Månedsrapport indikatorer og økonomi per april 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport indikatorer og økonomi per april 2016"

Transkript

1 16 Månedsrapport indikatorer og økonomi per april

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen 3.4. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Enhet Rådmannsgruppa IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto driftsresultat * Netto driftsresultat korrigert for selvkost * for netto driftsresultat gjelder overføring av samlet netto mindreforbruk for enhetene fra til og bruk av bundet fond for selvkostområdene vann og renovasjon. Anslagt netto driftsresultat i % 2,7 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 3,2 %

3 April Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Rådmannsgruppa Forklaring til " ": - Det forventes at utgiftene går i balanse for. - Forventet avvik skyldes krav om avsatt reserve/buffer, som på nåværende tidspunkt ikke er disponert. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 4,26 % (langtidsfravær) c) Tiltak som er iverksatt : Ikke aktuelt d) Turnover: Ikke aktuelt e) Stillinger på dispensasjon: Ikke aktuelt a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Rådmannsgruppa Rev.budsjett

4 April Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " ): a) - Det forventes balanse. b) - Enheten har budsjettert med reserve (buffer) på 3 kroner som så langt ikke er benyttet. a) Måltall for nærvær: 95% b) Nærvær hittil i år: 97,4 (Kortidsfravær 1% og langtidsfravær 1,6%) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt: - Enhetene er godt innenfor måltallet. d) Turnover Rapportering kun for utvalgte enheter e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja i utgangspuktet men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. D ette gjelder blant annet tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til bruksrett og vedlikeholdsavtaler IKT Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% I/T I/T 1 % 1 % % % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA I/T I/T I/T 7,5 % 2,3 %,6 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 95,42 % 1, % 98,8 % 99,37 % 99,99 % 99,99 %

5 April Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd utgjør 6 kroner. - Overtallighet medfører merforbruk på 33 kroner. b) - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer og overført mindreforbruk fra c) Korrigerende tiltak: Medarbeidere a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,5% nærvær (kortidfravær: 1,1% og langtidsfravær: 2,4%) c) Forebyggende tiltak: - Det er stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Økonomi Rev.budsjett des.15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager, mill kroner I/T I/T I/T I/T 2,6 2,5 ØK Antall rammeavtaler i e-handel ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen, % 1,73 1,73 1,76 1,75 1,75 1,8

6 April Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " ): a) Det forventes balanse b) Det forventes balanse, med buffer på 2 % a) Måltall for nærvær 95% b) Nærvær hittil 97,7% (Kortidsfravær:,5% og langtidsfravær 1,8%) c) Forebyggende tiltak: - Trening i arbeidstiden - Systematisk oppfølging ift NAVs retningslinjer - Sosial handlingsplan d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter e) Stillinger på dispensasjon Rapportering kun for utvalgte enheter a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja, hotellopphold i Sverige, HR Norge kurs, planlagt ledersamling i juni POP Rev.budsjett apr.15 des.15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre I/T POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn POPAntall protokoller for anskaffelser under 1.,- I/T POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T I/T I/T I/T POPAntall politiske saker til behandling 68* 29* 26* 48* 48*

7 April Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Forklaring til " ": - Mindreforbruket skyldes 85' som er avsatt til kommunereformen som ikke blir benyttet og et mindreforbruk på lønn grunnet vak anse s av avdelingsleder Samfunnsutvikling - Lavere inntekter på gebyrer enn budsjettert. a) Måltall for nærvær : 95% b) Nærvær hittil i år: 91,5 % nærvær (Det er totalt 333 sykefraværsdager per 11.5) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt: Avlastning og oppfølging i henhild til IA-avtale. d) Turnover: En stk ansatt har sagt opp i perioden. En stk har fått annen jobb i kommunen men utenfor enheten og en stk har fått ny jobb innen enheten. e) Antall ansatte på dispensasjon: - a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger I/T 16 I/T SAMArealoverføringer I/T 6 I/T SAMGrenseer I/T 12 I/T 1 1 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense I/T 25 I/T 1 1 SAMUteareal-seksjonering I/T 7 I/T SAMByggetiltak innlagt i kartbase I/T 195 I/T SAMRammetillatelse I/T 7 I/T SAMIgangsettelse I/T 89 I/T SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk I/T 76 I/T SAMEtterregistrering bygg I/T 12 I/T

8 April Månedsrapportering - Barnehager Utgift Inntekt Barnehager Barnehager Forklaring til " ": - vikarutgifter er den største utgiftsposten, dekkes av refusjoner. - spesialpedagogisk hjelp øker også som en større utgiftspost på grunn av barn med store hjelpebehov - vi har satset på kompetanseheving, deler finansieres av eksterne midler, men deler av kompetansehevingen spesielt på tidlig dekkes av enhetens ramme. - vi forventer å gå i balanse på gjestebarn- økte inntekter på refusjon fra andre kommuner - rammetilskudd - oppholdsbetaling i balanse, noe tapte inntekter på grunn av ledige plasser. Korrigeringer: - reduserer med 2 stillinger på grunn av færre barn i hovedopptaket,- ledige plasser fra august a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 92,3 % (lagtid 5,42% og kortid 2,27%) = 92,3% c) Tiltak som er iverksatt: - Tettere oppfølging av sykemeldte, samarbeid med NAV, søke tilretteleggingstilskudd og fristak fra arbeidsgiverperiode d) Turnover: e) Stillinger på dispensasjon: 4,6 årsverk a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Barnehager Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk I/T BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) I/T BH Antall avdelinger I/T BH Antall barn over 3 år I/T BH Antall barn under 3 år I/T BH Antall barn med laveste sats I/T BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) I/T BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) I/T 2 6,6 6,6 4,6 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden I/T BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt I/T BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS I/T BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak I/T BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak I/T

9 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage April Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Dal Skole og barnehage Dal skole og barnehage Forklaring til " ": - - Ansatte på disp erstattes av faglærte fra august, lønnsutgifter øker med ca 8 i perioden aug-des Merinntekt barnehage dette halvåret. Barnetallet synker fra august, så inntjeningen vil avta. - Usikker inntekt i SFO, få påmeldte fra august. 6 - Vi regner med å gå i balanse ved årsslutt og at bufferkravet er oppfylt. 4 a) Måltall for nærvær: >95 % b) Nærvær hittil i år: 94,4 % (hvorav korttid : 3,35 og langtid 2,25 ) c) Forebyggende tiltak : Gode oppfølgingsrutiner, gode tiltak for et godt arbeidsmiljø d) Turnover - Nei e) Stillinger på dispensasjon: 15% ( full dekning av fagpersonell fra august) 2 a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: JA Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 April Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Drøbak skole Forklaring til " ": Vi beregner noe merforbruk på lønn, som dekkes opp av økte refusjoner. - Vi beregner mindre inntekt på SFO. Det er stadig flere som velger ettermiddagsplass for sine barn. Dette betyr mindre inntekt på SFO. - Overført mindreforbruk ligger som en ubrukt buffer på Høyere refusjoner gir en merinntekt. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 92,5 % c) Tiltak som er iverksatt: - Styrking på enkelte trinn for å unngå fravær. - Setter inn lettelser i daglig arbeid. Sosiale tiltak for personalet d)turnover: -- e) Stillinger på dispensasjon: -- a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Drøbak skole Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 April Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Dyrløkkeåsen skole Forklaring til " ": - Vi får merforbruk på lønn, men ser dette mot refusjon sykelønn. Dette skyldes at vi ønsker å fast ansette "vikarer" for å redusere utgiftene på sikt. - Avvik skyldes refusjon sykelønn og buffer. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 94,7 % c) Forebyggende tiltak som er iverksatt: Ihht IA og andre sosiale tiltak d) Turnover: e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 April Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Heer skole Forklaring til " ": - Vi beregner et merforbruk på lønn for. Dette skyldes langvarige sykemeldinger samt ressurskrevende elever. Dette må ses opp mot store sykelønnsrefusjoner. - Mindreinntekter SFO: allene baserer seg på høstens GSI-tall som alltid er høye på høsten. Denne våren har vi mange oppsigelser og dermed mindre inntekt i buffer som inkluderer enhetens overførte mindreforbruk. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,5 % (Vi har et fravær på 5,5 % for mars og april.) c) Tiltak som er iverksatt - Følger opp sykemeldte etter IA kommunens rutiner. - Ivaretagelse av arbeidsmiljøet gjennom ulike tiltak og tilpasninger. d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: 8% stilling a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Heer skole Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 April Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Seiersten skole Forklaring til " ": - Økte lønnsutgifter er planlagt i form av økt lærertetthet - Overforbruk av varer og tjenester er planlagte og nødvendige innkjøp av bord og stoler til elevene - Økte inntekter i form av refusjoner - Det er bufferen som er overskuddet Konklusjon: Kontroll pr. april. Det gjøres budsjettendringer ved at 736. overføres til lønn. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 9,2 % (LT 9, og KT 1,8) c) Tiltak som er iverksatt: Oppfølging i hht IA-avtalen d) Turnover: e) Stillinger på dispensasjon: Seiersten skole Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 April Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Sogsti skole Forklaring til " ": - Merforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. - I tillegg syldes dette ansettelser i som var for litt for høy både på skole og SFO. Dette overforbruket blir noe nedjusteres i løpet av høsten (nytt skoleår). - Det totale avviket vil balansere noe mer bla pga sykelønnsrefusjoner. - Det største usikkerhetsmomentet er inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til å holde budsjett. SFO skal i utgangspunktet gå i null, og vi ser at vi inneværende år har for høye lønnskostnader ift inntekter da flere barn "bare" har ettermiddagsplass. Vi jobber aktivt med å beholde flest mulig lengst mulig. Bufferen på 49. vil stå. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig og som et resultat av det håper vi å nå et lite overskudd i Medarbeiderer: a) Måltall for nærvær: 95% b) Nærvær hittil i år: 94 % (Korttidsfravær 3,21% - langtidssfravær 2,78%). En ansatt på langtidssykemeldt (pga familiære årsaker). I tillegg er to assistenter på SFO delvis sykemeldt. c) Forebyggende tiltak: - Alle sykemeldte blir fulgt opp ihht til IA og Nav sine retningslinjer. - Vi jobber aktivt med nærvær i personalet og innvolverer både fagorganisasjoner og verneombudet. d) Turnover: e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Sogsti skole Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn ,41 1. trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon April Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Pleie og omsorg i institusjon Forklaring til " ": -Vakante sykepleierstilinger og høyt sykefravær fører til økt bruk av vikarbyrå. Merforbruket er et anslag på ekstra utgifter. - Det er for tiden svært krevende å rekkruttere sykepleiere. Dette medfører at vi i dag har flere vakante stillinger vi ikke klarer å ansette kvalifiserte sykepleiere i. Det gjelder også i vikarstillinger hvor vi må leie inn sykepleiere fra vikarbyrå. -Merinntekten er overført mindreforbruk fra. Denne bufferen ligger vi an til å måtte bruke i løpet av året. a) Måltall for nærvær: 92 % b) Nærvær hittil i år : 85,6 % c) Tiltak som er iverksatt : - Tett samarbeid med Arebidslivssenteret. - Mye tilrettelegging på avdelingene d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned

16 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester April Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Forklaring til " ": Utgifter: - Økningen skyldes variasjoner av inntak og utskrivning av pasienter i tjenesten. -Den totale merkostnaden for BPA-tjenester så langt i er ca Avviket skyldes enhetens avsatte buffer a) Måltall for nærvær: 93 % b) Nærvær hittil i år: 91 % c) Tiltak som er iverksatt : Ingen utover VP d) Turnover: 1 sykepleier e) Stillinger på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere i % 1,5 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,97,86,79,48,78,78 HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg April Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utvikling, tilrettelegging og omsorg Forklaring til " ": - Økte lønnsutgifter grunnet nye vedtak - Prisstigning på kjøp av tjenester - 3 nye VTA arbeidspalsser - Overskuddet dra er flyttet inn på lønnsbudsjettet da dette er for lite - 2 er avsatt til å lease en bil til enheten som vil være en kvalitetsheving av tjenestene våre. - Av overskuddet på kr er kr buffer overført fra Mindreforbruk er da stipulert til kr kr a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 92,6 % c) Tiltak som er iverksatt: Nærversarbeid og tett oppfølging av syke d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett Apr '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke , U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke ,

18 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier April Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Enhet for barn, unge og familier Forklaring til " ": - Overforbruket skyldes følgende forhold: - Uforutsette plasseringer på institusjon (barneverntjenesten), samt utgifter til MST (multisystemisk terapi) - veiledning av foreldre kjøpt fra det statlige barnevernet. Totalt 2,7 millioner kroner. - Uforutsette kostnader på boligene for enslige mindreårige flyktninger. Totalt avvik på 1,5 millioner kroner - Merinntekten skyldes: - antatt økning i sykepengerefusjoner - antatt økning i refusjon for økte lønnsutgifter til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger Enhet for barn, unge og familier Anslaget som er gitt for er vanskelig å angi fordi vi i skal bosette i alt 22 enslige mindreårige flyktninger - 12 mer enn i. Dette vil både f øre til økte lønnsutgifter og til økte driftskostnader. a) Måltall for nærvær: 95, % b) Nærvær hittil i år: 94,5 % c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Oppfølging av sykemeldte i hht regler og rutiner, tilrettelegging på arbeidsplassen, sosiale arrangement, videreutdanning d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BUFNye meldinger fordelt på melder BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov Halvårlig rapportering BUFAntall på ruskontrakt BUFAntall på venteliste PPT I/T I/T I/T Nye saker PPT BUFNye saker i familieteamet BUFBruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUFalder BUF-5 år % 14 % 21 % 19 % 15 % 2 % BUF6-12 år 56 % 47 % 33 % 42 % 4 % 7 % BUF13-18 år 44 % 38 % 45 % 38 % 45 % 1 % BUFAntall plasseringer i institusjon BUFAntall plasseringer i fosterhjem BUFAntall tiltak i hjemmet Rev.budsjett

19 Månedsrapportering - Helse- og koordinering April Utgift Inntekt Helse- og koordinering Helse og koordinering Forklaring til " ": - Mindre utbetalt til Lokal medisinsk senter enn budsjettert. Total kostandsramme til LMS for er fortsatt usikker. - Positiv avvregning fra helse sør øst på kr. 6 - Buffer Kr. 45,- - 1,2 mill er overført fra - Sykepenger og redusert tilskudd til kreftkoordinator må ses i sammenheng med lønnsutgifter til vikar. Nærvær: a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 89 % c) Ttiltak som er iverksatt : d) Turnover e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Helse- og koordinering Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass 1 2

20 Månedsrapportering - Psykisk helse og rustjenester April Utgift Inntekt Psykisk helse og rustjenester Psykisk helse og rustjenester Forklaring til " ": - Tilnærmet balanse - Består i hovedsak av buffer og overført mindreforbruk fra. Nærvær: a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 92,6 % (langtid 4,35% og korttid 3,5%) c) Tiltak som er iverksatt : d) Turnover: 2 av 38 har sluttet i enheten.,53 e) Stillinger på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Psykisk helse og rustjenester Rev.budsjett Apr '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere PHRRessurssenter - antall timer per uke PHRStøttesamtaler - antall brukere PHRStøttesamtaler - antall timer per uke PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 April Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Kultur og fritid Forklaring til " ": - Som budsjettert - Som budsjettert, med buffer. a) Måltall for nærvær: 95 % b) Nærvær hittil i år: 97 % (1.5% i langtidsfravær, korttid 1,57%) c) Forebyggende tiltak : Skape godt arbeidsmiljø, inkludere d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja! Kultur og fritid Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever KU Kulturskolen - antall barn på venteliste KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset KU Klubb - antall arrangementer

22 April Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Eiendomsforvaltning Forklaring til " ": - Balanse. - Det vil bli høyere intekter i år grunnet nye investeringer. a) Måltall for nærvær: 91%. b) Nærvær hittil i år: 91,6 % c) Tiltak som er iverksatt : Ingen. d) Turnover: Ingen. e) Stillinger på dispensasjon: Ingen. a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja Eiendom Rev.budsjett Apr '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no I/T I/T EF Antall restanser på boligfordeling I/T I/T EF Husleierestansemøter I/T I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset kwh kwh kwh kwh kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole kwh kwh kwh kwh 65 4 kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole kwh kwh kwh kwh kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole kwh kwh kwh kwh 84 2 kwh EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skol kwh kwh kwh kwh kwh

23 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk April Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Miljø, idrett og kommunalteknikk Forklaring til " ": - Utgiften skyldes høyre forbruk i tidligere vinterberedskap. i tillegg er det kommet noen uforutsette konstnader grunnet skade på havneanlegg. - Inntektssvikt skyldes hovedsakelig mindre beregnet inntekt fra selvkostområder som vann, avløp, renovasjon og slamtømming. For renovasjon er det beregnet med underskudd for bruk av bundet fond. For andre selvkostområder vil underskuddet avsettes til fond som må tas igjen innen 5 år. Det er også forventet en svikt i inntekt på 8. for uteservering på kommunalt fortau. I tillegg er det budsjettert med 1 million for mye i inntekt for torgplasser, og ileggelser. Dette viser seg å være urealistisk. a) Måltall for nærvær: b) Nærvær hittil i år: Det er totalt 254 dager fravær c) Tiltak som er iverksatt: d) Turnover: Deter 2 ubesatte stillnger som forventes besatt fra september. e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Gjøres der det er mulig iht beredkspap. Det er ikke egnet til drift og beredskap. Det er behov for gjennomgang av kravet da d ette stopper drift. Ved innkjøp av Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett Apr '15 Des '15 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre I/T MIKForbruk vann I/T MIKAntall klager mottatt (skriftlig) I/T MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) I/T I/T 3 MIKAntall meter reasfalterte veier I/T MIKAntall reparerte lekkasjer I/T 2 1 1

24 April Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV NAV Forklaring til " ": - Behovet for økonomisk sosialhjelp øker. Det skyldes dels flere nye brukere, og dels at boutgifter har økt for enkelte som har pensjon/trygd som hovedinntekt. Frogn kommune ønsker å avvikle enkelte kommunale utleieboliger og erstatte med andre og bedre utleieboliger, som har høyere husleier. For personer med uføretrygd kan dette føre til økt behov for supplerende sosialhjelp. Et forsiktig anslag etter 1. tertial er merforbruk sos ialhjelp med ca. kr 7. (tilsvarer økningen fra til, samme periode). Behov for ny programrådgiver og 3 lærere på Follo Kvalifiseringssenter IKS pga. f lere deltakere på introduksjonsprogram, og ytterligere bosetting av flyktninger - vil også skape behov for økte overføringer til IKSet. Iverksetting av aktivitetsplikt og kompensasjon for kommunene er utsatt. - Det ventes betydelige inntekter for bosetting av flyktninger, disse er vanskelige å periodisere. Prognosen er 2.2 mill. høyere enn budsjettert, dersom alle flyktnngene kommer som planlagt. I tillegg kommer familiegjenforente med flyktninger, hittil i er det 3 personer. Aktiv itetsplikt for sosialhjelp, lovendringen er enda ikke trådt i kraft og budsjettert statstilskudd er derfor usikkert. Må vurderes ved 2. tertial. a) Måltall for nærvær : 94 % b) Nærvær hittil i år: 86,3 % (korttidsfravær 5,55% og langtidsfravær 8,19 %) c) Tiltak som er iverksatt: - Ansatte tilbys daglig pausetrim, BHT gjør løpende arbeidsplassvurderinger og ergoterapeut tilpasser høyde/sittestillinger og stå-stillinger ved PC. Alle disponerer heve-senk bord og velger mellom ulike typer dataskjermer/mus/tastatur. Det er massasjestol, massasjepute og lyslamper tilgjenge lig som kan benyttes ved behov. Det er gjennomført kurs i stressmestring med vekt på etiske refleksjoner og etiske dilemma i regi av NAV Arbeidslivssenter fo r alle ansatte i februar. I apritble det gjennomført kurs i førstehjelp sammen med Servicetoret. d) Turnover: 1 ansatt har sagt opp sin stilling e) Stillinger på dispensasjon: Ingen a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja, vi benytter kommunens rammeavtaler for innkjøp NAV Rev.budsjett Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som NAVhovedinntekt 34,1 % 24,3 % 21,8 % 22,6 % 24,2 % 26,8 % NAVSamlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med NAVtrygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 41,2 % 41,4 % 41,4 % 46,4 % 36,5 % 35,5 % NAVAntall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med NAVintroduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

25 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter April Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Generelle inntekter og utgifter Forklaring til " ": - Lavere pensjonskostnad på cirka 2 millioner kroner. - Lavere rentekostnader på cirka 2 millioner kroner grunnet lavere lånebehov enn antatt. - Økt anslag på skatte og rammetislkuddet etter revidert nasjonalbudsjett med 3,5 millioner kroner - Forventet mindreinntekt knyttet til rente- og avdragskompensasjonen med 1,8 millioner kroner Generelle inntekter og utgifter Rev.budsjett

Månedsrapport indikatorer og økonomi per februar 2017

Månedsrapport indikatorer og økonomi per februar 2017 17 Månedsrapport indikatorer og økonomi per februar Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 28.2 viser at netto driftsresultat svekkes fra 2 millioner kroner til 12,2 millioner kroner.

Detaljer

Månedsrapport indikatorer og økonomi per 2. tertial 2016

Månedsrapport indikatorer og økonomi per 2. tertial 2016 16 Månedsrapport indikatorer og økonomi per 2. tertial Sammenstilt oversikt for hele kommunen 31.8. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Enhet Rådmannsgruppa 5 749 12 515 19 12 75 1 8 IKT 1

Detaljer

1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april 2017

1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april 2017 17 1. tertialrapport med indikatorer og økonomi per april Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.4 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 2 millioner

Detaljer

Månedsrapport indikatorer og økonomi per mars 2017

Månedsrapport indikatorer og økonomi per mars 2017 17 Månedsrapport indikatorer og økonomi per mars Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser at prognosen for netto driftsresultat balanserer mot budsjettet på 2 millioner kroner,

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per mai 2017

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per mai 2017 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per mai Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser at prognosen et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1, % (1,3% korrigert

Detaljer

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per juli 2017

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per juli 2017 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per juli Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på,5 % (,8% korrigert for selvkost).

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 28.2 viser et netto driftsresultat på 1, %. Enhetenes årsprognoser varierer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 2. tertial 2017

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 2. tertial 2017 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 2. tertial Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.8 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 2, % (2,3% korrigert

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mars 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mars 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mars Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra

Detaljer

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Oktober 2017

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Oktober 2017 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.1 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1,2 % (1,6 % korrigert for

Detaljer

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. April tertial

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. April tertial 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. 1. tertial Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på,7 % korrigert for selvkostregnskapet

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. juli 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. juli 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. juli Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat på,4 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mai 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mai 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mai Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser et netto driftsresultat på,9 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. april 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. april 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. april Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.4 viser et netto driftsresultat på,7 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. august 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. august 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. august Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.8 viser et netto driftsresultat på,6 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar 2019

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar 2019 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 28. februar Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 28.2 viser et netto driftsresultat på,3 % korrigert for selvkostregnskapet

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. september 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. september 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. september Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.9 viser et netto driftsresultat på,7 %. Enhetenes årsprognoser varierer

Detaljer

17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. november 2017

17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. november 2017 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. november Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.11 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1,5 % (1,8 % korrigert

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. november 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. november 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. november Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.11 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Enhetenes årsprognoser varierer

Detaljer

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Mars 2019

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Mars 2019 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på,5 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. oktober 2018

18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. oktober 2018 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. oktober Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.1 viser et netto driftsresultat på,9 %. Enhetenes årsprognoser varierer

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Juli 2019

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Juli 2019 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat på,4 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling

Detaljer

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Mai 2019

19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Mai 2019 19 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser et netto driftsresultat på -,2 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Månedsrapport. September Froland kommune

Månedsrapport. September Froland kommune Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift

Detaljer

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Månedsrapport. Desember Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune

MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Finnkona, 3. etasje på kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2018 Tid: 09:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/18 18/583 2. tertialrapport 2018

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 Eldrerådet 30.01.2018 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 179 797 177 798 1 999 278 428 64,6 % 2 557 63,0 % 20 Barnehage 127

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer