Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per mai 2017

Transkript

1 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per mai

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser at prognosen et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1, % (1,3% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 2,8 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner på Personal og politiske tjenester. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 216 som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai kom det et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i anslaget på Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Bølgen Bad og Aktivitetssenter IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 1, % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,3 %

3 Mai Mai Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon c) Korrigerende tiltak: - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt Rådmannsgruppa a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 216

4 Mai Mai Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(): Utgift: b) Inntekt(+3): Det er ikke forventet avvik på utgift - "Merinntekter" Resultat med Buffer skyldes kr i hovedsak 24.- budsjettert buffer. c) b) Korrigerende Inntekt tiltak: - Ingen Det iverksatte ikke forventet så langt avvik i året på inntekt c) Korrigerende Det ikke forventet tiltak: avvik på inntekt c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 92,6% 95% nærvær (kortidfravær:,6% og langtidsfravær: 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt a) c) b) Tiltak Måltall Nærvær for for hittil å nå nærvær: i måltall: år: 9,5 95% nærvær % nærvær (kortidfravær2,2% og langtidsfravær 7,75%) b) - Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 89,88 % avlastningstiltak nærvær (kortidfravær: for utsatte 2,8% arbeidstakere. og langtidsfravær: 8,4%) -c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. c) - Økt Tiltak grad for av å tilrettelegging, nå måltall: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Økt Sosial grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. -a) Sosial Er alle tiltaksplan innkjøp konkurranseutsatt gjennomføres, samt i henhold ulike trimaktiviteter. til retningslinjene: Ledelsen Ja har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende Ja løsninger i utgangspuktet, fra en bestemt men det produset. er ikke Videre alt som må kan konsulentjenester konkurranseutsettes. på fagsystemer Dette gjelder som blant oftest annet kjøpes av av systemenes tilleggsutstyr, leverandører. deler og fornyelse Dette er av knyttet eksisterende til både bruksrettog vedlikeholdsavtaler. fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både løsninger bruksrett Økonomi - IKT Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel åpne saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, %,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % 3 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 9,8 % 6,5 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % 1,3 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,8 % 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, % 99,81 %

5 Mai Mai Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(): b) Inntekt(+1): Inntekt(+3): - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer. Siden forrige rapportering er anslag for morarenter justert ned med 2 kroner. c) Korrigerende tiltak: - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,6% nærvær (kortidfravær:,6% og langtidsfravær: 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Økonomi Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 3 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 ØK Antall rammeavtaler i e-handel ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,8 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7

6 Mai Mai Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer c) Korrigerende tiltak: Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 96 97,33 % % nærvær (kortidfravær: 3,9% 2,5% og og langtidsfravær: %),17%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei): JA POP Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport Egen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall POPAntall politiske saker til behandling 74* * * 63* 227 *Kommunestyret: 63 Formannskapet: 44 Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker: 35 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: 22 Administrasjonsutvalget: 2

7 Mai Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Mai Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - Vakante stillinger gir mindre utgifter. b) Inntekt -For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill iimindre inntekt enn budsjettert. c) Korrigerende tiltak: Mange vakante stillinger gir mindre utgifter. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,13% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 7,85%) c) Tiltak for å nå måltall: Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten Samfunnsutvikling a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. 2 Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger SAMArealoverføringer SAMGrenseer SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase SAMRammetillatelse SAMIgangsettelse SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk SAMEtterregistrering bygg

8 Mai Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Mai Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår, ny regning fra Nesodden gjestebarn på 922, fører til merforbruk - høyt økende sykefravær antall barn - store med vikarutgifter store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen) - økende merfordbruk antall fra barn 216 med skal store dekkes spesielle inn, men behov er ikke medregnet i prognosen. ned 89 - merfordbruk nye regler fra reduksjon 216 skal i foreldrebetaling dekkes inn, men gjør er ikke at vi medregnet får lavere inntekter i prognosen. enn ned da det 89 var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling -med nye ca regler 1 million. for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med b) Inntekt(+53): ca 1 million. b) -Inntekt(+53): usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage - mye - usikkerhet refusjoner i tilknytning inn på grunn til gjestebarn av det høye i Frogn langtidsfraværet. -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) - lavere Korrigerende bruk av tiltak: vikarer - lavere redusere bruk ekstraressursbruk av vikarer i spesialpedagisk team - redusere Tilskudd vil ekstraressursbruk reduseres på grunn i spesialpedagisk av lavere barnetall. team Legges inn i augustrapporteringen når vi vet hva reduksjonen blir mer eksakt (kan fortsatt skje endringer på løpende opptak) a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 95,23 9 % nærvær % i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær b) Nærvær 88,43% hittil i år: 88,67 % nærvær i mars (kortidfravær:3,5% og langtidsfravær: 8,28 %, samlet 11,33% c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) BH Antall avdelinger BH Antall barn over 3 år BH Antall barn under 3 år ,5 118,5 118,5 BH Antall barn med laveste sats BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

9 Mai Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Mai Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+1 Utgift: Grunnet 4'): Merutgifter elevtallsnedgang, på lønn er pga det elever nødvendig med ekstra å senke behov, aktivitetsnivået sykefravær, etterutdanning nytt skoleår i august. og ekstra lærerdekning. - Det er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i 216. Ny elev inn på 1.trinn som har store behov - foreløpig ikke inne i BUD17, men vi bruker midler fra -en b) refusjonspost Inntekt(+53): til dette. - "Merinntekter" Barnehage må øke skyldes stilling sykepengerefusjon med ytterligere 2% og andre altså tilsammen refusjoner 1%, som ikke grunnet er budsjettert. økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private bhg på b) c) Nesodden Korrigerende Inntekt: og dette tiltak: sparer kommunen for en utgift på 3 kr pr barn. - b) "Merinntekter" Inntekt: skyldes budsjettert buffer - I "Merinntekter" tillegg Dal tilført skyldes 77 budsjettert kr for å buffer styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. c) a) - I Korrigerende tillegg Måltall for Dal nærvær: tilført tiltak: 77 kr 95% for nærvær å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. b) c) Se Korrigerende Nærvær bemanning hittil tiltak: i SFO år: og barnehage 92,4% enda nærvær mer (kortidfravær: i sammenheng. 2,7% og langtidsfravær: 4,9%) c) Se Tiltak bemanning for å nå i måltall: SFO og barnehage enda mer i sammenheng. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) - Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: gjennomføres, 95%nærvær samt ulike (din trimaktiviteter. enhets måltall Ledelsen for nærvær har løpende finner du oppmerksomhet i vedlagt excel-dokument) rettet mot et positivt arbeidsmiljø. b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94,8% 95%nærvær (din - skole, enhets SFO måltall og barnehage for nærvær (kortidfravær: finner du i vedlagt 1,3% og excel-dokument) langtidsfravær: 3,9%) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: En medarbeider 94,8% nærvær i barnehage - skole, SFO er langtidssykmeldt og barnehage (kortidfravær: og blir fulgt opp 1,3% tett og både langtidsfravær: med samtaler,deltakelse 3,9%) i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt En medarbeider i henhold i barnehage til retningslinjene: er langtidssykmeldt Ja og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er JA alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) JA Dal 32 Skole - Drøbak og barnehage skole Rev.budsjett 216 Januar Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Mai Mai Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): Utgift: Utgift(+1 Grunnet 4'): Merutgifter elevtallsnedgang, på lønn er pga det elever nødvendig med ekstra å senke behov, aktivitetsnivået sykefravær, etterutdanning nytt skoleår i august. og ekstra lærerdekning. - Merutgifter Det stor ca 3 usikkerhet lønn kr mindre i forhold å bruke til Kjøp enn av det tjenester. vi hadde Dyrløkkeåsen i 216. Ny elev har inn overtatt på 1.trinn all administrasjon som har store av behov Frogn - kommunes foreløpig ikke eksterne inne i BUD17, elever. Denne men vi posten bruker gikk midler med fra et merforbruk en - b) refusjonspost Inntekt(+53): på 1 9 til dette. i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det - Barnehage "Merinntekter" beklagelig må øke skyldes at Dyrløkke stilling sykepengerefusjon med kan ytterligere bli fremstilt 2% og negativt andre altså tilsammen refusjoner når denne 1%, som påsten ikke grunnet får er budsjettert. merforbruk. økt barnetall- Se rapportering spesielt 1-åringer. i April. Det Jeg betyr har nåat valgt vi ikke å sette får nye denne barn posten i private i bhg slik på at vårt b) Nesodden c) Korrigerende Inntekt: resultat og kommer dette tiltak: sparer mer frem kommunen og har for en forventning utgift på til 3 at økonomi kr pr barn. budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - b) Mindreutgifter "Merinntekter" Inntekt: om skyldes vi klarer budsjettert å holde buffer lønn på dagens nivå - Vi I "Merinntekter" tillegg har et merforbruk Dal tilført skyldes 77 på budsjettert lønn. kr dette for å buffer dekkes styrke inn begynneropplæring ved refusjoner. detter og for er å gi erfaringstall et godt tilbud fra 216. til en elev Vi har som pr tiden starter 3 langtidssykemeldte på 1. trinn i august. og en i svangerskapspermisjon som c) -a) I Korrigerende tillegg Måltall gir store for Dal refusoer nærvær: tilført tiltak: 77 utn skoleåret. kr 95% for nærvær å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. -c) b) Det Se Korrigerende Nærvær bemanning også hittil budsjettert tiltak: i SFO år: og barnehage med 192,3% 92,4% mill i enda tilskudd nærvær mer (kortidfravær: i sammenheng. NAV for å dekke 2,7% en og innføringsklasse langtidsfravær: 5,%) 4,9%) b) c) Se Tiltak Inntekt(+53): bemanning for å nå i måltall: SFO og barnehage enda mer i sammenheng. - Økt midler grad som av tilrettelegging, er avtalt med nav herunder i forbindelse avlastningstiltak med en innføringsklasse for utsatte arbeidstakere. a) - sykelønnsrefusjoner Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: gjennomføres, 95%nærvær samt ulike (din trimaktiviteter. enhets måltall Ledelsen for nærvær har løpende finner du oppmerksomhet i vedlagt excel-dokument) rettet mot et positivt arbeidsmiljø. -midler b) a) Nærvær Måltall til for styrking hittil nærvær: i år: av 1.4.-trinn 94,8% 95%nærvær (din - skole, enhets SFO måltall og barnehage for nærvær (kortidfravær: finner du i vedlagt 1,3% og excel-dokument) langtidsfravær: 3,9%) c) b) Korrigerende Tiltak Nærvær for hittil å nå tiltak: i måltall: år: En medarbeider 94,8% nærvær i barnehage - skole, SFO er langtidssykmeldt og barnehage (kortidfravær: og blir fulgt opp 1,3% tett og både langtidsfravær: med samtaler,deltakelse 3,9%) i sosialt fellesskap og tilbud om -tilrettelegging c) a) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt En medarbeider i henhold i barnehage til retningslinjene: er langtidssykmeldt Ja og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Måltall Er JA alle innkjøp for nærvær: konkurranseutsatt 95% nærvær i henhold (din til retningslinjene: enhets måltall for Ja/nei nærvær (forklaring finner hvis du i vedlagt nei) excel-dokument) b) Nærvær JA hittil i år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) c) Tiltak for å nå måltall: - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen Dal - 32 Dyrløkkeåsen Skole - Drøbak og barnehage skole skole Rev.budsjett 216

