17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 30. november 2017

Transkript

1 17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 3. november

2 Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 3.11 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1,5 % (1,8 % korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,3 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner på BUF. Frognskolen har økt lærertetthet på alle skoler. Ser en på Frognskolen samlet er det et merforbruk på nesten 3,4 millioner kroner. Tolærersystemet på Seiersten har gitt god lærerdekning, men skolen har ikke klart å komme i balanse økonomisk. Det er også utfordrende med eksterne elever, de elevene som ikke er i våre skoler, men som vi betaler for. Denne posten overskrides også dette året. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene. Det forventes reduserte utgifter til pensjon, renter og avgifter som er kommentert ytterligere under Generelle inntekter og utgifter. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa Bølgen Bad og Aktivitetssenter IKT Økonomi Personal, organisasjon og politikk Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Utvikling, tilrettelegging og omsorg Enhet for barn, unge og familier Helse- og koordinering Psykisk helse og rustjenester Kultur og fritid Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk NAV Generelle inntekter og utgifter Sum Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for selvkost Anslagt netto driftsresultat i % 1,5 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,8 %

3 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Rådmannsgruppa Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-356): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt Rådmannsgruppa a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 216

4 November Desember November Månedsrapportering - IKT Utgift Inntekt IKT Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: Resultat med Buffer kr 5.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt IKT a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,13 % nærvær (kortidfravær,5% og langtidsfravær 3,37%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både bruksrettog vedlikeholdsavtal Rev.budsjett 216 IKAndel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,3,2,3 % 3, % 3 % 3 % 3 % 2 % 1, % 1,2 % 2,2 %,15 1,3 % IKAntall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA,62,81,91 12,1 % 11, % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 13, % 9,5 % 1, %,9 8, % IKTilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99%, % 1, % 99,99 % 99,81 % 99,81 % 99,9 % 1, % 99,9 % 99.98% 1 99,95

5 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Økonomi Utgift Inntekt Økonomi Økonomi a) Utgift: - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd Merutgifter til vikarer og overtid grunnet sykdom og prosjekter b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer Økonomi a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,6% nærvær (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 7,1%) c) Forebyggende tiltak: - Økt fravær på slutten av året er ikke arbeidsrelatert - Det er stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. d) Turnover: Rapportering kun for utvalgte enheter. e) Stillinger på dispensasjon: Rapportering kun for utvalgte enheter. a) Er alle innkjøp over 1. kroner konkurranseutsatt: Ja Rev.budsjett 216 November Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ØTotale restanser eldre enn 6 dager 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 I/T 3 2,2 2,2 1,8 2 ØAntall rammeavtaler i e-handel I/T ØVektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7 I/T 1,6 1,52 1,4 1,4 1,39

6 November 216 Desember 216 November Utgift Inntekt POP Økonomi Månedsrapportering - POP POP Forklaring til " ": - Utgift: SKRIVER FORKLARINGER I HELGEN/MANDAG 11. DES 15 - Inntekt: Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: 95% b) Fraværstall i Agresso for perioden: c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) Turnover e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: 1 5 Rev.budsjett 216 P Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport Egen rapport egen rapport egen rapport P Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre I/T I/T P Antall lokale rammeavtaler for Frogn I/T I/T P Antall protokoller for anskaffelser under 1., I/T I/T P Antall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall ikke tall P Antall politiske saker til behandling * * 63*

7 November 216 Desember 216 November Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift holdes i balanse Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling b) Inntekt For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill i mindre inntekt enn budsjettert. Økt ressurs grunnet mindre vakante stillinger bør øke inntekt i form av gebyr. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96% nærvær (kortidfravær: 1,66% og langtidsfravær: 3,59%) c) Tiltak for å nå måltall: ikke nødvending da enheten oppnår måltall Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja. 2 Rev.budsjett 216 S Fradelinger S Arealoverføringer S Grenseer S Grensepåvisning/klarlegging av grense S Uteareal-seksjonering S Byggetiltak innlagt i kartbase S Rammetillatelse S Igangsettelse S Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk S Etterregistrering bygg

8 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester November Utgift Inntekt Barnehager og skolefaglige tjenester Økonomi (Forklaring til " "): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 2.halvår, regning fra Nesodden var første halvår 922, for høsten har dette gått ned til Dette fører til merforbruk - økende antall barn med store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen). - merfordbruk fra 216 skal dekkes inn og utgjør 89. Dette er tatt iinn i prognosen - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt: - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage. Utgiften har gått ned på høsten. - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - omrokkerer interne ressurser og holder en styrerstilling vakant fram til jul. - innkjøpsstopp - ledigholde stillinger - ta ned spesialpedagogisk vedtakstimer. - Tilskudd vil reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ord inære barnehagene. Dette er lagt inn i rapporterringen.familie barnehagene har også fått nye vedtak Barnehager og skolefaglige tjenester Kommentar: Antall avdelinger har ikke økt fra forrige måned, men det er 3 avdelinger som ikke ble telt med i forrige måned. a) Måltall for nærvær: 94,69% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 9,94% nærvær (kortidfravær: 2,43% og langtidsfravær: 6,63%) Rev.budsjett 216 B Antall årsverk ,2 76,8 76,8 B Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) ,5 B Antall avdelinger B Antall barn over 3 år ,5 B Antall barn under 3 år ,5 118,5 118,5 118,5 118, ,5 B Antall barn med laveste sats BAntall ped.leder stillinger (årsverk) ,4 B Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 1,4 B Antall meldinger til BUF denne måneden B Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt B Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS B Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak B Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak

9 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage November Utgift Inntekt Dal Skole og Barnehage Økonomi Dal Skole og barnehage Forklaring til " ": - Utgift: Barnehagen har tilsatt i en ekstra stilling for å dekke bemanningsbehovet i fht antall barn under 3 år. Dette dekkes opp av refgusjoner på skole. Vi mangler en budsjett. Penger som er avsatt til Skolelos skal inn på Dals budsjett. - Inntekt: Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: b) Fraværstall i Agresso for perioden: c) Forebyggende tiltak som er iverksatt for å nå måltallet fra virksomhetsplanen: d) Turnove e) Antall ansatte på dispensasjon: a) Er alle innkjøp over 5. kroner konkurranseutsatt: Rev.budsjett 216 Novenber '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember S Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

10 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Drøbak skole Utgift Inntekt Drøbak skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: -Merutgifter på lønn pga elever med ekstra behov, sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. -Fra økonomi er det lagt til 287' i kostnader som følge av fordeling ekstrakostnader eksterne elever på totalt 2 mill. b) Inntekt: - Merinntekter" skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert Drøbak skole - Må bruke buffer ( ,-) til å dekke beregnet underskudd på kr. 1,225. Reelt underskudd blir kr 578'. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,32% nærvær (kortidfravær: 2,7% og langtidsfravær: 2,61%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn S Elevtall Regnbuen

11 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Utgift Inntekt Dyrløkkeåsen skole Økonomi (Forklaring til " ") a) Utgift(-397'): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i 216. Dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. Se rapportering i April. Jeg har nå valgt å sette denne posten i -4 for å ta høyde for et merforbruk på denne posten. Jeg ser som realistisk at Dyrløkke må bidra med, i forhold til å dekke denne postens merforbruk. - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. Dette dekkes inn ved refusjoner. Dette er erfaringstall fra 216. Vi har pr tiden 3 langtidssykeme ldte og en i svangerskapspermisjon som gir store refusjoer ut skoleåret. b) Inntekt(+41'): Det er tatt høyde for: - Lønns - sykelønnsrefusjoner -midler til styrking av sosiallærerstilling jmfr kommunestyrevedtak a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,99% nærvær (kortidfravær: 1,7% og langtidsfravær: 2,94%) c) Tiltak for å nå måltall: - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn S Elevtall i innføringsklassene

12 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Heer skole Utgift Inntekt Heer skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-941): Så langt har vi et mindreforbruk i. Vi har brukt noe mer lønnsmidler i forbindelse med ressurskrevende elever., alikevel balanserer vi lønnsutgifter mot sykellønnsrefusjoner. og varslet utbetaling av lønnsmidler i forb. med lønnsoppgjøret i. I forbindelse med oppstart Digital skole så har vi bestilt læringsbrett til personalet. på inneværende budsjett.. Dette er lagt inn i prognosen med 25. -Fra økonomi er det lagt til 347'' i kostnader som følge av fordeling ekstrakostnader eksterne elever på totalt 2 mill b) Inntekt(+1245): - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Vi forventer ca 67. i sykelønnsrefusjon - Øremerkede midler til å styrke trinn - Vi venter inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %) Heer skole a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. 5 Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

13 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Seiersten skole Utgift Inntekt Seiersten skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Mindreutgifter kemner pga. tilbakeføring overskudd 216 utgjør 6 kroner. - Overtallighet medfører merforbruk på 33 kroner. -Merforbruk lønn: budsjettert for et lavere antall ansatte enn det som brukes. Utbetalt lønn for tidligere rektor i konsulentoppdrag 4 mndr. -Merforbruk drfit: større innkjøp ila våren mtp solskjerming, inventar klasserom, scene. Merforbruk for å opprettholde IKT - nivå. Kan komme noe mer utgifter vdr gjesteelever fra Seiersten i Ski. -Forventes refusjoner fra Utdanningsforbundet og for lærer på viderutdanning m/ vikarordningca. 31, - - Utbetaling for Ski kommune for gjesteelever er 3. lavere en sist prognose, i tillegg er refusjoner medtatt. Dette forklarer den store forbedringen. b) Inntekt(+53): - Merforbruk mat sees opp mot inntekt kantine. - Det er i desember mottatt en kreditnota på kr. 289' + mva. Dette gjelder stoler det er reklamert på og hvor ny leveranse og f aktura mottas i februar 218. Kreditnotaen vil således fornedre årets resultat, men belaste neste års regnskap tilsvarende Seiersten skole - Redusert bruk av overtid _ Reduskjon vikar etter personell som slutter januar 218 a) Måltall for nærvær: XX% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 95,86 nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 1 5 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Utgift for erstaning elev- Surface etter tyveri i sommer: ca225,- forventes refundert v/ forsikring Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn 379 S 8. trinn 139 S 9. trinn 125 S 1. trinn 115 S Elevtall Grunnskoleopplæring for voksne 27 S Grunnskoleopplæring 16-2 år 14

14 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Sogsti skole Utgift Inntekt Sogsti skole Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+223): Foventet lønnsavvik er basert på regnskap per des, og lønnsmidler etter lønnsoppgjør ( ) og forventet lønn på den 13. lønnskjøring. Forventet avvik på kjøp av varer blir 26.,- Vi har bestilt ipad til personalet på inneværende års budsjett, men har ikke blitt fakturert for dette ennå. Fra økonomi er det lagt til 361'' i kostnader som følge av fordeling ekstrakostnader eksterne elever på totalt 2 mill b) Inntekt(+378): - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - Redusert bruk av overtid og vikarer Sogsti skole a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,24% nærvær (kortidfravær: 2,3% og langtidsfravær: 4,69%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 1 5 Rev.budsjett 216 S Elevtall per skole og per trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn

15 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon November Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Økonomi (Forklaring til " "): a) ) Utgift: Kjøp av ekstern spesialplass: i år ( Beboere flytter tilbake til kommunen i nov 17) UK døgn : 6. hittil i år Vikarbyrå; ekstrautgifter pga vakante sykepleierstillinger og ferievikarer sykepleiere: ca 6..- Ingen av ovenstående utgifter er i vår budsjettramme Stor endringsprosess i forbindelse med flytting i nytt Helsebygg har medført økt innleie pga nytt hus, overgangsordninger, mye inn leie pga internoopplæring til alle ansatte og noe økt sykefravær. b) Inntekt: - Skyldes i hovedsak refusjon sykefravær og tilskudd for en ressurskrevende bruker. ( Er lagt inn i prognosen med et anslag på kr 1,2' ) Etterbetaling lønnsoppgjør er lagt inn med 1.4' I år har vi ikke fått tilbakeført overskuddet vårt fra Alle sykepleierstillinger er besatt, så behov for vikarbyrå reduseres. - Vi tilbakefører beboer på eksterne plass til Helsebygget/kommunen - UK døgn reduseres etter flytting til Helsebygget da vi tok i bruk 6 nye plasser. - Vurderer å etablere en vikarenhet for å effektivisere og muligens redusere kostnader a) Måltall for nærvær: 9% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 9,3 %nærvær (kortidfravær: 2.88% og langtidsfravær: 6,41%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 P Antall langtidsplasser P Antall korttidsplasser P Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) P Turnover langtidsplasser per måned P Vakante stillinger P Bruk av vikarer P Snitt vederlagsinntekter P Samlede vederlagsinntekter

16 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester November Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Økonomi (Forklaring til " "): Totalt underskudd i kr. -3,3 millioner - må ses i sammenheng med enhet Helse og koordinerende tjenester a)utgift: Lønn og innleie av personell i hjemmebaserte tjeenster: Må ses sammen med sykelønnsrefusjon. Samlet merkostnad på kr.1 75 i grunnet midlertidig tiltak til ressurskrevende brukere samt økt kompleksitet og økt antall pasienter. Store variasjoner i behov og omfang av tjenster er utfordrende for tjenesten. Som i Norge for øvrig er det vanskelig å rekruttere nok helsepersonell, og noe må derfor leies inn av private. Kjøp fra andre: Stor økning av antall timer i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA) gir en merkostnad på kr 1,72 mill. Kostanden øker ytterligere i 218 grunnet helårseffekt Det er knyttet usikkerhet til kostnader for skader og overforbruk på bilene i. b) Inntekt: - Det er knyttet usikkerhet til inntekter for ressurskrevende bruker. Det ble meldt om underskudd på kr 4,2 mill i juli. Det må forventes fortsatt økt press på hjemmebaserte tjenester knyttet til en eldre befolkning, samt økt utskriving av pasienter fra sykehus. Midlertidige tiltak til ressurskrevende brukere vil være krevende også i fremtiden. Det jobbes med å møte økte behov for tjenester innenfor gitte økonomisk rammer. Det er sterkt fokus på økt hverdagsmestring. Det prioriteres økt bruk av hjelpemidler. Fra 218 vil det være fokus på innføring av velferdsteknologi for større egenmestring i dagliglivet. Der det er mulig, heves terskelen for kommunal tjenesteyting og da særlig der andre kan utføre oppgaven. Det er sterkt fokus på nødvendig helsehjelp, forebygging og tidlig innsats. Det vil jobbes med muligheter for effetivisering, bedre pasientforløp og synnergieffekter i og med at enhet for helse og koordinerte tjenester og hjemmebaserte er slått sammen. - En lederstilling holdes vakant i 6 mnd og en i 4 måmeder samt en stillilng i 2 % - Det er innført innkjøpsstopp i begge enhetene og det gjhennomføres både generelle spsifikke tiltak tiltak for å holde kostnadene nede. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,91 % hvorav langtidsfravær: 3,79, Korttidsfravær: 2,3 c) Tiltak for å nå måltall: Kontnuerlig arbeid for redusert fravær og økt nærvær Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 HHjemmesykepleie - antall brukere HHjemmesykepleie - antall timer per uke HHjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1,58 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,45 1,49 HPraktisk bistand - antall brukere HPraktisk bistand - antall timer per uke HPraktisk bistand - snittid per bruker,73,75,74,73,72,7,7,7,68,67,67,67 HPraktisk bistand - antall med privat leverandør HBPA - antall brukere, HBPA - antall timer per uke HDagsenter - antall brukere HDagsenter - antall timer per uke

17 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg November Utgift Inntekt Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " "): En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. Satt inn en forventet utgift på 4,- kjøp av inventar Elleflaten. Lagt inn etterbetaling lokale lønnsforhandlinger kr ,- - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i 216. Og 88,- inn grunnet endelig avregning ressurskrevende 216. Det er satt inn vikarer i sykefravær med lavere lønn enn de som er sykemeldte Utvikling, tilrettelegging og omsorg Grunnet høyere langtidssykefravær, er anslaget på sykepengerefusjon lagt høyere. - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 91,95 %, 1,61 % kortids sykefravær, 6,44 % langtids sykefravær c) Tiltak for å nå måltall: fokus på nærvær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) JA 2 1 Rev.budsjett 216 UStøttekontakt - antall brukere UStøttekontakt - antall timer per uke UOmsorgslønn - antall brukere UOmsorgslønn - antall timer per uke UDagtilbud - antall brukere UDagtilbud - antall timer per uke

18 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier November Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenest en med vikarer. konsulentbistand til sakbehandling og sakkyndige utredninger..i verksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, større lønnsutgifter i boligene for enslige mindreårige - enn budsjettert. samt økte utgifter til barn plassert i fosterhjem. b) Inntekt - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) og mindre utgifter til utgiftsdekning for fosterhjem - enn budsjettert. Det er også der det største negative avviket er som mventet i Barneverntjenesten. Det skyldes i hovedsak plasseringer som ikke var kjent da budsjettet ble satt. En annen medvirkende faktor har vært bruk av ekstern konsulent grunnet vakante stillinger i perioder. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,65 ( 1,48 % korttidsfravær og 6,88 % langtidsfravær) c) Tiltak for å nå måltall: - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilretteleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester Indikatorene antall nye henviste hoder: Ang tallene for henviste saker i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alder - enheten har et behov for å gjennomgåberegningsmåten siden den måten det har vært gjort på i er forvirrende. Enheten har dette klart til årsmeldingen for Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216 B Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj B Nye meldinger fordelt på melder B Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov.jan B Antall på ruskontrakt B Antall på venteliste PPT 67 I/T B Nye saker PPT B Gjennomsnittlig ventetid PPT 119 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd 5,5 6,5 6,5 4,5 4 B Nye saker i familitjenesten B Bruk av familieråd i enheten B Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder B -5 år,2 36 % 37 % 28 % 33 %,81,14 1,4 % B 6-12 år,45 51 % 4 % 35 % 42 %,38,87 8,7 % B år,35 13 % 23 % 37 % 24 %,46,68 6,8 % B Antall plasseringer i institusjon B Antall plasseringer i fosterhjem B Antall tiltak i hjemmet

19 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Helse- og koordinering November Utgift Inntekt Helse- og koordinering Økonomi (Forklaring til " "): Totalt underforbruk kr , må ses i sammenheng med hjemmebaserte tjeenster Helse- og koordinering a) Utgift: Lønn sett sammen med refusjon sykefravær. kr. 117,- Sparing gjennom overføring av lønnskostander til gitte prosjektmidler. Mindre brukav vikarer enn behov, har lett til noe redusert kvalitet som må rettes opp i etterkant. Økte utgifter til - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester, mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt: - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,7 % (kortidfravær: 1,54% og langtidsfravær: 4,73 %) c) Tiltak for å nå måltall: - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 216 HAntall vedtak HAntall klager på vedtak 1 2 HAntall endringer som følge av klage 1 1 P Antall utskrivningsklare per måned P Antall utskrevet til hjemmet per måned P Antall utskrevet til korttid per måned P Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned P Antall på venteliste til sykehjemsplass

20 November 216 Desember 216 November Utgift Inntekt Rus og psykiatri Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(-2389): - 2 ressurskrevende brukere, b) Inntekt(1262): - Nedgangen i forventet inntekt skyldes: statsbudsjett 218 økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester = inntektsbortfall 4 - Kommunepsykologtilskudd 125 lavere enn forventet. - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,52% nærvær (kortidfravær: 1,43% og langtidsfravær: 5,5%) c) Tiltak for å nå måltall: - Omstillingsprosess, fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja Månedsrapportering - Rus og psykiatri Rus og psykiatri Rev.budsjett 216 P Ressurssenter - antall brukere P Ressurssenter - antall timer per uke P Støttesamtaler psyk. - antall brukere P Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke

21 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Kultur og fritid Utgift Inntekt Kultur og fritid Økonomi (Forklaring til " "): * Noe usikkert forbruk på klubb som følge av at Underhuset ikke kan bruke kjelleren i Frognhallen. Bør ha en buffer for gjenåpning i 218. * Sommerkonsertene og høstkonsertene ble gjennomført på en god måte. Flotte tilbakemeldinger fra pujblikum. Billettinntekter på c Praktisk arbeid rundt konsertene gjøres av kulturkontoret, det betyr innsparing. * Tilskudd til religiøse foreninger sprekker hvert år. Er blitt lovet justert i første tertial. * Ikke budsjettert penger til drfift av turistkontoret! * Ambisiøst budsjett for kino som ikke er mulig å nå. Høstens program og publikumsbesøk avgjør resultatet. Bør justeres for 218. * Kirken har fått større overføring enn budsjettert! Bør justeres. * Nye møbler kjøpt inn til lesesal på biblioteket. Deler av dette belastet buffert i henhold til avtale med kommunalsjef. * Vanskelig å spå endelig regnskap for Smia etter første driftsår, men anslagsvis 25. i minus. Lite budsjett for gjennomføring av konserter, som er en forutsetning for å ha bygget. Kulturkontoret har fått driften av Smia som ny oppgave. Nødvendig med noen læringsår for å høste erfaring. Buffer: Overført mindreforbruk fra 216 på kr av disse overføres biblioteket som delbetaling for nye møbler i lesesalen. Nærvær: a) Enhetens måltall for nærvær i virksomhetsplanen: Lav b) Fraværstall i Agresso for perioden: Total 1.41% = 1.3 % i langtidsfravær, korttid,38% c) Forebyggende tiltak i form av å skape godt arbeidsmiljø, inkludere medarbeidere i prosesser. Felles lunsj. Inspirere til kunnkapspåfyll. d) Turnover: Ingen e) Antall ansatte på dispensasjon: Ingen Kultur og fritid Rev.budsjett 216 K Kulturskolen - antall elever K Kulturskolen - antall barn på venteliste K Kino - antall besøkende Tot K Bibliotek - antall utlån K Klubb - antall besøk Underhuset K Klubb - antall arrangementer

22 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - Eiendom Utgift Inntekt Eiendom Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+): -Det ser ut til at vi bruker noe mindre enn det vi har planlagt. Tallene som rapporteres er under forutsettning at det går ,- for de to siste månedene. b) Inntekt(+): - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer og overført mindreforbruk fra 216. Intekter i desember fra Bølgen på 1.5.,- ser ikke ut til å komme. - Redusert bruk av overtid Eiendom a) Måltall for nærvær: 94% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94% nærvær c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeid smiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 216 E Antall saker meldt inn i vaktmester.no E Antall restanser på boligfordeling E Husleierestansemøter E Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T E Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T

23 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk November Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift(+27): - Mindreutgifter kommer fra styring av utgiftsposter for å dekke mindreinntekt. Det er bremset på driftsutgifter ved innføring av bl.a. mindreasfalltering. b) Inntekt(+53): - "Mindre inntekter" skyldes innteksvikt på havn og manglende overføring av idrettsmilder fra EF til MIK. I tillegg er det brudsjetter t for bruk av fond på selvkostområder. renovasjon og vann - Mindre asfaltering av veien for å dekke mindreinntekt på ikke selvkostområder Miljø, idrett og kommunalteknikk a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 97,2% nærvær (kortidfravær: 1,64% og langtidsfravær: 1,34%) c) Tiltak for å nå måltall: - Ingen. Enheten oppnår mål a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. 1 5 Rev.budsjett 216 MMengde vann kjøpt fra Glitre MForbruk vann MAntall klager mottatt (skriftlig) MAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) MAntall meter reasfalterte veier MAntall reparerte lekkasjer 5

24 November 216 Desember 216 November Månedsrapportering - NAV Utgift Inntekt NAV Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Antall flyktninger som deltar på introduksjonsprogram er fler enn planlagt, på grunn av store ankomster i 215 og 216. Follo Kvali fiseringssenter IKS har fått tilført kr 1 mill. mer enn budsjettert. Fyktningbarn med spesielle behov for 2-språklige miljøarbeidere er ivaretatt. Utgiftene til etablering av flyktninger er høyere enn budsjettert (mange kom helt på tampen av 216 og har hovedsaklig fått bistand i ), kostnadene føres på sosialhjelpsbudsjettet. Sosialhjelpsbudsjettet er tilført midler ved omdisponeringer internt i HOV. b) Inntekt: - Det er søkt ekstra tilskudd for flyktningbarn med spesielle behov, usikkert hvilket omfang og hvor stort tilskuddet kan bli. Tils kuddet for flyktning-bosetting i må nedjusteres med kr 2,2 mill. fordi det kommer færre flyktninger i år enn man la til grunn ved behandlingen av HP i. Svingningene har vært betydeligepå området. Vi venter økte refusjoner fra staten i forskotterte trygdeytelser med ca kr 6. i forhold til budsjett. - Enheten utsetter enkelte innkjøp til NAV a) Måltall for nærvær: 93% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,46% nærvær, langtidssykefravær 6,25% og korttidsfravær 3,29% hittil i. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 4 2 Rev.budsjett 216 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 38,1 % 38,6 % 39,6 % 41 % 42,3 % 42,1 % 42,6 % 42,5 % 26,9 % 27,2 % 29 % 29 % 3,6 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 35,9 % 3,8 % 32,6 % 36,9 % 33,3 % 4,5 % 33,8 % 3,7 % 38, % 28,8 % 26,1 % 3 % 34 % Antall brukere med frivillig forvaltning Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold

25 November 216 Desember 216 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter November Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Økonomi (Forklaring til " "): a) Utgift: - Lavere renteutgifter enn forutsatt med 3mill kroner, skyldes lavere rentenivå enn forutsatt og at nye lån tas opp sent i året - Reduserte avdrag med 3mill kroner, dette forutsetter at byggelån knyttet til Helsebygget innfris i. - Lavere utgifter til pensjon med 7 mill kroner - Redusert forventet utgift til lønnsoppgjør med 2,5 mill kroner b) Inntekt: - Anslaget på frie inntekter holdes på budsjettert beløp, dvs. det anslås ingen avvik. - Reduserte renteinntekter med,5mill kroner Generelle inntekter og utgifter Rev.budsjett 216