Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 2. tertial 2017

Transkript

1 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 2. tertial

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.8 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 2, % (2,3% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som svekker netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,1 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner på Personal og politiske tjenester. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av statbudsjettet kommer det et nytt skatteanslag fra kemneren. Om man framskriver dagens skatteinngang, vil skatteinntektene bli om lag som budsjettert. Neste månedsrapporteringen, pr 3. september utgår. Det vil si at neste månedsrapportering blir per 31. oktober. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Bølgen Bad og Aktivitetssenter IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 2, % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 2,3 %

3 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-745): Utgift: - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): Inntekt: - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt Rådmannsgruppa Rev.budsjett

4 Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Det er ikke forventet avvik på utgift Resultat med Buffer kr 24.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,1 96,42 % nærvær (kortidfravær,54%,52% og og langtidsfravær 5,36%) 3,6%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder Ja blant i utgangspuktet, annet kjøp av men tilleggsutstyr, det er ikke deler alt som og kan fornyelse konkurranseutsettes. av eksisterende Dette løsninger gjelder fra en blant bestemt annet produset. kjøp av tilleggsutstyr, Videre må konsule deler og ntjenester fornyelse på av fagsystemer eksisterende som oftest løsninger kjøpes av fra systemenes en bestemt leverandører. produset. Videre Dette må er knyttet konsulentjenester til både bruksrett- på fagsystemer og vedlikeholdsavtal som oftest kjøpes av systemenes leverandører. D ette er knyttet til både bruksrettog vedlikeholdsavtaler IKT Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1,2 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 8,3 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 13, % 9,5 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, % 99,81 % 99,81 % 99,9 % 1, % 99,9 %

5 Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer og sykerefuajon. - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,7% 92% nærvær (kortidfravær: 1,3%,7% og og langtidsfravær: 6,7%) 5,6%) Fraværet skyldes i hovedsak i 1 arbeidstaker 1 som som er er langtidssykmeldt c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Økonomi Rev.budsjett Aug '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 3,3 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 I/T 3 2,2 ØK Antall rammeavtaler i e-handel I/T 9 9 ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,77 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7 I/T 1,6 1,52

6 Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift: - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - b) "Merinntekter" Inntekt: skyldes i hovedsak ubenyttet buffer samt ubrukte lønnsmidler enhetsleder - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffere Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 96,44 95% % nærvær (kortidfravær: 2,32% og langtidsfravær: 1,19%) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 96,4% nærvær (kortidfravær: 1,45% og langtidsfravær: 2,51%) -c) Økt Forebyggende grad av tilrettelegging, tiltak: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Det er tiltaksplan stor grad av gjennomføres, tilrettelegging, trening herunder i arbeidstiden. avlastningstiltak Løpende for oppmerksomhet utsatte arbeidstakere. mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) e) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Rapportering i henhold til kun retningslinjene: for utvalgte enheter. Ja/nei (forklaring hvis nei): JA a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja POP Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport Egen rapport Egen rapportegen rapport Egen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62(tot) I/T I/T 62 POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn 32(tot) I/T I/T 11 POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., I/T I/T 1 POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall POPAntall politiske saker til behandling * * 63*

7 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: -Mindreforbruk MIndreutgift skyldes lønn vakanser grunnet vakanser b) Inntekt For erte høye inntektskrav, inntekter på er ikke årsbasis i samsvar ca 1,5 med mill forventet i mindre inntekt aktivitet enn budsjettert. Økt ressurs grunnet mindre vakante stillinger bør øke inntekt i form av gebyr. -Ledige stillinger er besatt og forventes å gi økte inntekter i form av gebyr. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,49% nærvær (kortidfravær: 1,9% og langtidsfravær: 3,42%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær Yoga b) Nærvær på jobb, hittil tilrettelegging, i år: involvering 95,49% nærvær av IA.rådgiver, (kortidfravær: dialogmøte, 1,9% arbeidsmiljø og langtidsfravær: som tema 3,42%) i enheten. c) Tiltak for å nå måltall: Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. /nei (forklaring hvis nei) Ja Samfunnsutvikling Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SAMFradelinger SAMArealoverføringer SAMGrenseer SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase SAMRammetillatelse SAMIgangsettelse SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk SAMEtterregistrering bygg

8 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester a) Utgift: - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår, ny regning fra Nesodden gjestebarn på 922, fører til merforbruk - økende antall barn med store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen) - merfordbruk fra skal dekkes inn, dette men er er ikke medregnet i i prognosen. ned 89 -b) nye Inntekt: regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en lavestesats, dette reduserer oppholdsbetaling med - usikkerhet ca 1 million. i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage b) - mye Inntekt: refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - usikkerhet nye regler for i tilknytning reduksjon til i foreldrebetaling gjestebarn i Frogn gjør, at vi forventer får lavere noe inntekter bedring enn høsten da det pga var merinntak 2 satser en av makssats gjestebarn og til en Dal lavestesats, barnehagedette reduserer oppholdsbetaling -med mye ca refusjoner 1 million. inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - omrokkerer interne ressurser og holder en styrerstilling vakant. - redusere innkjøpsstopp ekstraressursbruk i spesialpedagisk team - Tilskudd ledigholde vil stillinger reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ordinære barnehagene. Dette er lagt inn i rapporterringen. - ta ned spesialpedagogisk Fortsatt noe vedtakstimer. usikkerhet knyttet til tilskuddet til familiebarnehagene. Det kan fortsatt skje endringer på lø pende opptak) - Tilskudd vil reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ordinære barnehagene. Dette er lagt inn i a) rapporterringen. Måltall for nærvær: Fortsatt noe usikkerhet 9 % nærvær knyttet til tilskuddet til familiebarnehagene. Det kan fortsatt skje endringer på lø pende opptak) b) Nærvær hittil i år: 89,61 % nærvær i mars (kortidfravær:1,98% og langtidsfravær: 8,42%, samlet 1,39% c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær -b) arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: 89,61 og tett % oppfølging nærvær i mars av sykemeldte (kortidfravær:1,98% arbeidstakere og langtidsfravær: 8,42%, samlet 1,39% -c) tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge Er alle innkjøp for konkurranseutsatt høyest mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November BH Antall årsverk ,2 BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) BH Antall avdelinger BH Antall barn over 3 år BH Antall barn under 3 år ,5 118,5 118,5 118,5 118,5 12 BH Antall barn med laveste sats BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

9 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Grunnet elevtallsnedgang, er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Det Grunnet er ca elevtallsnedgang, 3 kr mindre er å det bruke nødvendig enn det å vi senke hadde aktivitetsnivået i. Ny elev fra som nytt har skoleår store behov i august. - foreløpig ikke inne i budsjettet, men vi bruker midler fra en refusjonspost - Ny elev inn på til 1.trinn dette. som har store behov, men vi bruker dels midler fra en refusjonspost til dette. - Barnehage må øke stilling med ytterligere 2% altså tilsammen 1%, grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private bhg på barnehage Nesodden og på dette Nesodden sparer og kommunen dette sparer for kommunen utgift på for 3 en utgift kr pr på barn. 3 Antall kr pr barn. når 4 før året er omme. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - I tillegg er Dal tilført 77 kr i for øremerket å styrke begynneropplæring statstilskudd for å styrke og for begynneropplæring å gi et godt tilbud til og en for elev å gi som et godt starter tilbud på 1. til trinn en elev i august. som starter på 1. trinn i august. Se bemanning i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. a) Måltall for nærvær: 95%nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,8% 96,8% nærvær - skole, skolesfo og og Barnehage barnehage (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 3,9%) c) Tiltak for å nå måltall: En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA /nei (forklaring hvis nei) JA Dal Skole og barnehage Rev.budsjett Aug '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Merutgifter på lønn pga elever med ekstra behov, sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. -Merutgifter b) Inntekt: på lønn pga elever med ekstra behov, sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. - b) "Merinntekter" Inntekt: skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. c) - Korrigerende Merinntekter" tiltak: skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. - - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,87% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 4,11%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) -b) Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 95,1% nærvær avlastningstiltak (kortidfravær: for utsatte 1,68% arbeidstakere. og langtidsfravær: 3,19%) -c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere Drøbak skole Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Utgift(-3 15'): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommuneseksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har al le skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. Se rapportering i April. Jeg har nå valgt å sette denne posten i slik at vårt resultat kommer mer frem og har en forventning til at økonomi budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra. Vi har pr tiden 3 langtidssykem eldte og en i svangerskapspermisjon som gir store refusoer utn skoleåret. b) Inntekt: Inntekt(+3 65'): - sykelønnsrefusjoner midler som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse -midler sykelønnsrefusjoner til styrking av 1.4.-trinn -midler c) Korrigerende til styrking tiltak: av 1.4.-trinn c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 96,57% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 1,6% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 2,37%) excel-dokument) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) c) - Tilrettelegging Tiltak for å nå i måltall: forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Tilrettelegging Ledelsen har løpende i forhold oppmerksomhet til en læreres hverdag rettet mot i så stor et positivt grad som arbeidsmiljø. mulig - Ledelsen Følge opp har langtidssykemeldte. løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Følge Langtidssykemeldte opp langtidssykemeldte. er i stor grad planlagte fravær. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Økonomi (Forklaring til " "): a) a) Utgift: - Vi Så budsjeterer langt har vi et med mindreforbruk noe mindreforbruk i. Det i. er fortsatt Det er uskkkerhet også ustabilt knyttet rundt ressurskrevende til utgifter i forbindesle elever, med det kan ressurskrevende medføre økte eleve. lønnsutgifter Så langt ser det imidlertid ut til at b) vi kan Inntekt: bruke midler av årest budsjett i forbindelse med oppstart Digital skole - innkjøp av læringsbrett til personalet. -b) Vi Inntekt: vil få mindreinntekter på SFO - Langtidsfravær Vi vil få mindreinntekter medfører på refusjon SFO - Øremerkede Vi forventer ca midler 5. til å i styrke sykelønnsrefusjon trinn - Vi Øremerkede har fått inntekter midler til i forb. å styrke med trinn videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Vi venter inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag, men avventer situasjonen fram til skolestart. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær) b) Nærvær hittil i år: 95,2% nærvær (kortidfravær: 1,95% og langtidsfravær: 2,86%) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) - -Nærvær Vi har stort hittil fokus i år: på nærvær 92,84 og følger % nærvær, FK sine 2,27 retningslinjer korttidsfravær når det og gjelder 4,89 % sykefravær langtidsfravær og oppfølging c) Tiltak for å nå måltall: - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA Heer skole Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to klasserom. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner, bl. videreutdanning lærere, og kantinedrift. Følgende tiltak vil bli satt inn: - noe nedbemanning, bl.a. en assistentstilling mindre - økte priser i kantina (gjennomført) - delvis innkjøpsstopp (innført) - delvis vikarstopp / bruk av 2-læreren som vikar ved korttidsfravær (gjennomført) - Reduserte ekskursjoner (effekt og 218) - En obligatorisk overnatting på 1. trinn (tidligere to overnattinger (effekt 218) - Ingen Kongsbergtur 218 (skidag) - Redusert antall kopimaskiner / redusert kopiering (digitaliseringseffekt -218) - Velferdstiltak personalet reduseres (218) a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,71 % nærvær (kortidfravær: 2,55 % og langtidsfravær:,75 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fortsatt fokus på god personalpolitikk / trivsel på arbeidsplassen a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Seiersten skole Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Utgift(-22): -Foventet avvik basert på på regnskap per per aug juli. Det er er forventet en en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på på ca ca 2,5 2,5 MNOK ut ut skskoleåret. Det ser per i i dag ut som om vi vil få gå et i balanse overforbruk på lønn på i lønn. i Lønnsutgiftene som i hovedsak og vikarbruk skyldes følges vikarbruk tett ved opp. lærere er på videreutdanning, gjort på i svangerskapspermisjon grunnlag av reelle tall pr og august. i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene b) Inntekt(+471): og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Det Inntekt: største usikkerhetsmomentet er fortsatt inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til å gå med et underskudd. Vi har klart å beholde 75% av 4. trinns elevene - noe vi Det er meget største fornøyd usikkerhetsmomentet med! I høst har vi er kun fortsatt 37 nye inntektene 1. klassinger til SFO. og det Pr nå er ser det vi som ut til er et årsaken lite underforbruk. til manglende Vi inntekter. jobber aktivt Dette mekomb d å beholde inert med flest at mulig fjorårets lengst økning mulig. i Vi har oppholdsbetaling klart å beholde ble 75% "spist av 4. opp" trinns av elevene søskenmoderasjonen. - noe vi er meget fornøyd med! Til høsten får vi kun 37 nye 1. klassinger og dette reduserer inntektene. - Bufferen "Merinntekter" vil stå. skyldes budsjettert buffer 46.,- - Redusert vikarbruk. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,51% 94,57% nærvær (kortidfravær: 1,72% 1,33% og langtidsfravær: 3,77%) 4,1%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt Stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Sogsti skole Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): Utgifter. a) Utgift: Kjøp Anslag: av ekstern Merforbruk spesialplass: skyldes: /år UK døgn : 55. 1) Innleie hittil av sykepleiere i år fra vikarbyrå pga vakante stillinger og manglende sykepleivikarer Vikarbyrå; ekstrautgifter 2) Kjøp av ekstern pga vakante sykehjemsplass sykepleierstillinger - spesialplass og ferievikarer sykepleiere: ca 5..- Ingen Usikkerhet av ovenstående pga flytting utgifter til helsebygg; er i vår budsjettramme nye turnuser, stor omstilling, ny organsiering Utgifter til vikarinnleie ved sykdom, sees opp mot refusjon sykefravær = tilnærmet b) Inntekter Inntekt: -Dette Skyldes er i refusjon hovedsak sykefravær refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. og tilskudd for en ressurskrevende bruker. a) - Alle Måltall sykepleierstillinger for nærvær: er besatt, 9% så nærvær behov for vikarbyrå minimaliseres. b) - Vi Nærvær planlegger hittil å i tilbakeføre år: beboer 91,5% på nærvær eksterne (kortidfravær: plass til Helsebygget/kommunen 2,7% og langtidsfravær: 5,78%)pr c) - UK Tiltak døgn for reduseres å nå måltall: etter flytting til Helsebygget da vi tok i bruk 6 nye plasser. - Stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. -a) Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: gjennomføres, 9% samt nærvær ulike (din trimaktiviteter. enhets måltall Ledelsen for nærvær har løpende finner du oppmerksomhet i vedlagt excel-dokument) rettet mot et positivt arbeidsmiljø. b) Nærvær hittil i år: 91,68% nærvær (kortidfravær: 3.% og langtidsfravær: 5,32%) c) Tiltak for å nå måltall: a) - Økt Er alle grad innkjøp av tilrettelegging, konkurranseutsatt herunder i henhold avlastningstiltak til retningslinjene: for utsatte Jaarbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter PLOSamlede vederlagsinntekter

16 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) - Det Utgift(+27): har vært en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av, og vil nå ha en tilleggskostand for - Det har på ca vært 2 5 en,- svært (netto stor økning etter refusjon). i tjenesten Økningen "Brukerstyrt gjelde personlig økt antall assistanse" timer tjeneste (BPA). hos Økningen enkeltbrukere startet på og slutten to nye av brukere., og Rammen vil nå ha for en tjenesten tilleggskostand er derfor ikke tilstrekkelig. på ca 2 5,- (netto etter refusjon). Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Rammen for tjenesten er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for på -575, er tatt med i anslaget -underskuddet -Økt andel eldre for og antall på pasineter -575, fra er sykehus tatt med har i anslaget ledd til økt trykk på hjemmesykepleien og dermed overforbruk i. Særlig gjelder dette innleie av personel. -Det b) Inntekt(+53): er i utgangspunktet for høyt nivå på tiltakstimer hjemmesykepleie i forhold til ressurser. Det har det vært både gjennom og. Dette gir høyt vikarinnleie. -reduksjon på Eksempelvis forventet inntekt er økningen ressurskrevende fra juni-juli tjenester: 125 timer ca (se-18 indikator).-.. b) c) Korrigerende Inntekt(+53): tiltak: -reduksjon -en lederstilling på forventet og 8 inntekt % stilling ressurskrevende holdes vakant i tjenester: 6 mnd ca c) -reduksjon Korrigerende tjeneste tiltak: (naturlig) 6 mnd -en =tilsammen lederstilling gir dette og en en 8 reduksjon % stilling holdes på ca kr.75 vakant.-. i 6 mnd Det jobbes aktivt for rette opp balansen. -reduksjon Det er i tillegg tjeneste de resternede (naturlig) måneder 6 mnd av : =tilsammen - innført innkjøpsstopp gir dette en reduksjon på ca kr Det forventes ikke balanse. Det - blir er redusert for mange BPA pasienter/brukere med 4. i forhold til ressurser - reduskjon et tiltak hjemmespl. 24. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 93,5 95 %% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94 Måltall % hvorav er nådd langtidsfravær: 3,78, Korttidsfravær: 2,1 c) Tiltak for å nå måltall: Måltall er nådd a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Nye anbud: transport for brukere av dagsenteret, avvebnte s HP ) trygghetsalarmer (som a) Er alle vil bli innkjøp knyttet konkurranseutsatt til velferdsteknoloi) i henhold til retningslinjene: Nye anbud: transport for brukere av dagsenteret, avventes HP ) trygghetsalarmer (som vil bli knyttet til velferdsteknoloi) Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,56 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73,72,7 1,43 1,42 1,47 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til til " "): a) Utgift: En bruker med 1 1 %% tilbud tilbud på på Traneveien Traneveien avlastingstilbud, avlastingstilbud, i påvente i påvente av annen av annen løsning/bolig løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved ved Haukåsen Haukåsen omsorgsbolig omsorgsbolig grunnet grunnet stor grad stor av grad utageringsproblematikk av utageringsproblematikk 5-5 ressurskrevende - ressurskrevende =ca 2 =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i. Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. H alvårs effekt i. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. Satt inn en forventet utgift på 4,- kjøp av inventar Elleflaten. -b) Inntekt Økte inntekter er er økning i ressurskrevende i tilskudd tilskudd grunnet grunnet planlagt planlagt dagtilbud dagtilbud for brukere for brukere i Haukåsen i Haukåsen omsorgsbolig. omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes skyldes budsjettert buffer buffer på kroner på kroner uten overført uten overført mindreforbruk mindreforbruk i i c) - Redusert Korrigerende bruk av tiltak: overtid - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 93,25 % c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærvær a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 93,25 % c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærvær Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke

18 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. konsulentbistand til sakbehandling og sakkyndige utredninger..i verksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, større lønnsutgifter i boligene for enslige mindreårige - enn budsjettert. samt økte utgifter til barn plassert i fosterhjem. b) Inntekt - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) og mindre utgifter til utgiftsdekning for fosterhjem - enn budsjettert. Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjelder henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,2%( 1,31% korttidsfravær og 8,49 % langtidsfravær) c) Tiltak for å nå måltall: - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilrett eleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene antall nye henviste hoder: Tallene for henviste saker pr august i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alder, viser den prosentvises andelen henviste i forhold til befolkningsgrunnlaget i samme aldersgrupper Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BUFNye meldinger fordelt på melder BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov.jan BUFAntall på ruskontrakt BUFAntall på venteliste PPT 67 I/T BUFNye saker PPT BUFGjennomsnittlig ventetid PPT 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd 5,5 6,5 6,5 BUFNye saker i familitjenesten BUFBruk av familieråd i enheten BUFAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUF-5 år 7 %,2 36 % 37 % 28 % 33 % 8,1 % 1,4 % BUF6-12 år 11 %,45 51 % 4 % 35 % 42 % 3,8 % 8,7 % BUF13-18 år 9 %,35 13 % 23 % 37 % 24 % 4,6 % 6,8 % BUFAntall plasseringer i institusjon BUFAntall plasseringer i fosterhjem BUFAntall tiltak i hjemmet

19 Månedsrapportering - Helse- og koordinering Utgift Inntekt Helse- og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; tjenester, mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt: - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre inntekter: Tilskudd til Frisklivs-og rehabiliteringssatsingen. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 6,14 % sykefravær 95 % nærvær (kortidfravær: (din enhets 1,21% måltall og langtidsfravær: for nærvær finner 4,93%) du i vedlagt excel-dokument) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 93,15 % nærvær (kortidfravær: 1,48% og langtidsfravær: 5,37%) c) - Tilrettelegging Tiltak for å nå av måltall: arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Tilrettelegging Sosial tiltaksplan av gjennomføres, arbeidsplassensamt eller ulike oppgaver trimaktiviteter. ved behov, Ledelsen herunder har også løpende avlastningstiltak oppmerksomhet for utsatte rettet arbeidstakere. mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Helse- og koordinering Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass

20 Månedsrapportering - Rus og psykiatri Utgift Inntekt Rus og psykiatri Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Utgift(-21): Merutgift: Skyldes i stor grad to ressurskrevende brukere. Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt: Inntekt(+25): Forventet avvik skyldes i hovedsak avsatt buffer, forventet sykelønnsrefusjon og merinntekt ressurskrevende bruker. Forventet avvik skyldes i hovedsak avsatt buffer, forventet sykelønnsrefusjon og merinntekt ressurskrevende bruker. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 96,92% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 1.34% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 1,74%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 96,33% nærvær (kortidfravær: 1.16% og langtidsfravær: 2,51%) c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja /nei (forklaring hvis nei) Ja Rus og psykiatri Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere PHRRessurssenter - antall timer per uke PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - merforbruk 23' merforbruk skyldes skyldes 2' i 2' økte i økte utgifter utgifter Andre Andre religiøse religiøse formål formål b) - Innsparing Inntekt: bruk av overtid - b) "Merinntekter" Inntekt skyldes budsjettert buffer c) - "Merinntekter" Korrigerende tiltak: skyldes budsjettert buffer a) c) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: 97.% nærvær b) - Redusert Nærvær bruk hittil av i år: overtid 98.,98 % nærvær (kortidfravær:.66% og langtidsfravær:.46%) c) Tiltak for å nå måltall: - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. -a) Sosiale Måltall tiltak for nærvær: for å skape en god 97.% og trygg nærvær arb. plass. Felles lunsj -b) Ledelsen Nærvær har hittil løpende i år: oppmerksomhet 98.,93 % nærvær rettet mot (kortidfravær: et positivt arbeidsmiljø..72% og langtidsfravær:.34%) -c) Stimulere Tiltak for til å nå kunnskaps-påfyll måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Kultur og fritid Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever KU Kulturskolen - antall barn på venteliste KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset KU Klubb - antall arrangementer

22 Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: -Noe- noe høyere merkostnader utgifter for skyldes å dekke produksjon kostnader av i eksterne forbindelse rapporter. med oppstarten Dette er engangsutgifter av Bølgen bad og og aktivitetssenter. skaper bedre grunnlag for prognoser fremover. b) Inntekt: - "Noen b) Inntekt: flere leiligheter står uten inntekter. Dette skyldes rehablitering av boliger. Dette er forbigående. Det forventes å nåforventet intektskrav i budsjettet. Husleieintekter er noe høyere en budsjetert -c) Redusert Korrigerende bruk tiltak: av ekstern bistand må til. Tiltak iverksettes over ferien. - Det må avklares med badelandet om hvem som tar driftskostnadene på badet i år. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94,5% 94% nærvær (din (kortidfravær: enhets måltall 3,5% for og nærvær langtidsfravær: finner du i 2%) vedlagt excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94% nærvær (kortidfravær: 92% og langtidsfravær: 94%) -c) Økt Tiltak grad for av å tilrettelegging, nå måltall: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja. / (forklaring hvis nei) Eiendom Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no EF Antall restanser på boligfordeling EF Husleierestansemøter EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset Tall kommer EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole

23 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Merutgifter er knyttet til selvost. selvkost. Det er budsjettert for mer bruk av fond -Det er også underbudsjettert ift vinterdrift og lønnsmidler. Dette forventes justert -b) Det Inntekt: er ikke overført midler fra EF knyttet til driftsavtaler for idrettsanlegg. Idrettsrammen ligger under EF. b) - Det Inntekt: er forventet mindre inntekt innen parkering grunnet urealistisk inntektskrav. - Det Nedsettelse er forvfentet av havneavgifter mindre inntekt kan grunnet også ha mer et negativ bruk av påvirkning fond innen av selvkost inntekt. -c) Det Korrigerende forventet tiltak: mindre inntekt innen parkering grunnet urealistisk inntektskrav. - Nedsettelse Redusering av driftsmidler havneavgifter kan også ha et negativ påvirkning av inntekt. - For ikke selvkostområder blir det en redusering av driftaktiviteter på vei og park a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98% nærvær (kortidfravær:,39% og langtidsfravær:,65%) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) - Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 98,82% nærvær avlastningstiltak (kortidfravær: for utsatte,82% arbeidstakere. og langtidsfravær:,36%) c) - Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JJa /nei (forklaring hvis nei) Ja Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett Aug '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre MIKForbruk vann MIKAntall klager mottatt (skriftlig) MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) MIKAntall meter reasfalterte veier MIKAntall reparerte lekkasjer 4 5