11 Mai Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Mai Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-4 Utgift(+1 Utgift(+27): 811'): 4'): - Merutgifter Det stor usikkerhet lønn i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et -merforbruk b) Inntekt(+53): på 1 9 i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. denne Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. - Det "Merinntekter" beklagelig skyldes at Dyrløkke sykepengerefusjon kan bli fremstilt og negativt andre refusjoner når denne som påsten ikke får er et budsjettert. merforbruk. dette Se rapportering må foklares i April. i presentasjoner Jeg har nå valgt av Dyrløkkeåsens å sette denne totale posten økonomi i slik at som c) vårt Korrigerende resultat forøvrig kommer tiltak: sunn i mer forhold frem til og de har andre en forventning poster. til at økonomi budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra 216. Vi har pr tiden 3 langtidssykemeldte og en i svangerskapspermisjon -a) som Det Måltall gir er store også for budsjettert refusoer nærvær: utn med skoleåret. 195% mill nærvær i tilskudd fra NAV for å dekke en innføringsklasse b) - Det Inntekt(+3 Nærvær er også hittil budsjettert 844'): i år: med 192,3% mill i tilskudd nærvær (kortidfravær: NAV for å dekke 2,7% en og innføringsklasse langtidsfravær: 5,%) -c) b) midler Tiltak Inntekt(+53): for som å er nå avtalt måltall: med nav i forbindelse med en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner Økt midler grad som av tilrettelegging, er avtalt med nav herunder i forbindelse avlastningstiltak med en innføringsklasse for utsatte arbeidstakere. -midler Sosial sykelønnsrefusjoner tiltaksplan styrking gjennomføres, av 1.4.-trinn samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. c) -midler Korrigerende til styrking tiltak: av 1.4.-trinn - c) Korrigerende tiltak: a) - Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 95,28% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 1,46% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 3,26%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) -c) Tilrettelegging Tiltak for å nå i måltall: forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen Tilrettelegging har løpende i forhold oppmerksomhet til en læreres hverdag rettet mot i så et stor positivt grad som arbeidsmiljø. mulig - Følge Ledelsen opp har langtidssykemeldte. løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Langtidssykemeldte Følge opp langtidssykemeldte. er i stor grad planlagte fravær. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær. Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene Dyrløkkeåsen - Drøbak skole skole Rev.budsjett 216

12 Mai Mai Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Så langt har vi et mindreforbruk i. Vi vet at vi får økte utgifter i forbindelse med eksterne elever, bl.a. en ny elev som tilhører Heerskol, men går på Follo B og U. b) Inntekt: - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Vi forventer ca 3. i sykelønnsrefusjon - Øremerkede midler til å styrke trinn - Vi avventer inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). c) Korrigerende tiltak: - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag. idag, men avventer situasjonen fram til skolestart. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,84 % nærvær, 2,27 korttidsfravær og 4,89 % langtidsfravær c) Tiltak for å nå måltall: - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Heer skole Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Mai Mai Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester. tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to kla sserom. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner og kantinedrift. c) Korrigerende tiltak: Føllgende Følgende tiltak vil bli satt vurdert inn: uka etter påske:tiltak: 1.) - nedbemanning Ber om at overskudd (to ansatte) 216 (effekt tilføres ) lønn/drift med 5 % på hver 2.) - økte Det priser vil bli i vurdert kantina diverse (gjennomført) tiltak for å få budsjettet i balanse - nedbemanning delvis innkjøpsstopp (innført) - økte delvis priser vikarstopp i kantina / bruk av 2-læreren som vikar ved korttidsfravær (gjennomført) - delvis Reduserte innkjøpsstopp eskursjoner (effekt og 218) - delvis En obligatorisk vikarstopp overnatting på 1. trinn (tidligere to overnattinger (effekt 218) - andre Ingen Kongsbergtur tiltak 218 (skidag) - Redusert antall kopimaskiner / redusert kopiering (digitaliseringseffekt -218) - Velferdstiltak personalet reduseres (218) a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,71 % nærvær (kortidfravær: 2,55 % og langtidsfravær:,75 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fortsatt fokus på god personalpolitikk / trivsel på arbeidsplassen a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år Seiersten skole Rev.budsjett 216

14 Mai Mai Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): a) - Utgift (-513): (-633): Foventet avvik basert på regnskap per april mai. Det er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca ca 2,55 MNOK ut skoleåret og noe mindre på høsten. Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Inntekt(+585): Inntekt(+735): Det største usikkerhetsmomentet er inntektene fortsatt inntektene til SFO. Pr til nå SFO. ser Pr vi nå ut ser til å vi holde ut til budsjett. å holde budsjett. Vi jobber Vi aktivt jobber med aktivt å beholde med å beholde flest mulig flest lengst mulig mulig. Vi lengst har klart mulig. å beholde Vi har klart 75% å av beholde 4. trinns 75% elevene av 4. trinns - noe elevene vi er meget - noe fornøyd vi er meget med. fornøyd Til høsten med. får vi Til kun høsten 37 nye får 1. vi kun klassinger 37 nye og 1. dette klassinger vil påvirke og dette inntektene. vil påvirke - inntektene. "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 46.,- c) - "Merinntekter" Korrigerende tiltak: skyldes budsjettert buffer 46.,- -c) Redusert Korrigerende vikarbruk. tiltak: Vi - Redusert har som vikarbruk. mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 9,44% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 2,25% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 7,31%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 9,65% nærvær (kortidfravær: 2,18% og langtidsfravær: 7,18%) d) c) Tiltak Turnover: for å nå måltall: e) d) Antall Turnover: ansatte på dispensasjon: -e) Økt Antall grad ansatte av tilrettelegging, på dispensasjon: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Sogsti skole Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Mai Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Mai Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): a) Merutgifter. Anslag: Merforbruk pga innleie fra vikarbyrå i ledige sykepleierstilinger Anslag: 2.7 Kjøp av ekstern tilrettelagt sykehjemsplass Usikkerhet pga nye turnuser, ny bemanning og nyansettelser pga Helsebygget Mindreutgifter: Endring av turnuser, og nye stillinger er budsjettert med helårseffekt, men tilsettinger skjer ikke før i april - august. b) Inntekt: Dette er refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. a) Måltall for nærvær: 9% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92.7% nærvær (kortidfravær: 4,75% og langtidsfravær: 3.18%)pr c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser I/T PLOAntall korttidsplasser I/T PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) I/T PLOTurnover langtidsplasser per måned I/T PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter PLOSamlede vederlagsinntekter

16 Mai Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Mai Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Det er en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av 216, og vil nå ha en tilleggskostand for på ,-,- (netto etter refusjon). Det er flere som velger privat leverandør, som er dyrer enn kommunal tjeneste. Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Det kan forventes flere brukere i, som gir rett til denne tjenesten p.g.a. avgjørelsen i "Avlasterdommen". Rammen for tjenesnet er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for 216 på -55, er ikke tatt med i anslaget -Tiltaks timer hjemmesykepleie øker, jmf. indikator. Nivået er for høyt ift ressurser. Dette gir høyt vikarinnleie. b) Inntekt(+53): -merinntekt skyldes buffer c) Korrigerende tiltak: -en lederstilling og en 8 % stilling holdes vakant i 6 mnd -reduksjon tjeneste (naturlig) 6 mnd =tilsammen gir dette en reduksjon på ca kr Det forventes ikke balanse. Det er for mange pasienter/brukere i forhold til ressurser a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 93,5 95 %% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 93,5 % nærvær c) Tiltak for å nå måltall: Måltall er nådd a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73,72,7 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 Mai Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Mai Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i 216 c) Korrigerende tiltak: - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94% nærvær 94% nærvær (din enhets (din måltall enhets for måltall nærvær for nærvær finner du finner i vedlagt du i excel-dokument) vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil Nærvær i år: 94,47 hittil i % år: 94,47 % c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærvær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke

18 Mai Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Mai Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. Iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, en ny plassering utenfor hjemmet samt antatte utgifter til advokat. b) Inntekt(+53): - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) c) Korrigerende tiltak: Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjelder henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,67( 89,44( 3,99% 4,19% korttidsfravær og 6,34 6,37 % langtidsfravær) c) Tiltak for å nå måltall: - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilrett eleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte. ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene a) Er alle innkjøp antall konkurranseutsatt nye henviste hoder: i henhold Per april til retningslinjene: var 13 nye ja - barn unntatt og bruk unge av henvist tolketjenester til Barn, unge og familier (Familietjenesten, PP -tjenesten og indikatorene antall nye henviste hoder: Tallene for henviste saker pr mai i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alde,r viser den prosentvises andelen henviste i forhold til befolkningsgrunnlaget i samme aldersgrupper. Tabellen viser at andelen henvisninger på barn i laveste aldersgruppe er dobbelt så høy som i de to andre aldersgruppene.tall for resten av året vil bli målt på denne måten og kan ikke sammenlignes med foregående måneder Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj BUFNye meldinger fordelt på melder BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov.jan BUFAntall på ruskontrakt BUFAntall på venteliste PPT I/T BUFNye saker PPT BUFGjennomsnittlig ventetid PPT I/T 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd BUFNye saker i familitjenesten BUFBruk av familieråd i enheten BUFAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUF-5 år 2 %,2 36 % 37 % 28 % 33 % 8,1 % BUF6-12 år 7 %,45 51 % 4 % 35 % 42 % 3,8 % BUF13-18 år 1 %,35 13 % 23 % 37 % 24 % 4,6 % BUFAntall plasseringer i institusjon BUFAntall plasseringer i fosterhjem BUFAntall tiltak i hjemmet

19 Mai Månedsrapportering - Helse- og koordinering Mai Utgift Inntekt Helse- og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+ 35 ): - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt(+125 ): b) - Merinntekter Inntekt(+125 skyldes ): økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Merinntekter Usikre inntekter: skyldes Tilskudd øktetil inntekter Frisklivs-og fra rehabiliteringssatsingen. Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre En eventuell inntekter: overføring Tilskudd av til mindre Frisklivs-og forbruk rehabiliteringssatsingen. fra 216 er ikke inkludert i denne rapporten. Avventer endelig avklaring. - En eventuell overføring av mindre forbruk fra 216 er ikke inkludert i denne rapporten. Avventer endelig avklaring. c) Korrigerende tiltak: c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 7,1 95 % nærvær sykefravær (din(kortidfravær: enhets måltall 2,65% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 4,45%) excel-dokument) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 7,5 % sykefravær (kortidfravær: 2,66% og langtidsfravær: 4,39%) c) - Tilrettelegging Tiltak for å nå av måltall: arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Tilrettelegging Sosial tiltaksplan av gjennomføres, arbeidsplassensamt eller ulike oppgaver trimaktiviteter. ved behov, Ledelsen herunder har også løpende avlastningstiltak oppmerksomhet for utsatte rettet arbeidstakere. mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Helse- og koordinering Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak HK Antall klager på vedtak 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned PLOAntall utskrevet til korttid per måned PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass

20 Mai Mai Månedsrapportering - Rus og psykiatri Utgift Inntekt Rus og psykiatri Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-19): Utgift(-1878): Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt(+1925): Inntekt(+1947): Dert Forventet er lagt avvik inn overføring skyldes i hovedsak fra disp. avsatt og ekstraordinært buffer og forventet fond. sykelønnsrefusjon. Det er i tillegg en usikkerhet rundt en betydelig merutgift på ca. 1.4 mill. Dette skyldes en ny ressurskrevende bruker. Endelig avgjørelse om kjøp av plass er ikke besluttet. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,31% nærvær (kortidfravær: 2.2% og langtidsfravær: 2,67%) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,2% nærvær (kortidfravær: 2,12% og langtidsfravær: 2,67%) c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rus og psykiatri Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere PHRRessurssenter - antall timer per uke PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 Mai Mai Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-23'): - 23' merforbruk skyldes 2' i økte utgifter Andre religiøse formål b) Inntekt(+396') - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 97.% nærvær b) Nærvær hittil i år: 99.35% nærvær (kortidfravær:.21% og langtidsfravær:.44%) c) Tiltak for å nå måltall: - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. - Sosiale tiltak for å skape en god og trygg arb. plass. Oppfølging på kursing. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Kultur og fritid Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever KU Kulturskolen - antall barn på venteliste KU Kino - antall besøkende KU Bibliotek - antall utlån KU Klubb - antall besøk Underhuset KU Klubb - antall arrangementer

22 Mai Mai Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+5): Utgift(+27): -Noe Mindreforbruket høyere utgifter skyldes noe produksjon tregere fremdrift av eksterne enn antatt rapporter. Dette er engangsutgifter og skaper bedre grunnlag for prognoserfremover. b) Inntekt(+5): Inntekt(+53): - Det "Noen vises flere så leiligheter lant at inntektsprognosen står uten inntekter. er høyere Dette en skyldes først rehablitering antatt. av boliger. Dette er forbigående. Det forventes å nå forventet intektskrav i budsjettet c). Korrigerende tiltak: -c) Ikke Korrigerende nødvendig tiltak: på nåværende tidspunkt. - Redusert bruk av ekstern bistand må til. Tiltak iverksettes over ferien. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94% nærvær (kortidfravær: (din enhets måltall 1% for og nærvær langtidsfravær: finner du 5%) i vedlagt excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,5% nærvær (kortidfravær: 3,5% og langtidsfravær: 2%) -c) Økt Tiltak grad for av å tilrettelegging, nå måltall: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Eiendom Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no EF Antall restanser på boligfordeling EF Husleierestansemøter EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole