Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. Oktober 2017

Transkript

1 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31.

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.1 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1,2 % (1,6 % korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner på Helse og koordinering. Frognskolen har økt lærertetthet på alle skoler. Ser en på Frognskolen samlet er det et merforbruk på nesten 4,5 millioner kroner. Tolærersystemet på Seiersten har gitt god lærerdekning, men skolen har ikke klart å komme i balanse økonomisk. Det er også utfordrende med eksterne elever, de elevene som ikke er i våre skoler, men som vi betaler for. Denne posten overskrides også dette året. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene. Det forventes reduserte utgifter til pensjon, renter og avgifter som er kommentert ytterligere under Generelle inntekter og utgifter. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Bølgen Bad og Aktivitetssenter IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 1,3 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,6 %

3 Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon c) Korrigerende tiltak: - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt. Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Rådmannsgruppa a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett

4 Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift: - Merutgifter: Det ikke Økt forventet godgjøring avvik politikere på utgift samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: Resultat med Buffer kr b) "Merinntekter" Inntekt skyldes i hovedsak ubenyttet buffer samt ubrukte lønnsmidler enhetsleder Det er ikke forventet avvik på inntekt c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,1 96,42 96,34 96,4% % nærvær (kortidfravær:,54%,52%,49% 1,45% og og og langtidsfravær: 5,36%) 3,6%) 3,66%) 2,51%) c) Forebyggende tiltak: -c) Det Tiltak er stor for å grad nå måltall: av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. d) - Sosial Turnover: tiltaksplan gjennomføres, Rapportering samt ulike trimaktiviteter. kun for utvalgte Ledelsen enheter. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er alle innkjøp over konkurranseutsatt 5. kroner konkurranseutsatt: i henhold til retningslinjene: Ja Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder Ja blant i utgangspuktet, annet kjøp av men tilleggsutstyr, det er ikke deler alt som og kan fornyelse konkurranseutsettes. av eksisterende Dette løsninger gjelder fra en blant bestemt annet produset. kjøp av tilleggsutstyr, Videre må konsulentjenester deler og fornyelse på av fagsystemer eksisterende som oftest løsninger kjøpes av fra systemenes en bestemt leverandører. produset. Videre Dette må er knyttet konsulentjenester til både bruksrett- på fagsystemer og vedlikeholdsavtal som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrett- og vedlikeholdsavtaler POP IKT Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,4 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1,2 % 2,2 % 1,5 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 8,3 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 13, % 9,5 % 1, % 9 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,7 % 1, % 99.97% 1, % 1, % 99,81 % 99,81 % 99,9 % 1, % 99,9 % 99.98% 1 %

5 Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd b) - Merutgifter Inntekt: til vikarer og overtid grunnet sykdom og prosjekter - b) "Merinntekter" Inntekt: skyldes i hovedsak budsjettert buffer og sykerefuajon. c) - "Merinntekter" Korrigerende tiltak: skyldes budsjettert buffer -c) Ingen Korrigerende iverksatte tiltak: så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,7% 92% nærvær (kortidfravær: 1,3%,8%,7% og og langtidsfravær: 6,7%) 7,2%) 5,6%) Fraværet skyldes i hovedsak i 1 arbeidstaker 1 som som er er langtidssykmeldt c) Tiltak Forebyggende for å nå måltall: tiltak: - Økt grad fravær på tilrettelegging, slutten av året herunder ikke arbeidsrelatert avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Det er tiltaksplan stor grad av gjennomføres, tilrettelegging, samt herunder ulike trimaktiviteter. avlastningstiltak Ledelsen for utsatte har løpende arbeidstakere. oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) e) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Rapportering i henhold til kun retningslinjene: for utvalgte enheter. Ja a) Er alle innkjøp over 1. kroner konkurranseutsatt: Ja Økonomi Rev.budsjett Oktt. 17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 2,6 I/T 2 2,2 2,9 1,9 I/T 3 2,2 2,2 1,8 ØK Antall rammeavtaler i e-handel I/T ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7 I/T 1,6 1,52 1,4 1,4

6 Månedsrapportering - POP Utgift Inntekt POP Økonomi (Forklaring til " "): "): a) Utgift: - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: b) - "Merinntekter" Inntekt: skyldes i hovedsak ubenyttet buffer samt ubrukte lønnsmidler enhetsleder - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer samt ubrukte lønnsmidler enhetsleder c) Korrigerende tiltak: Ikke behov på nåværende tidspunkt. c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 96 95% % nærvær(din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 96,44 95% 96,4% % nærvær (kortidfravær: 2,32% 1,45% og langtidsfravær: 1,19%) 2,51%) b) c) Tiltak Forebyggende Nærvær for hittil å nå i måltall: tiltak: år: 96,4% nærvær (kortidfravær: 1,45% og langtidsfravær: 2,51%) c) - Økt Det Forebyggende er grad stor av grad tilrettelegging, tiltak: av tilrettelegging, herunder herunder avlastningstiltak avlastningstiltak for utsatte for utsatte arbeidstakere. arbeidstakere. - Det Sosial er tiltaksplan stor grad av gjennomføres, tilrettelegging, trening samt herunder ulike i arbeidstiden. trimaktiviteter. avlastningstiltak Løpende Ledelsen for oppmerksomhet utsatte har løpende arbeidstakere. oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. rettet mot et Følger positivt NAVs arbeid rutismiljø. ner -d) Sosial Turnover: tiltaksplan gjennomføres, Rapportering samt ulike trimaktiviteter. kun for utvalgte Ledelsen enheter. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. d) e) Stillinger Turnover: på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) e) Stillinger Er alle innkjøp på dispensasjon: konkurranseutsatt Rapportering i henhold til kun retningslinjene: for utvalgte enheter. Ja/nei (forklaring hvis nei): JA a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Ja POP Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport Egen rapport Egen rapportegen rapport Egen rapport Egen rapportgen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre I/T I/T POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn I/T I/T POPAntall protokoller for anskaffelser under 1., I/T I/T POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall POPAntall politiske saker til behandling * * 63*

7 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Utgift(+27): holdes i balanse -Mindreforbruk Mindreutgifter lønn benyttes grunnet til å vakanser regulere mindre inntekt -b) b) Inntekt(+53): b) - "Merinntekter" For Inntekt høye inntektskrav, skyldes på på inntektsvikt årsbasis ca ca på 1,5 byggesak mill i i mindre samt inntekt kart og enn oppmåling. budsjettert. For c) + Inntekt Korrigerende høye inntektskrav, for behandling tiltak: Økt på av årsbasis ressurs regplaner grunnet ca 1,5 (Grande, mill mindre i mindre Skogveien vakante inntekt og stillinger Trekanttomta) enn budsjettert. bør øke inntekt på ca. 7' i form overføres av gebyr. fra Eiendomsforvaltningen.Dette trekkes fra investeringsregnskapet c) Enheten for Korrigerende boligene. satser på tiltak: reduksjon Økt ressurs av restanser grunnet mindre slik at innteksvikt vakante stillinger kan reduseres bør øke inntekt i form av gebyr. a) c) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: Økt ressurs 95% grunnet nærvær mindre vakante stillinger bør øke inntekt i form av gebyr. b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 95,49% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 1,9% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 3,42%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 95,49% 96,5% nærvær (kortidfravær: 1,63% 1,9% og og langtidsfravær: 1,88%) 3,42%) Yoga c) a) Tiltak Måltall på jobb, for for å nå nærvær: tilrettelegging, måltall: involvering 95% nærvær av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. Yoga -b) Ingen. Nærvær på Enhete jobb, hittil tilrettelegging, er i år: fullbemanet involvering 95,49% nærvær av IA.rådgiver, (kortidfravær: dialogmøte, 1,9% arbeidsmiljø og langtidsfravær: som tema 3,42%) i enheten. c) Tiltak for å nå måltall: Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja. Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Ja Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Samfunnsutvikling Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SAMFradelinger I/T 23 SAMArealoverføringer I/T 1 SAMGrenseer I/T 6 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense I/T 1 SAMUteareal-seksjonering I/T 1 SAMByggetiltak innlagt i kartbase I/T 118 SAMRammetillatelse I/T 55 SAMIgangsettelse I/T 57 SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk I/T 52 SAMEtterregistrering bygg I/T 424

8 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester a) Økonomi Utgift: (Forklaring til " "): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår, ny regning fra fra Nesodden gjestebarn på på ,, fører fører til til merforbruk - økende antall barn med store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen) - merfordbruk fra skal dekkes inn, dette men er er ikke medregnet i i prognosen. ned 89 - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt: - - usikkerhet i i tilknytning til til gjestebarn i i Frogn, forventer noe noe bedring høsten pga pga merinntak av av gjestebarn til til Dal Dal barnehage - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) -Tilbakebetaling Korrigerende tiltak: for private barnehager for redusert -c) lavere Korrigerende bruk av tiltak: vikarer - omrokkerer lavere bruk av interne vikarer ressurser og holder en styrerstilling vakant. - redusere innkjøpsstopp omrokkerer ekstraressursbruk interne ressurser i spesialpedagisk og holder en styrerstilling team vakant. - Tilskudd ledigholde innkjøpsstopp vil stillinger reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ord inære barnehagene. Dette er lagt inn i rapporterringen. - ta ledigholde ned spesialpedagogisk stillinger Fortsatt noe vedtakstimer. usikkerhet knyttet til tilskuddet til familiebarnehagene. Det kan fortsatt skje endringer på løpende opptak) - Tilskudd ta ned spesialpedagogisk vil reduseres på grunn vedtakstimer. av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ord inære barnehagene. Dette er lagt inn i a) rapporterringen. - Tilskudd Måltall vil for reduseres nærvær: Fortsatt på noe grunn usikkerhet 9 av % lavere nærvær knyttet barnetall. til tilskuddet Dette er lagt til familiebarnehagene. inn i rapporteringen. Det Vi ar kan skrevet fortsatt nye skje vedtak endringer til de på ordløpende inære barnehagene. opptak) Dette er lagt inn i b) rapporterringen.familie Nærvær hittil i år: barnehagene 89,61 % har nærvær også fått i mars nye (kortidfravær:1,98% vedtak. og langtidsfravær: 8,42%, samlet 1,39% c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær -b) a) arbeide Nærvær Måltall med for hittil nærvær: nærværsfaktorer i år: 89,61 9% og tett nærvær % oppfølging nærvær i mars av sykemeldte (kortidfravær:1,98% arbeidstakere og langtidsfravær: 8,42%, samlet 1,39% -c) b) tilrettelegge Tiltak Nærvær for hittil å nå for i måltall: høyest år: mulig 94,3 nærvær % nærvær i sykdomsforløp i mars (kortidfravær:1,2% og langtidsfravær:4,95%, samlet 5,97% -c) arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge arbeide Er alle innkjøp med for nærværsfaktorer konkurranseutsatt høyest mulig nærvær og tett i henhold oppfølging i sykdomsforløp til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) Ja - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November BH Antall årsverk ,2 I/T 76,8 BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) I/T 443 BH Antall avdelinger I/T 18 BH Antall barn over 3 år I/T 249 BH Antall barn under 3 år ,5 118,5 118,5 118,5 118,5 12 I/T 96 BH Antall barn med laveste sats I/T 49 BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) I/T 2 BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 I/T 1,4 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 I/T 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt I/T 176 BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS I/T 32 BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak I/T 1 BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak I/T

9 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Utgift Inntekt Dal Skole og barnehage Økonomi (Forklaring til ""): "): a) Utgift: Grunnet elevtallsnedgang, er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Det Grunnet er ca elevtallsnedgang, 3 kr mindre er var å bruke det nødvendig enn det å vi å hadde senke aktivitetsnivået i. Ny elev fra som nytt har skoleår store behov i i august. - foreløpig ikke inne i budsjettet, men vi bruker midler fra en refusjonspost til - Det dette. er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i. Ny elev inn på 1.trinn som har store behov - foreløpig ikke inne i BUD17, men vi bruker midler fra en - refusjonspost Barnehage må til øke dette. stilling med ytterligere 2% altså tilsammen 1%, grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private barnehage på - Barnehage Nesodden må og øke dette stilling sparer med kommunen ytterligere for 2% en utgift altså tilsammen på 3 1%, kr pr barn. grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private bhg på b) Nesodden Inntekt: og dette sparer kommunen for en utgift på 3 kr pr barn. Antall barn når 4 før året er omme. b) - "Merinntekter" Belastet Inntekt: med andel skyldes merforbruk budsjettert eksterne buffer elever kr b) I "Merinntekter" tillegg Inntekt: Dal tilført skyldes 77 budsjettert kr i øremerket buffer statstilskudd for å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. c) - I "Merinntekter" Korrigerende tillegg Dal tilført tiltak: skyldes 77 budsjettert kr for å buffer styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. c) - I Se Korrigerende tillegg bemanning Dal tilført tiltak: i SFO 77 og barnehage kr for enda å styrke mer begynneropplæring i sammenheng. og for å gi et godt tilbud til en elev som startet på 1. trinn i august. c) Se Korrigerende bemanning tiltak: i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. Se bemanning i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. a) Måltall for nærvær: 95%nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94,8% 95%nærvær (din - skole, enhets SFO måltall og barnehage for nærvær (kortidfravær: finner du i vedlagt 1,3% og excel-dokument) langtidsfravær: 3,9%) c) b) a) Tiltak Nærvær Måltall for for hittil å nå nærvær: i måltall: år: En medarbeider 96,8% 95%nærvær i barnehage (din - skolesfo enhets er måltall og langtidssykmeldt Barnehage for nærvær og finner blir fulgt du i vedlagt opp tett excel-dokument) både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 97% nærvær - skolesfo og Barnehage c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei JA (forklaring hvis nei) a) Er JA alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA Dal Skole og barnehage Rev.budsjett Okt. '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 Utgift Inntekt Drøbak skole Økonomi (Forklaring til " "): Økonomi a) Utgift: (Forklaring til " "): a) -Merutgifter Utgift: Merutgifter på lønn pga på elever lønn pga med elever ekstra med behov, ekstra sykefravær, behov, sykefravær, etterutdanning etterutdanning og ekstra og lærerdekning. ekstra lærerdekning. -Merutgifter- b) Belastet Inntekt: med på andel lønn pga merforbruk elever med eksterne ekstra elever behov, kr sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. - b) "Merinntekter" Inntekt: skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. c) - Korrigerende Merinntekter" tiltak: skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. - c) Korrigerende tiltak: - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,87% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 4,11%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i i vedlagt excel-dokument) - b) Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 95,1% 95,69% avlastningstiltak nærvær (kortidfravær: for utsatte 1,68% 2,23% arbeidstakere. og og langtidsfravær: 3,19%) 2,8%) - c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja(forklaring hvis nei) Drøbak skole Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall Regnbuen

11 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Utgift(-3 15'): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i. dette Dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. Se rapportering i April. Jeg har nå valgt å sette denne posten i slik at vårt resultat Jeg har nå kommer valgt å mer sette frem denne og har posten forventning i -4 for til å at ta økonomi høyde for budsjettregulerer merforbruk på dette denne i løpet posten. av 2.tertial Jeg ser som realistisk at Dyrløkke må bidra med, i forhold til å dekke -denne Mindreutgifter postens merforbruk. om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi Mindreutgifter har et merforbruk om vi på klarer lønn. å holde dette lønn dekkes på inn dagens ved refusjoner. nivå detter er erfaringstall fra. Vi har pr tiden 3 langtidssykemeldte og en i svangerskapspermisjon som - Vi har gir et store merforbruk refusoer på utn lønn. skoleåret. dette dekkes inn ved refusjoner. Dette er erfaringstall fra. Vi har pr tiden 3 langtidssykemeldte og en i svangerskapspermisjon som b) -gir Det Inntekt: store er også refusoer budsjettert ut skoleåret. med 1 mill i tilskudd fra NAV for å dekke en innføringsklasse b) - Det midler Inntekt(+3 også som budsjettert 65'): er avtalt med med nav 1 i mill forbindelse i tilskudd med fra NAV en innføringsklasse for å dekke en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner Belastet midler som med er andel avtalt merforbruk med nav i forbindelse eksterne elever med kr en innføringsklasse -midler b) sykelønnsrefusjoner Inntekt(+3 til styrking 65'): av 1.4.-trinn c) -midler Korrigerende til som styrking tiltak: avtalt 1.4.-trinn med nav i forbindelse med en innføringsklasse c) - sykelønnsrefusjoner Korrigerende tiltak: a) -midler Måltall til for styrking nærvær: av 1.4.-trinn 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) c) Korrigerende Nærvær Måltall for hittil nærvær: tiltak: i år: 94,37% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 1,26% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 4,36%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 96,57% nærvær (kortidfravær: 1,6% og langtidsfravær: 2,37%) -c) a) Tilrettelegging Tiltak Måltall for for å nå nærvær: i måltall: forhold til en læreres 95% nærvær hverdag (din i enhets så stor grad måltall som for mulig nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) -b) Ledelsen Tilrettelegging Nærvær har hittil løpende i forhold år: oppmerksomhet til en 95,99% læreres nærvær hverdag rettet mot (kortidfravær: i så et stor positivt grad som 1,7% arbeidsmiljø. mulig og langtidsfravær: 2,94%) -c) Følge Ledelsen Tiltak opp for har langtidssykemeldte. å nå løpende måltall: oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Langtidssykemeldte Følge Tilrettelegging opp langtidssykemeldte. i forhold er i til stor en grad læreres planlagte hverdag fravær. i så stor grad som mulig - Langtidssykemeldte Ledelsen har løpende er oppmerksomhet i stor grad planlagte rettet fravær. mot et positivt arbeidsmiljø. a) - Følge Er alle opp innkjøp langtidssykemeldte. konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) - Langtidssykemeldte Er alle innkjøp konkurranseutsatt er i stor grad planlagte i henhold fravær. til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn SkoElevtall i innføringsklassene

12 Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Økonomi (Forklaring til " "): a) a) Utgift: - Vi Så budsjeterer langt har vi et med mindreforbruk noe mindreforbruk i. Det Vi i. har er brukt fortsatt Det er noe også uskkkerhet mer ustabilt lønnsmidler knyttet rundt i ressurskrevende til forbindelse utgifter i forbindesle med elever, ressurskrevende med det kan ressurskrevende medføre elever., økte alikevel eleve. lønnsutgifter balanserer Så langt ser vi lønnsutgifter det imidlertid sette ut til opp at vi mot kan b) bruke sykellønnsrefusjoner. Inntekt: midler av årest budsjett I forbindelse i forbindelse med oppstart med oppstart Digital skole Digital så skole har vi - innkjøp bestilt læringsbrett av til personalet. til på inneværende budsjett. b) - Vi Belastet Inntekt: vil få mindreinntekter med andel merforbruk på SFOeksterne elever kr b) Langtidsfravær Vi Inntekt: vil få mindreinntekter medfører på refusjon SFO - Øremerkede Vi forventer vil få mindreinntekter ca midler 5. til å i styrke på sykelønnsrefusjon SFO1.-4.-trinn - Øremerkede Vi har forventer fått inntekter ca midler 67. til i forb. å i styrke sykelønnsrefusjon med trinn videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Vi Øremerkede venter inntekter midler i til forb. å styrke med videreutdanning, trinn samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). c) - Vi Korrigerende venter inntekter tiltak: i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag, men avventer situasjonen fram til skolestart. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: XX% 95% nærvær) (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) a) c) b) Tiltak Måltall Nærvær for for hittil å nå nærvær: i måltall: år: 95,14% % nærvær (din (kortidfravær: enhets måltall 2,65% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 2,2%) excel-dokument) b) -c)-tiltak Nærvær Vi har for stort hittil å nå fokus i måltall: år: på nærvær 92,84 og følger % nærvær, FK sine 2,27 retningslinjer korttidsfravær når det og gjelder 4,89 % sykefravær langtidsfravær og oppfølging c) - -Tiltak Vi har for stort å nå fokus måltall: på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: JA a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Heer skole Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-3.2): :Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to klasserom. - Forventet Belastet med merforbruk andel merforbruk knytter seg eksterne i hovedsak elever til lønn kr og kjøp av varer og tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to klasserom. b) -Økt Inntekt(+2.355): utgift til Grunnskoleopplæring 16-2 år med ca 3. - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner, bl. videreutdanning lærere, og kantinedrift. c) b) Korrigerende Inntekt: Forventet tiltak: merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner og kantinedrift Følgende tiltak vil bli satt inn: c) - noe Korrigerende nedbemanning, tiltak: Plan bl.a. for en assistentstilling nedbemanning mindre og reduksjon i innkjøp videreføres inn i økte priser i kantina (gjennomført) - delvis innkjøpsstopp (innført) - delvis vikarstopp / bruk av 2-læreren som vikar ved korttidsfravær (gjennomført) -a) Reduserte Måltall for ekskursjoner nærvær: (effekt 95% nærvær og 218) (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) -b) En Nærvær obligatorisk hittil i overnatting år: på 97% 1. trinn nærvær (tidligere (kortidfravær: to overnattinger 1,74% og (effekt langtidsfravær: 218) 1,21%) -c) Ingen Tiltak Kongsbergtur for å nå måltall: 218 (skidag) - Redusert antall kopimaskiner / redusert kopiering (digitaliseringseffekt -218) - Velferdstiltak personalet reduseres (218) a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,71 % nærvær (kortidfravær: 2,55 % og langtidsfravær:,75 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fortsatt fokus på god personalpolitikk / trivsel på arbeidsplassen a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Seiersten skole Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SkoElevtall per skole og per trinn Sko8. trinn Sko9. trinn Sko1. trinn SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år

14 Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Utgift(-22): Utgift(99): - Foventet avvik basert på på regnskap per aug okt juli. Det er er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca 2,6 2,5 MNOK ut skoleåret. Det ser per i i dag ut ut som om vi vi vil vil gå få i balanse et overforbruk på lønn i på. lønn Lønnsutgiftene i som i hovedsak og vikarbruk skyldes følges vikarbruk tett opp. ved er lærere på videreutdanning, gjort på grunnlag i svangerskapspermisjon av reelle tall pr august. oktober. og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk b) Inntekt(+471): Inntekt(+356): følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) SFO Det Inntekt: inntektene største usikkerhetsmomentet lavere enn tidligere fortsatt år pga lavt inntektene elevtall til på SFO. førstetrinn. Pr nå ser VI vi kommer ut til å gå derfor med et til å underskudd. ha noe overforbruk Vi har klart av lønn. å be holde Vi har 75% klart av å 4. beholde trinns elevene 75% av 4. - noe trinns vi er Det meget elevene største fornøyd - noe usikkerhetsmomentet vi med! meget I høst fornøyd har vi kun er med. fortsatt 37 nye inntektene 1. klassinger til og SFO. det Pr er nå det ser som vi ut er til årsaken et lite underforbruk. til manglende inntekter. Vi jobber aktivt Dette med kombinert å beholde med flest at fjorårets mulig lengst økning mulig. i Vi har klart oppholdsbetaling Vi velger å beholde å kjøpe 75% ipad ble av "spist til 4. personalet trinns opp" elevene av på søskenmoderasjonen. inneværende - noe vi er meget års budsjett fornøyd slik med! at vi Til får høsten bygd kompetanse får vi kun 37 i nye personalet. 1. klassinger Mesteparten og dette reduserer av bufferen inntektene. på kr 46. vil likevel stå. - Bufferen c) "Merinntekter" Korrigerende vil stå. tiltak: skyldes budsjettert buffer 46.,- c) Vi Korrigerende har som mål tiltak: en hver tid å utnytte ressursene best mulig. - Redusert vikarbruk. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,18% nærvær (kortidfravær: 1,61% og langtidsfravær: 4,21%) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i i vedlagt excel-dokument) b) - Stor Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 94,51% 94,57% nærvær avlastningstiltak (kortidfravær: for utsatte 1,72% 1,33% arbeidstakere. og langtidsfravær: 3,77%) 4,1%) c) - Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Økt Stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Sogsti skole Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November SkoElevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): Utgifter. a) ) Utgift: Kjøp -Merutgifter Anslag: av ekstern Merforbruk lønn, spesialplass: ca 4,5 skyldes: millioner /år kroner UK -Kjøp døgn av ekstern : 55. 1) Innleie spesialplass: hittil av sykepleiere i år 2...-i fra vikarbyrå år ( Beboere pga vakante flytter stillinger tilbake tilog kommunen manglende i nov sykepleivikarer 17) Vikarbyrå; -UK døgn : ekstrautgifter 2) 566. Kjøp av hittil ekstern pga i år vakante sykehjemsplass sykepleierstillinger - spesialplass og ferievikarer sykepleiere: ca Ingen -Vikarbyrå; Usikkerhet av ovenstående ekstrautgifter pga flytting utgifter til pga helsebygg; vakante er i vår budsjettramme sykepleierstillinger nye turnuser, stor og omstilling, ferievikarer ny organsiering sykepleiere: ca 5..- Utgifter -Stor endringsprosess til vikarinnleie i ved forbindelse sykdom, med sees flytting opp mot i nytt refusjon Helsebygg sykefravær har medført = tilnærmet økt innleie pgs nytt hus, overgangsordninger, mye inn leie pgs internoopplæring til alle b) ansatte Inntekter Inntekt: og økt sykefravær. -b) Dette Skyldes Inntekt: er i refusjon hovedsak sykefravær refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. og tilskudd for en ressurskrevende bruker. - Skyldes i hovedsak refusjon sykefravær og tilskudd for en ressurskrevende bruker. ( Er lagt inn i prognosen med et anslag på kr 1,2' ) c) Korrigerende tiltak: a) -c) Alle Korrigerende Måltall sykepleierstillinger for nærvær: tiltak: er besatt, 9% så nærvær behov for vikarbyrå minimaliseres. b) - Vi Alle Nærvær planlegger sykepleierstillinger hittil å i tilbakeføre år: er besatt, beboer 91,5% så på nærvær behov eksterne for (kortidfravær: vikarbyrå plass til Helsebygget/kommunen minimaliseres. 2,7% og langtidsfravær: 5,78%)pr c) - UK Vi Tiltak tilbakefører døgn for reduseres å nå beboer måltall: etter på flytting eksterne til plass Helsebygget til Helsebygget/kommunen da vi tok i bruk 6 nye plasser. - Stor UK døgn grad reduseres av tilrettelegging, etter flytting herunder til Helsebygget avlastningstiltak da vi tok for i utsatte bruk 6 nye arbeidstakere. plasser. a) - Sosial Vurderer Måltall tiltaksplan for å etablere nærvær: gjennomføres, vikarenhet 9% samt for nærvær ulike å effektivisere trimaktiviteter. (din enhets og måltall muligens Ledelsen for redusere nærvær har løpende finner kostnader oppmerksomhet du i vedlagt excel-dokument) rettet mot et positivt arbeid smiljø. b) Nærvær hittil i år: 91,68% nærvær (kortidfravær: 3.% og langtidsfravær: 5,32%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) -b) Økt Er Nærvær alle grad innkjøp av hittil tilrettelegging, i konkurranseutsatt år: herunder 91,2% i henhold nærvær avlastningstiltak til (kortidfravær: retningslinjene: for utsatte 2.84% Jaarbeidstakere. og langtidsfravær: 5,97%) -c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) - Sosial Er alle tiltaksplan innkjøp konkurranseutsatt gjennomføres, samt i henhold ulike trimaktiviteter. til retningslinjene: Ledelsen Jai (forklaring har løpende hvis oppmerksomhet nei) rettet mot et positivt arbeid smiljø Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November PLOAntall langtidsplasser PLOAntall korttidsplasser PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) PLOTurnover langtidsplasser per måned PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter PLOSamlede vederlagsinntekter

16 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): a) - Totalt Det Utgift(+27): har underskudd vært en svært i stor kr. økning -4 i, tjenesten - må ses "Brukerstyrt i sammenheng personlig med assistanse" enhet Helse (BPA). og koordinerende Økningen startet tjenester på slutten av, og vil nå ha en tilleggskostand for på -ca a)utgift: Det 2 5 har,- vært (netto en svært etter stor refusjon). økning i tjenesten Økningen "Brukerstyrt gjelde økt antall personlig timer assistanse" tjeneste hos (BPA). enkeltbrukere Økningen startet og to nye på brukere. slutten av Rammen, og for vil tjenesten nå ha tilleggskostand er derfor ikke tilstrekkelig. for på ca -underskuddet Lønn 2 5 og innleie,- (netto for av personell etter på refusjon) i hjemmebaserte, Økningen er tatt med tjeenster: gjelde i anslaget økt Må antall sestimer sammen tjeneste med hos sykelønnsrefusjon. enkeltbrukere og Samlet to nye merkostnad brukere. Rammen på kr.1 75 for tjenesten i er grunnet derfor midlertidig ikke tilstrekkelig. tiltak -underskuddet -Økt til ressurskrevende andel eldre for og brukere antall på pasineter -575 samt, økt fra er kompleksitet sykehus tatt med har i anslaget og ledd økt til antall økt trykk pasienter. på hjemmesykepleien Store variasjoner og i behov dermed og overforbruk omfang av tjenster i. Særlig er utfordrende gjelder dette for tjenesten. innleie av Som personel. i Norge -Det b) for Inntekt(+53): øvrig er i utgangspunktet er det vanskelig for å rekruttere høyt nivå nok på tiltakstimer helsepersonell, hjemmesykepleie og noe må derfor i forhold leies til inn ressurser. av private. Det har det vært både gjennom og. Dette gir høyt vikarinnleie. Eksempelvis -reduksjon Kjøp fra andre: på er forventet økningen Stor inntekt fra av juni-juli antall ressurskrevende timer 125 timer i tjenesten (se tjenester: indikator) "Brukerstyrt ca.-18 personlig.-. assistanse" (BPA) gir en merkostnad på kr 3, 18 mill. Kostanden øker ytterligere i 218 b) c) grunnet Korrigerende Inntekt(+53): helårseffekt tiltak: -reduksjon -en Det lederstilling er knyttet på forventet usikkerhet og 8 inntekt % til stilling kostnader ressurskrevende holdes for vakant skader tjenester: i og 6 mnd overforbruk ca -18 på.-. bilene i. c) -reduksjon b) Korrigerende Inntekt: tjeneste tiltak: (naturlig) 6 mnd -en =tilsammen -reduksjon lederstilling på gir forventet dette og 8 inntekt reduksjon % stilling ressurskrevende holdes på ca kr.75 vakant.-. tjenester: i 6 mnd Det jobbes ca -38 aktivt. for rette opp balansen. -reduksjon - Det er knyttet tjeneste usikkerhet (naturlig) til inntekter 6 mnd for ressurskrevende bruker. =tilsammen c) Korrigerende gir dette tiltak: en Det reduksjon ble meldt på om ca underskudd kr på Det kr forventes 4,2 mill i juli. ikke balanse. a) Det Måltall må er forventes mange nærvær: pasienter/brukere fortsatt økt press 95 % på nærvær i forhold hjemmebaserte (din til ressurser enhets tjenester måltall for knyttet nærvær til en finner eldre du befolkning, i vedlagt excel-dokument) samt økt utskriving av pasienter fra sykehus. Midlertidige tiltak til b) ressurskrevende Nærvær hittil i brukere år: vil være 94 % krevende hvorav langtidsfravær: også i fremtiden. 3,78, Det Korttidsfravær: jobbes med å møte 2,1 økte behov for tjenester innenfor gitte økonomisk rammer. Det er sterkt fokus på a) økt Måltall hverdagsmestring. for nærvær: Det prioriteres 95 % nærvær økt bruk (din av enhets hjelpemidler. måltall Fra for nærvær 218 vil det finner være du fokus i vedlagt på innføring excel-dokument) av velferdsteknologi for større egenmestring i dagliglivet. Der b) c) det Tiltak Nærvær er mulig, for hittil å heves nå i måltall: år: terskelen for 93,5 Måltall kommunal % nærvær er nådd tjenesteyting og da særlig der andre kan utføre oppgaven. Det er sterkt fokus på nødvendig helsehjelp, forebygging og c) tidlig Tiltak innsats. for å nå Det måltall: vil jobbes med Måltall muligheter er nådd for effetivisering, bedre pasientforløp og synnergieffekter i og med at enhet for helse og koordinerte tjenester og hjemmebaserte er slått sammen. a) - En Er lederstilling alle innkjøp holdes konkurranseutsatt vakant i 6 mnd i henhold samt en til stillilng retningslinjene: i 2%. Nye anbud: transport for brukere av dagsenteret, avvebntes HP ) trygghetsalarmer (som vil bli - Det knyttet er innført til velferdsteknoloi) innkjøpsstopp i begge enhetene samt generelle tiltak for å holde kostnadene nede. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,33 % hvorav langtidsfravær: 3,88, Korttidsfravær: 1,78 c) Tiltak for å nå måltall: Kontnuerlig arbeid for redusert fravær og økt nærvær Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November HBTHjemmesykepleie - antall brukere HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere i % 1,63 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,45 HBTPraktisk bistand - antall brukere HBTPraktisk bistand - antall timer per uke HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73,72,7,7,7,68,67,67 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBTBPA - antall brukere HBTBPA - antall timer per uke HBTDagsenter - antall brukere HBTDagsenter - antall timer per uke

17 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til til " "): En a) Utgift: bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning En bruker i lønnsutgifter med 1 1 %% tilbud tilbud ved på Haukåsen på Traneveien Traneveien omsorgsbolig avlastingstilbud, avlastingstilbud, grunnet i påvente stor i påvente av grad annen av av utageringsproblematikk løsning/bolig annen løsning/bolig 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen ved ved omsorgsbolig, Haukåsen Haukåsen omsorgsbolig omsorgsbolig må fra høsten grunnet grunnet av stor ha dagtilbud,i grad stor av grad utageringsproblematikk av regi utageringsproblematikk av enheten. Disse 5 utgiftene - 5 ressurskrevende er tatt - ressurskrevende med =ca i anslaget. 2 =ca Halvårs 2 effekt i. Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. H alvårs effekt i. Brukere Satt inn ekstra ved Haukåsen bemanning omsorgsbolig, i en periode må i Fugleveien, fra høsten av (juni, ha dagtilbud,i juli, august, regi september) av enheten. grunnet Disse utgiftene utageringsepisode. tatt med i Dette anslaget. for Halvårs å sikre personalet effekt i.. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. Satt inn ekstra en forventet bemanning utgift i på en 4 periode,-i kjøp Fugleveien, av inventar (juni, Elleflaten. juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. Satt inn en forventet utgift på 4,- kjøp av inventar Elleflaten. - b) b) Inntekt Økte inntekter er er økning økning i i ressurskrevende tilskudd tilskudd grunnet grunnet planlagt planlagt dagtilbud dagtilbud for brukere for brukere i Haukåsen i Haukåsen omsorgsbolig. omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer buffer på på påkroner uten overført uten overført mindreforbruk mindreforbruk i i i Grunnet c) Korrigerende høyere tiltak: langtidssykefravær, er anslaget på sykepengerefusjon lagt høyere. c) - Redusert Korrigerende bruk av tiltak: overtid - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 93,25 % c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærvær a) Måltall for nærvær: 94 94% % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 91,6 Nærvær %, 1,84% hittil kortids i år: 93,25 sykefravær, % 6,3% langtids sykefravær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja c) Tiltak for å nå måltall: Fokus fokus på nærvær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett Okt '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November U2 Støttekontakt - antall brukere U2 Støttekontakt - antall timer per uke U2 Omsorgslønn - antall brukere U2 Omsorgslønn - antall timer per uke U2 Dagtilbud - antall brukere U2 Dagtilbud - antall timer per uke