Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per juli 2017

Transkript

1 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per juli

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på,5 % (,8% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,1 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner på Utvikling tilrettelegging og omsorg. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 216 som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai kom det et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i anslaget på Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. Neste månedsrapporteringen, pr 3. august offentliggjøres sammen med 2. tertialrapport. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Bølgen Bad og Aktivitetssenter IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost 8 78 Anslagt netto driftsresultat i %,5 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,8 %

3 Juli Juli Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon Rådmannsgruppa Rev.budsjett 216

4 Juli Juli Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): Det er ikke forventet avvik på utgift Resultat med Buffer kr 24.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,1 % nærvær (kortidfravær,54% og langtidsfravær 5,36%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. D ette er knyttet til både bruksrettog vedlikeholdsavtaler IKT Rev.budsjett 216 Jul '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % 3 % 3 % 2 % 1, % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 8,2 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 13, % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, % 99,81 % 99,81 % 99,9 % 1, %

5 Juli Juli Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer og sykerefuajon. - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,7% nærvær (kortidfravær:,7% og langtidsfravær: 5,6%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Økonomi Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 3,5 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 I/T 3 ØK Antall rammeavtaler i e-handel I/T 9 ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,8 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7 I/T 1,6

6 Juli Juli Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer samt ubrukte lønnsmidler enhetsleder Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 96,44 % nærvær (kortidfravær: 2,32% og langtidsfravær: 1,19%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner /nei (forklaring hvis nei): JA POP Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport Egen rapport I/T I/T POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62(totalt) I/T I/T POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn I/T I/T POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., I/T I/T POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall I/T I/T POPAntall politiske saker til behandling 96* * * 63* 227 I/T I/T

7 Juli Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Juli Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): -Mindreforbruk lønn grunnet vakanser b) Inntekt For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill i mindre inntekt enn budsjettert. Økt ressurs grunnet mindre vakante stillinger bør øke inntekt i form av gebyr. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,49% nærvær (kortidfravær: 1,9% og langtidsfravær: 3,42%) Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten Samfunnsutvikling /nei (forklaring hvis nei) Ja. 2 Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger SAMArealoverføringer SAMGrenseer SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase SAMRammetillatelse SAMIgangsettelse SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk SAMEtterregistrering bygg

8 Juli Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Juli Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår, ny regning fra Nesodden gjestebarn på 922, fører til merforbruk - økende antall barn med store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen) - merfordbruk fra 216 skal dekkes inn, dette er ikke medregnet i prognosen. - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en lavestesats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt: - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - omrokkerer interne ressurser og holder en styrerstilling vakant. - redusere ekstraressursbruk i spesialpedagisk team - Tilskudd vil reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ordinære barnehagene. Dette er lagt inn i rapporterringen. Fortsatt noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til familiebarnehagene. Det kan fortsatt skje endringer på lø pende opptak) a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,61 % nærvær i mars (kortidfravær:1,98% og langtidsfravær: 8,42%, samlet 1,39% - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei) Ja Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) BH Antall avdelinger BH Antall barn over 3 år BH Antall barn under 3 år ,5 118,5 118,5 118,5 118,5 BH Antall barn med laveste sats BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

9 Juli Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Juli Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Økonomi (Forklaring til " "): Grunnet elevtallsnedgang, er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Det er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i 216. Ny elev som har store behov - foreløpig ikke inne i budsjettet, men vi bruker midler fra en refusjonspost til dette. - Barnehage må øke stilling med ytterligere 2% altså tilsammen 1%, grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private barnehage på Nesodden og dette sparer kommunen for en utgift på 3 kr pr barn. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - I tillegg er Dal tilført 77 kr i øremerket statstilskudd for å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. Se bemanning i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. a) Måltall for nærvær: 95%nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,8% nærvær - skole, SFO og barnehage (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 3,9%) En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging /nei (forklaring hvis nei) JA Dal Skole og barnehage Rev.budsjett 216 Juli '15 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Juli Juli Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Økonomi (Forklaring til " "): Merutgifter på lønn pga elever med ekstra behov, sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. - b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,87% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 4,11%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Drøbak skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 Juli Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Juli Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Økonomi (Forklaring til " "): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommuneseksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har al le skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. Se rapportering i April. Jeg har nå valgt å sette denne posten i slik at vårt resultat kommer mer frem og har en forventning til at økonomi budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra 216. Vi har pr tiden 3 langtidssykem eldte og en i svangerskapspermisjon som gir store refusoer utn skoleåret. b) Inntekt: - midler som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner -midler til styrking av 1.4.-trinn a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Følge opp langtidssykemeldte. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 Juli Juli Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Økonomi (Forklaring til " "): - Vi budsjeterer med noe mindreforbruk i. Det er også ustabilt rundt ressurskrevende elever, det kan medføre økte lønnsutgifter b) Inntekt: - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Langtidsfravær medfører refusjon - Øremerkede midler til å styrke trinn - Vi har fått inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag, men avventer situasjonen fram til skolestart. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,84 % nærvær, 2,27 korttidsfravær og 4,89 % langtidsfravær - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging Heer skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Juli Juli Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to klasserom. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner, bl. videreutdanning lærere, og kantinedrift. Følgende tiltak vil bli satt inn: - noe nedbemanning, bl.a. en assistentstilling mindre - økte priser i kantina (gjennomført) - delvis innkjøpsstopp (innført) - delvis vikarstopp / bruk av 2-læreren som vikar ved korttidsfravær (gjennomført) - Reduserte ekskursjoner (effekt og 218) - En obligatorisk overnatting på 1. trinn (tidligere to overnattinger (effekt 218) - Ingen Kongsbergtur 218 (skidag) - Redusert antall kopimaskiner / redusert kopiering (digitaliseringseffekt -218) - Velferdstiltak personalet reduseres (218) a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,71 % nærvær (kortidfravær: 2,55 % og langtidsfravær:,75 %) Fortsatt fokus på god personalpolitikk / trivsel på arbeidsplassen Seiersten skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 Juli Juli Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): - Foventet avvik basert på regnskap per juli. Det er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca 2,5 MNOK ut skoleåret. Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Inntekt: Det største usikkerhetsmomentet er fortsatt inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til et lite underforbruk. Vi jobber aktivt me d å beholde flest mulig lengst mulig. Vi har klart å beholde 75% av 4. trinns elevene - noe vi er meget fornøyd med! Til høsten får vi kun 37 nye 1. klassinger og dette reduserer inntektene. - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 46.,- - Redusert vikarbruk. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,51% nærvær (kortidfravær: 1,72% og langtidsfravær: 3,77%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Sogsti skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Juli Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Juli Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): Utgifter. Anslag: Merforbruk skyldes: 1) Innleie av sykepleiere fra vikarbyrå pga vakante stillinger og manglende sykepleivikarer 2) Kjøp av ekstern sykehjemsplass - spesialplass Usikkerhet pga flytting til helsebygg; nye turnuser, stor omstilling, ny organsiering Inntekter Dette er refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. a) Måltall for nærvær: 9% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,5% nærvær (kortidfravær: 2,7% og langtidsfravær: 5,78%)pr Stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser I/T I/T 75 PLOAntall korttidsplasser I/T I/T 18 PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) I/T I/T I/T PLOTurnover langtidsplasser per måned I/T I/T I/T PLOVakante stillinger I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T PLOBruk av vikarer I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T PLOSnitt vederlagsinntekter PLOSamlede vederlagsinntekter

16 Juli Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Juli Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Det har vært en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av 216, og vil nå ha en tilleggskostand for på ca 2 5,- (netto etter refusjon). Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Rammen for tjenesten er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for 216 på -575, er tatt med i anslaget -Det er i utgangspunktet for høyt nivå på tiltakstimer hjemmesykepleie i forhold til ressurser. Det har det vært både gjennom 216 og. Dette gir høyt vikarinnleie. Eksempelvis er økningen fra juni-juli 125 timer (se indikator). b) Inntekt(+53): -reduksjon på forventet inntekt ressurskrevende tjenester: ca en lederstilling og en 8 % stilling holdes vakant i 6 mnd -reduksjon tjeneste (naturlig) 6 mnd =tilsammen gir dette en reduksjon på ca kr Det forventes ikke balanse. Det er for mange pasienter/brukere i forhold til ressurser a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,5 % nærvær Måltall er nådd a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Nye anbud: transport for brukere av dagsenteret, avvebnte s HP ) trygghetsalarmer (som vil bli knyttet til velferdsteknoloi) Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,56 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,76,73,75,74,73,72,7 1,43 1,42 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Juli Juli Juli Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. H alvårs effekt i. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i Redusert bruk av overtid 2 a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 93,25 % Fokus på nærvær 1 Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere I/T 51 U2 Støttekontakt - antall timer per uke I/T 162 U2 Omsorgslønn - antall brukere I/T 44 U2 Omsorgslønn - antall timer per uke I/T 517 U2 Dagtilbud - antall brukere I/T 15 U2 Dagtilbud - antall timer per uke I/T 317

18 Juli Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Juli Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. - styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. - konsulentbistand til sakbehandling og sakkyndige utredninger. - iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, større lønnsutgifter i boligene for enslige mindreårige - enn budsjettert. samt økte utgifter til barn plassert i fosterhjem. b) Inntekt - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert,ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) og mindre utgifter utgiftsdekning for fosterhjem - enn budsjettert. Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjel der henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,3%( 1,76% korttidsfravær og 6,94 % langtidsfravær) - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilretteleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig opp følging av den enkelte ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene antall nye henviste hoder: Tallene for henviste saker pr mai i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alde,r viser den prosentvises andelen henviste i forhold til befolkningsgrunnlaget i samme aldersgrupper. Tabellen viser at andelen henvisning er på barn i laveste aldersgruppe er dobbelt så høy som i de to andre aldersgruppene.tall for resten av året vil bli målt på denne måten og kan ikke sammenlignes med foregående måneder. neste Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj I/T I/T BUFNye meldinger I/T 9 BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov Halvårlig rapp.jan I/T 2 I/T BUFAntall på ruskontrakt I/T 19 BUFAntall på venteliste PPT 7 67 I/T BUFNye saker PPT 78(nye)+31 ( BUFGjennomsnittlig ventetid PPT 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd 5,5 6,5 BUFNye saker i familitjenesten I/T 53 BUFBruk av familieråd i enheten I/T I/T 13 BUFAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder BUF-5 år 21,8 %,2 36 % 37 % 28 % 33 % 8,1 % I/T I/T BUF6-12 år 44,2 %,45 51 % 4 % 35 % 42 % 3,8 % I/T I/T BUF13-18 år 34 %,35 13 % 23 % 37 % 24 % 4,6 % I/T I/T BUFAntall plasseringer i institusjon BUFAntall plasseringer i fosterhjem BUFAntall tiltak i hjemmet Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216

19 Juli Månedsrapportering - Helse- og koordinering Juli Utgift Inntekt Helse- og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt: - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre inntekter: Tilskudd til Frisklivs-og rehabiliteringssatsingen. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,15 % nærvær (kortidfravær: 1,48% og langtidsfravær: 5,37%) - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Helse- og koordinering Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass

20 Juli Juli Månedsrapportering - Rus og psykiatri Utgift Inntekt Rus og psykiatri Økonomi (Forklaring til " "): Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt: Forventet avvik skyldes i hovedsak avsatt buffer, forventet sykelønnsrefusjon og merinntekt ressurskrevende bruker Rus og psykiatri a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,92% nærvær (kortidfravær: 1.34% og langtidsfravær: 1,74%) Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere I/T 59 PHRRessurssenter - antall timer per uke I/T 47 PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere I/T 166 PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke I/T 45 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere I/T 45 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke I/T 128

21 Juli Juli Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): - merforbruk skyldes 2' i økte utgifter Andre religiøse formål b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer a) Måltall for nærvær: 97.% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98.,98 % nærvær (kortidfravær:.66% og langtidsfravær:.46%) - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. - Sosiale tiltak for å skape en god og trygg arb. plass. Felles lunsj - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Stimulere til kunnskaps-påfyll Kultur og fritid Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever Nye opptak KU Kulturskolen - antall barn på venteliste Nye opptak KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset KU Klubb - antall arrangementer

22 Juli Juli Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): -Noe høyere utgifter skyldes produksjon av eksterne rapporter. Dette er engangsutgifter og skaper bedre grunnlag for prognoser fremover. b) Inntekt: - "Noen flere leiligheter står uten inntekter. Dette skyldes rehablitering av boliger. Dette er forbigående. Det forventes å nåforventet intektskrav i budsjettet. - Redusert bruk av ekstern bistand må til. Tiltak iverksettes over ferien. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,5% nærvær (kortidfravær: 3,5% og langtidsfravær: 2%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Eiendom Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no EF Antall restanser på boligfordeling EF Husleierestansemøter EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole I/T

23 Juli Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk Juli Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Økonomi (Forklaring til " "): - Merutgifter er knyttet til selvost. Det er budsjettert for mer bruk av fond -Det er også underbudsjettert ift vinterdrift og lønnsmidler. Dette forventes justert - Det er ikke overført midler fra EF knyttet til driftsavtaler for idrettsanlegg. Idrettsrammen ligger under EF. b) Inntekt: - Det er forvfentet mindre inntekt grunnet mer bruk av fond innen selvkost - Det er forventet mindre inntekt innen parkering grunnet urealistisk inntektskrav. - Nedsettelse av havneavgifter kan også ha et negativ påvirkning av inntekt. - For ikke selvkostområder blir det en redusering av driftaktiviteter på vei og park a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 98,82% nærvær (kortidfravær:,82% og langtidsfravær:,36%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre MIKForbruk vann MIKAntall klager mottatt (skriftlig) MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) MIKAntall meter reasfalterte veier MIKAntall reparerte lekkasjer 3 5

24 Juli Juli Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Antall flyktninger som deltar på introduksjonsprogram er fler enn planlagt, på grunn av store ankomster i 215 og 216. Follo Kvalifiseringssenter IKS har fått tilført kr 1 mill. mer enn budsjettert. Fyktningbarn med spesielle behov for 2-språklige miljøarbeidere har fått dette gjennom NAV-kontoret. Utgiftene til etablering av flyktninger er høyere enn budsjettert (mange kom helt på tampen av 216 og har hovedsaklig fått bistand i ), kostnadene føres på sosialhjelpsbudsjettet. Enheten er tilført overført mindreforbruk fra 216 fra andre enheter ihov, for å dekke opp behovet p å sosialhjelp. b) Inntekt(+53): - Det blir søkt ekstra tilskudd for flyktningbarn med spesielle behov, usikkert hvilket omfang og hvor stort tilskuddet kan bli. Rammetilskuddet for flyktningbosetting i må nedjusteres med kr 2,2 mill. fordi det kommer færre flyktninger i år enn man la til grunn ved behandlinge n av HP i. Svingningene har vært betydelige på området. Vi venter økte refusjoner fra staten i forskotterte trygdeytelser med ca kr 4. i forhold ti l budsjett. Det settes ikke inn vikarer ved permisjoner og sykefravær resten av. Driftsutgifter kuttes ved å utsette oppgraderinger av programvare og utstyr. a) Måltall for nærvær: 93% nærvær b) Nærvær hittil i år: 6,41% fravær hvorav 22,44% er korttidsfravær og 3,96% er langtidsfravær - Samarbeid med Arbeidslivssenteret til NAV, individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Gjennomført kompetanseheving i relasjonelt mot og konfliktforebygging, kurs med arbeidslivssenteret. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø NAV Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som NA hovedinntekt 32 % 38,6 % 39,6 % 41 % 42,3 % 42,1 % 42,6 % 42,5 % 26,9 % NA Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 38,4 % 3,8 % 32,6 % 36,9 % 33,3 % 4,5 % 33,8 % 3,7 % 38, % NA Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

25 Juli Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter Juli Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+1 525'): - Lavere renteutgifter enn forutsatt med 1,2mill kroner - Økte utgifter avdrag med 3mill kroner - Lavere utgifter til pensjon med 8mill kroner - Redusert forventet utgift til lønnsoppgjør med 3,9 mill kroner b) Inntekt(-8 128): - Anslaget på frie inntekter er nedjustert med 8,3mill kroner. Bakgrunnen er revidert nasjonalbudsjett som forventer en betydelig svikt i skatteinngangen. Modellen for skatt og rammetilskudd fra KS er oppdatert med de seneste prognosene for Frogn kommune. - Økte renteinntekter på 15 tusen kroner Generelle inntekter og utgifter Rev.budsjett 216