18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. august 2018

Transkript

1 18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. august

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.8 viser et netto driftsresultat på,6 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 7,2 millioner kroner for Ullerud Helsebygg, til et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner for teknisk drift og forvaltning. Reduserte renteutgifter og lavere avdrag er også med på å styrke årsprognosen relativt til tidligere prognoser i. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Økonomi, digitalisering og IKT HR, politisk sekreteriat og service Samfunnsplanlegging Barnehager Frognskolen Ullerud helsebygg Helse, omsorg og koordinering Tilrettelagte tjenester Psykososialt arbeid Kultur og frivillighet Eiendom * Teknisk drift og forvaltning NAV Tilskudd Drøbak Frogn Idrettsarena KF 18 4 * 18 4 x Generelle inntekter og utgifter * Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost 6 88 Anslagt netto driftsresultat i %,6 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,6 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter

3 August 217 Desember 217 August Månedsrapportering Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): b) Nærvær hittil i år: 97,3 % nærvær (kortidfravær: 1,53 % og langtidsfravær: 1,13 %, samlet 2,66 % 1 5 Rev.budsjett 217

4 August 217 Desember 217 August Utgift Inntekt Økonomi, digitalisering og IKT Økonomi (Forklaring til " "): Overskudd regnskap 217 for kemneren som tilbakeføres eierkommunene med ca 35 kroner Økte lønnskostnader til engsjementer for å forberede oppdatering av økonomisystemet og gjennomføre økt digitalisering Buffer er allerede disponert til økte utgifter Ikke behov p.t. Månedsrapportering Økonomi, digitalisering og IKT b) Nærvær hittil i år: 95,5% nærvær (kortidfravær:1,5 % og langtidsfravær: 3%, samlet 4,5% 1 5 Rev.budsjett 217 Totale restanser eldre enn 6 dager 2,2 2 1,8 1,5 3,6 4,2 4,4 3,6 3,6 Antall rammeavtaler i ehandel Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,52 1,39 1,43 1,43 1,54 1,55 1,54 1,54 1,54 Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% 1,2 % 1,3 %, %, %, %, %, %, %, % Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 9,5 % 8, % 3,7 % 2,7 % 2,1 %,8 % 2,7 % 3,4 %,3 % Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,9 % 1, % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

5 August 217 Desember 217 Månedsrapportering HR, politisk sekreteriat og service August Utgift Inntekt HR, politisk sekretariat og service Økonomi (Forklaring til " "): Lønn lærlinger usikkert, men får mer tilskudd enn først antatt. Løse godgjøringer og lønn pol. tilsvarende usikkert. men vil bli overskridelser. IImdlertid ble noen av godtgjøringene for 2. halvår 217 belastet i jan ca kr. 16'. Fra 1818: Ny funksjon opprettet som sikkerhetsrådgiver, anslag lønn ut året inkl. sosiale utg. beregnet kr. 5.. Dette er ikke kompensert i budsjettet Høyere anslag tilskudd lærlinbger, ca. 1. og økt sykelønnsrefusjon b) Nærvær hittil i år: 96,4 % nærvær (kortidfravær: 1,3 % og langtidsfravær: 2,3%) 1 5 Rev.budsjett 217 Vedtaksoppfølging framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre Antall lokale rammeavtaler for Frogn Antall protokoller for anskaffelser under 1., Antall protokoller for anskaffelser over 1., Ikke tall Ikke tall Antall politiske saker til behandling 34 Se under Se under Se under Se under Antall saker til politisk behandling Pr Kommunestyret 71 Formannskapet 4 HMPB 51 HOOK 35 Administrasjonsutvalget 6 Totalt: 23

6 August 217 Desember 217 August Utgift Inntekt Samfunnsplanlegging Økonomi (Forklaring til " "): Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling, seniorplanlegger, byantikvar/byplanlegger og folkehelsekoordinator. Balanse Ingen korrigerende tiltak så langt. Månedsrapportering Samfunnsplanlegging b) Nærvær hittil i år: 96 % nærvær (kortidfravær:2,77 % og langtidsfravær: 1,22 %, samlet 3,99 % 4 2 Rev.budsjett 217 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging

7 August 217 Desember 217 August Månedsrapportering Barnehager Utgift Inntekt Barnehager Økonomi (Forklaring til " "): Utgifter på gjestebarn holder seg stabilt og er høyere enn forventet i budsjettet. Det er tatt inn flere barn i Dal barnehage, De barna som allerede går i privat barneahge på Nesodden har ikke sluttet for å starte i barnehagen på Dal. Det betyr at vi fortsatt har en stor utgift til gjestebarn i Nesodden kommune. det er økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm og pedagonorm. har en buffer på omkring 3% av totalbudsjettet på 2,7 millioner. anslaget viser 2,7 mill. En millinon er overført til Dal skole og barnehage. Det er i tillegg gjort en budsjett i fht feil i opprinnelg budsjett på tilskudd til private barnehager. Det også lagt inn en merutgift på 5. til refusjon søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i private barnehager. Det er to private barnehager som har fått nye vedtak med lavere tilskudd som konsekvens av laver barnetall fra 1. august, men dette er lavere enn forventet. Det er lavere anslag på sykepenger enn i forrige måned, grunnet nedgang i sykefravær. Vi har hatt felles økonomirapportering sammen med controller slik at prognosen forventes å være mer korrekt a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,86 % nærvær (kortidfravær: 3,1 % og langtidsfravær: 4,4 %, samlet 7,14 % Fokus på nærværsarbeid Felles økonomirapportering med controller planlagt ut året Rev.budsjett 217 Antall årsverk 77,2 76,8 76, ,3 Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 445, ,5 457, Antall avdelinger Antall barn over 3 år ,5 248, Antall barn under 3 år 12 1,5 1,5 118, ,5 Antall barn med laveste sats Antall ped.leder stillinger (årsverk) 2 28,4 28, ,2 28,2 29,2 29,2 29,2 3,6 Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 1,4,4,4,4,4 1 Antall meldinger til BUF denne måneden Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt ,5 Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

8 August 217 Desember 217 August Månedsrapportering Frognskolen Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba Frognskolen Økonomi (Forklaring til " "): Overforbruket på skolene vil justere seg noe ned utover høsten. Nytt skoleår har gitt nye utfordringer med svært krevende arbeid rundt elever, men de endringer som er gjort vil gi resultater og overforbruket vil komme ned mot 1 million. Refusjoner fra staten, sykelønnsrefusjon og andre refusjoner gås gjennom. De korrigerende tiltakene som er mulig å gjøre, er iverksatt. b) Nærvær hittil i år: 94,5% nærvær (kortidfravær:x,x % og langtidsfravær: X,X %, samlet XX,X % /nei (forklaring hvis nei) 2 Rev.budsjett 217 Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Elevtall Regnbuen trinn trinn trinn

9 August 217 Desember 217 August Utgift Inntekt Ullerud helsebygg Økonomi (Forklaring til " "): UK døgn (ikke budsjettert) Utvidelse m 3 rom på korttid i sommer ( ikke budsjettert): 4. Utvidelse med 3 langtidsplasser fra mai september + 7 langtidsplasser fra sept ut året ( ikke budsjettert): For høyt anslag på vederlagsinntekter: 4.. Månedsrapportering Ullerud Helsebygg På driftsbudsjettet: Matbudsjett: 6. Høyt sykefravær, spesielt på de 2 somatiske langtidsavdelingene ( hhv 11.5 og 15.5 % sykefravær hittill i år) blir svært dyrt. Vi fjernet alle vikarutgifter, som vanligvis ligger inne i budjsettet ( 3% på pleiepersonell) for å "finansiere" nye stillinger som ble vedtatt i HP. med virkning fom1.5..den økte grunnbemanningen, hovedsaklig på langtidsavdelingene er ikke finansiert fullt ut, men skulle gi innsparinger på vikarer på kr Det klarer vi ikke..dette har ført til at vikarbudsjettet overskrides mye, spes på de 2 langtidsavdelingene og på avd A5 med skjermede splasser. Mange avvik på utagerende og voldelig adferd har ført til ekstra innleie. Vedlikeholdsavtaler og lisenser ( mye ny teknologi på Helsebygget: Underskudd på 45.. Vi har solgt 3 plasser til Ås i 4 måneder. Fikk inn kr 15.. mer i inntekter på dette enn budsjettert. Som forrige måned: Vi tilbyr et enklere lunsjmåltid( ikke varm lusnj fra kjøkkenet), og kutter ut kaker til kaffen på hverdager Vi utsetter ansettelser av noen ledige stillinger ( ikke pleiepersonell) Vi holder en streng, men forsvarlig praksis med tanke på innleie av vikarer ved sykdom og/eller svært syke pasienter a) Måltall for nærvær: 9.8 % nærvær. b) Nærvær hittil i år: 9,8 % (kortidfravær:4,7% % og langtidsfravær: 4,5 %, samlet 9,2 % Rev.budsjett 217 Antall langtidsplasser Antall korttidsplasser Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) Turnover langtidsplasser per måned Vakante stillinger Bruk av vikarer Snitt vederlagsinntekter Samlede vederlagsinntekter

10 August 217 Desember 217 Månedsrapportering Helse, omsorg og koordinering August Utgift Inntekt Helse, omsorg og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): Vurdert avvik på årsbasis: Merforbruk 2,36 mill Buffer for enheten er reduert til Kr 73, for å balansere budsjettet. Det er et mindre forbruk på lønn på kr 4,2 mill grunnet vakante stillinger. Vi har stort forkus på å rekruttere og beholde ansatte, vi har nå ingen som har sluttet siden januar og har klart å rekruttere 5 sykepleiere i sommer. Det er fortsatt 7 vakante stillinger. Behov for vikarer medfører et stipulert merforbuk på 5 mill. Mindreforbruk på lønn, merinntekter på sykelønnsrefusjon og bruk av vikarer må ses under et. Vi har et merforbruk på BPA tilsvarende 1,7 mill grunnet større behov for assistanse enn budsjettert. Det er meldt om reduserte BPA utgifter i 219. b) Inntekt(+53): Nytt inntektskrav under året kr. 2,3 mill Avvik mellom estimert inntekt ressurskrevende brukere for 217 kr. 6 i mindreinntekter er i tillegg ført i regnskap. Med stipulerte reduserte innekter i tillegg forventes kr. 1,7 mill i mindre inntekter i tilskudd til ressurskrevende brukere. Mer inntekter på refusjon sykepenger stipuleres til 3,2 mill må ses i sammenheng med utgifter til vikar og og lønnsmidler. Ny turnus i hjemmesykepleien med 12,5 timers vakter på helg, bedre fordeling av fagkompetanse og ressurser. Overføre oppgaver som andre kan gjøre. Økt tilretteleging, opplæring og trening til bruker for mestring i egen hverdag Kontinuerlig forbedring, innføring av velferdsteknologi for økt trygghet og mestring i eget hjem. Det er behov for ressursøkning til BPA, rehabilitering og saksbehandling. b) Nærvær hittil i år: 92,45 % nærvær (kortidfravær: 2,39 % og langtidsfravær: 5,16 % arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere tilrettelegging av areidsplass Rev.budsjett 217 Hjemmesykepleie antall brukere Hjemmesykepleie antall timer per uke 667 1, Hjemmesykepleie antall brukere av totalt antall innbyggere 1, ,67 1,65 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 1,5 Praktisk bistand antall brukere Praktisk bistand antall timer per uke 121, Praktisk bistand snittid per bruker,68,,66,65,65,66,66,66,66,66 Praktisk bistand hvorav antall med privat leverandør BPA antall brukere BPA antall timer per uke Dagsenter antall brukere Dagsenter antall timer per uke Antall vedtak

11 Antall klager på vedtak Antall endringer som følge av klage Antall utskrivningsklare per måned Antall utskrevet til hjemmet per måned Antall utskrevet til korttid per måned Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned Antall på venteliste til sykehjemsplass August August 217 Desember 217 August Månedsrapportering Tilrettelagte tjenester Utgift Inntekt Tilrettelagte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): ) Utgift: Nye vedtak på barn, økte lønnsutgifter, avlasting samt spesialseng ca 1. Spare utgifter til 6 % fagutvikler i august til desember Nødvendige utbedringer på Haukåsen omsorgsboliger, nytt personalrom og oppussing av ramponert leilighet 2. Fylkesmannens krav mtp veiledning vil turnusen fordyres ytterligere Utagerende bruker har overgang til dagsenter fra skole. Stipulert med 2 personal i utgangspunktet, må i dag ha 3/4 personale knyttet til seg 1 6 kr pr år ressurskrevende. Vil måtte utbedre på Traneveien usikker på hva dette vil koste og om det er T. T som skal dekke disse utgiftene eller eiendom. Oppstart av mulitdose på alle tjenestesteder ca pris 6. Inventar og utstyr nytt dagsenter 4. Lagt inn 5, i overskudd 217, informasjon fra controller. Anslaget resurskrevende er utbetalt kommunen, vår andel er ikke kommet inn ennå. men grunnet økning i vedtakstimer er anslaget betydelig høyere enn meldt før.( økte lønnsmidler må sees i sammenheng med økte inntekter ressurskrevende) Anslaget er basert på innslagspunkt 217.Nytt anslag økning ca 6 mill Inntektstap: refusjon fra Sørum kommune på 2,3 mill, som medfører noe økt ressurskrevende tilskudd for Frogn kommune i arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er i fokus tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløpet. b) Nærvær hittil i år: % nærvær (kortidfravær: 1.96 % og langtidsfravær: 3.62 %, samlet 3.62 % 1 Rev.budsjett 217 Støttekontakt antall brukere Støttekontakt antall timer per uke Omsorgslønn antall brukere Omsorgslønn antall timer per uke Dagtilbud antall brukere Dagtilbud antall timer per uke

12 August 217 Desember 217 August Månedsrapportering Psykososialt arbeid Utgift Inntekt Psykososialt arbeid Økonomi (Forklaring til " "): Lønn: Merforbruk skyldes tgifter til to ikke budsjetterte stillinger som som ambulerende miljøarbeidertjeneste opprettet grunnet eksterne tilskudd. Større utgfiter til overtid og vikarer grunnet sykefravær enn budsjettert. At ikke overforbruket er større, skyldes mindre utgfiter til fosterhjem fordi flere av dem lønnes som selvstendig næringsdrivende of vakanser i stillinger. øvrig grunn til merforbruk på utgifter: 2 nye ressurskrevende brukere på psykisk helse/rus samt en ny plassering på institusjon(barnevern) Utsettelse av etablering på Kopås har også ført til økte utgifter knyttet til botilbud som ikke var planlagt i utgangspunktet. (utflytting på hybler i stedet for inn på Kopås). Større utgifter tilfosterhjem som selvstendig næringsdrivende samt utgifter til livsopphold og bolig. Ikke budsjetterte utgifter til innkjøpn av Ipader til alle grunnet innføring av FIT (feedbackinformerte tjenester) i alle avdelingene merinntekt skyldes: Ikke budsjettert tilskudd til bl.a. ambulerende miljøarbeidertjeenste, buffer, sykelønn/svangerskapspermisjon. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,97 % nærvær (kortidfravær:1,9 % og langtidsfravær: 5,13 %, samlet 7,3 % Iverksette tiltak som tavlemøter hver uke, sosial samling for alle ansatte i mai samt andre tiltak som fremmer trivsel. Det har vært noe slitasje grunnet omorganiseirng. Legge vekt på innvolvering av ansatte for å minske dette Rev.budsjett 217 Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj Nye meldinger fordelt på melder Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 3 Antall på ruskontrakt 19 6 Antall på venteliste PPT Nye saker PPT Gjennomsnittlig ventetid PPT 5,5 mnd 7mnd 7 mnd 7 mnd 8mnd 8 mnd

13 Nye saker i familitjenesten Bruk av familieråd i enheten Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: 5 år,81,46 4,78, ,29 8, år,38,26 3,95, ,6 8, år,46,19 2,17, ,5 4,48 Antall plasseringer i institusjon Antall plasseringer i fosterhjem Antall tiltak i hjemmet Ressurssenter antall brukere Ressurssenter antall timer per uke Støttesamtaler psyk. antall brukere Støttesamtaler psyk. antall timer per uke Rus, bo og oppfølgingstjenester antall brukere Rus, bo og oppfølgingstjenester antall timer per uke August August 217 Desember 217 August Utgift Inntekt Kultur og frivillighet Økonomi (Forklaring til " "): Månedsrapportering Kultur og frivillighet 3 25 Vurdert avvik på årsbasis: Alltid mål om null avvik totalt. Alle avdelinger har god budsjettkontrolll. Vanskelig å spå kino og Smia. Ingen går på kino i sommervarmen med en kino uten ventilasjonsanlegg. Mottatt 2. i fattigdomsmidler. Øremerket etablering av utglånssentral. Utgift: Spent på økonomien når Underhuset åpner. Post 52 underbudsjettert hver år. Lovpålagt oppgave. Se egen anm. Utgifter til Sommerkonserter som normalt. Mottatt 2. i støtte fra Kulturrådet til årets Sommerkonsertene. Billettinntekter skaper tilnærmet balanase. Konsertene arrangeres mye billigere enn tidligere! Inntekt: Som budsjettert men vanskelig å spå. Det kan ikke forventes inntekt på Smia i. Sommerkonsertene kr. 1. inngangspenger. Estimert 25 tilhørere. Ingen korrigerende tiltak så langt da det forventets at kulturenheten går tilnærmet i null ved årets slutt. Eventuelle uforutsette avvik i løpet av høsten dekkks i egen enhet Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: Svært lav b) Fraværstall i Agresso for perioden: 3.14,% (2,26) lang, og,88 korttid) c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: Skape godt arbeidsmiljø, inkluderende miljø, tillitsbasert ledelse, Felles lunsj. Sosiale aktiviteter. Oppmerksomhet rundt bursdager. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen 5 Rev.budsjett 217 Kulturskolen antall elever Juli 37 Kulturskolen antall barn på venteliste Kino antall besøkende Bibliotek antall utlån Klubb antall besøk Underhuset Klubb antall arrangementer

14 August 217 Desember 217 August Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): økte utgifter på husleie Seiersten (paviljongene, ikke budsjettert) 243. utvidet leie på Hestehagen på grunn av at EF ikke flytter ut ikke budsjettert 25. økte kostnader på Seiersten bad ikke budsjettert 375. ny; drift på Koppås, ikke budsjettert 25. festeavgifter for er inntektsført på Månedsrapportering Eiendom ikke inn 1,6 millioner i leieinntekter Bølgen går med en del ledige leiligheter i påvente av oppussing før nye leietakere kan komme inn følger med på vaktmestertjeneste produksjon, legger den eventuelt noe lavere mangel på inntekt b) Nærvær hittil i år: 93,7 % nærvær (kortidfravær: 1,75 % og langtidsfravær: 4,52 %, samlet 6,27 %) 5 Rev.budsjett 217 Antall saker meldt inn i vaktmester.no e tall før plania e tall før Plania Antall restanser på boligfordeling Husleierestansemøter mnd 1 Avlesning av energibruk på større bygg Rådhuset Avlesning av energibruk på større bygg Sogsti skole Avlesning av energibruk på større bygg Seiersten skole

15 Avlesning av energibruk på større bygg Heer skole Avlesning av energibruk på større bygg Dyrløkkeåsen skole August August 217 Desember 217 August Utgift Inntekt Teknisk drift og forvaltning Økonomi (Forklaring til " "): Mindre forbruk grunnet ubesatte stillinger Merinntekt grunnet økt tiliknytning til kommunalt nett b) Nærvær hittil i år: 98,8 % nærvær (kortidfravær:,97 % og langtidsfravær: 1,13 %, samlet 2,1 % Månedsrapportering Teknisk drift og forvaltning Rev.budsjett 217 Mengde vann kjøpt fra Glitre Forbruk vann Antall klager mottatt (skriftlig) Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) Antall meter reasfalterte veier

16 Antall reparerte lekkasjer Fradelinger Arealoverføringer Grenseer Grensepåvisning/klarlegging av grense Utearealseksjonering Byggetiltak innlagt i kartbase Rammetillatelse Igangsettelse Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk Etterregistrering bygg August August 217 Desember 217 August Månedsrapportering NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): Lønnsog husleieutgifter på Follo Kvalifiseringssenter IKS er høyere enn planlagt. Nivået tas noe ned på høsten, og fra april 219 vil antall deltakere på introduksjonsprogrammet gå betydelig ned. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er høyere enn budsjettert. Ca. 3% av de som mottar sosialhjelp har alderspensjon eller uførepensjon. Boutgiftene/husleienivået i Frogn peker seg ut som den viktigste årsaken til suppleringsbehovet. Det er en besparelse på kvalifiseringsstønad hittil i år på grunn av få deltakere. Vi planlegger flere deltakere inn i kvalifiseringsprogrammet i løpet av oktober Sykelønnsrefusjoner er ikke budsjettert og vil utgjøre ca. kr 7. i. Statstilskudd for flyktningbarn med funksjonsnedsettelser blir høyere enn planlagt. Enheten benytter svært lite vikarer ved sykdom. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92% nærvær (kortidfravær: 2,73 % og langtidsfravær: 5,21 %, samlet 7,94 % Kurs med arbeidslivssenteret gjennomført, flerkulturell arbeidsplass og konfliktdempende kommunikasjon. Ledelsen har tett oppfølging av de som er syke Rev.budsjett 217 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 27,2 % 3,6 % 31,5 % 3,1 % 3,9 % 32,4 % 33,9 % 34,1 % 34,3 % 34,8 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

17 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 28,8 % 34, % 3,3 % 27,5 % 24, % 24, % 28, % 25, % 28,3 % 29,3 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold August August 217 Desember 217 Månedsrapportering Generelle inntekter og utgifter August Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): Høyere renteutgifter enn forutsatt med 1,1 mill kroner Høyere utgifter til pensjon enn forutsatt med 3,2 mill kroner Lavere avdrag enn forutsatt med 5 mill kroner Inttektene er nedjustert med 3 kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: 1) Redusert rammetilskudd grunnet noe høyere prognostisert skatteinngang 2) Høyere renteinntekter enn forutsatt Rev.budsjett 217