utgift: Forklaring - Det forventes Det til er " høyere balanse. kostnader ": enn normalt men innenfor rammen av det som er gitt som middler til etterslep. - Balanse. Men det betinger att prosjekttimer blir ført inn ikke bare for prosjektledere. Overskuddet planlegges å minske mot null i desember. Inntekt: Utgift: b) Inntekt(+1.): Det er kontroll på tallene. - Det Forventet Men vil det bli betinger høyere avvik skyldes intekter att prosjekttimer avsatt i år grunnet buffer. blir nye ført investeringer. inn ikke bare Fugleveien for prosjektledere. er ikke endelig Overskuddet avstemt planlegges økonomisk. å minske mot null i desember. - Forandret leieforhold, høy nettleie på strøm og etterslepsarbeid resulterer i høyere utgifter enn budsjettert. c) Korrigerende tiltak: a) Inntekt: - Ikke Måltall nødvendig for nærvær: på nåværende tidspunkt. 93%. b) - Det Nærvær vil bli høyere hittil i år: intekter i år enn 93,19 budsjettert % grunnet flere nye investeringer. c) Medarbeidere Tiltak som er iverksatt : Det jobbes opp mot Arbeidslivssenteret for å løse det store fraværet. Tiltak går direkte mot navngitte personer. Arbeidet er ikke avsluttet a) Måltall enda. for nærvær: Viser positiv trend. 94 % nærvær d) b) Turnover: Nærvær hittil i år: 94 Ingen. % nærvær (kortidfravær: 1 % og langtidsfravær: 5 %) e) a) c) Tiltak Stillinger Måltall for for på å nå nærvær: dispensasjon: måltall: Ingen. 93%. b) - Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 93,44 % avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. c) - Sosial Tiltak tiltaksplan som er iverksatt gjennomføres, : Det samt jobbes ulike opp trimaktiviteter. mot Arbeidslivssenteret Ledelsen har for løpende å løse oppmerksomhet det store fraværet. rettet Tiltak mot går et direkte positivt mot arbeidsmiljø. navngitte personer. Arbeidet er ikke a) avsluttet Er alle innkjøp enda. Viser over positiv 5. trend. kroner konkurranseutsatt: Ja. (Stort trykk på reforhandling av rammeavtaler nå.) d) Turnover: Ingen. e) a) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Ingen. i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Eiendom Rev.budsjett 215 Feb '16 Des '16 Januar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no 111 Ikke.rap. 18 EF Antall restanser på boligfordeling 18 Ikke.rap. 11 EF Husleierestansemøter 1 Ikke.rap. 1 EF Energibruk - Rådhuset (kwh) EF Energibruk - Sogsti skole (kwh) EF Energibruk - Seiersten skole (kwh) EF Energibruk - Heer skole (kwh) EF Energibruk - Dyrløkkeåsen skole (kwh)